Transcript Talousarvion laadinnan lähtökohdat 2015.

Talousarvion laadinnan lähtökohdat
Valtuuston talousseminaari
Miehikkälä Salpalinja –museo 17.9.2014
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Visio elämään
 Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 –
tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista
palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja
innovatiivista palveluyrityksistään
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.31.7. tasainen tot. 58,3 prosenttia








Toimintatuotot 6 494 471 e
Toimintakulut 13 743 544
Toimintakate – 7 249 073
Kunnan verotulot 3 456 002
Valtionosuudet 4 340 455
Vuosikate
668 659
Poistot
Tilikauden ylijäämä
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
55,97 %
65,97
57,77
61,32
59,12
511 400
157 259 e
13.4.2015
Verotulojen kasvu hiipuu
Miehikkälä, tilitetty määrä, elokuu 2014
Kunnallisvero
Yhteisövero
Kiinteistövero
Vähennykset
Maksettava määrä
Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko
430 243 -11,7
0
3 520 331 -1,3
2 859
40 039 -16,3
0
401 283 15,4
0
2 350 89,4
0
9 882 -11,5
4
-142 252
0
330 379
0
3 931 496
2 863
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Maksuunpanon mukainen tilitys
Ennakkotieto
25.8.2014
verovuosi 13
Muutos
edelliseen
vuoteen %
Ennakonpalautus
marraskuu
Jäännösvero
tammikuu 1.
ja maaliskuu
2. erä
-368 573
178 431
Kunnallisvero
4 604 474
2,3
Yhteisövero
536 553
19,1
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Alustava ennuste kunnallisverosta
1 000 €
A.2
2015**
2016**
2017**
Miehikkälä
0
KUNNALLISVERON TILITYKSET
TILIVUOSI
2012
2013**
2014**
Koko maan kertymä, milj. €
27 593
29 153
30 125
Kuntaryhmän jako-osuus
0,6241
0,6196
0,6176
0,912
0,911
0,919
15 710
16 447
17 100
17 310
17 790
18 390
Kunnan jako-osuus vuoden alussa
0,00026401
0,00027064
0,00025914
0,00025682
0,00025195
0,00024641
Tark. jako-os. vuoden lopussa
0,00026598
0,00026197
0,00025801
0,00025148
0,00024631
0,00024088
4 179
4 309
4 412
4 353
4 382
4 430
4,5
3,1
2,4
-1,3
0,7
1,1
92,8
93,6
93,3
92,3
92,1
92,0
TA-vuonna tilitetään
Tilitys kunnilleTA-vuodelta, milj.€
Kunnan osuus tilityksistä
Muutos %
Osuus maksuunpanosta %
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Yhteisövero
Miehikkälä
1000 €
B.1
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO
VEROVUOSI
2012**
2013**
2014**
2015**
2016**
2017**
VEROTETTAVA TULO
19 032
19 400
19 900
20 800
21 800
22 800
24,5
24,5
20,0
20,0
20,0
20,0
4 660
4 750
3 980
4 160
4 360
4 560
0,2834
0,2949
0,3556
0,3636
0,3030
0,3030
1 310
1 390
1 400
1 500
1 310
1 370
0,0003391
0,0003903
0,0003992
0,0003992
0,0003992
0,0003992
444
542
559
599
523
547
-27,5
22,1
3,0
7,1
-12,7
4,6
Yhteisöveroprosentti
MAKSETTAVA YHTEISÖVERO
Kuntaryhmän osuus
Kuntaryhmän osuus, miljoonaa euroa
Kunnan jako-osuus
KUNNAN OSUUS YHT.VEROSTA
Muutos %
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Kiinteistövero
KIINTEISTÖVERON TILITYKSET
TILIVUOSI
TA-vuoden tilitykset
2012
2013
2014**
2015**
2016**
2017**
324
335
436
436
436
436
324
335
436
436
436
436
Ed. verovuoden tilitykset
Muut tilitykset
TILITYKSET YHTEENSÄ
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Valtiontalouden sopeutusta
jatketaan
 Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä
60 prosentin rajan vuonna 2015.
 Määrärahoiksi ehdotetaan 53,7 miljardia euroa, mikä on
noin miljardi euroa vähemmän kuin vuodelle 2014 on
budjetoitu
 Säästöjä muun muassa kuntien peruspalveluiden
valtionosuudessa, kehitysyhteistyömenoissa, lapsilisissä,
puolustusvoimien toimintamenoissa, sairausvakuutuslaista
johtuvissa menoissa, maa- ja puutarhatalouden
kansallisessa tuessa, työvoima- ja yrityspalveluissa,
työttömyysturvassa, valtion toiminta- sekä
kriisinhallintamenoissa.
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Kuntatalous pysyy kireänä
 Kuntien valtionavut ovat vuonna 2015 yhteensä noin
9,9 miljardia euroa, josta laskennalliset valtionosuudet
noin 9,0 miljardia euroa. Valtionavut vähenevät noin 5
prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.
 Kuntatalouteen kohdistuu 188 miljoonan euron
valtionosuussäästö
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Kuntavaikutukset
 Valtionosuusleikkaukset tänä vuonna 2,3 ja ensi
vuonna yli 5 prosenttia
 Uudet työmarkkinatukikustannukset kunnille 222
miljoonaa
 Sosiaalihuoltolain vaikutus yli 120 milj.
 Kotihoidontuen puolitus lisää kuntien menoja 130 milj.
 Kunnan valtionosuudet noin 8 milj. vuonna 2014.
Viiden prosentin valtionosuusleikkaus noin 400 000 e
eli 1,7 tuloveroprosenttia
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
TALOUSARVION VALMISTELUN
LÄHTÖKOHDAT
 Kunnan palvelut käydään yksityiskohtaisesti läpi ja
organisoidaan tarvittaessa uudelleen kustannustehokkuuden
lisäämiseksi
 Kohdennetaan paremmin vastaamaan
kuntalaisten palvelutarpeita
 Palkankorotuksista arvioidaan 1,8 %:n kustannusvaikutus
 Uusien toimien ja virkojen perustamista on vältettävä ja pyrittävä
täyttämään vapautuvat toimet sisäisesti, jos se on mahdollista
 Lainat 6,5 miljoonaa eli 3 o45 e/asukas. Nopea velkaantuminen
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Talousarvion laadintaohje
 Palvelujen ostoihin arvioidaan 2 % korotus
 Miehikkälän kunnan käyttömenojen kasvu saa olla
enintään nolla. Näin vuoden 2015 talousarvio perustuu
nollakasvuun, joka saavutetaan säästöjen lisäksi
lisätuloilla
 Laheksenniityn kaksi määräalaa
 Metsä-Kauppilan tilan määräala
 Lapjärven leirikeskus lukuun ottamatta rantamökkiä
 Savan tontti
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Valtionosuuspainotteisuus
Nettokustannukset sekä verotulot + valtionosuudet, €/as.
Miehikkälä
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2001
02
03
04
05
06
Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta)
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
07
08
09
10
11
12
Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet
13.4.2015
Palvelutarpeen kasvu
ikääntymisen myötä
Ikärakenne 31.12.2012, %
Miehikkälä
5.0
Virolahti
6.2
7.7
Kymenlaakso
6.4
8.1
Manner-Suomi
7.8
0
7.7
57.1
60.6
0-6 v.
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
15.9
13.4
62.7
8.6
10
14.4
12.4
64.8
20
7-14 v.
30
40
15-64 v.
50
12.0
10.4
10.4
60
70
65-74 v.
80
90
8.3
100
75 v.13.4.2015
Ikäihmisten osuus korkea
Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2012
(0-14 v. + yli 64 v. sataa 15-64 v. kohti)
Miehikkälä
22.1
Virolahti
22.9
Kymenlaakso
23.2
Manner-Suomi
25.3
0
10
20
30
0-14 v. / (15-64 v./100)
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
53.0
42.0
36.4
28.9
40
50
60
70
Yli 64 v. / (15-64 v./100)
75,1
64,9
59,5
54,3
80
13.4.2015
Miehikkälän vauhtipyörä
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015
Talousarvion laadinta 2014
Kunnanhallitus
Talousarvion laadintaohje
25.8.
Valtuuston talousseminaari
17.9.
Lautakuntien esitykset
kunnanhallitukselle
31.10.
Kunnanhallitus
24.11. ja 8.12.
Valtuusto
16.12.
Miehikkälän kunta I Antti Jämsén I www.miehikkala.fi
13.4.2015