Transcript 20131128_PC_meerjarenplanning_DEFINITIEF

Persconferentie
voorstel begroting
provincie Antwerpen 2014
13/04/2015
l 1 l
inleiding
Programma persmoment
 Algemene inleiding: Luk Lemmens
 Algemene toelichting budget: Ludwig Caluwé
 Toelichting per gedeputeerde en beleidsdomeinen
 Vragen
13/04/2015
l 2 l
Inleiding door Luk Lemmens
Meerjarenplanning: inleiding
 Interne Staatshervorming: verevening
 Besparingen oktober: 3%-5%-8% per
gedeputeerde
 Beslissing Vlaamse Regering: 6 milj/2014
 Aangepaste Meerjarenplanning:
o Zonder belastingverhoging
o Zonder naakte ontslagen
13/04/2015
l 3 l
Luk Lemmen s
Oorspronkelijke begrotingsopdracht
2014
 20 mio
 2,5 mio
 1,5 mio
 0,5 mio
 4,0 mio
: Tekort overeenkomstig oorspronkelijke
meerjarenbegroting
: In oorspronkelijke meerjarenbegroting
voor 2014 reeds geschrapte uitgaven
interne staatshervorming
: Onderschatting personeelsuitgaven
: Betwiste verevening
: Overname waterlopen
TOTAAL 28,5 miljoen
28/11/2013
l 4 l
Ludwig Caluwé
Geleverde inspanningen voor
begroting 2014
 8 mio
:herraming inkomsten
 10 mio
:vervroegde uitbetalingen in ‘13 van
toekomstige uitgaven en niet aangaan
van leningen in ’13+’14
 10,5 mio :reële besparing op de uitgaven
(subsidies, dotaties, personeel en
werking)
TOTAAL 28,5 miljoen
28/11/2013
l 5 l
Ludwig Caluwé
Bijkomende uitdagingen
meerjarenbudget (2014-2019)
 39,3 mio : vermindering inkomsten provinciefonds
(2014: 6 miljoen – 2019: 7,1 miljoen)
Opgelost door:
- Niet door: in te grijpen in ontwerp-begroting 2014
integendeel: ook aankoop Suikerrui voor verhuis
Zilvermuseum gaat door. (gefinancierd door
schrapping andere investeringen) (totaal aantal
investeringen blijft op 220 miljoen)
28/11/2013
l 6 l
Ludwig Caluwé
Welke maatregelen wel?
 Helft:
o Hogere raming inkomsten
o Raming onderbenutting werkingskosten
 Helft:
o Bijdrage Pidpa
o Activering vastgoed
13/04/2015
l 7 l
Ludwig Caluwé
Cultuur
 Ingrijpende verevening
 Pensioneringen – werkingsmiddelen
 Nieuw subsidiereglement: bovenlokale projecten
13/04/2015
l 8 l
Luk Lemmens
Cultuur
 Nieuw museum: oplossing zilver en
diamant
 Herdenking WO I
 Beleidsbrief:
o
o
o
o
Efficiënter, bovenlokaal subsidiebeleid
Cultuur zonder leeftijd
Kwaliteitsverhoging amateurkunsten
Erfgoedbeheer en depotwerking
13/04/2015
l 9 l
Luk Lemmens
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
 Minder studies
 Uitvoeren resultaten studies
 Zuiniger en efficiënter werken
13/04/2015
l 10 l
Luk Lemmens
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
 15 miljoen voor fietsostrades
 12 miljoen voor fietsinfrastructuur
 Nieuw Ruimtelijk
Structuurplan
 Gebiedsgericht beleid: Fortengordels
13/04/2015
l 11 l
Luk Lemmens
Economie
Alle acties passen in een economisch globaal kader
 Waar:
speerpuntsectoren
o Detailhandel, chemie, haven, logistiek, creatieve industrie, agrocomplex, bouw, metaal,…
 Wat:
economische uitdagingen
o
o
o
o
 Hoe:
innovatie
knelpuntberoepen
ondernemingszin stimuleren
Taakstelling: bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen, investeerders
gebiedsgericht i.s.m soc. econ. middenveld
o Uitvoering van het Vlaams economisch beleid op het terrein
o Lokaal beleid op gemeentelijk vlak
o Provincie met streken: Antwerpen – Turnhout - Mechelen
28/11/2013
l 13 l
Ludwig Caluwé
Landbouw
 Praktijkonderzoekcentra:
o Hooibeekhoeve
o Proefbedrijf pluimveehouderij: opening
nieuwe stallen in mei 2014
 Hoeve- en streekproducten
o Verbreding van de activiteiten
o www.lekkersmetstreken.be
 Verdere ontwikkeling glastuinbouw
28/11/2013
l 14 l
Ludwig Caluwé
Patrimonium
 Nieuw provinciehuis tegen 2017
 Aankoop Etnografisch Museum ->Zilvermuseum
 Verkoop vastgoed
o Arrondissementscommissariaat (Jan Van
Rijswijcklaan)
o Qvit klooster (Ploegstraat)
o PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut)
o Fabiolazaal (Jezusstraat)
o Dienstgebouw Hoge Mouw (Kasterlee)
o Parkhuis (Koningin Elisabethlei)
o TPA (Koningin Elisabethlei)
28/11/2013
l 15l
Ludwig Caluwé
Financiën
 BBC
 5 grootste investeringen aangerekend in 2014:
o Project Nieuw Provinciehuis
o Plantijn Hogeschool – campus wetenschap
en techniek
o Aanleg fietsostrades, bovenlokale
fietspaden en -infrastructuur
o Aankoop en renovatie Zilvermuseum
o Werken aan waterinfrastructuur
28/11/2013
l 16 l
Ludwig Caluwé
Onderwijs
 Investeren in de toekomst!
o Bouw scholen = masterplan
o Talentklassen
28/11/2013
l 16 l
Inga Verhaert
Jeugd
 2014 is overgangsjaar
 Nieuwe taken = kansen
 Écht jeugdbeleid voeren
o Fuifbussen, preventie gehoorschade, …
o Focus op inclusief en kwetsbare groepen
13/04/2015
l 17 l
Inga Verhaert
Energie / ICT/ Communicatie
 Slim Besparen!
 Energie
o Groepsaankoop versie 2.0
 ICT
o Goede profielen aantrekken
 Communicatie
o Minder uitbesteden
o Nieuwe huisstijl
o Digitale dienstverlening voor de burger
13/04/2015
l 18 l
Inga Verhaert
vzw Kempens Landschap
 Verhoogde dotatie
 Landloperskolonie Wortel/Merksplas
o Éénmalig 11 miljoen euro
 De Merel in Brecht
o Op naar 1000 ha
 Herdenking WO I
o Militair erfgoed
13/04/2015
l 19 l
Inga Verhaert en Peter Bellens
Personeel
 Geen naakte ontslagen
 Geen aanwervingsstop
 Geen automatische vervanging
 Modern en flexibel personeelsbeleid
13/04/2015
l 20 l
Bruno Peeters
Sport
 Terugplooien op de kerntaken
 Investeren in sportinfrastructuur
domeinen: verhuis sportclubs
Rivierenhof
 Vol inzetten op G-sport
13/04/2015
l 21 l
Bruno Peeters
Veiligheid
 Verkoop gebouw PVI
 Tweede oefenplaat en uitbouw
Campus Vesta
13/04/2015
l 22 l
Bruno Peeters
Vrije Tijd
 Efficiëntieoefening personeel
 Blijven investeren in infrastructuur
 Binnenlandmarketing met TPA
13/04/2015
l 23 l
Bruno Peeters
Welzijn en gezondheid
 Nieuwe kerntaken -> opportuniteiten
o Sociale Planning/Sociale Kaart
o Netwerkvorming
o Impulsbeleid/Subsidies ->thematische oproepen
 Speerpunten
o
o
o
o
o
28/11/2013
Opvoedingsondersteuning
(kinder)Armoede
Preventie van zelfdoding bij jongeren
Intrafamiliaal geweld
(jong)Dementie
l 24 l
Peter Bellens
Welzijn en gezondheid
 Wonen
o Focus: Anders Wonen bv. Co-housing
 Gelijke kansen en toegankelijkheid
o Onderzoek naar invoering vrijetijdspas
o Elders verworven competenties
Platteland
 Nieuw plattelandsbeleidsplan
 PDPO III - eerste oproep in juni
 Prominant
28/11/2013
l 25 l
Peter Bellens
Sociale economie
 ‘Provinciale initiatieven sociale economie’
o vernieuwde decreten->provinciaal beleidsplan
o Realisatie van 150 arbeidsplaatsen tegen 2018
o Energiesnoeiers–Routedokters–
Landschapsdokters
Europa
 Nieuwe programmaperiode 2014-2020
o Centrale thema’s
o Co-financieringsbudget - 1.027.633 euro
 Vernieuwd educatie aanbod - Europaweken
28/11/2013
l 26 l
Peter Bellens
Gielsbos, Kamp C, de Warande
 Gielsbos
o Kennis- en expertisecentrum met externe
dienstverlening
o Masterplan wonen – 11 mio in 2014
 Kamp C
o Bouw van multifunctionele hal
o Uitbouwen van het bedrijventerrein
 de Warande
o Nieuw beleidsplan –
stevige koerswijziging
o Renovatie en investeringen
28/11/2013
l 27 l
Peter Bellens
Leefmilieu - Integraal Waterbeleid
 Waterbeleid
o Van 1000 naar 2200km waterlopen
o Projecten Integraal Waterbeleid
 Regionale landschappen en bosgroepen
o Kerninstrumenten landschapsbeleid
o Gebiedsdekkend
 Omgevingsvergunning en handhaving
o Bevoegdheidsherverdeling
o POVC draaischijf voor overleg betrokkenen
13/04/2015
l 28 l
Rik Röttger
Leefmilieu
Natuur en landschap
 Klimaatneutrale provincie
o Klimaatplan
o Vriend van
o Repair Café
 Landschapsbeelden & Biodiva
o
13/04/2015
Samen creatief ondernemen
voor natuur, landschap én economie
l 29 l
Rik Röttger
Gebiedsgericht beleid
 Duurzame ontwikkeling landschap
o Kerntaak provincies
o Regisseursrol in het buitengebied
o positieve beleving & kwaliteitsvolle zorg open ruimte
 Gebiedsprogramma Rupelstreek
 Landschapspark Zuidrand
 Landduinenregio
13/04/2015
l 30 l
Rik Röttger
Noord-Zuid en Duurzame
ontwikkeling
 0,7%
 Samenwerking, educatie & sensibilisering
 Nieuwe kansen wereldsolidariteit
& bovenlokale educatie
 Evaluatie regiowerking 2013 – 2014
 Noodhulp
13/04/2015
l 31 l
Rik Röttger
Geplande provincieraden
 Donderdag 28/11 om 14.30 uur
 Vrijdag 06/12 om 14.30 uur openingsrede
gouverneur
 Begrotingsbesprekingen:
o
o
o
o
Dinsdag 10/12 om 14 uur
Woensdag 11/12 om 14 uur
Donderdag 12/12 om 14 uur
Dinsdag 17/12 om 14 uur
 Woensdag 18/12 om 9 uur: niet
budgetgerelateerde punten
13/04/2015
l 32 l
Planning provincieraden
Zijn er nog vragen?
13/04/2015
l 33 l
Einde