Transcript Mosquera Cundinamarca PAG 2012

OPERATIVIDAD PLAN DE
ACCION 2012
SECRETARIA GENERAL Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REMODELANDO LA ALCALDIA
Remodelación de las instalaciones físicas de la alcaldía municipal,
efectuando el acondicionamiento de las mismas y garantizando la
dotación de las instalaciones que forman parte de la Administración para
la prestación adecuada de sus servicios.
1
Remodelación de la Secretaria de gobierno, Oficina
Asesora jurídica y Secretaria de Infraestructura.
Compra de muebles despacho Municipal. (pendiente
Sala de velación, deporte y cultura).
Costo Total:
$45.000.000
Recursos Propios
Adecuación de puestos de trabajo, buscando
mejorar ergonomía y presentación en la imagen
institucional.
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Adquisición de
Muebles
Despacho
Oficina
Asesora
Jurídica
Infraestructura
Gobierno.
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION
CONTRATO DE OBRA
CANTIDA
D
1
VALOR MENSUAL
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR
TOTAL
45.000.000
5 meses.
45.000.000
ADECUANDO NUESTRO ALMACEN MUNICIPAL
2
Efectuar una vez al año, un Inventario valorado de todos los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio de Mosquera. Actualizando un registro
pormenorizado de los mismos. Readecuación de los puestos de trabajo y
compra de estantería.
Realizar un inventario exhaustivo de bienes
muebles del Municipio a través del almacén, que
permita tener estricto seguimiento al gasto
semestral de elementos de consumo y verificar el
oo
estado mobiliario de las oficinas.
Costo Total: 10.000.000
Recursos Propios
RUBRO: MATERIALES Y
SUMINISTROS 214201125
Abril- julio
Inventario actualizado.
Readecuación puestos de trabajo.
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
COMPRAS
DESCRIPCION
CANTIDA
D
VALOR MENSUAL
APROXIMADO
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR
TOTAL
LIBROS DE
INVENTARIOS ,
STIKERS, PLACAS,
LOGISTICA
En estudio
previo
500.000
10 MESES
5.000.000
READECUACION DE
PUESTOS DE
TRABAJO
Tres
5.000.000
5.000.000
ADQUISICION
COMPUTO
3
3
DE
EQUIPOS
EL
PROYECTO
CONSISTE
EN
LA
COMPRA
DE
COMPUTADORES E IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL.
15 Equipos de Computo, 5
impresoras y 1 video
Beam.
VALOR TOTAL: $ 50.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO: $50.000.000
RUBRO: Dotación de equipos,
Mantenimiento y Tecnologías para las
dependencias de la Administración
233421213
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
COMPRAS
DESCRIPCION
CANTIDAD
Equipos de Computo
15
Impresoras
5
Video Beam
1
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR
TOTAL
15 días
$45.000.000
ACCESO A LA TECNOLOGIA INFORMATICA
4
Se hace necesario dotar de redes internet a las nuevas instalaciones, como
el centro de discapacidad y el centro de atención al adulto mayor e iniciar
los estudios y contratación del centro cultural y la biblioteca municipal San
Juan Bosco y el jardín del Guali. Y los nuevos proyectos de inversión del
municipio. Diagnostico, ampliación y cobertura de servicios a través de
Gobierno el Línea.
ADECUACION
DE INTERNET
VALOR TOTAL: $ 130.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO:
$130.000.000
REDES
RUBRO: FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FINANCIACION
POR INVERSION
2012
ESTUDIOS PREVIOS DEL
PROYECTO
Febrero
PROCESO DE
CONTRATACION
Marzo
EJECUCION DEL PROYECTO
Marzo- Diciembre
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
CONTRATO DE SERVICIOS
DESCRIPCIO
N
CANTIDAD
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR
MENSUAL
VALOR
TOTAL
Prestación de
servicios.
1
10 MESES
13.000.000
$130.000.000
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE
AUTOMOR
5
Teniendo como objetivo inicial el mantenimiento correctivo de dos
camionetas Toyota 4x4 y el bus internacional y el vehículo bobcat de carga.
Así como la compra de un nuevo vehículo a asignar al despacho del Alcalde
y cinco motocicletas, tres para las secretarias de planeación, general y
prensa y dos para la secretaria de desarrollo económico.
VALOR TOTAL: $ 160.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO: $160.000.000
MANTENIMIENTO
VEHICULOS
RUBRO: 214202140 MANTENIMIENTO EN
GENERAL$ 100.000.000- 233414164 OPERACIÓN
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES
MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO 60.000.000
Compra de maquinaria y equipo 25.000.000
DE
FINANCIACION
POR
INVERSION Y RECURSOS
PROPIOS
2012
ESTUDIOS PREVIOS DEL
PROYECTO
Febrero
PROCESO DE
CONTRATACION
Marzo
EJECUCION DEL PROYECTO
Abril- Diciembre
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR
MENSUAL
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR TOTAL
CONTRATO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
1
16.000.000
10 MESES
160.000.000
COMPRAS
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR
MENSUAL
APROXIMADO
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR TOTAL
MOTOCICLETAS
EN ESTUDIO
PREVIO
NO APLICA
6 MESES
25.000.000
RESTRUCTURANDO EL ARCHIVO MUNICIPAL
7
6
Cumplimiento de la Ley 594 de 2000. Realizar plan de mejoramiento
en cada una de las dependencias en lo que tiene que ver con Tablas de
retención y normatividad legal vigente.
CONTAR CON PLAN
DE
MEJORAMIENTO
EN CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS.
VALOR TOTAL: $21.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO: $21.000.000
RUBRO 214202133 ARRENDAMIENTOS
21.000.000
FINANCIACION
POR
RECURSOS PROPIOS
2012
Contrato Arriendos
Enero 2011- Enero 2013, solo se
realizó contrato hasta Mayo 2012.
SISTEMA DE ATENCION AL CIUDADANO - SAC
8
Implementar en el primer año un sistema de manejo documental y otro de
actualización en gobierno en línea que permita ejercer un control
sistematizado de las peticiones, quejas y reclamos Y de esta forma
garantizar el acceso ciudadano a la administración municipal y a la
obtención de respuestas claras, oportunas y efectivas a sus necesidades por
diferentes medios .
Sistematizar la recepción documental que permita
llevar un control de quejas, peticiones y reclamos
con prontitud y con seguimiento
de los
jefes de
CONTAR CON
PLAN
cada dependencia.
DE
MEJORAMIENTO
En el primer año seENefectuara
e
CADA UNAelDE estudio
LAS
implementación de un DEPENDENCIAS.
sistema de recepción de
peticiones, quejas y reclamos, cubriendo el 100% de
las dependencias de la administración Municipal.
VALOR TOTAL: $ 34.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO: $34.000.000
RUBRO: Dotación de equipos, Mantenimiento y
Tecnologías para las dependencias de la
Administración 233421213
COBERTURA : COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA
2012
Proceso permanente
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
COMPRA
DESCRIPCION
COMPRA
EQUIPAMENTO SAC
CANTIDAD
1
VALOR
MENSUAL
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR TOTAL
NO APLICA
PERMANENTE
34.000.000
CERTIFICACION NTCGP 1000-2009
9
Constituir una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social con el
suministro de productos y/o con la prestación de los servicios a cargo de la
entidad.
Iniciar el proceso de sensibilización para la
certificación normas NTCGP 1000:2009.
VALOR TOTAL: $ 75.000.000
APORTE DEL MUNICIPIO: $75.000.000
RUBRO
RUBRO : Fortalecimiento institucional
COBERTURA : COMUNIDAD INTERNA.
2012- 1er semestre
2012- 2do semestre
Diagnostico, preparación de
auditores.
Estudios previos para la
contratación
Ejecución del contrato
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
CONTRATO DE
CONSULTORIA
1
VALOR
MENSUAL
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR TOTAL
Según
Contrato. (Por
avances).
15 MESES
75.000.000
A R E A D E TALENTO
HUMANO
SALUD OCUPACIONAL- POR UNA CULTURA DE AUTOCONTROL
10
Crear un programa de prevención y promoción de la Salud laboral,
creando una cultura de seguridad y autocontrol en los empleados de la
Administración.
Efectuar el primer año un programa de pausas activas,
manejo de posturas corporales,
del túnel
CONTARprevención
CON PLAN
carpiano, entre otras enfermedades
laborales. Efectuar
DE
MEJORAMIENTO
una jornada de prevenciónEN
deCADA
enfermedades
comunes y
UNA DE LAS
salud oral.
Realización
de exámenes medico
DEPENDENCIAS.
ocupacionales anuales.
COBERTURA : 150 FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS USUARIOS DE LAS
DEPENDENCIAS
PLAZO DE EJECUCION 10
MESES
2012
ESTUDIOS PREVIOS DEL PROYECTO
PROCESO DE CONTRATACION
EJECUCION DEL PROYECTO
VALOR TOTAL PAUSAS ACTIVAS: Aporte
PIC- Salud
VALOR TOTAL EXAMENES
OCUPACIONALES: $5.000.000
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION
Prestación de
servicios
CANTIDAD
1
VALOR
MENSUAL
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR TOTAL
NO APLICA
4 MESES
5.000.000
Efectuar durante cada año dos jornadas de bienestar dirigidos al personal de la
alcaldía municipal y/o sus familias que buscan la motivación laboral y el desarrollo
personal de nuestros funcionarios.
Contar con mínimo dos jornadas de integración
entre los servidores públicos del municipio y sus
familias, procurando aumentar sentido de
pertenencia con la institución y mejoramiento de
las relaciones entre pares.
VALOR TOTAL: $ 40.000.000
RUBRO BIENESTAR SOCIAL 214202127
CAJA DE COMPENSACION POR DEFINIR- DE
ACUERDO A NEGOCIACION.
COBERTURA : 150 FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS USUARIOS
DE LAS DEPENDENCIAS
PLAZO DE EJECUCION 10 MESES
2012
ESTUDIOS PREVIOS
DEL PROYECTO
PROCESO DE
CONTRATACION
EJECUCION DEL
PROYECTO
2013
CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
VALOR
MENSUAL
PLAZO DE
EJECUCION
VALOR TOTAL
CONTRATO DE
PRESTACION DE
SERVICIOS O
CONVENIO
ASOCIATIVO (POR
DEFINIR)
2
NO APLICA
10 MESES
40.000.000
CAPACITACION EN MARCHA
Realización de PIC 2012- Proyectos de aprendizaje
en equipo.
Herramienta Satelital ESAP- Cronograma de
actividades.
Programa de Reinducción- En cumplimiento de la
normatividad).
Convenio Politécnico Gran colombiano. (Carreras
virtuales)
COBERTURA : FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL (LNR- Carrera) .
PLAZO DE EJECUCION 10 MESES
VALOR TOTAL: $ 50.000.000
RUBRO BIENESTAR SOCIAL 214202127
MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Contar con una Estructura organizacional
ajustada al 100% a las necesidades de cada una
de las dependencias y enfocada en procesos.
COBERTURA : FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2012
ESTUDIOS PREVIOS
DEL PROYECTO
PROCESO DE
CONTRATACION
EJECUCION DEL
PROYECTO
2013
VALOR TOTAL: $ 120.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES
Chaquetas Institucionales.
Reintegro Laboral: Leonardo Piñeros
Feria de servicios
Semana de Salud Ocupacional. 30 de abril al 4 de mayo de 2012.
Restricción de utilización de papelería.
Manejo de la Caja menor.
Permisos: no existe el permiso personal.
Formato de Transporte: Firma de la persona que recibe el permiso.
Caja de Compensación Familiar
Fotocopiado
Torneos interdependencias.
Control Biométrico
SOLICITUDES
Avanteles para Conductores .
Celular para poder llamarlos.
Contrato de Mantenimiento.
CONTROL BIOMETRICO
Contar con una instrumento adecuado para la
supervisión del horario laboral de los empleados
de la Alcaldía.
COBERTURA : FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
2012
ESTUDIOS PREVIOS
DEL PROYECTO
PROCESO DE
CONTRATACION
EJECUCION DEL
PROYECTO
2013
VALOR TOTAL: $ 2.500.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GRACIAS