Transcript Slide 1 - Jabatan Pendaftar

TAKLIMAT KEPADA WAKIL PTJ
1) Laporan Pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN)
2) Laporan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU)
3) Unit Integriti, Universiti Sains Malaysia (UI)
Dewan Persidangan Universiti
9 Januari 2014
Pejabat Pengurusan Pendaftar, Jabatan Pendaftar
&
Pejabat Perundangan
We lead
LAPORAN PELAKSANAAN
PELAN INTEGRITI NASIONAL
(PIN)
LAPORAN PELAKSANAAN
PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN)
We lead
Pelan Tindakan Pelaksanaan Pelan Integriti Nasional (PIN)
Pengajian Tinggi
- PIN merupakan satu rangka tindakan komprehensif yang
menjelaskan matlamat serta strategi Kementerian dan agensiagensi dibawahnya ke arah meningkatkan integriti dalam bidang
pengajian tinggi Negara.
- PIN IPTA menumpukan kepada strategi meningkatkan integriti
diperingkat pengurusan Universiti disamping menyentuh tentang
penerapan nilai integriti diperingkat pelajar yang menjadi tonggak
masa hadapan Negara.
PENDEKATAN PIN IPTA
We lead
• Strategi-strategi yang dirangka memberi tumpuan untuk
memantapkan 5 kategori penting dalam sesebuah organisasi iaitu
individu, kepimpinan, sistem dan prosedur, struktur dan institusi, dan
budaya.
• Lima (5) pendekatan yang telah diguna pakai sebagai asas dalam
pembinaan PIN IPTA ialah :I. Pendidikan
II. Pencegahan
III. Pengukuhan
IV. Punitif
V. Pemulihan
APA YANG PERLU UNIVERSITI LAPORKAN
We lead
Lapan (8) strategi dan program/aktiviti seperti berikut :-
Strategi 1 : Memantapkan Keberkesanan Tadbir Urus Terbaik;
Strategi 2 : Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian
Perkhidmatan;
Strategi 3 : Memantapkan Program Penghayatan Nilai-nilai Integriti;
Strategi 4: Memantapkan Pengurusan dan Pentadbiran Undang-undang
dan Peraturan;
Strategi 5: Memantapkan Pelan Pengurusan Risiko;
Strategi 6 : Memantapkan Pengurusan Sumber Manusia;
Strategi 7: Meningkatkan Tahap Kesihatan dan Kecergasan; dan
Strategi 8 : Mengukuhkan Semangat Perpaduan
We lead
Strategi 1 : Memantapkan Keberkesanan Tadbir Urus Terbaik
i. Melaksanakan program-program penghayatan visi, misi dan
objektif organisasi;
ii. Meningkatkan penghayatan moto, logo dan lagu organisasi;
iii. Meningkatkan penghayatan dan pematuhan terhadap Piagam
Pelanggan (PP);
iv. Memantapkan Dasar dan Manual Prosedur Kerja (MPK);
v. Memantapkan sistem keselamatan fizikal, dokumen dan aset;
vi. Membudayakan pengurusan berkualiti;
vii. Memantapkan warga kerja organisasi yang berprestasi rendah dan
bermasalah; dan
viii. Mengukuhkan amalan nilai-nilai murni dan kod etika.
We lead
BIL
BUTIRAN DASAR/POLISI
1
2
3
4
5
6
Polisi Tenaga
Dasar Penempatan Pelajar
Dasar Pembangunan Pelajar
Dasar/Polisi Kebajikan Pelajar
Dasar Penetapan Gred Lantikan dan Gaji Permulaan Pensyarah
Peraturan dan Perintah Tetap Lembaga Pemilihan, Pengesahan, Kenaikan Pangkat dan Lanjutan
Perkhidmatan
Dasar Pelantikan Felo Pasca
Dasar Pengambilan Pelajar
Dasar E-Pembelajaran USM
Dasar Penerbitan Tesis
Dasar/Polisi Perumahan USM
Dasar Harta Intelek Universiti
Polisi USM Bebas Tembakau
Polisi Sistem Teknologi Maklumat (Dasar MTM)
Dasar CCTV Universiti
Dasar Gangguan Seksual Universiti
Polisi Keselamatan Universiti Sains Malaysia
Dasar Privasi HUSM
Dasar Pembangunan Siswa Universiti
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
We lead
21
22
23
24
25
Dasar Pemilihan dan Penempatan Desasiswa
Dasar Kelestarian USM
Dasar Penyelidikan USM
Dasar Pengambilan Pelajar Ijazah Sarjana Muda dan Diploma USM
Dasar dan Prosedur Pengurusan Pertukaran Universiti, Ijazah Sarjana Muda (Penuh Masa)
26
27
Dasar dan Prosedur Pengurusan Pertukaran Rancangan Pengajian (PRP), Ijazah Sarjana Muda (Penuh
Masa)
Dasar dan Prosedur Pengurusan Pemindahan Kredit, Ijazah Sarjana Muda (Penuh Masa & RPJJ)
28
Dasar dan Prosedur Pengurusan Pengecualian Unit, Ijazah Sarjana Muda (Penuh Masa & RPJJ)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Garis Panduan Pemasangan Jeriji Di Kediaman
Guidelines for The Preparation of a Chemical Register
Panduan Keselamatan Kebuk Wasap
Panduan Keselamatan Cecair Kriogenik
Panduan Keselamatan Selinder Gas Mampat
Panduan Keselamatan Radas Kaca
Laboratory Biosafety Manual
Dasar Pemasangan Jeriji di Bangunan-Bangunan PTJ
Dasar Pemasangan Pintu Elektromagnetik (Auto-Magnetic Door) di Bangunan-Bangunan PTJ
We lead
Strategi 2 : Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian
Perkhidmatan
Strategi 3 : Memantapkan Program Penghayatan Nilai-nilai Integriti
i. Menerapkan budaya integriti dalam organisasi;
ii. Menerapkan budaya integriti di kalangan pelajar;
iii. Melaksanakan kajian indeks persepsi integriti di kalangan warga
kerja organisasi; dan
iv. Menggalakkan whistle blower bagi mengurangkan kes salah laku.
We lead
Dan Yang Terbaru
We lead
We lead
We lead
Strategi 4: Memantapkan Pengurusan dan Pentadbiran Undang-undang dan
Peraturan
i. Meningkatkan kefahaman terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa;
ii. Memantapkan undang-undang dan peraturan suapaya relevan dengan keperluan
semasa;
iii. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan bagi mencegah penyelewengan
dan salah guna kuasa; dan
iv. Memantapkan pengurusan tatatertib agar telus, cepat dan mengikut peraturan yang
berkuatkuasa.
Strategi 5: Memantapkan Pelan Pengurusan Risiko
i. Mewujudkan pelan tindakan risiko sebagai garis panduan untuk mengawal risiko; dan
ii. Melaksanakan pelan tindakan risiko sebagai langkah untuk mengawal risiko.
We lead
Strategi 6 : Memantapkan Pengurusan Sumber Manusia
i. Memantapkan pengurusan sumber manusia supaya lebih cekap dan berkesan;
dan
ii. Mengeratkan hubungan majikan dengan pekerja bagi meningkatkan
keharmonian hubungan manjikan dengan pekerja.
Strategi 7: Meningkatkan Tahap Kesihatan dan Kecergasan
i. Meningkatkan kesihatan mental dan fizikal warga kerja organisasi dan para
pelajar.
Strategi 8 : Mengukuhkan Semangat Perpaduan
i. Mengukuhkan semangat perpaduan di kalangan warga kerja organisasi dan
pelajar.
We lead
JAWATANKUASA KEUTUHAN
TADBIR URUS (JKTU)
JAWATANKUASA KEUTUHAN TADBIR URUS (JKTU)
We lead
Punca Kuasa JKTU:
Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus
Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2009
Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan
Pentadbiran Kerajaan Malaysia :
Terma Rujukan JKTU
We lead
• Terdapat tujuh (7) terma rujukan yang digariskan melalui
Arahan tersebut iaitu seperti berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dasar dan Perundangan
Sistem dan Prosedur Kerja
Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
Pengurusan Pelanggan
Kawalan Dalaman
Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
Pengiktirafan dan Penghargaan
Dasar dan Perundangan
We lead
Dasar dan Perundangan
•
Mengenalpasti, mengkaji serta memperaku pindaan kepada manamana dasar dan perundangan kementerian, jabatan
dan agensi serta peraturan-peraturan yang dapat mengatasi kelemahan pengurusan, mempertingkatkan kawalan
terhadap perlakuan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan kelemahan pentadbiran. Seterusnya mewujud dan
mendokumenkan pelan strategik bagi meningkatkan amalan tadbir urus terbaik. Amalan ini berupaya mengatasi
karenah birokrasi ke arah pencapaian sistem penyampaian Perkhidmatan Awam yang berintegriti, akauntabiliti,
amanah, jujur, pengawasan dan pengamanahan (stewardship), telus dan responsif terhadap pelanggan.
Huraian:
i. Menyemak, memansuh, meminda serta menggubal dasar, undang-undang dan peraturan semasa untuk
mempermudahkan sesuatu urusan.
ii. Mengenalpasti undang-undang yang kabur atau ambiguous, longgar ataupun tidak kemas yang boleh dieksploitasikan
oleh mereka yang tidak jujur. Undang-undang sedemikian perlulah dikaji dan dipinda bagi menutup ruang dan peluang
untuk berlakunya perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
iii. Kementerian, jabatan dan agensi perlu mewujud dan mendokumenkan pelan strategik jangka panjang, sederhana dan
pendek. Pelan ini hendaklah dimaklumkan kepada seluruh warga kerja kementerian, jabatan dan agensi masingmasing. Pelan strategik dan hala tuju organisasi yang lengkap dan jelas dapat memastikan visi, misi dan objektif yang
telah ditetapkan dicapai.
iv. Kementerian, jabatan dan agensi hendaklah melaksanakan pemantauan dan penilaian pencapaian prestasi pelan
strategik melalui petunjuk prestasi utama strategik (Strategic KPI) separa penggal dan tahunan bagi memastikan
objektif jangka masa panjang organisasi tercapai.
Sistem dan Prosedur Kerja
We lead
Sistem dan Prosedur Kerja
•
Mengenalpasti dan mengkaji kelemahan dalam sistem dan prosedur kerja kementerian, jabatan dan agensi yang lapok
ataupun terlalu rumit sehingga menimbulkan pelbagai karenah birokrasi. Ini mungkin akan melemahkan pentadbiran,
mengurangkan kecekapan, tiada akauntabiliti serta membuka ruang kepada karenah birokrasi, kelewatan,
ketidakadilan dan terlalu banyak penggunaan budi bicara serta membuka peluang kepada perlakuan rasuah,
penyelewengan dan salah guna kuasa. Kementerian, jabatan dan agensi hendaklah mengambil tindakan untuk
mengenalpasti, mengkaji serta memperakukan kepada pihak berkuasa yang berkenaan tentang apa jua perubahan
dalam sistem dan prosedur kerja bagi memperbaiki kelemahan ini.
Huraian:
i.
Sistem dan prosedur kerja kementerian, jabatan dan agensi hendaklah jelas, didokumenkan serta dimaklumkan
kepada seluruh warga kerja kementerian, jabatan dan agensi. Perlu menggalakkan usaha menambahbaik dan
memperkenalkan pembaharuan agar sistem dan prosedur kerja sedia ada tidak menjadi lapok dan seterusnya
menjadi halangan atau menimbulkan karenah birokrasi. Sistem dan prosedur kerja perlu sentiasa berupaya untuk
meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan.
ii.
Mengkaji kesesuaian bagi mengurangkan atau menghapuskan atau menggabungkan penggunaan terlalu banyak
jenis borang atau terlalu banyak keperluan maklumat yang tidak perlu.
iii. Sentiasa berusaha mencari alternatif untuk mengelakkan keperluan mendapatkan dokumen sokongan atau salinan
dokumen asal yang tentunya membebankan pelanggan.
iv. Menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan kecekapan dan memperkemaskan sistem dan prosedur kerja
kementerian, jabatan dan agensi.
v.
Menggubal Piagam Pelanggan dan Key Performance Indicators bagi bidang-bidang teras dan menetapkan
pencapaian prestasi terhadapnya.
Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
We lead
Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
•
Melaksanakan aktiviti penggalakan, penerapan serta penghayatan nilai-nilai murni dan etika bagi memantapkan integriti warga kerja di
kementerian, jabatan dan agensi. Berusaha menjadikan nilai-nilai murni dan kod etika disepadukan dengan penggabungan dan
pelaksanaan dasar, perundangan, peraturan serta sistem dan prosedur kerja sehingga dapat mengekang hawa nafsu warga kerja
daripada melakukan segala bentuk perlakuan negatif termasuk rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Menggubal dan sentiasa
memperkemaskan Kod Etika kerja jabatan sebagai panduan kepada warga kerja kementerian/jabatan/agensi.
Huraian:
i.
Nilai–nilai murni yang diberi penekanan dalam Pentadbiran Awam Malaysia terdiri daripada dua nilai iaitu nilai teras dan nilai kembangan.
Nilai teras ialah amanah, benar, bijaksana, adil, telus dan bersyukur. Nilai-nilai kembangan dikenal pasti mengikut fungsi dan peranan
kementerian, jabatan dan agensi. Semua nilai dilaksanakan melalui program 4P (Penerapan, Penghayatan, Pengamalan dan Penilaian).
ii.
Kementerian, jabatan dan agensi hendaklah berusaha mempromosi nilai-nilai murni di kalangan warga kerja sebagai galakkan
membudayakan pelaksanaannya secara berkesan. Contohnya melalui kempen, moto dan falsafah kerja dan menyusun program/aktiviti
ke arah menggalakkan penghayatan nilai-nilai murni dan etika kerja.
iii.
Menyediakan garis panduan tentang sikap dan tata kelakuan yang dikehendaki oleh kementerian, jabatan dan agensi untuk memastikan
konsistensi standard kelakuan oleh semua warga kerja kementerian, jabatan dan agensi.
iv.
Mengenalpasti dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dapat mencerminkan kementerian, jabatan dan agensi mempunyai
reputasi yang adil, telus dan bertanggungjawab dalam semua tindakan terutamanya kepada pelanggan.
v.
Kod Etika kerja yang baik antara lain mengandungi penjelasan terhadap perkara-perkara berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Melarang pekerja daripada menerima apa-apa habuan dan mengelakkan situasi yang boleh menimbulkan syak wasangka
Peraturan terhadap keraian
Tata kelakuan yang boleh menimbulkan percanggahan kepentingan atau conflict of interest
Tata kelakuan yang menyalahguna kedudukan
Tata kelakuan dengan pelanggan
Komitmen memberi khidmat yang adil dan berkualiti
Saluran komunikasi yang berprinsipkan kejujuran dan saling hormat menghormati dan semangat kerjasama di kalangan rakan sejawat dan juga
antara kementerian, jabatan dan agensi
h. Tidak mengamalkan pilih kasih atau berat sebelah
Pengurusan Pelanggan
We lead
Pengurusan Pelanggan
•
Kementerian, jabatan dan agensi perlu mewujudkan satu sistem pengurusan pelanggan agar ia dilihat sebagai cekap,
peka, mesra dan responsif terhadap kehendak pelanggan. Kegagalan menangani kehendak pelanggan sama ada
stakeholders, pelanggan luar dan pelanggan dalaman boleh mengakibatkan kementerian, jabatan dan agensi dilihat
sebagai gagal memenuhi peranan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Pengurusan pelanggan yang strategik
dan berkualiti memperlihatkan penambahan nilai dan pembaharuan berterusan terhadap sistem penyampaian
perkhidmatan.
Huraian:
i.
Kementerian, jabatan dan agensi hendaklah mengenalpasti kehendak utama stakeholders, menilai aspek yang
menjadi kepentingan stakeholders dan menentukan strategi bagi memenuhi harapan stakeholders.
ii.
Mewujudkan sistem mesra pelanggan dan meletakkan kepentingan pelanggan sebagai keutamaan.
iii. Mewujudkan Sistem Pengurusan Aduan yang efektif dan menganggap aduan sebagai hadiah dari pelanggan yang
dapat dijadikan input kepada usaha-usaha untuk menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan secara
berterusan.
iv. Mewujudkan Sistem Pengaduan Aduan Dalaman yang cekap dan berkesan dengan memastikan kerahsiaan pengadu
terjamin serta menggalakkan peranan penggerak etika dan ‘whistle blower’. Masalah pelanggan dalaman perlu
ditangani dengan bijak supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada tugas dan tanggungjawab.
v.
Piagam pelanggan dan Key Performance Indicators hendaklah sentiasa disemak dan dikemaskini dari semasa ke
semasa agar perkhidmatan yang diberikan sama seperti yang dijanjikan.
vi. Mempamerkan Key Performance Indicators supaya pelanggan dan stakeholders dapat menilai dan memberikan
penghargaan kepada yang cemerlang dan memberi cadangan/ulasan kepada yang gagal menepati prestasi yang
ditetapkan.
Kawalan Dalaman
We lead
Kawalan Dalaman
•
Mewujudkan struktur organisasi dan penurunan kuasa yang jelas, aliran kerja yang telus dan akauntabiliti, penggunaan sumber yang
optimum dan sistem pengurusan maklumat yang cekap dan berkesan untuk membantu kementerian, jabatan dan agensi mencapai misi
dan matlamat atau objektif utama yang ditetapkan. Kawalan dalaman membolehkan sumber-sumber organisasi diarah, dipantau, diukur
untuk mengurangkan karenah birokrasi serta mencegah perlakuan yang mendekati rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.
Huraian:
i.
Mewujudkan atau memperkemaskan sistem pemantauan secara berkala ke atas perlakuan dalam kementerian, jabatan dan agensi
terutamanya yang melibatkan kepentingan pelanggan, urusan kewangan, perolehan, pembangunan dan penguatkuasaan.
ii.
Meningkat dan memperkemaskan akauntabiliti penyeliaan sebagai satu usaha pengawalan untuk mencegah perlakuan negatif, tidak
produktif serta rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.
iii.
Mengesan kelemahan-kelemahan yang mungkin boleh menyebabkan karenah birokrasi dan perlakuan negatif dan seterusnya mengambil
langkah-langkah untuk pembetulan dan pencegahan.
iv.
Melaksanakan penurunan kuasa dengan tujuan mengatasi kelewatan dan mengurangkan longgokkan kuasa. Melaksanakan pusingan
kerja bagi mengelakkan perlakuan dan gejala negatif serta menjana kesegeraan dan produktiviti warga kerja.
v.
Mengadakan publisiti dan penerangan yang meluas kepada pelanggan terutamanya melalui laman web mengenai sistem penyampaian
perkhidmatan kementerian, jabatan dan agensi supaya ia tidak mudah dieksploitasikan oleh mana-mana pihak.
vi.
Mengadakan prosedur kawalan terhadap penggunaan sumbersumber.
vii.
Memastikan sistem pengurusan rekod yang berintegriti supaya dapat memudahkan dan menyegerakan pengesanan rekod serta
memelihara dan melindungi maklumat terperingkat daripada kebocoran atau disalah gunakan.
viii. Kementerian, jabatan dan agensi hendaklah mengamalkan teknik-teknik pengurusan risiko sebelum melaksanakan sesuatu projek atau
program terutamanya yang berisiko tinggi untuk meminimakan risiko semasa pelaksanaannya. Antara kaedah yang boleh digunakan ialah
Sistem Pengurusan Akauntabiliti dan Integriti (SPAI).
Tindakan Pengesanan, Punitif dan
Pemulihan
We lead
Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
•
Mengesan sebarang bentuk pelanggaran undang-undang, peraturan, sistem dan prosedur kerja atau kod etika kerja. Mengambil tindakan
pembetulan dan pencegahan dengan segera berdasarkan kepada undang-undang atau peraturan tatatertib terhadap mereka yang terlibat.
Memberi kerjasama atau melaporkan kepada agensi penguatkuasa berkenaan mengenai sebarang bentuk kesalahan atau jenayah yang
dilakukan oleh warga kerja.
Huraian:
i.
Pengurusan organisasi perlu adil dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap sebarang salah laku oleh semua peringkat warga kerja.
ii.
Menyediakan secukupnya saluran aduan yang cekap, telus dan berkesan serta bersedia menerima pengaduan daripada mana-mana
pihak tentang salah laku warga kerja.
iii.
Mengenal pasti dan peka kepada tanda-tanda (symptom) kemungkinan wujudnya perlakuan negatif termasuk rasuah, penyelewengan,
salah guna kuasa atau sebarang bentuk kesalahan jenayah. Antara tanda-tanda yang mudah dikesan ialah:
a.
Tabiat hidup mewah termasuk memiliki barang kemas dan perhiasan secara yang berlebihan, mempunyai kereta mewah dan
sering melancong ke luar negeri
b.
Kerapkali bekerja berseorangan di kawasan sulit, di waktu rehat atau di luar waktu pejabat
c.
Tidak konsisten dalam produktiviti
d.
Terlibat dalam urusan lain dalam kementerian, jabatan dan agensi secara berlebihan tanpa kaitan dengan tugas utama dan
arahan daripada atasan
e.
Membuat panggilan telefon yang panjang dan penuh kerahsiaan
f.
Terlibat dalam keterhutangan yang serius
g.
Terlibat dalam perjudian, berpoya-poya dan kerapkali mengunjungi pusat-pusat hiburan
iv.
Mengadakan khidmat nasihat (counselling) dan penyeliaan rapi kepada warga kerja yang telah melanggar peraturan tatatertib serta
warga kerja yang bermasalah.
Pengiktirafan dan Penghargaan
We lead
Pengiktirafan dan Penghargaan
•
Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan perkhidmatan cemerlang dan
menunjukkan nilai-nilai murni melalui aktiviti-aktiviti sukarela, memberi nasihat dan bimbingan agama serta mereka
yang melaporkan kes-kes rasuah, penyelewengan dan salah laku dalam kementerian, jabatan dan agensi.
Huraian:
i.
Memberi penekanan yang tinggi terhadap aspek etika dan nilai yang ditunjukkan oleh warga kerja semasa membuat
penilaian prestasi tahunan warga kerja dan ketika hendak membuat perakuan untuk Anugerah Khidmat Cemerlang,
Pengurniaan Pingat, Kenaikan Pangkat dan lain-lain pengiktirafan yang dilaksanakan oleh kementerian, jabatan dan
agensi.
ii.
Mengiktiraf dengan memberi penghargaan kepada warga kerja yang melaporkan perlakuan rasuah, penyelewengan
dan salah guna kuasa serta kesalahan jenayah yang berlaku dalam kementerian, jabatan dan agensi. Kaedah ini
memberi dorongan yang dapat menimbulkan kesedaran kepada semua pegawai supaya menolak perlakuan rasuah,
penyelewengan dan salah guna kuasa serta sebarang bentuk kesalahan jenayah.
iii. Membudayakan amalan memberi sanjungan dan penghormatan seperti mengucapkan terima kasih, memberi pujian
atau mengiktiraf warga kerja yang mempamerkan nilai-nilai yang baik termasuk yang dapat menyiapkan tugasan
dalam masa yang ditetapkan atau berjaya menyelesaikan tugas rumit dalam masa yang singkat.
We lead
CONTOH LAPORAN
YANG MEMERLUKAN
KERJASAMA TUAN &
PUAN SEMUA
(i) Dasar dan Perundangan
We lead
A.
Terma Rujukan JKTU : (i) Dasar dan Perundangan
PERKARA
BIL
PUNCA ISU/MASALAH &
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ISU/MASALAH
.
PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
)
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
A.
Terma Rujukan JKTU : (i) Dasar dan Perundangan
BIL.
PERKARA
Masalah
:
(ISU/MASALAH)
Penambahbaikan
: &
PUNCA ISU/MASALAH
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA
PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
Usaha-usaha penyelesaian
:
USAHA-USAHA PENYELESAIAN
Status
:
DANkemajuan
STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Pembinaan ....
lewat disiapkan
Punca :
1. Kontraktor tidak dapat
menyiapkan projek mengikut
tempoh kerana masalah
kewangan
2. Pemilihan kontraktor yang tidak
tepat kerana proses ‘direct
nego’
Masalah :
1. ….. tidak dapat
digunakan dan
menjejaskan
perancangan
kementerian
Penambahbaikan :
2. Kos tambahan 1. Memilih syarikat yang kukuh
diperlukan
kewangannya.
untuk
2. Meminda peraturan supaya
menyiapkannya
projek yang memerlukan
kepakaran dibuat secara ‘open
Kesan penambahbaikan :
1. Projek dapat disiapkan mengikut tempoh
ditetapkan
2. Boleh meningkatkan imej dan keyakinan
rakyat terhadap perkhidmatan awam dan
kerajaan
3. Dapat mengurangkan persepsi negatif
rakyat (kelewatan)
4. Tambahan kos boleh dielakkan/dijimatkan
Usaha-usaha penyelesaian :
Pindaan
peraturan
dalam
pekeliling telah disediakan dan
dikemukakan kepada KSP
Status kemajuan :
KSP telah bersetuju cadangan
pindaan dan akan dibentangkan
dalam mesyuarat.
(ii) Sistem dan Prosedur Kerja
We lead
A.
Terma Rujukan JKTU : (ii) Sistem dan Prosedur Kerja
PERKARA
PUNCA ISU/MASALAH &
(ISU/MASALAH)
PENAMBAHBAIKAN
BIL.
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN
DAN STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Status kemajuan :
Masalah :
A.
BIL.
Terma Rujukan JKTU : (ii) Sistem dan Prosedur Kerja
PERKARA
(ISU/MASALAH)
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Pengurusan dan
pentadbiran pejabat
lewat diselesaikan
Staf tidak multi tasking
1. Beban tugas berkurangan sedikit
2. Kepuasan pelanggan dapat dipertingkatkan
3. Tahap perkhidmatan Universiti dapat dijaga
1. Pengkhususan semula bidang tugas
staf dengan penambahan seoarang
staf sokongan tetap dan seorang staf
lantikan (Penyelaras keusahawanan)
2. Menjalinkan hubungan kerjasama
dengan PTJ lain yang berkaitan bagi
mengurangkan beban kerja
3. Mewujudkan sistem maklumat dan
teknologi bagi menggantikan sumber
manusia (Pangkalan Data dan LCCSoft)
Masalah :
Penambahbaikan :
1. Tempoh
maklumbalas kerja1. Latihan multitasking
kerja pengurusan dan
pentadbiran pejabat 2. Menggantikan sebarang sistem
lewat
manual kepada sistem teknologi dan
maklumat
Status kemajuan :
Usaha-usaha yang dilakukan dapat
melicinkan sedikit pengurusan dan
pentadbiran pejabat tetapi masih
tidak dapat menampung beban tugas
(iii) Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
We lead
A.
Terma Rujukan JKTU : (iii) Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
BIL.
PERKARA
(ISU/MASALAH)
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA
PENYELESAIAN DAN STATUS
KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Status kemajuan :
Masalah :
A. Terma Rujukan JKTU : (iii) Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
PERKARA
(ISU/MASALAH)
BIL.
1
Isu :

PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
Penambahbaikkan :
Maklumat untuk
rujukan tentang
Etika Korporat
Jabatan tidak
disimpan secara
sistematik.

KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
Kesan penambahbaikkan :
Menyediakan Manual

Etika Korporat Jabatan
untuk dirujuk oleh
semua staf
Dapat memberikan panduan dan
rujukan kepada semua staf Jabatan
Bendahari untuk menjalankan tugas
dan tanggungjawab sejajar dengan
misi dan visi Universiti amnya dan
Jabatan Bendahari khususnya.
USAHA-USAHA PENYELESAIAN
DAN STATUS KEMAJUAN
Status kemajuan :

Manual Etika Korporat
telah diedarkan kepada
staf Jabatan bagi ketigatiga kampus.
(iv) Pengurusan Pelanggan
We lead
A.
Terma Rujukan JKTU : (iii) Pengurusan Pelanggan
PERKARA
(ISU/MASALAH)
BIL.
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Status kemajuan :
Masalah :
A. Terma Rujukan JKTU : (iii) Pengurusan Pelanggan
PERKARA
(ISU/MASALAH)
BIL.
1
Isu :

PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
Penambahbaikan :
Kaunter hasil dan 
perkhidmatan
pelajar tidak
beroperasi
semasa waktu
pelajar tiada
kuliah (1.00-2.00
petang).
Waktu operasi yang
fleksibel bagi kaunter
hasil dan perkhidmatan
pelajar telah
dilaksanakan dimana
operasi kaunter telah
dibuka pada waktu
pelajar tiada kuliah.
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN
DAN STATUS KEMAJUAN
Kesan penambahbaikan :
Status kemajuan :



Memudahkan urusan pembayaran dan
pertanyaan bagi pelajar dan staf
Meningkatkan akses kepada
perkhidmatan kewangan bagi pelajar
dan staf.
Hebahan mengenai waktu
operasi kaunter telah
dilakukan
ke
seluruh
kampus melalui emel dan
notis di papan kenyataan
(v) Kawalan Dalaman
We lead
A.
BIL.
Terma Rujukan JKTU : (v) Kawalan Dalaman
PERKARA
(ISU/MASALAH)
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Status kemajuan :
Masalah :
Contoh :
A. Terma Rujukan JKTU : (v) Kawalan Dalaman
BIL.
1
PERKARA (ISU/MASALAH)
Isu :
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
Penambahbaikan :
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
Kesan penambahbaikan :
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
Status kemajuan :
(vi) Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
We lead
A.
BIL.
Terma Rujukan JKTU : (vi) Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
PERKARA
(ISU/MASALAH)
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Status kemajuan :
Masalah :
Contoh :
A. Terma Rujukan JKTU : (vi) Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
BIL.
1
PERKARA (ISU/MASALAH)
Isu :
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
Penambahbaikan :
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
Kesan penambahbaikan :
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
Status kemajuan :
(vii) Pengiktirafan dan Penghargaan
We lead
A.
BIL.
Terma Rujukan JKTU : (vii) Pengiktirafan dan Penghargaan
PERKARA
(ISU/MASALAH)
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
1
Isu :
Punca :
Kesan penambahbaikan :
Penambahbaikan :
Usaha-usaha penyelesaian :
Status kemajuan :
Masalah :
Contoh :
A. Terma Rujukan JKTU : (vii) Pengiktirafan dan Penghargaan
BIL.
1
PERKARA (ISU/MASALAH)
Isu :
PUNCA ISU/MASALAH &
PENAMBAHBAIKAN
Penambahbaikan :
KESAN PENAMBAHBAIKAN
(ORGANISASI & PELANGGAN)
Kesan penambahbaikan :
USAHA-USAHA PENYELESAIAN DAN
STATUS KEMAJUAN
Status kemajuan :
We lead
B.Laporkan usaha-usaha pembaharuan dan pencegahan untuk meningkatkan aspek integriti dalam organisasi yang memberi faedah
berbanding kepada pelanggan.
BIL.
USAHA-USAHA PEMBAHARUAN DAN
PENCEGAHAN
FAEDAH KEPADA ORGANISASI
FAEDAH KEPADA PELANGGAN
1.
B.Laporkan usaha-usaha pembaharuan dan pencegahan untuk meningkatkan aspek integriti dalam organisasi yang memberi
faedah berbanding kepada pelanggan.
BIL.
1.
USAHA-USAHA PEMBAHARUAN DAN
PENCEGAHAN
FAEDAH KEPADA ORGANISASI
Penyediaan Buku Panduan Penjimatan 
Kos sebagai rujukan oleh Pusat
Tanggungjawab, Universiti Sains

Malaysia

Dapat meningkatkan usaha penjanaan
pendapatan
Mengurangkan kos operasi harian
lanjutan dari kekangan belajawan yang
diterima setiap tahun
Membantu Universiti merealisasikan
agenda penjimatan
FAEDAH KEPADA PELANGGAN

Meningkatkan tahap kesedaran dan
peranan semua warga USM terhadap
perbelanjaan berhemat

Menerapkan budaya berjimat cermat di
kalangan warga USM

Mengelakkan pembaziran dalam
penggunaan sumber kewangan
universiti
Tarikh Penyerahan Laporan
We lead
BIL. LAPORAN
TARIKH PENYERAHAN
LAPORAN PIN
1.
Separuh Tahun Kedua/2013
21 Januari 2014 (Selasa)
2.
Separuh Tahun Pertama/2014
23 Julai 2014 (Rabu)
3.
Separuh Tahun Kedua/2014
21 Januari 2015 (Rabu)
CATATAN
*Mulai 2014 pihak Urus
setia akan menyediakan
laporan PIN, namun jika
ada sebarang maklumat
yang diperlukan daripada
mana-mana jabatan,
ianya akan dihubungi
kelak.
LAPORAN JKTU
1.
Suku Tahun III/2013 (Sept – Dis)
15 Januari 2014 (Rabu)
2.
Suku Tahun I /2014 (Jan – April)
15 Mei 2014 (Khamis)
3.
Suku Tahun II /2014 (Mei – Ogos)
15 September 2014 (Isnin)
4.
Suku Tahun III/2014 (Sept –Dis)
15 Januari 2015 (Khamis)
Laporan perlu
disediakan oleh
semua PTJ
Nota : Laporan tersebut haruslah diemelkan kepada Puan Norshahieda Mohamed Nor
([email protected]) atau sebarang pertanyaan lanjut boleh dimajukan ke sambungan 2423
We lead
Wujudkah
Unit Integriti
di USM?
UNIT INTEGRITI USM
We lead
Punca Kuasa Penubuhan adalah berdasarkan:
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6
TAHUN 2013
PENUBUHAN UNIT INTEGRITI DI SEMUA
AGENSI AWAM
We lead
CADANGAN PELAN DAN TINDAKAN UNIT INTEGRITI
We lead
a) Pelan Integriti USM 2014-2020;
b) Garis Panduan Integriti USM;
c) Pelan Pengurusan Risiko Rasuah;
d) Ikrar Integriti untuk semua warga kerja Universiti;
e) Hari Integriti setiap tahun;
f) Ceramah integriti untuk meningkatkan kesedaran warga Universiti secara
berterusan;
g) Menganjurkan seminar/forum/dialog berkaitan dengan isu integriti;
h) Bekerjasama dengan SPRM dan mana mana organisasi lain untuk pelaksanaan
rakan strategik integriti.
i) Memastikan Persatuan Pelajar iaitu Sekretariat Pencegahan Rasuah di aktifkan;
j) Menggubal kurikulum Rasuah untuk diperkenalkan di sidang akademik
2015/2016 Universiti.
Terima Kasih
Pejabat Perundangan &
Pejabat Pengurusan Pendaftar, Jabatan Pendaftar