Transcript Sosialisasi Elektronik Monitoring Pelaksanaan

PADA RAPAT KOORDINASI SATKER TINGKAT KANWIL
RABU, 8 FEB 2012
12 Rencana Aksi Inpres tercapai Rata-rata 94,6%, 9
diatas 100% dan 3 dibawah 100%
186 Target RKP tercapai rata-rata 97,7%, 181
mencapai 100%, 3 diatas 100% dan hanya 5 dibawah
100%
Tingkat serapan anggaran Kementerian Agama
mencapai 93,05%, diatas rata-rata nasional sebesar
87 %
Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
atas laporan keuangan tahun 2010
CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN
2011
CAPAIAN KINER DAN PRESTASI KERJA KEMENAG TAHUN 2011
45000
40000
35000
30000
25000
20000
35475
15000
27104
38347
30593
10000
5000
14858
16305
2007
208
11063
0
2006
2009
2010
2011
2012
CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN
2011
ANGGARAN DAN SERAPAN TAHUN 2006 - 2011
100%
93.60%
90%
80%
70%
60%
51.56%
50%
40%
30%
27.90%
20%
10%
9.90%
0%
Q1
Q2
Q3
Q4
CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011
SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 PER KUARTAL
NO
SATUAN KERJA
1
INSPEKTORAT JENDERAL
2
DITJEN BIMAS KRISTEN
3
DITJEN BIMAS HINDU
4
DITJEN BIMAS ISLAM
5
SEKRETARIAT JENDERAL
6
DITJEN BIMAS KATOLIK
7
DITJEN BIMAS BUDHA
8
DITJEN PENY. HAJI DAN UMROH
9
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
10
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
PAGU
REALISASI
Rp
%
103,247,630
101,234,707
98.05%
126,635,650
121,955,407
96.30%
80,725,077
77,242,298
95.69%
293,345,999
280,184,900
95.51%
400,583,974
377,697,879
94.29%
94,714,761
88,654,519
93.60%
62,758,548
58,593,527
93.36%
212,078,903
192,557,392
90.80%
206,622,766
180,492,284
87.35%
2,947,481,239
2,557,409,615
86.77%
4,528,194,547
4,036,022,528
89.13%
CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011
SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 ESELON I PUSAT
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SATUAN KERJA
JAWA TENGAH
SUMATERA SELATAN
SULAWESI BARAT
ACEH
JAWA BARAT
MALUKU UTARA
SULAWESI TENGGARA
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA BARAT
GORONTALO
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI SELATAN
JAMBI
SULAWESI TENGAH
PAGU
3,046,256,380
567,830,424
188,585,758
1,264,083,950
3,360,769,803
206,409,501
337,881,512
747,853,985
797,999,370
206,089,064
329,838,359
687,321,930
432,254,210
963,315,806
516,653,119
363,021,387
REALISASI
Rp
3,097,386,063
576,893,469
190,080,502
1,258,363,283
3,344,467,364
205,064,780
335,528,212
741,289,364
787,132,021
202,897,715
321,391,696
666,069,800
418,744,603
927,244,813
496,790,242
346,651,363
%
101.68%
101.60%
100.79%
99.55%
99.51%
99.35%
99.30%
99.12%
98.64%
98.45%
97.44%
96.91%
96.87%
96.26%
96.16%
95.49%
CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011
SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 – KANTOR WILAYAH
ARAHAN PRESIDEN 20 DESEMBER 2011
ARAHAN PRESIDEN 2011
PRESIDEN TIDAK SENANG DENGAN PRESTASI
SERAPAN YANG SELALU RENDAH
 Lakukan percepatan Penyerapan Anggaran
 Benahi aturan, rewards dan punishment
 Laporkan ke saya Bulan APRIL, AGUSTUS DAN
NOVEMBER
 Umumkan ke Publik
 Bentuk Tim Pengendali
No
Jenis Belanja
Persentase Proyeksi Serapan Anggaran
Tahun 2012
TW I
TW II
TW III
TW IV
1
Pegawai
25
59
75
100
2
Barang
20
50
90
100
3
Modal
15
40
100
100
4
Bansos
25
60
100
100
Ket
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2012
PROYEKSI DISBURSEMENT PLAN TAHUN 2012
No
Aksi
1.
Menyusun rencana penyerapan angaran sesuai
rencana dg proyeksi
2.
Menyusun rencana pengadaaan (procurement
plan) :
3.
Deadline
3 Feb 2012
a. Laporkan jenis pengadaaan barang dan jasa
(kontraktual dan swakelola
3 Feb 2012
b. Laporkan pelaksananaan pengumuman
6 Feb 2012
c. Lakukan penandatanganan kontrak
16 Mar 2012
Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
29 Feb 2012
SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012
DIREKTIF PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012
SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012
e-MPA
Mengapa perlu e-MPA ?
ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN
ANGGARAN
 Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka
pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat
 Tahun ini merupakan tahun kinerja dan
prestasi, karena itu diperlukan upaya
pengendalian pelaksanaan program dan
anggaran secara lebih optimal
 Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian
internal
 Akuntabilitas pelaksanaan program dan
anggaran kepada publik
 Bahan pelaporan kepada Presiden
• Seluruh kegiatan kunci rencaana kerja pemerintah
(RKP) Instruksi Presiden, dan prioritas Kemenag
akan dimonitor setiap bulan
• Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari
seluruh satuan kerja melalui sub domain empa.kemenag.go.id
• Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh
satuan kerja dan disetujui oleh penanggung jawab
program
• Yang memonitor meliputi capaian dg target dan
serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang
diminta oleh UKP4, TEPPA, dll
• e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan
koordinasi percepatan pelaksanaan program dan
anggaran
E- MPA
APA itu e-MPA ?
Setiap Satker menunjuk Person In Charge (PIC) yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan e-MPA
Hanya PIC yang telah ditunjuk yang dapat masuk kedalam sistem
Mengisi identitas pengelola keuangan satker dan disbursment plan per
jenis belanja dengan catatan data satker dan data anggaran telah
disediakan
Mengisi daftar kegiatan kunci beserta mekanisme pelaksanaan
(kontraktual/swakelola dan multiyear), anggaran dan target akhir
tahun dengan catatan judul kegiatan kunci RKP, Inpress dan
prioritas telah ditetapkan
E - MPA
BAGAIMANA e-MPA bekerja ?
Mengisi target capaian bulanan yang diusulkan dan disepakati
satuan kerja
Mengisi tingkat capaian bulanan dan serapan anggaran untuk
kegiatan kunci tersebut dengan catatan bahwa SP2D sudah keluar
Mengisi serapan anggaran setiap bulan termasuk perjenis belanja
dari DIPA dengan catatan bahwa SP2D sudah keluar.
SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012
BAGAIMANA e-MPA bekerja ?
E-MPA
BAGAIMANA e-MPA bekerja ?
Mengisi target capaian bulanan yang diusulkan dan
disepakati satuan kerjadengan catatan bahwa SP2D
sudah keluar;
Pencetakan laporan yang berisi :
Jenis cetakan (view,
export, hardcopy)
Tingkat capaian dan
status setiap
kegaitan kunci
(<100: Biru, 85-100:
Hijau, 60-84:
Kuning, <60:
Merah);
Serapan anggaran
setiap kegiatan
kunci;
Serapan anggaran
total termasuk
perjenis belanja
dalam DIPA
• Lakukan otentifikasi dan aktivasi email resmi satker yang
telah ada di domain : webmail.kemenag.go.id
• Tunjuk 1 orang PIC – Penanggung jawab pengelola e-MPA;
• Telaah DIPA untuk mengindentifikasi kegiatan kunci;
• Siapkan disbursement plan dari seluruh kegiatan DIPA
dan kegiatan kunci
• PIC selalu mengecek email satker dan berkonsultasi untuk
menindaklanjuti hal-hal yang harus diselesaikan;
• Untuk komunikasi dan konsultasi gunakan alamat email :
[email protected]
E - MPA
APA yang harus dilakukan SATKER ?
No
Agenda
Deadline
1.
Otentifikasi dan aktivasi email satker yg telah
diberikan domain : webmail.kemenag.go.id
6 Feb 2012
2.
Tunjuk 1 orang PIC
6 Feb 2012
3.
Identifikasi kegiatan kunci oleh penanggung jawab
program di Pusat
10 Feb 2012
4.
Susun disbursment plan dari seluruh kegiatan DIPA
10 Feb 2012
5.
Pengisian formulir data awal e-MPA untuk kegiatan
kunci dan DIPA oleh satker (PIC,KPA, PPK, Bendahara
& Disbursment plan keg. Kunci dan DIPA Satker)
16-29 Feb
2012
6
Pengisian laporan capaian bulanan
Tgl 10 bulan
berikutnya
pukul 23.59
WIB
E - MPA
DEADLINE implementasi e-MPA
Untuk Konsultasi dapat
menghubungi:
1. Sdr. Rijal Roihan Hp. 08151874387
2. Sdr. Rosidin Hp. 081908050301
3. Sdr. Iqbal Hp. 08129973490
KONTAK PERSON
KONTAK PERSON e-MPA