Transcript Plantilla 12A - Sustentación Plan Operativo v3f

PLAN OPERATIVO 2015
Sistema UNIMINUTO
Nombre Sede / Rectoría
Incluya una
fotografía de la
Sede
Fecha
Definición: Plan Operativo
El Plan Operativo orienta la operación anual y el desarrollo a corto plazo de
UNIMINUTO a través de acciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan
de Desarrollo 2013 – 2019.
Contiene:
A. Plan de acción: Son los planes que no son estratégicos pero que son acciones necesarias
adicionales para el funcionamiento.
B. Presupuesto de operación: Son los recursos necesarios tanto de Ingresos y egresos
(costos y gastos) para el funcionamiento.
C. Presupuesto de Inversión: Son los recursos necesarios de activos fijos, tangibles e
intangible necesarios para el funcionamiento.
2
Agenda
1.
Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014
–
2.
4.
•
•
•
•
Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.
Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.
Plan de Acción 2015
–
–
3.
Plan Operativo 2014
Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo de la
Sede en 2015.
Proyectos del Plan de Acción.
Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015
–
–
–
–
Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas.
Proyección Personal: Académico y administrativo
Estado de resultados consolidado – P y G
Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
Anexos
Agenda
1.
Cómo estamos hoy : Plan Operativo 2014
– Plan Operativo 2014
• Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se ejecutaron durante el
2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el 2014.
• Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el 2014.
• En términos financieros , qué se planeó, cuál fue la ejecución y su variación.
¿Cómo estamos hoy?
PO - 2014
Cuales fueron los principales logros de la Sede que se planearon y se
ejecutaron durante el 2014.
Principales logros
Factores de éxito* / Lecciones aprendidas*
* Son aquellos elementos que le permitieron alcanzar el objetivo planeado.
¿Cómo estamos hoy?
PO - 2014
Que aspectos relevantes de la Sede se planearon y no se ejecutaron durante el
2014.
.
Aspectos relevantes planeado y no ejecutados
Razones por la cuales no se ejecutó.
¿Cómo estamos hoy?
PO - 2014
Que aspectos relevantes de la Sede no se planearon y se ejecutaron durante el
2014.
Aspectos no planeados que se ejecutaron
Razones por la cuales se ejecutó.
¿Cómo estamos hoy?
PO – 2014
Estado de Resultados 2014 (Cifras en Millones de $)
Concepto
Plan
Ejecución*
%
Ingresos Netos
$
Total Costos
$
%
$
%
%
Total Gastos
$
%
$
%
%
Total Costos y
Gastos
$
%
$
%
%
Excedente
Operacional
$
%
$
%
%
Total No
Operacional
$
%
$
%
%
Excedentes del
Periodo
$
%
$
%
%
Servicios
Integrados
$
%
$
%
%
Excedente Final
$
%
$
%
%
Fuente: * Reporte ZPYG 1 – Sap. Ultimo mes con cierre contable.
$
% Ejecución
%
%
¿Cómo estamos hoy?
PO – 2014
Estudiantes matriculados*
Meta 2014-2 Real 2014-2
% Ejecución 2014-2
Pregrado
%
Posgrado
%
Total
%
Fuente: * Dirección general financiera - VGAF
Agenda
2.
Plan de Acción 2015
–
–
Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo
de la Sede en 2015.
Proyectos del Plan de Acción.
Proyección 2015
Principales aspectos relevantes que pueden afectar de manera positiva o negativa el
desarrollo de la Sede en 2015.
Aspectos Positivos
Aspectos negativos
Proyección 2015
Plan de Acción - Proyectos
Nombre del Proyecto
Objetivo
Resultados Esperados
Total
(Cifras en Millones
de $)
$
$
$
$
$
Total
$
Agenda
3.
Presupuesto de funcionamiento o de operación 2015
–
–
–
–
Proyección Estudiantes pregrado y posgrado: Número e ingresos netos por matrículas.
Proyección Personal: Académico y administrativo
Estado de resultados consolidado – P y G
Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
Proyección 2015
Estudiantes – Ingresos netos por matrículas
Estudiantes - Metas
Real 2014-2
Meta 2015-2
% Variación 2015-2 Vs. 2014-2
Pregrado
Posgrado
Total
Fuente: Plantilla proyección metas - Dirección general financiera - VGAF
Ingresos netos por matrículas (Cifras en millones de $)
Real 2014
Meta 2015
% Variación 2015 – 2014
Pregrado
$
$
$
Posgrado
$
$
$
Total
$
$
%
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
Proyección 2015
Planta de personal
Planta de personal
2015
2014 % Variación 2014 - 2015
Académica
%
Administrativa
%
Total
%
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de Sede
Proyección 2015
Estado de resultados consolidado
Comparación: Estado de Resultados consolidado (Cifras en millones de $)
Concepto
Ppto2015
% / Ingresos
% / Ingresos
% Variación
2015 - 2014P
Ingresos netos
$
Total Costos
$
%
$
%
%
Total Gastos
$
%
$
%
%
Total Costos y Gastos
$
%
$
%
%
Excedente
Operacional
$
%
$
%
%
Total No Operacional
$
%
$
%
%
Excedentes del
Periodo
$
%
$
%
%
Servicios Integrados
$
%
$
%
%
Excedentes Finales
$
%
$
%
%
$
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
P
2014P
Proyectado a diciembre de 2014.
%
Proyección 2015
Ingresos Netos vs. Costos y gastos de personal
Ingresos Netos Vs. Costos y gastos de personal (Cifras en miles de $)
Concepto
Ppto2015
%/
Ingresos
Netos
2014P
% Variación
2015 – 2014P
%
Ingresos Netos
$
Costos Directos de Nómina
$
%
$
%
%
Honorarios Directos
$
%
$
%
%
Honorarios Indirectos
$
%
$
%
%
Mano de O. Indirecta
$
%
$
%
%
Gastos de personal admon
$
%
$
%
%
Honorarios admon
$
%
$
%
%
Gastos de personal ventas
$
%
$
%
%
Honorarios ventas
$
%
$
%
%
Total costos y gastos de
Personal
$
%
$
%
%
Fuente: Plantilla comparativa pyg – Dirección de Planeación y Desarrollo
P
$
%/
Ingresos
Netos
Proyectado a diciembre de 2014.
Agenda
4.
Anexos
Anexos
Muchas Gracias