Transcript 2014. gada budžeta prezentācija
Ogres novada pašvaldības
2014. gada
pamatbudžets
Ogres novada pašvaldības 2014.gada budžeta ieņēmumu EUR 43 180 024 struktūra
Budžeta iestāžu ieņēmumi 32.3% Nodokļu ieņēmumi 47.5% Pašvaldību budžetu transferti 1.2% Valsts budžeta transferti 18.7% Nenodokļu ieņēmumi 0.3% Lielākais 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – EUR 20 504045 Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 13 937 301, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi.
Valsts budžeta transferti ir 18,7% jeb EUR 8 092 569 Pašvaldību budžeta transferti 2014.gada budžetā veido tikai 1,2% jeb EUR 507 253. Vismazākais īpatsvars - 0,3% - ir nenodokļu ieņēmumiem EUR 138 856.
Ogres novada pašvaldības 2014.gada budzeta ieņēmumu struktūra EUR 27 228 744 (bez aģentūrām)
Pašvaldību budžetu transferti Budžeta iestāžu ieņēmumi Valsts budžeta 1.9% 5.2% transferti 17.2% Nodokļu ieņēmumi 75.3% Nenodokļu ieņēmumi 0.5% Lielāko 2014. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 75,3%.
Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,2% jeb EUR 4 676 786.
Pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā ir budžeta iestāžu ieņēmumi 5,2% jeb EUR 1 403 204; Pašvaldību budžeta transferti ir EUR 507 253 un nenodokļu ieņēmumi – EUR 137 456.
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Īpašuma nodokļi 2012.g.
2013.g.
2014.g.
Azartspēļu nodoklis 2014.gadā nodokļu ieņēmumi pret 2013.gada izpildi samazinās par 1.7%, bet pret 2013.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 8 % lielāki; Tai sk. iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos tiek plānoti EUR 18 797 719 jeb 91,7% no nodokļu ieņēmumiem; nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411; azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels - 0,3% jeb EUR 56 915.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika pa mēnešiem
jan vā ris feb ru ār is m ar ts ap rīli s
2011.g. izpilde
m ai js jūn ijs
2012.g. izpilde
jūl ijs au gu st s se pt em br is
2013.g. izpilde
ok to br is no ve m br is
2014.g. plāns
de ce m br is
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. 2014.gadā IIN ietekmē minimālās algas palielināšanās par 12,5%. Šogad nemainās IIN likme (24%), bet neapliekamo minimumu un atvieglojumu apmēru par apgādājamiem ar 2014.gadu paredzēts palielināt. Arī 2014.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. IIN ieņēmumi 2014.
gadā tiek plānoti EUR 18 797 719 apmērā, kas ir par EUR 40 618 jeb 0.2 % mazāk nekā 2013.
gadā. Pa ceturkšņiem IIN plānots saņemt 20%; 24%; 27%; 29% apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa dinamika
2 000 000 1 950 000 1 900 000 1 850 000 1 800 000 1 750 000 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 450 000 2012.g.
2013.g.
2014.g.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumos 2014. gadā tiek plānoti EUR 1 649 411, kas ir par EUR 306 708 jeb 15.7 % mazāk nekā 2013. gada faktiskā izpilde, jo 2013.gadā ir iekasēti iepriekšējo gadu NĪN parādi EUR 312 724 apmērā. 2014.gada NĪN ieņēmumi ir plānoti saskaņā ar aprēķināto NĪN ieņēmumu prognozi 2014. gadam.
Ogres novada pašvaldības 2014.gada plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2013.gada izpildi
Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti Budžeta iestāžu ieņēmumi
2013.g. (EUR) Ieņēmumu izpilde 2014.g. budž. (EUR) Ieņēmumi Salīdzinot ar 2013. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 7 %.
Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir budžeta iestāžu ieņēmumi.
Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, pašvaldību budžetu transferti un Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem.
Atpūta, kultūra un reliģija 5.3% Ogres novada pašvaldības 2014.gada izdevumu EUR 57 246 321 struktūra Sabiedriskā kārtība un drošība Vispārējie valdības Sociālā aizsardzība 5.5% dienesti 3.7% Ekonomiskā darbība 8.1% 6.1% Izglītība 23.7% Vides aizsardzība 20.0% Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.
26.6% Veselība 1.0%
Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 26,6% jeb EUR 15 247 783.
Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai – EUR 13 569 489.
Trešais lielākais izdevumu apjoms ir vides aizsardzībai – 20,0% jeb EUR 11 429 076.
Tiem seko izdevumi “vispārējie valdības dienesti” – EUR 4 635 726, t.sk. izpildvarai EUR 3 169 605.
Piektais lielākais izdevumu apjoms - ir sociālai aizsardzībai paredzētais finansējums – 5,5% jeb EUR 3 138 565.
Ogres novada pašvaldības 2014.gada izdevumi EUR 41 433 664 bez aģentūrām Vispārējie valdības Sabiedriskā kārtība un drošība Sociālā aizsardzība dienesti 11.2% 5.2% 7.6% Izglītība 32.7% Ekonomiskā darbība 7.8% Vides aizsardzība 15.6% Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.
12.4% Atpūta, kultūra un reliģija 7.0% Veselība 0.6%
Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai - 32,7% jeb EUR 13 569 489. Vides aizsardzībai plānoto izdevumu apjoms veido 15,6% jeb EUR 6 465 811.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums ir 12,4% jeb EUR 5 133 238.
Nākošais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” – 11,2% jeb EUR 4 635 726, tai sk. izpildvarai 7,6%.
Ekonomiskai darbībai plānotais finansējums ir 7,8% jeb EUR 3 211 695.
Tiem seko nākošais izdevumu īpatsvars sociālajai aizsardzībai – 7,6% jeb EUR 3138565.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzētais finansējums ir 7% jeb EUR 2 885 564.
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm 9.8% Vispārējo valdības dienestu struktūra Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 10.5% Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi 11.3% Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 68.4%
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām plānots EUR 3 169 605 liels finansējums, pieaugums 4,8%; īpatsvars pret kopējo izpildi – 5,5%.
Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi ir 11,3 % jeb EUR 523334.
Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm plānoti EUR 455 319, kas ir 9,8% šajā izdevumu kategorijā.
Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem paredzētais finansējums ir 10,5% jeb EUR 487 468, kas ir 0,9% pret kopējo izpildi.
Izpildvaras 2014.gada plānotie izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
Krājumi,materiāli,en ergoresursi 5.2% Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0.03% Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 3.5% Pakalpojumi Dienesta komandējumi 0.2% VSAOI 18.7% 10.2% Atalgojums 62.2%
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi (Video novērošanai Ogrē) 1.3% Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienesti 70.4% Pašvaldības policija 28.3%
Ekonomiskā darbība
Vispārējas ekonomiskas darbības vadība 1.0% Tūrisms 4.1% Lauksaimniecība 0.1% Mežsaimniecība un medniecība 0.04% Būvvalde 8.8% Sakari 8.4% Autotransports 77.5% Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 1,0 % jeb EUR 34 990.
Lauksaimniecībai finansējums - 0,1% jeb EUR 3 229.
Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,04% jeb EUR1 537.
Būvvaldei paredzētais finansējums - 8.8% jeb EUR 305 114. Vislielākais izdevumu īpatsvars – 77,5% jeb EUR 2 686 520 paredzēts kategorijai “Autotransports”. Sadaļā «Sakari» paredzēts realizēt projektu - Publisko interneta pieejas punktu attīstība EUR 292022.
4,1% jeb EUR 142 287 plānoti Ogres un Ikšķiles PA " Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūrai«.
Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 53.9%
Vides aizsardzība
Atkritumu apsaimniekoša na 5.0% Notekūdeņu apsaimniekoša na 41.1%
Vides aizsardzībai paredzētais finansējums 2014. gada budžetā ir EUR 11 429 076, tā īpatsvars ir 20,1% no kopējā budžeta, tai sk.
Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 5,0% jeb EUR 569 006.
Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums – EUR 4 696 367 jeb 41,1%.
«Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai» izdevumu īpatsvars ir 53,9 % jeb EUR 6 163 703, kas paredzēti sešu pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu realizācijai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Teritoriju attīstība ( projektēšanai ) Ūdensapgāde 1.7% Ūdenssaimniecības attīstības projekti pagastos 5.2% 0.3% Ielu apgaismošana 2.5% Pārējā citur nekvalificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība 90.3% Projektēšanai paredzētais finansējums ir EUR 38 253 jeb 0,3 %.
Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 1,7% jeb EUR 265 183.
Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais finansējums – 5,2% jeb EUR 265 183. Ielu apgaismošanai plānotie izdevumi – EUR 385 894 jeb 2,5%; Vislielākais izdevumu īpatsvars – 90,3% jeb EUR 13 768 616 ir pārējā mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi – EUR 10 831 328.
Atpūta, kultūra un sports 2013 - 2014 (EUR)
Sporta pasākumu rīkošanai Komandas vai individuālu sacensību dalībnieku atbalstam Bibliotēkas Muzeji un izstādes Kultūras centri, nami Kultūras pasākumi Pilsētas dekorēšana svētkiem Televīzija Novada informatīvie izdevumi
Izglītībai paredzētā izdevumu struktūra
Izglītības papildu pakalpojumi 1.8% Interešu un prof. ievirzes izglītība 15.9% Izglītības un sporta pārvalde 1.7% Izglītības projektu realizācija 2.1% Pirmsskolas izglītība 28.7% Vispārējās izglītība 44.8% Sākumskola 5.0%
Sociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūra
Pansionāts "Madliena" 15.4% Atb ga dīj um ā 3 .0
% 1 .4
% rba als ts be zda Mājokļa at balsts Bērnu nams "Laubere" 8.0% Sociālais dienests 29.2% Pabalsts maznodrošinātām ģimenēm 37.1%
Ogres novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2013. gada izpildi
Vispārējie valdības dienesti Sabiedriskā kārtība un drošība Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.
Veselība 2014.g.
2013.g. izpilde Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Sociālā aizsardzība
Ogres novada pašvaldības
2014. gada
speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumus veido: dabas resursu nodoklis EUR 96 197; autoceļu (ielu) fonds EUR 780 022; pārējais speciālais budžets EUR 9 200.
Ogres novada pašvaldības 2014. gada speciālā budžeta izdevumi EUR 952 541
Dabas resursu nodoklis 16.2% Pārējie izdevumi 1.8% Autoceļu (ielu) fonds 82.1%
2014.
gadā plānotais ziedojumu un dāvinājumu Sociālā aizsardzība 14.2% izlietojums Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 5.7% Atpūta, kultūra un reliģija 27.4% Izglītība 52.7%
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti – EUR 13 361, un 2014.gadā paredzēts izlietot EUR 29 704 kopā ar saņemto ziedojumu atlikumu.