Transcript BM OKF GEK 2012. év kiemelt feladatai

BM OKF
Gazdasági Ellátó Központ
ÉVES TISZTI ÉRTEKEZLET
2012. év tevékenység értékelése, 2013. évi
feladatszabás
Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredes
BM OKF GEK igazgató
Budapest, 2013. február 28.
GEK feladatrendszere I.
I. A katasztrófavédelem feladatrendszeréhez
kapcsolódó központi
LOGISZTIKIAI BIZTOSÍTÁS
1. logisztikai ellátás
(anyaggazdálkodás, ruházat, élelmezés, gépjárműellátás)
2. logisztikai támogatás
(raktározás, szállítás, műszaki-technikai biztosítás)
3. logisztikai gazdálkodás
(költségvetés, pénzügy, számvitel, eszközgazdálkodás)
4. műveleti informatikai és híradó támogatás
(informatikai és híradástechnikai eszközök)
GEK feladatrendszere II.
II. Infrastruktúra gazdálkodás
1. objektum üzemeltetés és fenntartás
2. mobil műszaki biztosítás (felújítás, karbantartás)
III. Intézmények gazdálkodási, műszaki és
infokommunikációs támogatása, ellátása
1.
2.
3.
4.
BM OKF és szervezeti egységei
KOK és szervezeti egységei (7 telephely)
PMKI és szervezeti egységei (KvK, HTP)
JOGAR TKK
BM OKF GEK
2012. év kiemelt feladatai
2012. év kiemelt feladatai
1. HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felállításának,
nemzetközi minősítésének és műveleti készenlétének teljes
körű logisztikai biztosítása
2. A bevezetésre került egységes moduláris rendszerű tűzoltó
szakképzéssel összefüggő humán-ellátási, pénzügyi- és
illetmény-számfejtési feladatok biztosítása
3. Ócsai Szociális Lakópark Építési Projekt törzsellátási és
közfoglalkoztatott-ellátási feladatainak folyamatos biztosítása
4. Gépjármű-oktatási feladatok ellátása, az ahhoz szükséges
feltételek biztosítása
2012. év kiemelt feladatai
5. Az egységes katasztrófavédelmi szervezettel összefüggő feladatok
átvétele, a Mogyoródi úti irodaházban elhelyezett szervezeti egységek
átszervezésével, költözésével kapcsolatos feladatok elvégzése
6. A Főigazgató Úr által jóváhagyott, az egységes katasztrófavédelmi
logisztikai rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának
megkezdése
7. 22 önálló illetménygazdálkodást folytató 11.500 főre bővült
katasztrófavédelmi szervezet részére centralizált illetményszámfejtési
rendszer kialakítása és működtetése
8. Nyomtatóoptimalizálási feladat elvégzése Mogyoródi úti objektum
vonatkozásában (193 nyomtatóból 53 db maradt rendszerben, elérhető
megtakarítás évi 10-15 millió Ft)
BM OKF GEK
2012. évi gazdasági adatai
Gazdálkodással összefüggő
feladatok
– Élelmezési ellátás biztosítása - összesen 81.734 adag étel
Név:
Reggeli/adag
Ebéd/adag
Vacsora/adag
Laktanya utca
14.614
28.906
5.823
Pécel
1.046
4.817
973
Tas vezér utca
0
440
0
Mogyoródi út
0
20.314
0
Dologház utca
0
4.301
0
Ferihegyi raktár bázis
0
70
0
0
105
0
Ócsa védőital
0
300
0
Eötvös utca TKK
5
10
10
16.616
58.312
6.806
Katasztrófavédelem
Múzeuma rendezvény
Összesen:
Központi
Gazdálkodással
összefüggő feladatok
– Gépjármű-üzemeltetési és - szolgálati feladatok ellátása
Személygépkocsi
78
közúti terepjáró szgk.
2
nehéz terepjáró személy gépkocsi
17
mikrobusz
9
teher gépkocsi
18
autóbusz
6
különleges (oktató vagy speciális rendeltetésű) jármű
34
vontatmány, utánfutó
22
vízi jármű
7
összesen
193
Gazdálkodással
összefüggő feladatok
– Ruházati ellátási feladatok (OKF, GEK, KOK, PMKI részére)
Szervezet
utánpótlás
alapellátás kiegészítés,
teljes alap
csökkentett
alapellátás
riadócsomag
fő
Ft
fő
Ft
fő
Ft
Fő
Ft
BM OKF
196
8071298
41
5 638 612
25
170 000
20
479 140
GEK - KOK
123
5 018 102
10
1 096 859
15
102 480
13
459 542
PMKI
779
35 281 222
17
735 269
15
102 000
15
666 751
Jogar Továbbképző Központ sikeres
szezonzárás I.
Bevételek 2011-2012.
30 000
25 000
25 481
21 243
20 000
15 000
16 038
2 011
10 623
2 012
10 000
1 856 2 500
5 000
0
hotelvendég e Ft
kedvezményes
üdültetés e Ft
Naro kemping bérleti
díj e Ft
Jogar Továbbképző Központ sikeres
szezonzárás II.
fő
Létszámok alakulása 2011-2012.
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1 624
1 075
2 011
454
283
hotelvendég létszám
kedvezményes
üdültetés létszám
2 012
318
366
Naro kemping bérleti
létszám
BM OKF GEK
költségvetési jellemzői I.
BM OKF GEK előirányzat felhasználás:
Módosított
előirányzat
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
1 128 882
1 142 475
Munkaadói járulék
298 077
290 479
Dologi és folyó kiadások
675 192
1 708 141
Intézményi beruházás
0
183 418
Intézményi felújítás
0
113 752
2 102 151
3 438 265
Összesen:
BM OKF GEK
költségvetési jellemzői II.
BM OKF GEK bevételek alakulása:
Eredeti előirányzat
működési bevételek
Módosított
előirányzat
337 000
345 820
támogatás értékű működési
bevétel
0
20 979
támogatás értékű
felhalmozási bevétel
0
56 461
pénzforgalomnélküli
működési bevétel
0
250 053
előző évi működési célú
előirányzat
0
16 153
költségvetési támogatás
1 765 151
2 748 799
Összesen:
2 102 151
3 438 265
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1149 Budapest, Mogyoródi út 41-43. BM OKF
Katasztrófavédelem Központi Garázs felújítási tervek elkészítése
folyamatban
Katasztrófavédelem Központi Garázs garázsmesteri irodájának teljes
felújítása
Fázisjavító karbantartása (KEF-el együttműködve)
Külső villámvédelmi javítási munkálatok
Tűz- és ivóvíz hálózati rendszer felújításának előkészítése
Irodaépület bejárat belső és külső portáljának kiépítése
II. emelet (FKI) konyhai helyiség vizesblokk felújítása
„B” fokozatú túlfeszültség levezető berendezés felújítása
Iroda felújítások, átalakítások, tisztasági festések, klímaberendezések
telepítése
Alagsori szerverterem klímaberendezés telepítése (biztonsági tartalék)
Illetmény és Bérszámfejtés irattár kialakítása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
KOK objektumok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tas Vezér u.
I. emeleti vizesblokkjának javítási, karbantartási munkái folyamatban.
Kétszárnyú kapu javítási és karbantartási munkálatai.
Laktanya utca
Katasztrófavédelmi Kutató Intézet laborhelyiségében elválasztó fal felújítási
munkálatai
X. épület homlokzati hőszigetelés javítása
Fázisjavító berendezés rekonstrukciója
Légzőkészülék gyakorló pálya javítása, korszerűsítése
Tantermek árnyékolásának javítása
Kamerarendszer bővítése
Mászófal javítása
Ereszcsatornák javítási munkái
HMV tartály cserék
50 részes palacktároló szekrény készítése
Hátsó teherkapu javítása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
KOK objektumok
Pécel
• FÉG kazánkarbantartása, átépítése
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
• Riasztó–és tűzjelző berendezés felújítása
• Emlékhely kialakítása
• Tárlatbővítés miatti elektromos munkák
Hatvan-Nagygombos
• Csatorna bekötés előkészítése
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
BM OKF GEK raktárak
Ferihegyi út
•
•
•
•
•
Kamerarendszer karbantartása
Csarnok épület kapujavítása
Beléptető rendszer javítása, korszerűsítése
Raktárépületek tűzjelző berendezéseinek karbantartása
Csapatemlékszoba kialakítási munkálatai
Kápolna utca
• Gázhálózat átalakítási terveinek elkészítése
• Vízellátás kiépítésének munkálatai
• 5. sz. raktárépület egyedi elektromos fűtésrendszer kialakítása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
Továbbképző Központok
•
Hotel Jogar
6 db szobai zuhanyzón felújítása
Függőleges strang karbantartása
Isaszeg
9 szobát érintően vizesblokk karbantartása
Kamerarendszer karbantartása
Mélykúti szivattyú javítása
Eötvös u.
Kaputelefon javítása
•
•
Vezetési Pontok
(Dózsa György út, Péterhalmi út, Havashalom u. Bakancsos u.)
Dózsa Gy. út csőtörés elhárítása
Péterhalmi úti csatorna folyamatos szivattyúzása
•
•
•
•
•
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
Szálló ingatlanok
•
•
•
•
•
Diósy L. u. és Újszász u. (Bajtársak Otthona)
Külső homlokzat részleges felújítása
Belső tisztasági festés
Kazán csere (közbeszerzési eljárás keretében)
Ereszcsatorna javítási munkák.
Kaputelefon javítása
•
•
•
•
•
•
Dinnyehegyi út
Dinnyehegyi út 10/A. 4/65. tűzkár utáni felújítás
Üzlethelyiségek villamos mérőhelyeinek kialakítása (40 db)
Üzlethelyiségek víz mérőhelyeinek kialakítása (55 db)
Vészvilágító lámpák javítása, cseréje
Dinnyehegyi út A B C épületek bejárati kapuinak javítása
Dinnyehegyi út 10/C. kazán vízlágyító csere
2012. elvégzett fejlesztési feladatok
(objektumonként)
Szálló ingatlanok
Gazdagréti tér
• Vizesblokk karbantartási munkálatok
• Villamossági főmérő és almérő kialakítása (folyamatban)
• Egyedi vízórák kialakításának munkálatai (folyamatban)
Egyéb ingatlanok
• Pitypang u. 9. fsz/1. fűtéskorszerűsítése
• Sárkány u. 7 db lakás hitelesített vízmérő felszerelése
Üres objektumok
• Diósy Lajos u. 26. száma alatti irodaház teljes tisztasági festése
• Veres Péter út 9. fűtés rendszer folyamatos karbantartása, ellenőrzése
Szervezeti egységek 2012.
évi munkájának értékelése
2012. évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtó területek
1. Logisztikai műveleti támogatás, raktározás
(Ferihegyi úti Központi Raktárbázis)
2. JOGAR Továbbképző Központ
3. Műszaki-technikai szakterület, felújítások,
karbantartások
(Műszaki Mobil Csoport)
4. Személyügyi (Humán) szakterület
2012. évben jó, megfelelő
teljesítményt nyújtó területek
1. Élelmezési ellátás
2. Illetményszámfejtés
3. Anyaggazdálkodás (beszerzés, ellátás)
4. Infrastruktúra üzemeltetés
5. Informatikai és híradó üzemeltetés
2012. évi tevékenységüket
fejlesztendő, javítandó területek
1. Költségvetési gazdálkodás (pénzügy, számvitel és
eszközgazdálkodás)
2. Gépjárműszolgálat (gépjármű üzemeltetés és
ellátás)
3. Hivatali (titkársági) szakterület
Összefoglaló következtetések
1. A 2012. évre megfogalmazott célkitűzések munkaterv szerint
teljesültek, az elvégzett munka mennyisége és minőségére a
szervezet büszke lehet.
2. A jelenlegi szervezet koherens egységet képez a felmerült
feladatok logisztikai biztosításának ellátásához mind normál,
mind különleges jogrend időszakában.
BM OKF GEK 2013. évi
feladatszabás
2013. évi kiemelt feladatok
1. Országos Ruházati Ellátó kialakítása
2. Katasztrófavédelem Központi Garázs és hozzá
kapcsolódó ingatlanok átvétele, rendvédelmi szintű
garázsszolgálati tevékenység beindítása
3. Védekezési anyaggazdálkodási rendszerrel
kapcsolatos fejlesztések (LSZK-k és védekezési
konténer rendszer beindítása)
4. Nyomtató-optimalizációs tevékenység folytatása a
KOK területén (költség-haszon elemzés mentén)
5. Ingatlanfejlesztési projektek (Pécel-i objektum
kiváltása, Bajtársak Otthona fejlesztés)
2013. évi kiemelt feladatok
5. Raktározási tevékenységünk optimalizálása a
sződligeti raktárbázis átvétele mentén
6. Katasztrófavédelmi célú tartalékgazdálkodási
feladatok újragondolása KHVT Nonprofit Kft.
átvételével összhangban
7. Közbeszerzési tervben meghatározott feladatok
végrehajtása
8. Svájci pályázat során elnyert támogatásból mobilgát
beszerzési projekt lebonyolítása
9. További szerződés és költségracionalizálás
10. Logisztikai Lépcsőzési Terv és lebiztosítási feladatok
végrehajtása az árvízi védekezés felkészülés során
Köszönöm a figyelmet!