Transcript 玖、經營管理計畫
玖、經營管理計畫 源起 卓溪鄉多年前爭取「卓溪鄉文化觀光產業暨農特產品展售服務中心」，在立委 孔文吉、縣議員呂必賢、鄉代會主席呂泰成等人力邀原民會主委孫大川後，經 過會勘，允撥經費興建，初步規劃座落於玉里鎮鬧區，但為避免成為蚊子館， 相關配套與管理仍須審慎評估。 卓溪鄉公所於民國93年編列預算，向國有財產局有償撥用玉里鎮中正路、博愛 路交會口的黃金地段，約96坪，做為展售中心。 卓溪鄉長蘇正清說，卓溪地 處偏僻，農產品及手工藝品沒有銷售據點，多年來積極爭取銷售地。日前孫大 川、原住民立委孔文吉等人會勘後同意撥給經費，讓鄉公所相當高興。 孫大川指出，原則上同意補助經費，但補助金額仍須研議，因為全國原住民鄉 鎮市已至少蓋了28座文物館，許多建物完工後卻無完善管理，任其荒廢變成蚊 子館，這些後續營運及人員等問題得先評估，才不會再發生同樣情況。 卓溪鄉長蘇正清強調，為實現卓溪鄉農業轉型，結合觀光產業，興建展售中心 有強烈需求，可藉此建立各項產業行銷管道，不讓鄉民永遠封閉於山林間。 該展售服務中心，計劃興建成三層樓，除當做農特產品行銷，還會納入手工藝 品展售，再結合部落文化體驗，成為多元化的觀光服務中心。 卓溪鄉介紹 卓溪鄉位於花蓮縣南端，為花蓮三個山地鄉中最南，背倚中央山脈之綿延山麓， 東接玉里鎮、富里鄉，西鄰南投縣、高雄縣交界，南倚臺東縣海端鄉，北靠萬 榮鄉、瑞穗鄉。卓溪鄉為一幅員遼闊之鄉鎮，因位於中央山脈山麓，地勢陡峭， 是花蓮唯一沒有公路和鐵路經過的鄉鎮，就其地形及交通條件而言，聯外交通 不便，且腹地不夠寬廣，發展受限。本鄉唯一地形平坦、腹地空間足夠、交通 又便利的為古風村，境內有五座主要聯外橋樑可以銜接台 9 線或台 18 線， 交通四通八達。 地方資源 1.文化資源 (1)布農族文化：卓溪鄉大部分是布農族原住民，其非常重視祭典，主要農作 物為小米，有開墾祭、播種祭(播粟祭)、小米除草祭、割粟祭(取穗祭)、小米 收穫祭等，另外還有打耳祭、狩獵祭、嬰兒祭，最重要的為打耳祭。 64 玖、經營管理計畫 (2)射耳祭：為布農族一年當中最重要的祭典，祭典舉行之前，各氏族的男子 會組成狩獵隊，前往山區狩獵七至十五日，然後依約定時間返回部落，次日則 舉行打耳祭慶功、禳災、祈福，並舉行傳統歌舞、八部合音及射箭、角力、樁 米、剝玉米、鋸木等民俗活動。打耳祭當天清晨舉行祭獸骨儀式，接著有「薪 火相傳」祭儀，之後為射耳儀式、「誇功宴」、「報戰功」，最後合唱飲酒歌， 打耳祭才算結束。 (3)狩獵文化：布農族是台灣高山活動力最強的民族，堪稱高山縱橫者，其狩 獵技巧十分高明，不但擅於使用刀、弓箭、獵槍，也擅於做陷阱。對於布農族 人來說，狩獵是藝術與修行，他們只在特定季節狩獵，其他時間則幫助動物繁 衍及加強保育，且對於狩獵到的獵物，布農族有群體分享的觀念，認為打到獵 物是每個人的成就。 (4)布農族傳說：布農族沒有文字，但有很多傳說、祭典及禁忌，所有的傳說 與先民的智慧都是經由口述傳承下來，最有名的是「射日傳說」。 2.人力資源 (1)編織：陶賽文化資訊工作室 (2)原住民服飾：曾九妹(泰雅族)、田清玉(布農族男士傳統服飾)、法莉絲工 作室(布農族) (3)文史工作者：古風國小校長呂必賢、王基郁、李筱菁 (4)文史工作室：搭扉拉文史工作室、卓溪鄉古風社區 3.自然資源 哈哈美風景區、秀巒水壩、峽谷、南安瀑布風景區、玉山國家公園、瓦拉米古 道。 4.藝文展演空間 (1)室內展演空間：卓溪運動公園多功能活動中心 (2)戶外展演空間：崙天遊憩區環型劇場、古風國小及卓楓國小操場文化建設 委員會中部辦公室 5.政府規劃 花蓮縣產業之空間佈局，依據發展條件與相關資源之配合，主要可分為花蓮、 光復與玉里三個次生活圈。玉里次生活圈包括瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉與富里 鄉等四個鄉鎮；未來因應玉山國家公園生態保護區及溫泉休閒觀光遊憩區，將 使本次生活圈發展為具人文文化、生態景觀、溫泉休閒及具有國際觀光運動性 質的觀光型次生活圈 65 玖、經營管理計畫 1.休閒運動發展帶 本區之瑞穗鄉擁有二大天然資源，一是瑞穗及紅葉溫泉，另一是著名國際的秀 姑巒溪，不僅為東部地區的溫泉觀光休閒度假勝地，其豐富的泛舟資源，也為 當地帶來許多觀光收入，未來希望結合休閒運動與溫泉觀光，期許在瑞穗鄉能 夠發展成為具有國際觀光休閒運動的旅遊發展帶，藉有舉辦國際極限運動，為 當地帶來新的契機。 2.文化觀光發展帶 由於玉里鎮為本次生活圈的人口集聚中心，加上預計在光復次生活圈成立原住 民文化園區，有助於原住民文化保存。故本發展帶預計結合國際休閒運動發展 帶、原住民文化風情的活動玉里次生活圈農特產品展銷中心的設置，另外著重 觀光及原住民文化人才的培訓，期許能帶動區內文化觀光產業的促進。 3.休閒農業發展帶 主要是由玉里鎮為發展主軸，由於玉里次生活圈中，玉里鎮位於集散中心，加 上其發展潛力較大，未來將以區內現有農產技術為基礎，且配合玉里次生活圈 農特產品運銷、玉里農特產展銷中心計畫富里鄉農特產加工廠計畫網路計畫， 形成本區之產業成長中心，並促使發展區成為玉里次生活圈兼具農特產加工及 休閒農業的經濟地帶。 4.生態景觀發展帶 由於玉里次生活圈中的生態景觀發展帶具有豐富的自然及生物資源，如玉山國 家公園及豐富的綠色生態保育地帶，未來可以藉由環境保護及生態保育的落實， 適度發展國際生態休閒運動，為玉里次生活圈的卓溪鄉帶來新的產業發展機會。 技術 1.農業：本鄉各類產業以農林漁牧獵業為主，農業為主要產業，為增加其單位 產值，由傳統的農業轉型為農產加工業及精緻農業。 2.手工藝：本鄉為原住民集中鄉鎮，因此擁有原住民傳統技藝，如編織、木雕 等。 3.工業：因受自然地形之限制，交通並不方便，故無任何加工廠或工廠分佈。 4.觀光服務業：具有多處遊憩據點與觀光資源，未來將配合布農族文化，發展 民宿，以提昇本鄉旅遊之吸引力及可及性。 66 玖、經營管理計畫 • 觀光產業SWOT 分析 S優勢 1.卓溪鄉大部分是布農族原住民，布農族沒有文字，但有很多傳說、祭典 及禁忌，所有傳說與先民的智慧都經由口述傳承其傳統文化。 2.從事耆老口述歷史訪談，編纂許多文化導覽手冊，舉辦大型傳統文化祭 典，傳承原住民傳統與文化。 3.具有多處遊憩據點與觀光資源，未來若配合布農族文化，發展獨特的觀 光方式，可提昇本鄉旅遊之吸引力及可及性。 4.交通的不便利，保留環境的原樣較少被破壞。 W劣勢 1.國家公園觀光旅遊事業的發展，與自然生態保育間形成衝突。 2.山地面積廣大，可發展用地有限，多以低產值之一級產業為主要產業， 鄉民收入普遍不高，形成人口外移、勞動力不足之問題。 3.展演設施不足，少有藝文團體前往，無法達到文化交流。 4.缺乏具地方特色之文化藝術中心，以保存原住民文化。 5.本鄉聯外道路及橋樑工程品質不佳，且財源困拮無力改善，影響對外交 通。 O機會 綠色產業盛行，可依此潮流開發獨特的觀光文化。環境汙染較其他鄉鎮市 少，有利有機農業發展。原住民文化近年受到重視，有利發展觀光事業與 想關產業。 T威脅 1.觀光旅遊資訊缺乏，因此無法吸引遊客前往。 2.文化創意產業規模小，發展不易，造成文化創意產業工作者收入不穩 定，無法維生。 3.文化創意產業相關廠商，未發展出其特色，且未經過公機關統一發展， 做最大效果，易被取代。 • 思考方向說明如下： 1.農業 (1)鼓勵林農栽培森林副產物，並照價收購，提昇原住民營林興趣，增進林 農收益，兼具水土保持效益。 (2)輔導開發興建農產品加工廠，提高農產品之附加價值。 (3)推廣農產畜牧觀光事業，於重要產地設置農產推廣展示中心，有利生態 保育觀念之宣導，以及共同集散運銷減少中間剝削，因應國際貿易自由 化所帶來之衝擊。 67 玖、經營管理計畫 (4)爭取闢建及拓寬產業道路，以強化產業運輸，降低農業生產成本。 (5)創造獨特形象CS並制定品質條件，將本鄉農產提升為特有品牌銷售。 2.觀光旅遊 (1)評估各觀光資源，在環境與發展並重的前提下，爭取經費開闢重要觀光 據點，並設置完備的住宿及公共設施以吸引觀光人潮，增加財政收入。 (2)配合新中橫公路的興建，吸引西部觀光人潮。 (3)定期舉辦觀光節之宣導活動，配合原住民文化之傳承，發展具本鄉特色 之文化資源。 (4)創造特有旅遊模式，讓旅客體驗不同的旅遊方式。 3.社會面 (1)文史工作者不僅編纂其布農族母語讀本，更從事耆老口述歷史訪談，蒐 集相當多的文史資料，並舉辦許多大型傳統文化祭典，傳承原住民傳統 與文化。 (2)透過DIY的體驗，讓傳統技藝更廣為流傳。 (3)將傳統祭典演化為觀光節日，如平溪天燈節，福隆沙雕祭，既可保持傳 統又可吸引觀光人潮帶來觀光收入。 • 對策 鄉鎮的發展需要有統一的、長遠的、可控制性的計畫，首先就必須有一個 發展的中心，以及負責計畫、執行、訓練及審核的團隊。 1.短期計畫： 1,成立經營團隊：一位主管(需能規劃活動、招商並善長公共關係)，兩位 經營管理人(活動辦理、網路行銷及招商) 2,設計卓溪鄉農特產品統一形象CS，並制定各種農產品的品質規範 3,延長接駁車路線至鄰近鄉鎮火車站，以利遊客進入本鄉鎮 4,成立網站做為形象網站 5,徵求原住民獵人組成獵人團隊，並開發數條獵人步道 6,規劃特色DIY課程及導覽，培養DIY志工師資及導覽志工 68 玖、經營管理計畫 7,結合八部合音比賽、馬拉松比賽、攝影比賽及打耳祭辦理一至兩個月大 型觀光節 8,建立志工團隊(有意願協助鄉鎮發展者)，可協助資料蒐集、資訊整理、 訊息發佈以及活動支援 2.中長期目標： 1,帶領農民栽種符合卓溪農產CS品質規範的農產，並規劃CS於農產等授權 方式 2,訓練經過公機關認證的旅遊獵人，行銷”與獵人散步 3,將形象網站擴大為購物網站專售卓溪鄉CS認證農產以及旅遊預約 4,開辦八部合音歌唱比賽並結合打耳祭活動 5,尋求運動廠商或有意願的大型公司辦理馬拉松比賽 6,尋求攝影器材廠商或有意願的大型公司辦理攝影比賽 7,結合八部合音比賽、馬拉松比賽、攝影比賽及射耳祭辦理一至兩個月大 型觀光節 69 玖、經營管理計畫 短期目標時程計畫表 計畫啟動 展售攤位 與獵人散步 特色DIY課程 志工團隊 管理團隊 第一個月 一、洽談超商及農會 探訪耆老與現役獵人，探訪耆老與地方文史 志工招募並分為一、 超市是否有意願進駐。徵求有意願加入且樂 工作者，討論地方特 展場管理，二、旅遊 一、舉辦形象CI設計 比賽。二、彙整本鄉 二、詢問花蓮農民、 於協助家鄉觀光發展 色DIY課程，並成為 導覽，三DIY教學 觀光地圖。 顧問。 農產班、農會設攤意 的人五至十位。 願。 第二個月 展場招標或攤位招租。一、討論獵人路徑， 以一般人五至六小時 可完成的路線，五至 十條。二、實地探訪 並記錄，了解路徑生 態與可行性。 一、融入生態保護以 招開DIY班。 及生態教學概念。二、 建立各條路徑基本介 紹及注意事項SOP。 一、與獵人散步旅遊 一、發放本鄉觀光地 導覽志工訓練。二 圖。二、於形象網站 DIY班志工執勤。 登錄DIY課程資訊。 正試營運 一、每週兩團試營運， 可徵求部落客免費行 程作為宣傳代價。二、 透過新聞、志工、網 路及部落客宣傳與獵 人散步行程。 獵人散步志工執勤。 第四個月 第六個月 一、地方特色與文化 討論及編製導覽SOP。 一、徵選形象CI。二、 二、展場志工訓練。 印製本鄉觀光地圖。 三、DIY課程訓練。 三製作形象網站。 展場攤位佈置 第三個月 第五個月 一、選訂三至五項地 方特色DIY課程並製 訂課程SOP。二、徵 求文史工作者作為志 工導師，依照SOP訓 練志工程為DIY教學 教授者。 一、搭配花蓮農特產 生產季節舉辦產銷活 動。二、配合原住民 民俗舉辦活動。 一、於形象網站登錄 與獵人散步資訊。 一、調整不適路線。 按歡迎程度調整DIY 二、增開獵人團。三、班各班開班數量。 視狀況增加獵人或減 少不適任獵人。四、 中心認證合格獵人並 授證。 全面正試營運 70 玖、經營管理計畫 年度活動及農產行事曆(含未來規劃) 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 農產時間表 茶油 梅李 文旦 水稻 獵人之米 獵人之米 竹筍 單參 &當 歸 民俗及觀光活動 八部 合音 歌唱 比賽 射耳 祭 初 賽 複 賽 決 賽 表 演 四月底 月缺的時 候 太魯閣族、 賽德克族 民俗文化 暨傳統競 賽 苧麻 節 攝影 比賽 彩虹一端 馬拉 松 與獵 人散 步 規劃數條路線，由公家機關認證獵人陪你散步 工藝傳承 DIY 教室 固定時間，且長時間經營 71 玖、經營管理計畫 • 營運規劃財務分析 短期計畫： 1,成立文化觀光產業暨農特產品展售服務中心，並建立經營團隊：一位主 管(需能規劃活動、招商並善長公共關係)，兩位經營管理人(活動辦理、 網路行銷及招商) （一）營運經費 以目前觀光人數能產生的經濟效益，若未經前期運作（時程表已經列出提前 在中心營運前四個月開始運作），展館勢必乏人問津，因此建議其他觀光項 目可以在數月前先行運作營造人氣。以下估算以產生效益後出租估計數值作 為計算參考。 本館以觀光輔以產銷中心為主，文物展示為輔助之方式，因此 1樓及2樓未 來以提供展售農產品及手工藝品等攤位出租及展售中心出租為主，３樓作為 ＤＩＹ教室及會議室出租，所有收入作為本館的營運費用。 攤位之規劃應考量整個玉里生活圈，將銷售攤位展售的產品擴及整個玉里的 農特產、部分外地產品及冷熱食攤位，其規劃攤位為：壹樓16個及貳樓20個 攤位。 展售攤位出租模式可規劃為： 1、標案模式標予便利商店或農會超商。 2、自設攤位，以每攤位每月徵收租金模式 ◎標案模式 (委外經營) 假設1、2樓整層已委外經營模式(不限定行業，只需符合租金收入以及願意 配合產銷活動)：可以當地餐飲業、便利商店、超級市場、量販店或是大型 餐飲集團，但附約條件如下： 1、水電均由承租方負擔。 2、需無償開放一定數量貨架作為農特產銷售與展示 3、需無償開放1樓約10坪空間讓予中心辦理農產銷售活動。 4、需配合農特產及在地觀光行銷展示，展示內容由中心規劃，承租方負責配合 執行佈置。 5、農特產及在地觀光行銷承租方需完全配合參與。 由於本館總面積約620平方公尺，共3樓層，初步設定需1位主管人員、1位管 理員，做為招商及一般行政處理等相關事宜，相關營運費用包括人事費、維 護費、水電費及其他文宣雜支費用估列如下： （1）人事費：主管人員初期擬由公所同仁兼任，管理人員每人每月約22,000元 整，年終獎金2個月，全年人事費用 約為22,000 x 1 x 14 ＝ 308,000元 （2）本館維護費：每月估計為10,000元整，每年維護費用 約為10,000 x 12 ＝120,000元 72 玖、經營管理計畫 （3）宣傳、公益活動及其他雜項費用：每月估計為6,000元整 6,000 x 12 ＝72,000元 故每年所需營運成本約需： 新台幣308,000 + 120,000 + 72,000 ＝ 500,000元整 （二）營收分析 （1）起標租金金額50,000元，則年度租金收入至少為 50,000 x 12 ＝ 600,000元 因此營運成本尚可盈餘：600,000 － 500,000 ＝ 100,000元 ◎自設攤位，以每攤位每月徵收租金模式(自營方式) 承租條件如下 1、一樓每月承租金額3,500元，二樓每月承租金額2,500元，承租範圍３＊３平 方公尺，一年一約；計價方式：初期因八至九成的客人應會集中在假日，以 一個月週六、日有八天計算，一天租金1樓$300加水電，估收$3,500,2樓$200 加水電，估收$2,500。 2、需配合中心營運時間。 3、水電均由中心負擔。 4、攤位佈置由承租人自行負責。 5、農特產及在地觀光行銷活動，如抽獎、１元商品等，承租方需完全配合參 與。 6、商品買賣需符合健康、安全，不得有仿冒及黑心商品。 7、商品買賣自行收付，中心只負責攤位租賃。 8、中心負責將攤位商品放置於中心網站作網路行銷。 9、若需冷藏、冰凍產品電費另計。 • 成本分析 由於本館總面積約620平方公尺，共3樓層，初步設定需1位主管人員、1位管理員 及1位清潔人員，能夠互相進行業務支援，做為招商及一般行政處理等相關 事宜，相關營運費用包括人事費、維護費、水電費及其他文宣雜支費用估列 如下： （1）人事費：主管人員初期擬由公所同仁兼任，管理人員每人每月約22,000元 整，清潔人員每月約20,000元整，年終獎金2個月，全年人事費用約為 22,000 x 1 x 14 + 20,000 x 1 x 14 ＝ 588,000元 （2）本館維護費：每月估計為10,000元整，每年維護費用約為 10,000 x 12 ＝ 120,000元 （3）水電費：每月估計約為20,000元，每年水電費用約為 20,000 x 12 ＝ 240,000元 （4）宣傳、公益活動及其他雜項費用：每月估計為8,000元整 6,000 x 12 ＝ 72,000元 故每年所需營運成本約需： 新台幣 588,000 + 120,000 + 240,000 + 72,000 ＝ 1,020,000元整 73 玖、經營管理計畫 收入及開銷說明 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 壹樓 場租 二樓 場租 會議中 心場租 人事開銷 場館維護 水電開銷 雜項費用 2 3 4 5 6 7 -200,000 -400,000 -600,000 -800,000 -1,000,000 1 537,600 • 300,000 224,000 -588,000 -120,000 -240,000 -72,000 營收分析 （1）1樓農產品及手工藝品目前初步可規劃16個展售攤位，以8成出租率作為計 算，每個攤位3,500元/月，則所有攤位全年營收為： 3,500 x 16 x 0.8 x12 ＝ 537,600元 （2)2F展售中心目前初步可規劃20個展售攤位，以５成出租率作為計算，每個攤 位2,500元/月，則所有攤位全年營收為： 2,500 x 20 x 0.5 x12 ＝ 300,000元 (3)會議中心出租以每場次3000元，每月平均出租次數為4次，人員培訓以每梯 次20000元，約每季一次，則全年營收為： 3,000 x 4 x12+ 20,000 x4＝ 224,000元 每年營收部分為： 537,600+ 300,000+ 224,000＝1,061,600 因此營運成本尚可盈餘：1,061,600 － 1,020,000 ＝ 41,600元 成功案例：花蓮酒廠展館即以攤位出租方式經營，目前已有三個展示空間估計 ２００坪作為攤位出租。 74 玖、經營管理計畫 年營收 75 玖、經營管理計畫 2,設計卓溪鄉農特產品統一形象CS，並制定各種農產品的品質規範 執行方式： • 透過媒體宣傳四大通路進行宣傳。 • 透過網路及校園辦理農特產包裝及CI設計比賽，徵選最佳的形象設計做 為未來農特產的包裝。 • 將本鄉農特產如油茶、梅李、文旦、稻米及箭筍訂定品質標準，符合標 準者者授權使用形象CS包裝，並可透過本中心實體或網路行銷。 • 因本鄉為原住民之鄉，CI形象主題建議要以獵人為基本概念，強調健康、 強壯、有益身體。 • 估計CI徵選需花費： 1、宣傳費用+傳單、海報印製：100000元 2、獎金：30000元 CS徵選總花費 100,000+30,000=130,000元 3,成立網站做為形象網站： 透過公所網站新增文化觀光產業暨農特產品展售服務中心形象網站 4,與獵人散步：徵求原住民獵人組成獵人團隊，並開發數條獵人步道 (1)徵求原住民長者，探討數條原住民生活及狩獵的路徑，以安全為原則。 (2)將各條路線開發為原始自然的觀光步道，做為帶領觀光客觀察、感受原 始森林動物行走的蛛絲馬跡，以及自然植物的認識，並由相關人員轉譯 長者的生態智慧，帶領自然觀察，一同散步、玩耍、拍照了解自然生態 與原住民的生活。 (3)中間由原住民長者為旅客準備簡單而富有原住民風味的午餐。 (4)路程以三到五公里為原則，全部時間約為六小時。 76 玖、經營管理計畫 (5)結束時以卓溪在地風味餐做為整個旅程的完美EENDING。 採預約制，一團以20人為限，搭配一位原住民獵人及一為導覽人員(志工可) 每人費用為1,500元 1,500X15=22,500 原住民獵人一日薪資為2,000元 導覽人員一日薪資為1,500元 每人保險費估計為30元 30x20=600 午餐每人估計費用100元 100X20=2,000 晚餐估計為兩桌，一桌2,000元 2,000X2=4,000 每趟估計可有營收 22,500-2,000-1,500-6002,000-4,000=12,400 若每週有5團成行 12,400X5=62,000 一年52週 62,000X52=3,224,000 如果按計畫達成七成，年度營收將有3,224,000X0.7=2,256,800 花蓮縣已有成功案例”吉籟獵人學校”，網址： https://sites.google.com/site/rn000000000000000000/Home 七位經驗豐富的阿美獵人 帶領大家一邊從事休閒活動 邊學習阿美族的 獵人知識感受與自然休戚與共的生活同時 學校也藉著培訓年輕獵 人 讓新一代阿美族人學習到祖先生活智慧 台北亦有相同運作模式在烏來鄉運作，以上營收運算是根據烏來鄉運作模 式及收支方式計算 5,規劃特色DIY課程及導覽，培養DIY志工師資及導覽志工: 將原住民生活特色編織、竹編及木雕，利用中心會議室做為DIY中心，平 日採預約制，假日固定開班，五至十人開班。 每人/次收費150~200元 訓練志工作為師資則可省下師資費 以每班五人，每人收費150元計 150X5=750 材料成本估計為50元 50X5=250 扣除成本 750-250=500 每週開5班 500X5=2,500 一年52週 2,500X52=130,000 如果按計畫達成七成，年度營收將有130,000X0.7=91,000 77 玖、經營管理計畫 6,製作官方版文宣製作物: 統一製作展售中心工作人員T恤或背心，並將文宣製作物放置於文創據點、 觀光據點、認證名產商家標住在內，並放置在人潮地點及 如：中心服務台、各個景點服務台、車站、警局及商店做為推廣 海報印製 每份估計100元，印製100份 100X100=10,000元 彩色摺頁地圖印製 每份估計10元，印製5000份 10X5000=50,000元 旗幟製作 每支估計120元，製作200支 120X200=24,000元 T恤或背心製作 每件估計200元，製作400件 200X400=80,000元 文宣製作物總花費 164,000元 文宣製作物 海報 彩色摺頁地圖 旗幟 T恤或背心 100份 5,000份 200支 400件 7,建立志工團隊(有意願協助鄉鎮發展者):可協助資料蒐集、資訊整理、 訊息發佈以及活動支援 8.年度營運預估 估計中心營運一年可達成盈餘 +2,065,800元 文宣製作物 DIY課程按計畫達成七 -164,000元 成，年度營收 +91,000元 獵人步道按計畫達成 七成，年度營收 +2,256,800元 CS徵選總花費 -130,000元 人事及中心基本年度營運 預估計+12,000元(粗估值) 78 結論 根據以上規劃，若能按此營運計畫進行，將會有以下結果： 1,能有效提升本鄉觀光素質，並增加整體觀光收入。 2,創造在地原住民就業機會。 3,增加農產銷售收入。 4,提升本鄉社會能見度。 5,傳統技藝繼續傳承。 6,造福鄉鎮社會福利。 7,每年中心將可創造約兩百萬元的營運收入。 帶動觀 光 社會福 利 就業機 會 年收入 約200萬 產銷收 入 技藝傳 承 躍居舞 台 79