Transcript Artikel-16-Prüfung in Sachsen
Artikel-16 Prüfung
Artikel-16-Pr üfung Abteilung Infrastruktur und Städtebau
Artikel-16 Prüfung Inhalt
1.
Ablauf der Belegprüfung 2.
Belegliste für deutsche Kooperationspartner 3. Projektfortschrittsbericht
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Artikel-16 Prüfung
1. Ablauf der Belegprüfung
Artikel-16 Prüfung
1. Ablauf der Belegprüfung Kooperationspartner DE
1. Schritt
Artikel-16-Pr üfer DE
Unterlagen in Papierform an:
Sächsische Aufbaubank – Förderbank Abteilung Infrastruktur und Städtebau Artikel-16 Prüfung Pirnaische Straße 9 01069 Dresden
elektronische Version der Belegliste an:
Der Kooperationspartner reicht bei den Artikel-16 Prüfern folgende Unterlagen ein:
Belegliste in Papierform
mit aktuellem Datum, Stempel und Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person
Belegliste in elektronischer Form
als Excel-Datei mit aktuellem Datum
Projektfortschrittsbericht in Papierform
mit aktuellem Datum, Stempel und Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person Nachweise zu den im Punkt 5.1 des Projektfortschrittberichts aufgeführten
Publizitätsmaßnahmen
sofern Beteiligung der LSF(ehem.OFD)/SIB* gegeben ist Vorlage der
baufachlichen Prüfung
der Ausgaben Die jeweils aktuellsten Versionen der Dokumente sind abrufbar unter www.ziel3-cil3.eu
.
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Artikel-16 Prüfung
1. Ablauf der Belegprüfung Artikel-16-Pr üfer DE
2. Schritt
Kooperationspartner DE
3. Schritt
Artikel-16-Pr üfer DE
Anhand der eingereichten Unterlagen geht der Artikel-16 Prüfer wie folgt vor: formale Prüfung der Belegliste formale Prüfung des Projektfortschrittberichts - Schreiben an den Kooperationspartner zur Anforderung von Unterlagen zur Stichprobenprüfung Der Kooperationspartner reicht die angeforderten Unterlagen zur Stichprobenprüfung innerhalb der gesetzten Frist ein. 5
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1. Ablauf der Belegprüfung Artikel-16-Pr üfer DE
4. Schritt Innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Einreichung der
vollständigen
Unterlagen zur Stichprobenprüfung erfolgt die Artikel-16 Prüfung. Nach Abschluss der Prüfung erhält der Kooperationspartner folgende Unterlagen: geprüfte, kumulierte Belegliste in elektronischer Form geprüfte, kumulierte Belegliste in Papierform Protokoll des Artikel-16 Prüfers in Papierform die zur Stichprobenprüfung eingereichten Originalunterlagen
Kooperationspartner DE
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Artikel-16 Prüfung
2. Belegliste für deutsche Kooperationspartner
Artikel-16 Prüfung
2. Belegliste für deutsche Kooperationspartner
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2. Belegliste für deutsche Kooperationspartner
aktuelle Version der Belegliste unter www.ziel-cil3.eu
Hinweise zum Ausfüllen der Belegliste siehe „Ausfüllhilfe zur Belegliste“, aktuelle Version unter www.ziel3-cil3-eu Hinweise zum Ausfüllen der Belegliste siehe Belegliste in Papierform mit Beispiel Angaben und Ausfüllhinweisen für alle anteilig am Projekt arbeitenden Mitarbeiter ist ein Tätigkeitsnachweis und die Tabelle “Berechnung der anteiligen Personalausgaben im Rahmen der Artikel-16 Prüfung“ zu erstellen es ist keine Abrechnung von Pauschalen möglich es können nur Ausgaben abgerechnet werden, welche gemäß Projektantrag bzw. Zuwendungsvertrag geplant bzw. bewilligt wurden grundsätzlich gilt: eine unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Belegliste muss vom Kooperationspartner überarbeitet werden 9
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3. Projektfortschrittsbericht
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3. Projektfortschrittsbericht Projektfortschrittsbericht, aktuelle Version abrufbar unter: www.ziel3-cil3.eu
auszufüllen sind: Pkt. 1 - Angaben zum Projekt Pkt. 2 - Angaben zum Berichterstatter Pkt. 3 - Bezeichnung des Berichtes Pkt. 4 - Ist-Stand der quantitativen Projektergebnisse * Pkt. 5 Publizitätsmaßnahmen Pkt. 6 Pkt. 7 Bericht über die durchgeführten Maßnahmen Angaben zum grenzübergreifenden Projektverlauf Pkt. 8 - Auftragsvergabe an Dritte Pkt. 9 - Finanzierung * Pkt.10 Erklärung des Berichterstatters Pkt.11 – Unterzeichnung *
nur vom Lead Partner auszufüllen, wenn es sich um eine Unterlage zum Auszahlungsantrag handelt
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3. Projektfortschrittsbericht Angaben zum Projekt und zum Berichterstatter
- der Abrechnungszeitraum muss zwischen den Kooperationspartnern
abgestimmt
und
identisch
sein - der Abrechnungszeitraum muss den Ausgaben in der Belegliste entsprechen, ausschlaggebend ist das
Bezahldatum
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3. Projektfortschrittsbericht Bezeichnung des Berichtes
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3. Projektfortschrittsbericht Publizitätsmaßnahmen
Sie können weitere Zeilen einfügen, indem Sie den Kursor in die letzte Zeile und Spalte in der tschechischen Sprachversion setzen und die Tabulator Taste drücken.
Bitte eine Kopie oder einen anderen Nachweis beifügen (siehe Fußnote 7).
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3. Projektfortschrittsbericht Publizitätsmaßnahmen
Bitte
nur
ausfüllen, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: a) die Gesamtzuwendung zum Projekt beträgt mehr als EUR 500.000,00 und b) das Projekt betrifft die Finanzierung von Infrastruktur- oder Baumaßnahmen (siehe Fußnote 8) 15
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3. Projektfortschrittsbericht Bericht über die durchgeführten Maßnahmen
Zuordnung der durchgeführten Maßnahmen zu den Arbeitspaketen gemäß Projektantrag 16
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3. Projektfortschrittsbericht Angaben zum grenzüberschreitenden Projektverlauf
ist vom Lead-Partner bei Einreichung des Auszahlungsantrages auszufüllen ist vom Kooperationspartner zur Artikel-16 Prüfung auszufüllen ist vom Kooperationspartner zur Artikel-16 Prüfung sowie vom Lead-Partner bei Einreichung des Auszahlungsantrages auszufüllen 17
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3. Projektfortschrittsbericht Auftragsvergabe an Dritte (durch deutsche Kooperationspartner)
Einholung von 3 Vergleichsangeboten, der Auftrag ist an das wirtschaftlichste Angebot zu vergeben Beachtung der genannten Verordnungen 18
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Alle weiteren Informationen zu der Aufbereitung und dem Umfang der einzureichenden Unterlagen finden Sie in dem Leitfaden zur Beleganforderung.
Abrufbar unter:
www.ziel3-cil3.eu/Belegpruefung
Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kann grundsätzlich keine Anerkennung der Ausgaben erfolgen. 19