Transcript Diapositiva 1 - Sekretariat Daerah Prov. Kaltim

Bimbingan Teknis
Kalimantan Timur
Samarinda, 5 September 2012
SIPPD
KUA-PPAS
2012
Modul SIPPD
Tahun N
Musrenbang
RPJPD
Tahun N+1
SIPPD
Modul KUA/PPAS
Musrenbang
RPJMD
Musrenbang
RKPD
KUA /
PPAS / MAP
RKA /
DPA
RKA /
DPA
MONEV
Penata
usahaan
Akun
tansi
Jadwal Aktifitas SIPPD
1
2
3
4
5
Modul
MUSRENBANG RKPD
6
7
8
9
10
Modul
KUA/PPAS APBD
Modul
KUA/PPAS
P-APBD
11
12
Fungsi Utama : SI KUA/PPAS
(1) Memfasilitasi Proses Penyusunan
KUA/PPAS : Program/Kegiatan sumber
dana APBD PROV
Fungsi Utama : SI KUA/PPAS
(2) Menjaga keterkaitan dan konsistensi
antara planning dg budgeting
RKPD
KUA/PPAS
RAPBD
Umum
Spesifikasi SIPPD
- Web Based
- Lintas Platform
- Implementasi Lebih Mudah
- Online
- 24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu
- Data Terpusat  Pengendalian lebih mudah
- Maintenance Aplikasi Lebih Mudah
Pengguna Sistem
• Bappeda
– Sek-Sungram : sebagai Admin
– Bidang Perencana : Substansi
• Bag Keu : Pendapatan, BTL, Pembiayaan
• SKPD Prov : Program/Keg (BL/BTL)
Kaitan dg Sistem Lain
• SIPPD – Musrenbang RKPD
Sebagai masukan sistem
• SIPPD – RKA/DPA atau SIMDA –
RKA/DPA
Keluaran sistem sbg masukan, bisa juga paralel
Data Awal
• Data RKPD mjd Data Awal (khusus APBD Prov)
 Dari Aplikasi SIPPD Modul Musrenbang
RKPD
• Ada Nilai RKPD
• Nilai (Usulan/Penetapan) kosong (BP, BBJ, BM)
• Pilihan Start :
– Nilai = NOL
– Nilai Usulan = Idem RKPD
– Nilai Penetapan = Idem RKPD
Tambahan Materi Kegiatan
• Untuk Header RKA/DPA
– Waktu Pelaksanaan : --- s/d --– Indikator : Capaian Program,
Masukan,keluaran, Hasil
– Rincian Dana BL : BP, BBJ, BM + Keterangan
– Rincian Dana BTL : Jenis BTL
TOOLS
• Editing
– Kegiatan yang berasal dari RKPD tidak bisa
dihapus
– Bisa tambah program/kegiatan (full editing)
– Hanya Bagian2 tertentu yang bisa diedit
Input Kegiatan
Kolom
Keterangan
Nama SKPD
(isian)
Nama Program
(isian)
Nama kegiatan
(isian)
Jenis kegiatan
Pilihan(Replikasi, Baru, Lanjutan)
Katagori Kegiatan
(isian)
Sasaran
(isian)
Keterangan (catatan Penting)
(isian)
Waktu Pelaksanaan
Periode (start date-end date)
Indikator Kegiatan
Capaian Program, masukan, hasil keluaran (tolok ukur,
target,satuan,target %)
Lokasi Kegiatan
Bisa > 1
Nilai KUA PPAS (usulan dan Penetapan)
BP,BBJ,BM, total usulan, catatan
Catatan Bappeda Prov
(Isian)
Daftar Akomodasi Kegiatan Kab kota
(Isian)
Detil Input Kegiatan
www.themegallery.com
Cetakan RKA 2.2.1 (Header)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA-SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Propinsi KALIMANTAN TIMUR
Tahun Anggaran 2013
: [101] Pendidikan
: [1.01.0101] Dinas Pendidikan
: [1.01.01] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: [1.01.01.001] Penyediaan jasa surat menyurat
: Kalimantan Timur
Jumlah Tahun n-1
Jumlah Tahun n
: Rp 8,500,000.00
: Rp 0.00
Jumlah Tahun n+1
: Rp 10,285,000.00
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
0
Masukan
Keluaran
Hasil
0.00
keluar surat
1,000
surat
1,000
Kelompok Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
1
2
3
4
5
Jumlah (Rp)
6=3x5
Jumlah
Rencana Penarikan
…….., tanggal …………….
Kepala SKPD
……………………………..
NIP
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
dst.
No
1.
2.
dst.
:
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
www.themegallery.com
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
Keluaran
• Permen 59/2007 (Lamp A.XI.a) : PPAS
Tabel 2.1
(hal 53)
Target pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah
BAB II
Matriks Prioritas Pembangunan
BAB III
Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara per SKPD
BAB IV
Tabel 4.2
Plafon anggaran sementara
berdasarkan program dan kegiatan
BAB IV
Tabel 4.3
Plafon anggaran sementara BTL
BAB IV
Tabel 5
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
BAB V
Keluaran
• Permen 59/2007 (Lamp A.XIV.a) : RKA
RKA SKPD
2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD
2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja
Langsung Berdasarkan Program dan
Kegiatan
Hanya
headernya
saja
OUTPUT (Lap. Utama)
No
Kode
Keterangan
1
B-01
PRA Rencana Kerja dan Anggaran tahun Anggaran 2013
(tahun N+1) Nilai Usulan
2
B-02
PRA Rencana Kerja dan Anggaran tahun Anggaran 2013
(tahun N+1) Nilai Penetapan
3
B-03
Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2013 (tahun N+1) Nilai
Usulan
4
B-04
Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2013 (tahun N+1) Nilai
Penetapan
5
B-05
Format RKPD Tahun Anggaran 2013 (tahun N+1) Nilai
Penetapan
OUTPUT (Lap. Pendukung)
Suksesnya Implementasi !
Manajemen
•Mengembangkan
Strategi
•Mendesain
proses bisnis
•Komitmen
Manajemen
Organisasi
O
M
SIPPD
•Software
•Hardware
•Telekomunikasi
•Koneksi
Internet
T
•Bappeda Prov
•SKPD Prov
Teknologi