Transcript Prezentacja przedsięwzięć zrealizowanych w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BRUSY
ZA 2013 ROK
dochody
wydatki
22 616 086 zł
deficyt
1 915 363 zł
-3 345 400 zł
56 557 623 zł
53 212 223 zł
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY
W 2012 ROKU
należności
zobowiązania
dochody
wydatki
nadwyżka/deficyt
zobowiązania
-3 345 400 zł
należności
2012
1 915 363 zł
22 616 086 zł
327 234 zł
1 908 753 zł
18 247 306 zł
53 212 223 zł
56 557 623 zł
1 967 800 zł
20 869 326 zł
2011
55 208 415 zł
54 881 181 zł
-5 312 329 zł
2010
50 077 519 zł
55 389 848 zł
1 530 544 zł
12 732 614 zł
44 055 224 zł
49 075 966 zł
1 197 776 zł
6 226 464 zł
2009
-5 020 742 zł
-2 761 076 zł
39 002 910 zł
41 763 986 zł
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY
W LATACH 2009 - 2013
2013
DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU
NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY
W LATACH 2009 - 2013
3 002,23 zł
2 803,75 zł
2009r
3 516,73 zł
3 156,95 zł
2010r
3 940,66 zł
3 562,71 zł
2011r
3 890,08 zł
3 913,27 zł
2012r
4 003,23 zł
2013r
3 766,44 zł
dochody
wydatki
Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
868 702 zł
787 503 zł
724 000 zł
663 827 zł
1 880 934 zł
Transport i łączność
PLAN
WYKONANIE
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
1 982 969 zł
1 226 484 zł
1 485 033 zł
553 070 zł
497 579 zł
5 000 zł
5 000 zł
173 659 zł
490 913 zł
Suma: 53.212.223 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 237 zł
sądownictwa
2 237 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
106 840 zł
107 253 zł
9 571 678 zł
9 452 406 zł
c.d. Plan i wykonanie dochodów za 2013 rok
25 125 755 zł
Różne rozliczenia
25 040 518 zł
Oświata i wychowanie
540 929 zł
525 930 zł
563 518 zł
Ochrona zdrowia
600 865 zł
8 115 930 zł
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
8 041 402 zł
169 074 zł
145 933 zł
289 202 zł
288 601 zł
2 637 327 zł
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
2 401 812 zł
662 482 zł
692 041 zł
401 zł
401 zł
PLAN
WYKONANIE
2009
2010
2011
2012
2 874
115 100
35 803
322 042
196 768
424 572
610 625
3 216
84 004
39 691
279 874
193 548
405 385
607 217
2 704
54 369
39 922
281 815
231 399
243 623
499 146
2 253
65 307
41 439
221 885
195 098
235 687
437 280
2 453 676
3 564 310
3 630 350
3 122 447
2 818 568
3 094 586
2 626 631
2 679 615
2 350 334
1 830 088
6 303
76 709
41 008
195 050
229 026
230 136
473 419
Wpływy z podstawowych dochodów
podatkowych w latach 2009 – 2013
2013
Karta podatkowa
Udziały w CIT
Wpływy z opłaty skarbowej
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Udziały w PIT
Podatek od nieruchomości
Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
999 874 zł
988 524 zł
735 070 zł
624 514 zł
4 543 675 zł
Transport i łączność
3 682 177 zł
3 523 271 zł
3 518 386 zł
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Suma: 54.881.181 zł
353 000 zł
346 225 zł
105 403 zł
76 722 zł
6 992 212 zł
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
2 237 zł
2 237 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
805 504 zł
673 363 zł
Obsługa długu publicznego
815 197 zł
576 239 zł
6 543 440 zł
PLAN
WYKONANIE
cd. Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok
Różne rozliczenia
98 800 zł
0 zł
19 479 895 zł
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
18 792 233 zł
1 466 451 zł
1 281 282 zł
8 896 682 zł
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
8 812 049 zł
187 368 zł
172 142 zł
863 860 zł
817 458 zł
7 199 838 zł
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
6 451 186 zł
2 542 629 zł
2 478 038 zł
854 602 zł
821 408 zł
PLAN
WYKONANIE
Wydatki bieżące i majątkowe
w wydatkach ogółem w latach 2008 - 2012
55 389 848 zł
54 881 181 zł
56 557 623 zł
49 075 966 zł
41 763 986 zł
37 433 821 zł
31 719 362 zł
39 623 351 zł
40 458 458 zł
34 818 740 zł
14 257 226 zł
17 956 027 zł
15 257 830 zł
16 099 165 zł
10 044 624 zł
2009
2010
wydatki ogółem
2011
wydatki bieżące
2012
2013
wydatki majątkowe
35,41%
25,83%
34,14%
2009
2010
2011
2012
2013
10,85%
2009
2010
2011
2012
2013
7,66%
5,72%
UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH
1,68%
2010
2011
2012
2013
23,54%
11,31%
2009
2,12%
18 844 500 zł
14 260 000 zł
17 096 382 zł
10 370 200 zł
4 412 600 zł
STAN ZADŁUŻENIA
W LATACH 2009 - 2013
UDZIAŁ SPŁATY DŁUGU W DOCHODACH
BUDŻETOWYCH
NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE
W LATACH 2009 - 2013
14 257 226 zł
17 956 027 zł
14 916 454 zł 16 099 165 zł
10 044 624 zł
2009
2010
2011
2012
2013
REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH
ZADAŃ W 2013 ROKU
ZADANIA INWESTYCYJNE
Uwaga:
Dane finansowe dotyczące poszczególnych inwestycji
według stanu na koniec 2013 roku.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Brusy
Kalendarium:
- 14 maja 2013r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót
Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”
Sp. z o.o. z Chojnic na realizację zadania,
- 8 listopada 2013r. dokonano odbioru I ETAPU, w którym, zgodnie
z harmonogramem, wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w Małych Chełmach i Antoniewie,
- w marcu 2014r. ruszyła budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie
Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik,
Przepompownia ścieków w Małych Chełmach





- 16 września 2014r. to termin zakończenia zadania.
nakłady poniesione przed 2013r. – 139.505 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 617.366 zł
nakłady do poniesienia – 1.036.984 zł
całkowita wartość zadania – 1.793.855 zł, z czego:
- środki własne Gminy Brusy – 926.350 zł
- dofinansowanie UE w ramach RPOWP - 867.504 zł
okres realizacji zadania – 2011/2014
Zakres:
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Małe Gliśno – Dąbrówka – Gacnik (2014r.) oraz
Antoniewo – Małe Chełmy (2013r.),
- 7.845 m sieci wraz z przyłączami,
- 82 przyłącza kanalizacyjne,
- 5 przepompowni ścieków.
Zadanie koordynowane przez ZGK w Brusach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na
terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2013 roku
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacji sanitarnej
Długość
sieci
[m]
Długość
przyłączy
[m]
Liczba
przyłączy
[szt.}
Męcikał
158
157
6
Huta
1627
Czyczkowy-Wybudowanie
971
200
7
Miejscowość
Brusy
Kosobudy-Wybudowanie
787,5
Długość
przyłączy
[m]
Liczba
przyłączy
[szt.}
53
3
99
4
32
1
12
1
196
9
1148,5
Lubnia
24
1
Główczewice
36
1
Leśno
14
1
431
16
RAZEM
Długość
sieci
[m]
2756
10
1946
Największymi zadaniami realizowanymi przez ZGK w 2013 roku była budowa sieci wodociągowej
w sołectwie Huta oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kosobudach-Wybudowaniu.

nakłady poniesione w 2013 roku - ok. 380.000 zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
w Kosobudach
Zadanie jest elementem szerszego projektu pn. „Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w
Nowym Dworze”. Projekt zakłada objęcie terenów 15 składowisk,
zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10 gmin powiatu chojnickiego i
człuchowskiego, w tym składowiska odpadów w Kosobudach, działaniami
rekultywacyjnymi obejmującymi rekultywację techniczną i biologiczną wraz z
montażem urządzeń do monitorowania stanu wód (piezometrów). W wyniku
realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego i
ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów.
W 2013 roku wykonano dokumentację projektową rekultywacji oraz
dokumentację geologiczną i hydrogeologiczną, ustawiono również tablicę
informacyjną dotyczącą projektu.



nakłady poniesione przed 2013r. – 5.575 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 13.358 zł
nakłady do poniesienia – 320.579 zł

okres realizacji zadania: 2009 – 2015
Składowisko odpadów w Kosobudach
– stan obecny
Wartość brutto całego projektu: 10.706.619 zł
Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: 7.477.013 zł
Wartość składowiska w Kosobudach: 339.512 zł, w tym:
- wysokość dofinansowania: 236.800 zł
- środki własne Gminy Brusy: 102.712 zł
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

wartość zakupu – 43.760 zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy

okres realizacji zadania – 2013 rok
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora
deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz
Widok na zbiornik retencyjny




Ul. Targowa w Brusach
nakłady poniesione przed 2013r. – 7.551.840 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 3.562.352 zł
całkowita wartość zadania – 11.114.192 zł, z czego:
- środki własne Gminy Brusy – 4.200.282 zł
- dofinansowanie - 6.913.910 zł
okres realizacji zadania – 2008/2013
W ramach zadania wybudowano:
- ok. 5 km kolektora deszczowego,
- 2.285 m drogi gminnej (modernizacja),
- zbiornik retencyjny.
Roboty rozpoczęto latem 2011r.
Roboty zakończono w grudniu 2013r.
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Modernizacja drogi w sołectwie
Brusy-Wybudowanie
- długość zmodernizowanej drogi: 835 mb, szerokość jezdni: 4,5m,
- zakres robót obejmował położenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego oraz wykonanie
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej gr. 6 cm.

nakłady poniesione w 2013r. – 297.597 zł, z czego:
• środki własne gminy Brusy – 207.597 zł
• środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 90.000 zł

całkowita wartość zadania – 297.597 zł

okres realizacji zadania – październik – listopad 2013
Budowa ul. Armii Krajowej, Targowej,
Ogrodowej i Młyńskiej w Brusach
Ul. Targowa
Ul. Ogrodowa
Ul. Młyńska
Długość wybudowanych/przebudowanych ulic: 1.932 mb, z czego:
ul. Targowa – 764 mb (asfalt),
ul. Młyńska – 424 mb (asfalt),
Zadanie dofinansowane w ramach Narodowego
ul. Armii Krajowej – 232 mb (asfalt),
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
ul. Ogrodowa – 512 mb (polbruk).
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

nakłady poniesione w 2013r. – 2.738.690 zł, z czego:
- środki własne gminy Brusy – 881.445 zł
- dofinansowanie w ramach NPPDL – 1.592.245 zł
- dotacja z powiatu – 250.000 zł
- dotacja od 3 prywatnych podmiotów gospodarczych – 15.000 zł
Okres realizacji zadania:
sierpień – grudzień 2013
Budowa chodników i dróg powiatowych
Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej z Leśna do Lubni
Chodnik przy drodze powiatowej w Orliku
Gmina Brusy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na
realizację następujących zadań:
1.
Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych.
2.
Wykonanie chodników w miejscowościach:
- Wielkie Chełmy o długości ok. 469 mb,
- Czarniż ok. 600 mb,
Wysokość udzielonej pomocy: 300.000 zł.
- Orlik ok. 130 mb.
Okres realizacji zadania: 2013 rok.
Wykup dróg gminnych

nakłady poniesione w 2013 roku – 18.435 zł

powierzchnia wykupionych gruntów – 0.2790 ha

przeznaczenia wykupionych gruntów – pod drogę dojazdową do
zbiornika retencyjnego w Brusach-Wybudowaniu oraz na
poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach

realizacja zadania – 2013 rok
Budowa miejsc postojowych w ramach projektu „Na borowiackich
szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu
obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym”
Na zdjęciach: miejsce realizacji inwestycji w Brusach - Jagliach





nakłady poniesione przed 2013r. – 394.186 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 1,316 zł
całkowita wartość zadania – 395.502 zł
źródła finansowania zadania:
–
środki własne Gminy Brusy – 19.776 zł
–
dofinansowanie NFOŚiGW – 39.419 zł
–
dofinansowanie UE POIŚ – 336.307 zł
okres realizacji zadania – 2011/2013
- w ramach projektu w Brusach – Jagliach powstała mała
infrastruktura turystyczna: miejsca postojowe, wiata, ławy ze
stołami, zabudowana toaleta typu TOI-TOI, stojak na rowery,
śmietnik,
- prace zostały wykonane w miesiącach czerwiec – listopad
2012 roku,
- w 2013r. poniesiono koszt druku, dostawy i montażu tablicy
informacyjno-promocyjnej.
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Budowa tras rowerowych w ramach programu
Kaszubska Marszruta
- w ramach projektu zostało wybudowanych niespełna 16 km tras
rowerowych na terenie Gminy Brusy na trasie Męcikał – Żabno –
Brusy oraz Brusy - Brusy-Jaglie – Czyczkowy – W. Chełmy –
skrzyżowanie na Czernicę i Laskę,
- zakres wykonany na terenie Gminy Brusy jest elementem szerszego
projektu realizowanego w partnerstwie przez Gminę Brusy, Czersk,
Chojnice, Konarzyny, Powiat Chojnicki, Nadleśnictwo Rytel i
Przymuszewo oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
- budowa ścieżek trwała od września 2012r. do grudnia 2013r.,
- obecnie trwają przygotowania do wykupu gruntów pod ścieżki
rowerowe, co nastąpi w latach 2014-2015.




Rajd Rowerowy w 2014r.
nakłady poniesione przed 2013r. – 3.053.368 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 3.517.058 zł
nakłady do poniesienia – 300.000 zł (wykupy)
całkowity koszt – 6.870.426 zł, z czego:
–
dofinansowanie UE w ramach RPO WP: 2.887.653 zł
–
środki własne Gminy Brusy: 3. 982.773 zł
Źródła finansowania całego zadania:
Gmina Brusy – 3.295.632 zł
Partnerzy – 8.003.023 zł
dofinansowanie – 9.840.051 zł
całkowita wartość zadania – 21.138.706 zł
okres realizacji zadania – 2008/2013
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Budowa trasy rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 236





nakłady poniesione przed 2013r. – 42.011 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł
nakłady do poniesienia – 706.825 zł
całkowita wartość zadania – 748.836 zł, z czego:
–
środki własne Gminy Brusy – 315.749 zł
–
dofinansowanie UE w ramach PROW – 433.087 zł
okres realizacji zadania – 2012-2014
- przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości
3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na odcinku od
skrzyżowania na Laskę i Czernicę do Drzewicza ,
- wykonawcą zadania była firma Handlowo – Usługowo –
Budowlana „Maxi-Mix” Kazimierz Felski z Lipusza,
- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 20072013
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 235 (Męcikał – Turowiec)





nakłady poniesione przed 2013r. – 30.371 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 0 zł
nakłady do poniesienia – 651.389 zł
całkowita wartość zadania – 681.760 zł, z czego:
–
środki własne Gminy Brusy – 445.838 zł
–
dofinansowanie UE w ramach PROW – 235.922 zł
okres realizacji zadania – 2012-2014
- przedsięwzięcie obejmowało budowę ścieżki rowerowej o długości
2,27 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał –
Turowiec,
- wykonawcą zadania była firma SKANSKA S.A. z Warszawy,
- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 20072013
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakupy nożyc hydraulicznych dla OSP Leśno
Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Leśnie – koszt 14.000 zł

Zakup inwestycyjny – 19.547 zł - w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Brusy

okres realizacji zadania – 2013 rok
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej
w Kosobudach

wartość zadania – 20.000 zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy

okres realizacji zadania – 2013 rok
Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym
do Gimnazjum w Brusach

wartość zadania – 8.994 zł - w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Brusy

okres realizacji zadania – 2013 rok
Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka
w Czyczkowach na potrzeby socjalno-sportowe
Uroczyste przecięcie wstęgi – 11 kwietnia 2014r.
Budynek po modernizacji
Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Budynek zawiera szatnie, umywalnię, zaplecze magazynowe i toalety. Ponadto powstała przy nim zadaszona scena.



nakłady poniesione przed 2013r. – 20.000 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 339.149 zł
całkowity koszt zadania – 359.149 zł, z czego:
–
dofinansowanie UE w ramach PROW: 220.891 zł
–
środki własne Gminy Brusy: 138.258 zł
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przebudowa i rozbudowa budynku
Ośrodka Zdrowia w Brusach
Ośrodek Zdrowia (nowa część) – stan obecny.





nakłady poniesione przed 2013r. – 87.168 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 986.269 zł
nakłady do poniesienia – 2.284.267 zł
całkowita wartość zadania – 3.357.704 zł, z czego:
–
środki własne Gminy Brusy – 1.357.704 zł
–
środki UE w ramach RPO WP – 2.000.000 zł
okres realizacji zadania – 2008/2014
- pełna nazwa zadania brzmi: „Podniesienie jakości świadczonych usług
medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w
Brusach wraz z wyposażeniem”,
- w lutym 2013r. rozpoczęto roboty budowlane,
- w 2013r. realizowano I etap zadania obejmujący budowę nowej części
obiektu,
- obecnie trwa realizacja II etapu (remont starej części ośrodka zdrowia),
która powinna zakończyć się do 20 czerwca 2014r.
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Modernizacja Urzędu Miejskiego
oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
Urząd Miejski po modernizacji
Okres realizacji zadania:
maj 2013 – czerwiec 2014
- zadanie obejmuje m.in. modernizację systemu centralnego ogrzewania z montażem pompy ciepła oraz termomodernizację
2 obiektów użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach,
- 31 maja 2013r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic,
- w 2013r. przebudowano i rozbudowano budynek UM w Brusach wraz z instalacjami oraz zamontowano pompę ciepła,
- obecnie trwa modernizacja c.o. w budynku CKiB,
- termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2014r.
Projekt pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z
wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z

nakłady poniesione w 2013r. – 1.995.197 zł
termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w

nakłady do poniesienia – 1.338.646 zł
Brusach” uzyskał wsparcie finansowe w ramach działania

całkowita wartość zadania – 3.333.843 zł, z czego:
321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
- środki własne Gminy Brusy – 2.183.207 zł
wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
- dofinansowanie UE w ramach PROW – 1.150.636 zł
2007-2013.
Projekt finansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakup sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania
W 2013r. zakupiono:
- 4 drukarki laserowe,
- 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- 2 laptopy w oprogramowaniem,
- switch TP-LINK,
- kserokopiarkę kolorową,
- router,
- 4 licencje (na system eGmina wraz z mapą punktów
adresowych, na opłaty lokalne, na uniwersalny
program księgujący, na księgowość budżetową).

nakłady poniesione w 2013r. – 37.094 zł

okres realizacji zadania – 2013 rok
Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych
Zakres remontów:
- remont sieci wod.-kan. i elektrycznej (Huta),
- przestawienie 4 piecy kaflowych (Czaniż, Czapiewice, Leśno, ul. Kaszubska 1A, Brusy, ul. Szkolna 18),
- wymiana stolarki okiennej w jednym mieszkaniu (Brusy, ul. Wojska Polskiego 52),
- remont dachu na budynku komunalnym (Męcikał),
- naprawa wiatrownic na budynku (Czapiewice),
- zagospodarowanie terenu przy budynku (Małe Chełmy),
- naprawa opierzenia z przemurowaniem kominów (Główczewice),
- prace dekarskie na budynku, zakup schodów na strych (Kosobudy),
- remont sieci wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz remont podłogi (Brusy, ul. Chełmowska 4),
- prace termoizolacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (Leśno).
Ogólna kwota wydatków na remonty budynków komunalnych w roku 2013 wyniosła
43.882 zł
Remonty w świetlicach wiejskich
Zakres ważniejszych remontów:
- zakup wyposażenia (stół kuchenny, naczynia) oraz montaż desek na ścianę (Czapiewice),
- zakup wyposażenia (kuchenka i pochłaniacz) (Rolbik),
- malowanie pomieszczeń: sali i korytarzy, zakup kinkietów (Kosobudy),
- zakup wyposażenia: rolety wewnętrzne oraz przestawienie pieca kaflowego (Małe Chełmy),
- zakup oleju do konserwacji podłogi (Zalesie),
- zakup wyposażenia (szafki pod zlewy, kuchenka), malowanie pomieszczeń (Czarniż),
- remont podłogi i położenie wykładziny (Kinice),
- remont dachu (Czarnowo),
- remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, zmiana
systemu grzewczego na grzejniki elektryczne, remont podłogi na sali – położenie wykładziny, zakup
wyposażenia: szafki kuchenne, podgrzewacze wody, schody strychowe, daszek nad drzwi (Huta).
Ogólna kwota wydatków na remonty w świetlicach wiejskich w roku 2013 wyniosła
66.938 zł
Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę
obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną
Świetlica w Leśnie – stan z 2012 roku




nakłady poniesione przed 2013r. – 49.450
nakłady poniesione w 2013r. – 595.859 zł
nakłady do poniesienia – 1.062.913 zł
całkowita wartość zadania – 1.708.222 zł,
z czego:
- środki własne Gminy Brusy – 886.655 zł
- dofinansowanie UE w ramach PO Ryby –
821.567 zł
Okres realizacji zadania: 2012 – 2014
Świetlica w Leśnie – stan obecny
- przedsięwzięcie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem
magazynowym, herbaciarnią, biblioteką oraz sanitariatami, a także
utwardzenie terenu w postaci parkingu dla samochodów osobowych
(5 miejsc + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i ciągów pieszych,
- projekt dofinansowany w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych
od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013” Europejskiego Funduszu Rybackiego
Budowa świetlicy wiejskiej w Lubni
Świetlica w Lubni – stan obecny




nakłady poniesione przed 2013r. – 39.772 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 273.071 zł
nakłady do poniesienia – 820.733 zł
całkowita wartość zadania – 1.133.576 zł,
z czego:
- środki własne Gminy Brusy – 689.067 zł
- dofinansowanie UE w ramach PROW –
444.509 zł
- przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku kulturalno – sportowego,
zawierającego salę świetlicową z zapleczem magazynowym i herbaciarnią,
niezbędne sanitariaty oraz zaplecze sanitarno – socjalne dla sportowców,
a także zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni pieszo –
jezdnej z miejscami postojowymi, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013
Okres realizacji projektu: 2012 – 2014
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zadania zrealizowane w ramach funduszu
sołeckiego
L.p.
Nazwa zadania
Wydatek
1
Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Brusach-Jagliach
6.480
2
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czapiewicach
8.999
3
Remont odcinka chodnika w Czarniżu
6.000
4
Remont świetlicy wiejskiej w Czarniżu
5.281
5
Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowie
wraz z jej remontem i doposażeniem
10.499
6
Montaż piłkochwytów na boisko sportowe w Czyczkowach
10.000
7
Remont świetlicy wiejskiej w Kinicach
11.000
8
Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzozową i Kard. St.
Wyszyńskiego w Leśnie
21.996
9
Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lubnia
9.800
10
Doposażenie jednostki OSP w Małych Chełmach
6.495
11
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małych Chełmach
5.103
12
Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Męcikał
13.000
13
Remont świetlicy wiejskiej w Rolbiku wraz z
wyposażeniem
13.993
14
Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania porządku i
czystości w Wielkich Chełmach
10.000
Sołtys Eugeniusz Pastwa w świetlicy
wiejskiej w Rolbiku
Zagospodarowanie terenu przy stawie
w Zalesiu
c.d. funduszu sołeckiego
15
Zagospodarowanie terenu przy stawie w Zalesiu
24.000
16
Utworzenie placu zabaw w Żabnie
10.000
17
Naprawa nawierzchni dróg gminnych w poszczególnych
sołectwach
18
Organizacja imprez w poszczególnych sołectwach
41.096
19
Pozostałe zadania (o wartości poniżej 5 tyś. zł) łącznie
32.756
RAZEM
176.997
423.495
Piłkochwyt na boisku w Czyczkowach
Kosiarka samojezdna w Wielkich Chełmach
Dzień kobiet w Kosobudach
ZADANIA NIEINWESTYCYJNE
Maskotka Gminy Brusy
Zadanie pod nazwą „Maskotka Gminy Brusy wraz z
kolportażem folderów i ulotek sposobem na promocję
walorów przyrodniczych i kulturowych regionu” zostało
zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Dzieci pokochały Bruska
(z wzajemnością).



nakłady poniesione w 2013r. – 33.548 zł
całkowita wartość zadania – 33.548 zł, z czego:
–
środki Gminy Brusy – 13.586 zł
–
dofinansowanie UE w ramach PROW – 19.962 zł
Przedsięwzięcie polegało na:
- przeprowadzeniu konkursu na zaprojektowanie maskotki
Gminy Brusy,
- zakupie maskotki 2-metrowej (kostium) 2 szt.,
- zakupie małych maskotek (550 szt.),
- wydaniu folderu promującego lokalne walory
przyrodnicze i kulturowe regionu w nakładzie 1200 szt.,
- wydaniu ulotek promujących walory i atrakcje
turystyczne regionu w nakładzie 5123 szt.
okres realizacji zadania – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
„Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia
dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans
edukacyjnych”
Czapiewice
Męcikał
Brusy
Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów i uczennic
z klas I-III szkół podstawowych poprzez prowadzenie następujących (nieodpłatnych) zajęć:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
W latach 2011-2013 z możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych skorzystało łącznie 312 dzieci tj. 179 uczniów i 133
uczennic. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć
dodatkowych, a także w sprzęt komputerowy oraz tematyczne programy komputerowe wspomagające proces nauczania.


nakłady poniesione przed 2013r. – 278.637 zł
nakłady poniesione w 2013r. – 49.690 zł
Okres realizacji zadania – 2011/2013
koszt całkowity projektu – 328.327 zł, z czego:
 dofinansowanie UE w ramach PO KL – 279.078 zł
 dofinansowanie z budżetu państwa – 49.249 zł

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt „Aktywność drogą do sukcesu”
Projekt „Aktywność drogą do sukcesu”:





nakłady poniesione przed 2013r. – 484.031 zł,
nakłady poniesione w 2013r. – 122.452 zł,
nakłady do poniesienia – 119.940 zł
koszt całkowity projektu – 726.423 zł, z czego:
- środki własne Gminy Brusy – 86.559 zł
- budżet państwa – 29.031 zł
- dofinansowanie UE – 610.833 zł
okres realizacji zadania – 2008/2014
- realizowany przez MGOPS w Brusach,
- współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ukierunkowany na zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej
i zawodowej kobiet z terenu miasta i gminy Brusy pozostających bez
pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej,
- kolejna edycja projektu rozpoczęła się w grudniu 2012 roku i trwać
będzie do grudnia 2014r.,
- obecnie w projekcie uczestniczy 16 bezrobotnych pań,
- w 2013r. roku odbyły się warsztaty umiejętności społecznych i
wychowawczych, warsztaty aktywizacji zawodowej, a także wyjazd
integracyjno-edukacyjny.
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Brusy – edycja 2013
W 2013 roku 37 gospodarstw przystąpiło do programu usuwania azbestu przy dofinansowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn.
„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Dofinansowaniu podlegały koszty demontażu, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest
w wysokości do 70% całkowitych kosztów.
W 2013 roku unieszkodliwiono 9.405,62 m2 (114,68 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 91.449 zł.


koszt całkowity zadania – 91.449 zł, z czego:
- udział mieszkańców – 27.435 zł
- dofinansowanie WFOŚiGW – 32.007 zł
- dofinansowanie w ramach programu NFOŚiGW – 32.007 zł
okres realizacji zadania – 2013
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ