Transcript prezentację projektu budżetu
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015
Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
Budżet 2015 – założenia konstrukcyjne
• Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja przewidywany wzrost PKB
1,2% 3,4%
• Budżet realizuje „Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” • Przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich (MRPO/PO KL/PROW/PO IiŚ/PO IG/PO PT/PO RYBY) • Przewiduje rozpoczęcie wdrażania RPO WM na lata 2014-2020 • Zakłada realne planowanie kosztów projektów inwestycyjnych • Zakłada dokończenie rozpoczętych inwestycji
Dochody budżetu WM w latach 2008-2015
(plan na 01.01)
1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
1 056 268 788
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
dochody Województwa bez środków zagranicznych środki zagraniczne
2015
Dochody budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
387 240 000
dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych dotacje celowe z budżetu państwa , od innych j.s.t., z funduszy celowych subwencja ogólna pozostałe dochody
267 957 574 181 933 367 135 650 379 82 927 970 razem 1 055 709 290 4
Struktura dochodów budżetu Województwa na 2015 rok według źródeł powstawania
dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t, z funduszy celowych;
181,9 mln zł 17,2%
PIT + CIT;
387,2 mln zł 36,7%
subwencja ogólna;
135,7 mln zł 12,8%
pozostałe dochody;
82,9 mln zł 7,9%
dotacje i środki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych;
268,0 mln zł 25,4%
Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01) 100 90 80 30 20 10 0 70 60 50 40 64,5 2008 93,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2008-2015 (plan na 01.01) 150 100 50 0 350 300 250 200 297,6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 293,6 2015
Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2008-2015 (plan na 01.01) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 część oświatowa
48 014 360 52 686 658 59 946 546 61 020 274 64 297 019 62 736 470 61 821 465
57 627 210 część wyrównawcza
64 298 825 84 331 559 48 612 797 62 099 828 77 146 375 82 821 153 88 797 176
68 015 471 część regionalna
19 418 886 7 798 104 30 833 793 8 940 463 6 983 007 7 098 619 9 712 927
10 007 698
Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
1 241
2008 2009 2010 2011
środki krajowe
2012 2013
środki zagraniczne
2014
1 115
283 832 2015
Wydatki ogółem na 2015 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne (w mln zł) Całość: 1 114,6 mln zł 19,5 240,9 65,1 685,4 28,1 51,5 MRPO PROW RPO WM inne programy współfinansowane z UE 24,1 PO KL POIiŚ pozostałe wydatki budżetowe
Struktura wydatków budżetu Województwa na 2015 rok
wydatki pozostałe;
717,3 mln zł 64,4%
wydatki inwestycyjne;
397,3 mln zł 35,6%
Główne kierunki wydatków w 2015 r. Treść
Transport i łączność Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (głównie wydatki na PO KL) Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Przetwórstwo przemysłowe (głównie II oś MRPO i PO KL) Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (m.in. na Małopolskie Remizy 2015) Pozostałe wydatki
razem Plan na 2015 r.
444 121 481 136 496 824 109 969 944 108 479 371
w tym wydatki majątkowe
226 769 319 35 664 075 10 450 104 65 938 779 75 136 146 68 153 479 42 687 018 29 043 408 7 571 849 2 450 000 90 463 861 2 088 408 2 070 000 12 038 669 16 471 863 6 550 000 1 650 000 25 830 684
1 114 573 381 405 521 901
Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
30 20 10 0 70 60 50 40
53,3 63,4 51,2 49,3 44,0 39,0 45,4 35,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2008-2015 (plan na 01.01)
1 200 1 000 800 600 400 200 0
662
2008 2009 2010 2011
środki krajowe
2012 2013
środki zagraniczne
2014
397
182 215 2015
Budżet Województwa Małopolskiego na 2015 rok
I. DOCHODY
wynik (I - II) deficyt
1 055 709 290 II. WYDATKI
-58 864 091
1 114 573 381 III. PRZYCHODY
kredyt kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłata udzielonych pożyczek
159 240 261 IV. ROZCHODY
93 567 590 - kredyty do spłaty 60 835 017 - wykup obligacji 4 663 109 spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 174 545
100 376 170
49 717 981 2 000 000 48 658 189
Ogółem: I + III 1 214 949 551 Ogółem: II + IV 1 214 949 551
200 150 100 50 0 450 400 350 300 250
Kredyty i obligacje w latach 2010-2015
250
Plan na 1.01
Wykonanie na 31.12.
200 150 100
125,9 93,6
50
58,8 60,8
0
36,7
plan na 1.01.2014
15,0
PW 2014 plan na 1.01.2015
kredyt, obligacje, pożyczka na fin. deficytu kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE
18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z ustawy o finansach publicznych
Wskaźnik obsługi zadłużenia
2,43% 6,17% 5,31% 5,71% 5,49% 8,00% 8,6% 8,5% 8,4% 8,0% 8,3% 6,6% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat (maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty) obsługa zadłużenia / dochody ogółem
2024 2025
Rating Województwa HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej
Data
01-08-2014
Zmiana ratingu
Potwierdzenie ratingu
Rating
A-
Perspektywa ratingu
Stabilna
13-06-2013 18-06-2012 20-06-2011 Potwierdzenie ratingu Potwierdzenie ratingu Potwierdzenie ratingu
A- A- A- Stabilna Stabilna Stabilna A Stabilna
01-04-2010 Potwierdzenie ratingu
Rating międzynarodowy w walucie krajowej
Data
01-08-2014
13-06-2013 Zmiana ratingu
Potwierdzenie ratingu
Podniesienie ratingu 18-06-2012 20-06-2011 01-04-2010
Rating krajowy
Data
01-08-2014
13-06-2013 18-06-2012 20-06-2011 01-04-2010 Potwierdzenie ratingu Potwierdzenie ratingu Potwierdzenie ratingu Zmiana ratingu
Potwierdzenie ratingu
Podniesienie ratingu Potwierdzenie ratingu Potwierdzenie ratingu Nadanie ratingu Rating
A A A- A- A-
Rating
AA+(pol)
AA+(pol)
AA(pol) AA(pol) AA(pol)
Perspektywa ratingu
Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna
Perspektywa ratingu
Wydatki inwestycyjne w budżecie województwa na 2015 rok - działami
Nazwa zadania Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego OGÓŁEM Plan na 2015 r.
65 938 779 11 838 369 226 769 319 4 623 000 593 600 10 000 9 575 736 1 376 348 35 664 075 1 650 000 2 070 000 1 652 000 16 471 863 850 890 1 206 318 6 550 000 10 450 104 397 290 401
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Ochrona przeciwpowodziowa
Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 8 665 916 zł Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły 31 531 309 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Infrastruktura drogowa
Obwodnica zachodnia Chrzanowa 30 000 000 zł (w przetargu oferenci zadeklarowali koszt od 13,4 mln zł do 23,6 mln zł) Przebudowa skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo 17 131 646 zł Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I 12 982 816 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Infrastruktura drogowa
Budowa DW nr 981 na odcinku Sędziszowa-Bobowa 11 000 000 zł (po przetargu 10 402 975 zł) Obwodnica Oświęcimia 10 000 000 zł Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond 9 717 956 zł Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza 7 315 505 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Infrastruktura drogowa
Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim 17 218 873 zł Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce 10 495 000 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Infrastruktura drogowa
Zadania drogowe realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 19 357 239 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Infrastruktura transportowa
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 29 313 119 zł Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej 21 753 339 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Edukacja i Nauka
Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - Etap I - Działanie 9.3 MRPO 1 376 348 zł Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie 200 000 zł Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem 300 000 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Zdrowie
Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią konsultacyjną i zespołem techniczno administracyjnym w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie 5 394 250 zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie 4 057 243 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Zdrowie
Dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
5 500 000 zł
Wybrane inwestycje planowane na 2015 rok
Kultura
Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce 3 600 000 zł Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala 1 000 000 zł Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej 560 000 zł
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 3 535 130 zł Mecenat Małopolski 3 610 000 zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego – Małopolskie Remizy 2014 2 000 000 zł
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe
Małopolska Gościnna Małopolska. I wszystko gra 800 000 zł 1 725 000 zł
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 1 850 000 zł
(w tym m.in. przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2015)
Upowszechnianie kultury fizycznej – dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych 3 030 000 zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 1 800 000 zł
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe
Łączna kwota wydatków na konkursy grantowe przewidziana na 2015 rok: