Transcript Lineamientos PIP Seguridad Ciudadana

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL MARCO DEL SNIP
Sector Institucional
DGPI - MEF
ÍNDICE
 Planificación de Inversiones Públicas
 Actuación interinstitucional en Seguridad Ciudadana
 Lineamientos para formular PIP Seguridad Ciudadana:
I. Módulo: Aspectos generales
II. Módulo: Identificación
III. Módulo: Formulación
IV. Módulo: Evaluación
PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
 El bienestar de una comunidad está determinado por la cantidad y calidad de
los bienes y servicios de que dispone, entre los que se cuentan bienes y
servicios públicos, respecto de cuya provisión le cabe responsabilidades al
Estado (Nacional, Regional y Local).
 Esta provisión puede ser:
 De capacidades transformadoras de insumos para producir bienes físicos
(denominados “Proyectos Productivos”),
 De capacidades facilitadoras, inductoras o impulsoras de desarrollo
económico (“Proyectos de Infraestructura Económica”) o
 De capacidades generadoras de servicios destinados a satisfacer
directamente necesidades sociales (“Proyectos Sociales o de Infraestructura
Social”: justicia, salud, educación, Seguridad Ciudadana, etc.).
 Permite definir la cartera estratégica de PIP
ALCANCE DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS
(POR LOS FACTORES QUE CONFORMAN EL PIP)
Estructura organizacional, procesos,
recursos humanos, instrumentos de
gestión y planificación, sistemas de
información.
Equipamiento, mobiliario y
maquinaria
Infraestructura
Proyectos Tipo I: viales,
agrícolas, saneamiento,
salud, educación
ALCANCE DE LOS PROYECTOS ATENDIDOS
(POR LOS FACTORES QUE CONFORMAN EL PIP)
Estructura organizacional, procesos,
recursos humanos, instrumentos de
gestión, sistemas de información.
Equipamiento, mobiliario y maquinaria
Proyectos tipo II:
Proyectos
institucionales
Infraestructura
Aquí se enmarcan los PIP que
contribuyen con la Seguridad
Ciudadana.
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
¿Qué es Seguridad Ciudadana?
Según Ley Nº 27933 - Ley Nacional de Seguridad Ciudadana: “es la acción integrada que desarrolla el Estado
con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, del mismo modo, contribuir a la prevención
de la comisión de delitos y faltas”.
Según Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: La Seguridad Ciudadana es un Servicio Público Local
Actuación Interinstitucional en Seguridad Ciudadana
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012
MTC
MIMDES
X
X
X
EMP. PRIV.
X
X
X
INPE
GL
DP
MP
PJ
MEF
MINSA
MINEDU
GR
1. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Servicio de patrullaje a pie y motorizado de la PNP
Serenazgo y vigilancia en calles
Video vigilancia
Registro y capacitación de juntas vecinales y rondas campesinas
Servicios privados de vigilancia
Inteligencia y desarticulación de grupos delincuenciales
Prevención de la violencia familiar
Prevención del pandillaje y la drogadicción
Formación de estudiantes en cultura de prevención del delito
Formación de estudiantes en derechos y deberes del niño, niña y
adolescente y en materia de Derechos Humanos
Apoyo a adolescentes y jóvenes, expuestos a la comisión de delitos
Prevención contra la trata de personas
Recuperación de espacios públicos
Prevención de accidentes de tránsito
MINJUS
SERVICIOS/ACCIONES
MININTER
/PNP
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MTC
X
MIMDES
X
EMP. PRIV.
X
INPE
GL
DP
MP
PJ
MEF
MINSA
MINEDU
GR
2. SERVICIOS DE ATENCIÓN OPORTUNA DE OCURRENCIAS
Detención de delincuentes e infractores
X
Atención en comisarías
X
Atención de emergencias
X
Comunicación en casos de delitos y faltas
X
3. SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA Y PREVENCIÓN DE SU RÉPLICA
Asistencia física, psicológica y social de las víctimas de violencia y
de testigos
Emprendimiento económico para víctimas de violencia
4. SERVICIOS DE PREVENCION DE LA REINCIDENCIA DEL VICTIMARIO
Rehabilitación y reinserción social.
5. SERVICIOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Servicios de justicia
Generación de información sobre seguridad ciudadana
X
Asesoría y capacitación en seguridad ciudadana
X
MINJUS
SERVICIOS/ACCIONES
MININTER
/PNP
ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
ENFOQUE GENERAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PIP INSTITUCIONALES
a) Área de Influencia y Área de Estudio
FACTORES DE PRODUCCIÓN
•Estructura Organizacional
• Procesos
GOBIERNO NACIONAL
•Sistemas de Información
Servicio
• Instrumentos de Gestión
y Planificación
SEGURIDAD CIUDADANA
GOBIERNOS LOCALES
• Recursos de Vigilancia
(infraestructura, RR.HH
capacitados, equipos,
medios motorizados, etc)
•Tiempo
•Costo
•Calidad
GOBIERNOS REGIONALES
Alcance/Territorial
b) Análisis de Bs/Ss en los que intervendrá el PIP
I. AG/ID
CAUSAS: Direc. e Indi.
II. F
OFERTANTES
III. E
COSTOS SOCIALES
MML
INSU./ACTIVI.
PROD./COMP.
c) Análisis de Involucrados
PROBLEMACENTRAL
DEMANDA
OFERTA
VANS / TIRS/CE
PROPÓSITO
CIUDADANOS (PN)
EMPRESAS (PJ)
EFECTOS: Direc. e Indi.
DEMANDANTES
BENEFICIOS SOCIALES
FIN
10
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del proyecto
1.3. Matriz de involucrados
1.4. Marco de referencia
NOMBRE DEL PROYECTO
Naturaleza de la intervención:
Nombre Tentativo
1
Mejoramiento
Instalación
No se
intervienen
áreas o
departamentos
de la Entidad
sino servicios.
3
Ampliación
1
Creación
Segunda revisión del nombre
Naturaleza
de la
intervenció
n
Objeto de la intervención:
•Identificar el servicio que se van a intervenir:
…en distrito de la Victoria, Lima
2
FORMULACIÓN
3
EVALUACIÓN
Recuperación
Primera revisión del nombre
+
…del servicio de seguridad ciudadana…
Localización geográfica:
IDENTIFICACIÓN
+
2
Nombre definitivo
4
4
NOMBRE DEL PROYECTO
Naturaleza de la
intervención
Objeto
Localización geográfica
¿Qué se va hacer?
¿Para qué se va hacer?
¿Dónde se va hacer?
Servicio de
Ciudadana
Ejemplos
Mejoramiento
Seguridad
Servicio de Serenazgo
Ampliación
Servicios de Patrullaje de
Distrito de Kimbiri
la PNP
Instalación
y
Servicio de
Ciudadana
Seguridad
(tentativo)
Mejoramiento de
Región San Martín
Ciudadana en la
Martín.
Creación del
Municipalidad Distrital de
Serenazgo en la
Chilca
Distrital de Chilca.
Creación
Mejoramiento
Ampliación
Nombre del Proyecto
Provincia de Trujillo
Observatorio del Crimen y
Nivel Nacional
la Violencia
la Seguridad
Región San
servicio de
Municipalidad
Ampliación de los servicios de
patrullaje de la PNP en el distrito
de Kimbiri.
Mejoramiento y Ampliación de
losservicios
de
Seguridad
Ciudadana en la Provincia de
Trujillo.
Instalación del observatorio del
crimen y la violencia en el Perú.
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
SEGÚN CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SNIP
Función
División
Funcional
Grupo funcional
Sector
Respon.
UF
UE
Interior
Interior
GL (*)
GR (**)
GL, GR
Operaciones policiales
Control migratorio
05 Orden
público y
seguridad
Orden
Interno
Control de armas, municiones, explosivos de uso
civil…
Interior
Seguridad vecinal y comunal
(*) Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.
(**) Ley 29611. Artº 2 , modificación de los Artº 10 y 61 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS:
 Lista de involucrados
 Proceso de recolección de información
 Documentación formal
 Matriz de Involucrados
Ejemplo
En materia de Seguridad Ciudadana se pueden listar los siguientes:
INSTITUCIONES INTERVINIENTES
Ministerio de Educación
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
Ministerio de Salud
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Ministerio Público
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Policía Nacional del Perú
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Trabajo y …
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012
Policía Nacional del Perú
Gobiernos Locales (a través del Serenazgo)
Ministerio Público
Ministerio de Salud
Defensoría del Pueblo
Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
Poder Judicial
Ministerio Público
Policía Nacional del Perú
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
Defensoría del Pueblo
Ministerio de Trabajo y …
MARCO DE REFERENCIA: SUSTENTO DE LA CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLÍTICAS
Antecedentes del Proyecto
Ejemplo
• Síntesis de hechos importantes relacionados con el origen del proyecto.
• Intentos anteriores para solucionar el problema.
• Pueden ser identificación del problema por parte de autoridades,
declaraciones de las políticas de Estado, solicitud explicita de un grupo de
interesados, entre otros.
2003
Se crea el Sistema
Nacional de
Seguridad
Ciudadana
2009
Se formula un PIP que
considera sólo sistema
de video vigilancia
PIP Observado
2011
Eje Estratégico
Priorizado :
Seguridad Integral
MARCO DE REFERENCIA
Lineamientos de Política
• ¿Cómo se enmarca el PIP en los lineamientos de política?
Políticas
nacionales
Políticas
regionales
PIP
Políticas
locales
•Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
•Plan Regional de Seguridad Ciudadana
•Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y
Convivencia
•Planes de Desarrollo Concertado
•PMIP
•Otros
MARCO DE REFERENCIA: SUSTENTO DE LA CONSISTENCIA DEL PIP CON LAS POLÍTICAS
Ejemplo:
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS
Acuerdo Nacional 7º Política de Estado
“Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la Seguridad
Ciudadana”
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana
“Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad,
paz, tranquilidad, el cumplimiento y resto de las garantías individuales y sociales a
nivel nacional”
Plan Estratégico del Sector Interior 2007-2011
“Fortalecer el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana orientados a
lograr la paz social en el ámbito nacional”
Plan Nacional, Regional, Provincial y Distrital de
Seguridad Ciudadana
“Fortalecimiento y desarrollo del SINASEC, con la activa participación de las
instituciones que lo componen y otros relacionados”
“Reducción de la violencia y
delincuencia común mediante acciones de
prevención e investigación, alcanzando niveles aceptables de seguridad ciudadana,
en el marco de la normatividad vigente”.
Lineamientos de Política - Gobierno Regional de
Loreto – Plan de Desarrollo Concertado 2005 2021
Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios
de calidad, en salud, educación, vivienda y saneamiento, justicia y seguridad
ciudadana.
Lineamientos de Política - Gobierno Local de
Miraflores – Plan de Desarrollo Concertado 20052015
Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana para mejorar los niveles de
seguridad a través del desarrollo de mejores estrategias de control, la coordinación
interinstitucional y la participación vecinal.
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico de la situación actual
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.3. Objetivo del proyecto
2.4. Alternativas de solución
DIAGNÓSTICO:
Área de Influencia = Área de Estudio
Los afectados por el
problema
Hipótesis de
trabajo
En qué condiciones se
presta el servicio
Información cuantitativa, cualitativa, gráfica, fotográfica, etc.
DIAGNÓSTICO: - ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
Contar con un MAPA DEL DELITO identificando los zonas o sectores afectados por el
problema.
Ejemplo
MAPA DEL DELITO DE LIMA CERCADO
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana MML
ANCON
BREÑA
CARABAYLLO
CHACLACAYO
CHORRILLOS
CIENEGUILLA
COMAS
EL AGUSTINO
TOTA
L
CONT
CONTRA
RA LA
LA ADM.
HUMA
PUBLICA
NIDA
(*) OTROS DELITOS
POSESION DE ARMAS DE GUERRA
PANDILLAJE PERNICIOSO
DELITOS AGRAVADOS
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
COMETIDOS POR FUN. PUB.
COMETIDOS POR PARTICULARES
GENOCIDIO O TORTURAS
OTROS (9)
CONT
RA LA
TRAN
QUILI
DESAPARICION FORZADA
CONT DELIT CONT
CONTRA LA
RA EL
O
RA LA
CONTRA EL PATRIMONIO
SEG.
ORD. TRIB
FE
PUBLICA
ECON UT. PUBLI
TERRORISMO
OTROS (8)
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS
MICROCOM. DE DROGAS
T.I.D
OTROS (7)
FALS. DOCUMENTS. EN GENERAL
OTROS (6)
CONTRABANDO
OTROS (5)
ACAPARAM, ESPECUL, ADULTERAC.
OTROS (4)
DAÑOS SIMPLES Y AGRAVADOS
FRAUDE EN LA ADMINISTRACION
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
APROPIACION ILICITA
ABIGEATO
ROBO
CONTRA
LA VIDA, EL CONTRA LA
CONTRA LA LIBERTAD
FAMILIA
CUERPO Y
LA SALUD
HURTO
OTROS (3)
OFENSA PUDOR PUBLICO
PROXENITISMO
VIOLACION DE LIBERTAD SEXUAL
VIOLACION DE DOMICILIO
VIOLACION DE LA INTIMIDAD
VIOLACION LIBERTAD PERSONAL
DELITO C/ ESTADO CIVIL
MATRIMONIO ILEGAL
OMISION, ASISTENCIA FAMILIAR
ATENTADOS C/ PATRIA POTESTAD
OTROS (1)
LESIONES
DISTRITOS (LIMA
METROPOLITANA)
ABORTO
HOMICIDIO
DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGÚN SUS
DIVISIONES POLICIALES
DIAGNÓSTICO: DEL SERVICIO – FACTORES PRODUCTIVOS (1)
Situación actual de la provisión de servicios de seguridad ciudadana
en el área de influencia y el diagnóstico de sus factores productivos.
Estructura Organizacional (para brindar el servicio)
Procesos que se desarrollan para brindar el servicio.
Sistemas de Información (gestión de la información)
Capacidades, Sensibilización y Difusión
Recursos o Medios de Vigilancia
 PERSONAL CAPACITADO (Policías, Serenos, ciudadanía
organizada como las Juntas Vecinales y Rondas
Campesinas, entre otros).
 INFRAESTRUCTURA (comisarias, casetas de vigilancia,
puestos de auxilio rápido, puestos de respuesta inmediata,
etc.)
DIAGNÓSTICO: DEL SERVICIO – FACTORES PRODUCTIVOS (2)
 EQUIPOS (de sistemas de comunicación, sistemas de
información integrado, sistemas de video vigilancia, entre otros).
 MEDIOS MOTORIZADOS (automóvil, motocicleta, etc.) y no
motorizados (bicicleta, policía montada, etc.)
 MATERIALES O ACCESORIOS DE SEGURIDAD (esposas,
chalecos antibalas, garrotes, guantes, botas, uniformes, cascos,
etc.)
 Otros.
DIAGNÓSTICO: DEL SERVICIO – FACTORES PRODUCTIVOS (3)
Evaluar los factores de producción del servicio implica su Análisis Integral
Medios de
Vigilancia
Infraestructura
Estructura
organizacional
CONCEPTO DE
INTEGRALIDAD
Dirección yyy
Unidad
Técnica www
Procesos
Unidad
Técnica ZZZ
Sistemas de
información
Dirección XX
Dirección de
Laboratorio
PROCESOS VINCULADOS CON LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA
Recursos
humanos
GENERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
ALMACENAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN
REGISTRO DE LA
INFORMACIÓN
PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN
DIAGNÓSTICO: - INVOLUCRADOS – POBLACIÓN AFECTADA
Se deberá realizar una caracterización de los usuarios efectivos y potenciales, considerando lo
siguiente:
• Identificar los grupos sociales y entidades que apoyaran y participaran en la fase de inversión y
operación.
• Identificar la participación activa y conjunta Policía Nacional del Perú, Secretaria Técnica de la
CONASEC, Comités de Seguridad Ciudadana, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales,
ciudadanía organizada representados por las Rondas Urbanas, Campesinas, o similares.
• Población Afectada por problemas de Inseguridad
• Énfasis en la ocurrencia de DELITOS Y FALTAS.
¿Ha sido víctima de algún delito?
¿Número de veces que ha sido víctima?
¿De qué tipo de delitos ha sido víctima?
…..
“Esta información puede ser extraída de las encuestas realizadas por instituciones especializadas”
DIAGNÓSTICO: - INVOLUCRADOS – POBLACIÓN AFECTADA
Se utilizará información primaria complementada con información secundaria.
Ejemplo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011” (Ciudad Nuestra)
“Encuesta de Victimización 2005”, realizada en distritos de las ciudades de Lima Metropolitana, Trujillo,
Arequipa, Iquitos, Cusco y Ayacucho (Huamanga)
Encuesta RankinCAD (Ciudadanos al Día)
Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana – Provincia de Lima y Región Callao, realizada por la
Universidad de Lima
Percepción sobre la seguridad ciudadana – Imasen
Estado de la Opinión Publica –El Problema de la Inseguridad – Pontificia Universidad Católica del Perú
Estado de la Opinión Publica –Temas de Seguridad – Pontificia Universidad Católica del Perú
Defensoría del Pueblo. "Reporte sobre el funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana en el
ámbito nacional en el 2009". Lima, 2009.
Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011 – Perú
Otros.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
 Según PNUD 2006 , existen múltiples indicadores para medir la inseguridad y
la violencia. Los tres más importantes son:
La victimización: mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de
despojo.
Percepción de inseguridad:mide el temor de la población ante la
probabilidad de que ocurran hechos de violencia o de despojo.
Confianza en instituciones encargadas de la seguridad: también
llamada segurabilidad, evalúa la confianza de la población frente a la
posibilidad de que esos hechos sean prevenidos, o investigados y
sancionados adecuadamente en caso de que ocurran.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012 – Basado en modelos de seguridad ciudadana de PNUD, BID y CEPAL
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:
Causas y efectos
• Las causas y efectos deberán respaldarse con evidencias concretas
Ejm.: m2
por
persona
en la
institución
Indicadores
cuantificados
Causa 1
Causa 2
Ejm.:
opinión de
expertos
Indicadores
cualitativos
DIAGNÓSTICO
Causa 3
IDENTIFICACIÓN de causas
PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO
¿QUÉ SITUACIÓN QUEREMOS ALCANZAR?
La solución del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el estado negativo del
problema central en una situación positiva.
INCREMENTO DE LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
EN LA JURISDICCIÓN………
REDUCCIÓN DE LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
EN LA JURISDICCIÓN………
III. FORMULACIÓN
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Análisis de la demanda
3.3. Análisis de la oferta
3.4. Planteamiento técnico de las alternativas de solución
3.5. Costos a precios de mercado
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Horizonte de evaluación
Ejemplos
• Considerar el activo de mayor inversión para definir el horizonte de evaluación.
• Puede ser menor a 10 años.
En el caso de
infraestructura
vendría a ser
10 años.
Sistemas de Información Equipamiento.
Asistencia Técnica
al Personal
Podría tener una vida útil entre 4 a 5 años
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Ejemplo: Atención en Seguirdad
Considerar el área de influencia.
Definir los servicios que demandarán los usuarios y que se proveerán en la post-inversión (no los productos a
lograrse con el PIP)
Provincia
Estimar la población demandante (número de usuarios actuales y futuros)
Sullana-Piura
Población del área de
influencia
300,000 hab.
Población victima de algún
delito o falta (20.5% según
encuesta)
61,500 hab.
Población victima de algún
delito o falta que denuncia
(50% según encuesta)
30,570 hab.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA
Cantidad servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)
Ejemplo
SERVICIO
Seguridad
Atención en Comisarías
CARACTERÍSTICAS
Contra el
Patrimonio
(*)
FRECUENCIA DE
VICTIMIZACIÓN
POBLACIÓN
DEMANDA DE SERVICIOS
VICTIMA POR TIPO
DE SEGURIDAD POR TIPO
AL AÑO
DE DELITO AL AÑO
DE DELITO AL AÑO
Hurto
f1
D1
f1*D1
Robo
f2
D2
f2*D2
Abigeato
f3
D3
f3*D3
Daños simples
f4
D4
f4*D4
….
…
….
…..
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro
(*) DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP SEGÚN SUS DIVISIONES POLICIALES
35
ANÁLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA
Estimación de la capacidad de los factores de producción
• Información del personal que brinda el servicio, así como el tiempo promedio requerido
para realizar la actividad o servicio.
• Rendimientos estándar por tipo de servicio o actividades a realizar.
• Otros estándares de programación de servicios y procesos a considerar están en los
manuales de procedimientos, normas y directivas.
• Reglamento Nacional de Edificaciones
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO
Considerando el Factor Productivo “Patrullaje Motorizado o Radio Patrulla” se estima su
Capacidad de Vigilancia
Supuestos:
• Configuración urbana promedio en Lima Metropolitana es:
 10 x 10 = 100 manzanas por Km2.
 28 inmuebles aproximadamente por manzana.
 5 personas promedio por inmueble.
= 5 personas x 28 inmuebles x 100 manzanas = 14,000 pers./ Km2
• Para cubrir íntegramente el trazado vial de cada Km2 de la configuración urbana, se debe
recorrer 20 Km.
• Velocidad de la patrulla = 14 km/hr
Entonces: si para cubrir 1 Km2 debe recorrer 20 Km. Lineales; en 8 hrs. (14 km/hr*8hr*75%
en movimiento = 84) se cubrirá: 84/20 = 4.2 Km2
De esta forma se estima que una patrulla motorizada puede brindar seguridad a una
población no superior a: 14,000 pers./Km2 x 4.2 Km2 = 58,800 personas.
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO
En base a un Medio de Vigilancia se puede estimar la capacidad de vigilancia para el resto de los
medios en Forma Equivalente.
MEDIO DE VIGILANCIA
SIGLA
Patrullaje Motorizado o Radiopatrulla
RP
UNIDAD DE
VIGILANCIA ( UV)
1.00
Patrullaje a pié
PP
0.20
Puesto Fijo
PF
0.10
Patrullaje policial en motocicleta
POLMOT
0.45
Policía montada
POLMON
0.30
Guía con perro policial
GPP
0.30
Comisaría móvil
CM
1.20
Servicio en Comisaría
SC
Vehículo de Serenazgo con personal
VS
policial
Patrullaje del serenazgo en motocicleta
SERMOT
1.30
Puesto de Auxilio del Serenazgo
0.45
PS
0.80
0.40
Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana - Distritos Seguros (2007-2008) – CEDRO
Adaptado
en
forma
aproximada al caso Peruano
ANÁLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO
Otra forma de estimar aprox. es sobre la base de la percepción de los usuarios sobre la seguridad y
la calificación a los prestadores del servicio.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LIMA CERCADO 2011
50.0%
46.0%
40.0%
28.0%
30.0%
21.8%
20.0%
10.0%
2.8%
1.5%
0.0%
Muy seguro
Algo seguro
Algo inseguro
Muy Inseguro
No sabe/no
contesta
Sólo un 24.6% de la población residente se siente entre muy y algo seguro. Por tanto, se puede suponer
que sólo el 24.6% (73,800 hab) está cubierta por la capacidad máxima de vigilancia (oferta optimizada) que
tiene el distrito del ámbito de intervención del proyecto.
Fuente: Primera Encuesta Metropolitana de Victimización (2011). Ciudad Nuestra
BRECHA: BALANCE DEMANDA OFERTA
Definir la brecha de servicios que podría satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Base para definir el tamaño del proyecto.
Ejemplo
Servicios de Serenazgo
BRECHA
DEMANDA DE SERVICIOS DE SERENAZGO
2011
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
958,824 1,000,902 1,045,074 1,091,453 1,140,158 1,191,314
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE SERENAZGO 305,097 318,486 332,542 347,300
362,797
379,075
BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO
777,360
812,238
653,727 682,416 712,532 744,154
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:
Localización: Considerar los factores críticos para el PIP (concentración de la
demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios básicos, de recursos, focos, mayor
ocurrencia de delito, etc.). Se puede tomar como referencia por ejemplo el Mapa del
Delito.
Tamaño:Sobre la base de la brecha de servicios y los factores críticos que
determinan el tamaño del PIP. Dimensionar todo los factores de producción (medios
de vigilancia) necesarios para atender dicha brecha.
Tecnología: Considerar las características físicas del área de estudio o de influencia
para diseño constructivo y materiales adecuados en el caso de infraestructura. Para
el caso de equipos y vehículos aquellos que tengan una capacidad de respuesta
óptima para la prevención y atención oportuna de los delitos y faltas.
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:
Ejemplo: Equipos y Unidades Móviles en Servicios de Serenazgo
Sobre la base de la brecha de servicios, el mapa de delitos, se pueden estimar los medios de vigilancia
necesarios.
MEDIO DE VIGILANCIA
Patrullaje
Motorizado
o
Radiopatrulla (PNP)
Vehículo de Serenazgo con
personal policial
Patrullaje del Serenazgo en
Motocicleta
Puesto de Auxilio del
Serenazgo
Fórmula
UNIDAD DE
VIGILANCIA (
UV)
Para atender la brecha del servicio (año 5)
se puede cubrir con 14 radio patrullas las
24 horas o de forma equivalente con 17
Vehículos de Serenazgo con Personal
Policial.
1.00
0.80
0.40
0.45
Unidades de Vigilancia
2011
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
A
BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO
653,727
682,416
712,532
744,154
777,360
812,238
B
Capacidad Maxima de Cobertura de Población x RP
58,800
58,800
58,800
58,800
58,800
58,800
C=A/B NCVP = Radio Patrulla (8 horas)
11
12
12
13
13
14
D=C*3 NCVP = Radio Patrulla (24 horas)
33
35
36
38
40
41
14
15
15
16
17
17
E=D/0.8 Vehículos de Serenazgo con Personal Policial
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS:
Ejemplo: Sistema de Video Vigilancia - Surco
Sobre la base del Mapa Delictivo de la Municipalidad de Surco, el
sistema se diseña en torno a 8 sectores con Solución Tecnológica
Inalámbrica, frente a la alternativa de fibra óptica.
FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
Requerimientos incrementales de
recursos
Cronograma de actividades
Costos unitarios. Fuentes
confiables
Sin proyecto
Inversión
Estructura?
Costos
O&M
Con proyecto
Considerar costos de gestión del PIP, mitigación de impactos ambientales, reducción de riesgos, etc.
REQUERIMIENTOS INCREMENTALES
#
Recursos
Actividades
Tipo
Unidad
Año
C.U.
Cant.
Total
2012
2013
2014
COMPONENTES
1
Componente 1
$110,000
$38,000
$58,000
$14,000
1.1 Activiad A1
Consultoría x
6
Mes-Consultor Sr
$2,000
4
$48,000
$24,000
$24,000
$0
1.2 Activiad A2
Firma
2
Global
$10,000
1
$20,000
$0
$20,000
$0
1.3 Actividad A3
Consultoría x
1
Mes-Consultor Jr
$1,000
36
$36,000
$12,000
$12,000
$12,000
Global
1
Global
$6,000
1
$6,000
$2,000
$2,000
$2,000
$362,000
$132,000
$128,000
$102,000
1.4 Otros gastos generales e imprevistos
2
Componente 2
2.1 Actividad B1
Grupos
1
Asistencia - mes
2.2 Actividad B2
Eventos
1
Participantes
2.3 Actividad B3
Firma
1
2.4 Actividad B4
Firma
1
3
$8,000
36
$288,000
$96,000
$96,000
$96,000
$500
80
$40,000
$20,000
$20,000
$0
Mes-Consultor
$5,000
2
$10,000
$10,000
$0
$0
Global
$4,000
6
$24,000
$6,000
$12,000
$6,000
$600,000
$308,000
$268,000
$24,000
Componente 3
3.1 Actividad C1
Consultoría x
1
Mes-Consultor
$2,000
36
$72,000
$24,000
$24,000
$24,000
3.2 Actividad C2 (Comisaría Tipo B)
Firma
1
m2 construido
$600
680
$408,000
$204,000
$204,000
$0
3.3 Actividad C3
Firma
1
Equpos
$1,200
100
$120,000
$80,000
$40,000
$0
$273,600
$91,200
$91,200
$91,200
4
Componente 4
4.1 Coordinador
Consultoría x
1
Mes-Consultor
$3,000
36
$108,000
$36,000
$36,000
$36,000
4.2 Apoyo administrativo
Consultoría x
2
Mes-Consultor
$1,500
36
$108,000
$36,000
$36,000
$36,000
4.3 Pasajes y viáticos
Viajes
1
Global-viaje
$300
12
$3,600
$1,200
$1,200
$1,200
4.4 Materiales y suministros
Global
1
Global x mes
$500
36
$18,000
$6,000
$6,000
$6,000
4.5 Otros gastos generales e imprevistos
Global
1
Global mensual
$1,000
36
$36,000
$12,000
$12,000
$12,000
$1,345,600
$569,200
$545,200
$231,200
Total Presupuesto (US$)
IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación social
4.2. Análisis de sensibilidad
4.3. Análisis de sostenibilidad
4.4. Impacto ambiental
4.5. Selección de alternativas
4.6. Plan de implementación
BENEFICIOS DE UN PIP
BENEFICIOS PRIVADOS DE UN PIP: Puede ser los ingresos por arbitrio de Serenazgo en caso de
Municipios
BENEFICIOS SOCIALES DE UN PIP
Liberación de recursos
Costos evitados directos reconocidos de acuerdo al agente afectado
como consecuencia de la actividad criminal.
Externalidades:
Costos evitados indirectos generados a terceros.
FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES:
Identificar todos los beneficios que el proyecto generará
durante el horizonte de evaluación (10 años).
Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible.
Utilizar precios sociales.
POSIBLES BENEFICIOS SOCIALES:
Nº
Costos de la Sociedad (*)
Víctimas
Delincuentes
1
Costos de prevención y
Costo por pérdida del bien
disuasión
Costo de los insumos
2
Costos de investigación de
Costo de otros bienes afectados
los delitos
Costos de evitar el arresto
3
Costo de identificación de
Costos psicológicos
los culpables
Costos de abogados
4
Costo de aplicación de
Costos por denunciar
sanciones
Costos de ser castigado
5
Costo alternativo de los Costos médicos producto de
Costos psicológicos
recursos del Estado
lesiones
6
Costo alternativo del tiempo de
Costos Médicos
recuperación de lesiones
7
Costo de la vida
8
(*) Costos en que se incurre al combatir la delincuencia
FUENTE: COSTOS ECONÓMICOS DEL DELITO EN CHILE”.PH. D. MAURICIO OLAVARRÍA GAMBI. MINISTERIO DEL INTERIOR CHILE.2005
Costo de la vida
Menores posibilidades de trabajo al
quedar en libertad
FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES
Período 0
- ó + de 1 año
Beneficios (10 años)
S/.
OyM
I
TSD=9%
T
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo
de su vida útil
 Arreglos institucionales.
 Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP.
 Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios
 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
En el caso de Municipalidades es importante estimar el monto del Arbitrio de Serenazgo.
Monto que sostendrá los costos por el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia
pública y atención de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INVERSIÓN





Identificación de actividades.
Análisis de tiempos y secuencia.
Elaboración del cronograma de actividades
Definición de responsables
Detalle de recursos necesarios
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento incremental
Unidades de Vigilancia
BRECHA DE SERVICIOS DE SERENAZGO
Arbítrio
2012
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
653,727
682,416
712,532
744,154
777,360
812,238
S/. 0.5
Arbítrio
S/. 0.6
INGRESOS
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
VAN (tsd=9%)
TIR
S/. 442,544
-S/. 400,000
-S/. 80,000
Flujo Neto -S/. 37,456
($0.00)
9%
S/. 462,075 S/. 482,581 S/. 504,115 S/. 526,734
-S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000 -S/. 400,000
-S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000 -S/. 80,000
-S/. 17,925
S/. 2,581 S/. 24,115 S/. 46,734