Transcript zde - IVD

Rozvoj dopravní infrastruktury
Ing. Tomáš Kaas
náměstek ministra dopravy
Pilíře konkurenceschopnosti
The Global Competitiveness Report 2009–2010
Globální index
konkurenceschopnosti
porovnání let 2009-2010 vs. 2008-2009
Globální index
konkurenceschopnosti
Globální index
konkurenceschopnosti
základní požadavky
Infrastruktura
Hodnocená oblast Pořadí České Počet získaných bodů
Celková kvalita
infrastruktury
Republiky
52
4,5
Silniční síť
79
3,3
Železniční síť
24
4,3
Letecká doprava
24
5,9
1 = velmi málo rozvinuté
7 = rozsáhlé a efektivní dle mezinárodních norem
Průměr = 4,1 bodu
Srovnání hustoty sítí 2000-2020
Dílčí výsledky výpočtů reálných výdajů
na dopravní infrastrukturu
Reálné výdaje na dopravní infrastrukturu
•Výdaje na dopravní infrastrukturu ve výši
Hodnota
• 100 mil. Kč
• Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst:

 V oblasti projektové přípravy
• 16 pracovních míst
 V oblasti zhotovitele infrastruktury
• 34 pracovních míst
• Příjmy Státního rozpočtu ČR (daně FO, PO)
•
8,815 mil. Kč
• Snížení výdajů Státního rozpočtu (se snížením
nezaměstnanosti)
•
7,395 mil. Kč
Uvedené hodnoty neobsahují celospolečenské přínosy související s výstavbou
dopravní infrastruktury
Návrh rozvoje dopravních sítí v
České republice do roku 2010
(z roku 1999) uvádí:
Konečného rozsahu sítě dálnic a
rychlostních komunikací by bylo
možno dosáhnout kolem roku
2020.
Plánované zdroje SFDI
(ceny 2009)
120.00
úvěr EIB 29,66 mld. Kč
100.00
dotace "OPD2" (2014-2020) 40 mld. Kč
dotace OPD (2011-2015) 73,11 mld. Kč
národní zdroje 36,1 mld. Kč/rok
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Podklad - OP v okolních zemích
13
Dokončení páteřní sítě - ŘSD
Finanční možnosti a z nich vyplývající termíny dokončení
Fáze výstavby
Délka do
dokončení
Fáze výstavby 1 – absolutní priorita
*
171
65,73
200
168,77
+ 190 rekonstr. D1
Disponibilní
zdroje na
investice
Bude
dostavěno
**
- zdrojová data -
mld. Kč
km
Fáze výstavby 0 – programy v realizaci
Finanční
nákladovost
mld. Kč
rok
dokončení
2013
96,69
2089
Fáze výstavby 2 – naléhavá potřeba
178
87,27
2133
Fáze výstavby 3 – další potřeba
491
177,69
2222
Celkem:
1040
+ 190 rekonstr. D1
499,45
* Se zohledněním 10% úspory dle krizového plánu ministra dopravy – bližší informace
** Za předpokladu, že od roku 2021 bude na vybranou síť k dispozici na investice 2 mld. Kč ročně
a na ostatní síť 2 mld. Kč
Nepokryté finanční potřeby - ŘSD
Dálnice, rychlostní silnice a I/11
Rok
(částky v mld. Kč)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Celkem
Disponibilní investiční
zdroje
(v cenách 2009)
34,00
18,00
9,80
10,05
10,32
5,79
2,15
2,03
1,92
1,52
1,12
96,69
Potřebné zdroje na
investice dle HMG
výstavby (2020)
40,53
44,90
46,36
47,73
50,29
50,44
49,72
47,52
44,80
40,16
37,02
499,45
Nedostatek prostředků
-6,53
-26,90
-36,56
-37,68
-39,97
-44,65
-47,58
-45,49
-42,88
-38,64
-35,91
-402,76
Dokončení páteřní sítě - SŽDC
Finanční možnosti a z nich vyplývající termíny dokončení
Fáze výstavby
Finanční Disponibilní
nákladovost zdroje na
investice
Bude
dostavěno *
-zdrojová data –
mld. Kč
Fáze výstavby 0 – programy v realizaci
mld. Kč
106,76
rok dokončení
2036
Fáze výstavby 1 – absolutní priorita
53,31
Fáze výstavby 2 – naléhavá potřeba
66,84
2108
143,49
2193
Fáze výstavby 3 – další potřeba
80,78
2068
Celkem:
370,41
* Za předpokladu, že od roku 2021 bude na vybranou síť k dispozici na investice 1,7 mld. Kč ročně
a na ostatní síť 1 mld. Kč
Nepokryté finanční potřeby - SŽDC
Vybraná síť TEN-T
Rok
(částky v mld. Kč)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Disponibilní investiční
zdroje
(v cenách 2009)
13,14
22,13
20,43
7,07
7,33
4,03
1,60
1,52
1,45
1,18
0,91
80,78
Potřebné zdroje na
investice dle HMG
výstavby (2020)
19,94
25,76
29,96
37,09
38,40
41,86
43,07
43,34
40,05
27,81
23,14
370,41
Nedostatek prostředků -6,79
-3,63
-9,53
-30,02
-31,06
-37,83
-41,47
-41,82
-38,60
-26,63
-22,23
-289,62
Celkem
Realistický scénář - finance
Realistický scénář - finance
Závěr
 Současné výhledy ohledně finančních zdrojů nám
neumožní vybudovat do roku 2020 ani dálnice v nejvyšší
prioritě. Dostavba celé sítě by byla zcela v nedohlednu.
 Ve všech okolních zemích funguje financování výstavby,
provozu a údržby dálnic formou PPP (v hodnotách miliard
Eur).
 V zemích s nutností dalšího rozvoje výstavby dálniční sítě
(Polsko a Slovensko) mají investice v dalších letech
vzrůstající tendenci. U nás je tomu zcela opačně.
20
Scénář 2025 - ŘSD
Scénář s posílením rozpočtu tak, aby do roku 2017 byly dobudovány
stavby priorit 1 a 2 a započata výstavba staveb priority 3
 stavby v realizaci (171 km):
 na dostavbu do roku 2013 je třeba 65,73 mld. Kč
 stavby v prioritě 1 (200 km + rekonstr. D1):
 na roky 2010-2017 je třeba 168,77 mld. Kč
 stavby v prioritě 2 (178 km):
 na roky 2010-2017 je třeba 87,27 mld. Kč
 stavby v prioritě 3 (491 km):
 na výstavbu do roku 2025 je třeba 177,69 mld. Kč
Zdrojová data
Scénář 2025 - SŽDC
Scénář s posílením rozpočtu tak, aby do roku 2017 byly dobudovány
stavby priorit 1 a 2 a započata výstavba staveb priority 3
 stavby v realizaci:
 na roky 2010-2017 je třeba 106,76 mld. Kč
 stavby v prioritě 1:
 na roky 2010-2017 je třeba 53,31 mld. Kč
 stavby v prioritě 2:
 na roky 2010-2017 je třeba 66,84 mld. Kč
 stavby v prioritě 3:
 na výstavbu do roku 2025 je třeba 143,49 mld. Kč
Zdrojová data
Scénář 2025 - finance
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC
24,87
25,63
25,51
26,70
26,68
26,66
26,15
25,63
ŘSD silnice I. třídy
13,00
6,53
4,20
4,31
4,42
4,00
4,00
4,00
SŽDC regionální dráhy
3,29
5,53
5,11
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Potřeby ŘSD D+R
40,53
44,35
46,20
47,35
49,05
42,08
36,84
24,15
Potřeby SŽDC - vybraná síť TEN-T
19,94
22,76
20,46
21,29
24,00
35,59
40,48
37,21
Celkem
101,62
104,80
101,48
102,14
106,66
110,84
109,97
93,49
Předpokládáné zdroje
96,02
75,82
59,05
50,63
51,26
42,98
36,39
35,68
Nedostatek zdrojů
-5,60
-28,98
-42,43
-51,51
-55,39
-67,86
-73,58
-57,81
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC
25,11
25,09
25,09
25,19
25,29
25,39
25,49
25,60
ŘSD silnice I. třídy
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
SŽDC regionální dráhy
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Potřeby ŘSD D+R
24,29
23,74
23,48
22,82
22,55
21,55
16,80
13,67
Potřeby SŽDC - vybraná síť TEN-T
22,01
21,49
20,35
20,04
19,91
19,00
16,41
9,46
Celkem
77,91
76,83
75,42
74,55
74,26
72,44
65,20
55,23
Předpokládáné zdroje
34,98
34,29
33,62
28,46
27,91
27,36
26,82
26,30
Nedostatek zdrojů
-42,94
-42,54
-41,80
-46,09
-46,35
-45,08
-38,38
-28,93
V cenách roku 2009 (meziroční inflace 2%)
V cenách roku 2009 (meziroční inflace 2%)
Zdrojová data pro výdaje na opravy, údržbu ŘSD/SŽDC + výdaje SFDI mimo ŘSD a SŽDC
Potřeby – model 2025 (CÚ 2009) – pokrytí zdroji – současný výhled
120.00
100.00
80.00
Chybějící zdroje
60.00
EU zdroje (včetně úvěrů EIB)
Národní zdroje
40.00
20.00
0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Model výdajů na DI
Využití PPP
25
Bilance výdajů a zdrojů
Model výdajů na DI s PPP
Bilance výdajů a zdrojů s PPP
Model výdajů na DI s PPP a dluhopisy
Bilance výdajů a zdrojů s PPP a dluhopisy
Porovnání jednotlivých modelů
Děkuji za pozornost !
Ing. Tomáš Kaas
www.mdcr.cz
32