Transcript eTax@SH 电脑开票明细数据申报

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1. eTax@SH 电脑开票软软件更新
2.明细数据采集
3.FP002发票明细数据报送
4.FP001 发票网络验旧
5. eTax@SH 电脑开票数据报送注
意事项
• 6.申报时间
1. eTax@SH 电脑开票软软件更新
• 方式一：联网企业
• 方式二：不联网企业
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1. eTax@SH 电脑开票软软件更新
• 方式一：联网状态的企业
• 单击工具菜单下软件更新按钮
1. eTax@SH 电脑开票软软件更新
更新至最新版本
菜单栏中出现【数据收发】，
表示升级成功。
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1. eTax@SH 电脑开票软软件更新
方式二：断网状态的企业
• （1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址：
www.tax.sh.gov.cn—办税服务（软件下载）—单机版
通用开票软件下载。
• （2）点击“eTax@SH 电脑开票离线更新包”，下载
至移动硬盘。
• （3）再将硬盘插入不联网的电脑，双击硬盘中的
“eTax@SH 电脑开票离线更新包”安装。
• （4）安装完成后，打开eTax@SH 电脑开票软件，菜
单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。
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2.明细数据采集
• 1.周明细数据采集
• 2.历史明细数据采集
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2.1 周明细数据采集
• 第一步，双击打开桌面”eTax@SH 电脑开票”快捷方式。
• 第二步，单机菜单栏数据收发—发数据给eTax@SH。
2.1 周明细数据采集
• 第三步，确认开票数据时间段，单机“下一步”。
2.1 周明细数据采集
• 第四步，系统提示导出信息，如纳税人识别号，纳税人
名称等。核对无误后，单击“下一步”。
2.1 周明细数据采集
• 第五步，在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需
要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。（用户可
以选择导出到制定目录，文件名不要随意更改。）
• 导出的开票文件格式：
TYFP_企业税号_日期（yyyymmdd）.kp
如:TYFP_310110123456789_20120601153724.kp
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2.2 历史明细数据采集
• 第一步，工具—数据导出。
2.2 历史明细数据采集
• 第二步，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一
步”
2.2 历史明细数据采集
• 第三步，系统提示导出信息，如纳税人识别号，纳税人
名称等。核对无误后，单击“下一步”
2.2 历史明细数据采集
• 第四步，在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需
要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。（用户可
以选择导出到制定目录，文件名不要随意更改）。
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3.FP002 发票明细数据报送
• 第一步，双击打开桌面”eTax@SH 电子
报税”快捷方式。
• 第二步，单击账户属性—纳税人认定标
志，确认税局是否核定标志。
3.FP002 发票明细数据报送
3.FP002 发票明细数据报送
• 第三步，选择要申报开票数据的公司，单击工具栏—
涉税事项
3.FP002 发票明细数据报送
• 第四步，选择当前报送月份，单击打开“FP002 发票
明细数据报送”
3.FP002 发票明细数据报送
• 第五步，系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选
项，单击下一步
3.FP002 发票明细数据报送
• 第六步，在申报文件添加窗口，单击“添加”
3.FP002 发票明细数据报送
• 点击浏览，找到开票申报文件的存放路径，将其添加进
来
3.FP002 发票明细数据报送
• 单击确定
3.FP002 发票明细数据报送
• 第七步，确认开票申报数据无误后，单击“保存”。
3.FP002 发票明细数据报送
• 第八步，点击工具栏—发送报表，勾选“FP002发票明
细数据月度报送”，单击“确定”
3.FP002 发票明细数据报送
• 第九步，在申报发送确认窗口，单击“发送”
• 第十步，申报成功以后，单击工具栏【收取回执】。
3.FP002 发票明细数据报送
• Q：如下图添加时，报错【开票明细数据不在核定数据
的“发票库存信息”内，是否继续？】。
• A：可在【账户属性】—【发票库存信息】中查看。
若不存在，则联系税务专管员重新核定【发票库存信
息】，重新强制更新核定—应用，即可报送。
3.FP002 发票明细数据报送
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4.FP001 发票网络验旧
• 第一步，双击打开桌面”eTax@SH 电子
报税”快捷方式。
• 第二步，单击账户属性—纳税人认定标
志，确认税局是否核定标志。
4.FP001 发票网络验旧
• 第三步，选择要申报开票数据的公司，单击工具栏—
涉税事项
4.FP001 发票网络验旧
• 第四步，选择当前报送月份，单击打开“FP001 发票
网络验旧”
4.FP001 发票网络验旧
• 第五步，单击“添加验旧号段”
4.FP001 发票网络验旧
• 第六步，录入需要验旧的发票信息
4.FP001 发票网络验旧
• 第七步，录完发票验旧信息后，单击“保存申请”
4.FP001 发票网络验旧
• 第八步，发送数据给税务机关，单击工具栏—发送报
表，勾选“FP001 发票网络验旧”，单击确定
4.FP001 发票网络验旧
• 第九步，在申报发送确认窗口，单击发送
• 第十步，申报成功后，单击工具栏【收取回执】
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5.eTax@SH 电脑开票 数据报送注意事项
• 1、经税务机关核定过的企业，才能把开票申报
文件发送至税务机关
• 2、“发数据给eTax@SH”：用于导出一周的
开票数据。（新的一周时，如果前面任何周次
未发数据，则必须发送该周数据，否则不能开
票。从前到后逐周发送完毕后才能开票）
5.eTax@SH 电脑开票 数据报送注意事项
• 3、eTax@SH电脑开票，按[发数据给
eTax@SH]时提示的纳税人识别号，与要申报
的企业税号（网上报税软件—帐户属性—帐户
中的纳税人识别号）必须一致
• 4、eTax@SH电脑开票，导出的开票文件是规
定格式，不要随意更改其文件名
5.eTax@SH 电脑开票 数据报送注意事项
• 5、同一家公司多台机器开票申报：首先将各自
电脑上的开票信息分别导出，交 给安装了申报
系统的主机。主机再将各分机的数据存放至不
同目录下，最后统一添加至申报系统中即可
• 6、如果企业是使用自有开票软件生成的数据，
申报导入时，需选择第3个选项将文件导入（默
认的导入文件格式为.zip格式）
5.eTax@SH 电脑开票 数据报送注意事项
• 7、无论是否开票，都需要进行数据申报。
• 8、发送成功后，要及时收取回执。
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6.申报时间
• 周明细数据申报：2013年5月13日开始申报
（5月6日至5月12日），每周一至周五申报上
一周数据。
• 历史数据：2013年5月31日之前申报从第一张
发票（通用机打发票开出的发票）开出时间至
2013年5月5日的所有的数据。
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