Transcript Voorstel
INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ing. A.E.H. van Helvoirt-Looman Vergadering Agendapunt Onderwerp : 14 maart 2017 : 8. : Investeringsvoorstellen voor de vervanging van de procesautomatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie voor de RWZI's Ruurlo en Wehl Informatie bij Telefoon E-mail Programma Projectnummer Projectnaam Beleidsprestatie Bruto krediet Inkomsten Netto krediet Startmaand project Eindmaand project : drs. D.J. Kolkman manager Zuiveringsbeheer en Riolering : (0314) 369 536 : [email protected] : waterketen : (1) 809790, (2) 809440 : (1) RWZI Ruurlo - Vervanging (proces)automatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie, (2) RWZI Wehl - Vervanging (proces) automatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie : : € 1.450.000 : € 0,: € 1.450.000 : februari 2016 : dec 2018 Advies 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 725.000,voor RWZI Ruurlo - Vervanging (proces)automatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 725.000,voor RWZI Wehl - Vervanging (proces)automatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie. Advies van de bestuurlijke commissie Waterketen aan het college van dijkgraaf en heemraden: De commissie Waterketen heeft dit voorstel besproken in de vergadering van 21 februari 2017. De commissie adviseert positief over dit voorstel. De commissie geeft ter overweging mee om bij volgende kredietaanvragen voor procesautomatisering een kolom toe te voegen als projecten zijn afgerond, zodat raming en realisatie inzichtelijk worden. Naar aanleiding van dit voorstel is de geuremissie Olburgen ter sprake gekomen en is gevraagd het bestuur hier nader over te informeren. Reactie van het college van dijkgraaf en heemraden: Voorstel wordt ongewijzigd voorgelegd aan het algemeen bestuur. Inleiding Voor de sturing en het beheer van onze zuiveringtechnische werken, de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en de rioolgemalen, is een goede (proces)automatisering noodzakelijk. De technische en technologische veroudering van een groot deel van de bestaande systemen is aanleiding geweest om een nieuwe toekomstgerichte architectuur te definiëren voor de komende jaren. Op basis van deze architectuur is, conform het besluit van het algemeen bestuur van 7 mei 2013, het referentieproject RWZI Lichtenvoorde gerealiseerd. Het referentieproject heeft aangetoond dat de architectuur goed blijkt te functioneren. Derhalve heeft het algemeen bestuur op 7 juli 2015 besloten in te stemmen met deze architectuur voor de (proces)automatisering van zuivering technische werken. Op basis van het besluit van het algemeen bestuur van 7 juli 2015 is gestart met plannen en organiseren van de uitrol van de nieuwe architectuur. Dit betekent dat gedurende de komende jaren gefaseerd alle RWZI’s en rioolgemalen worden voorzien van nieuwe (proces)automatisering. De uitrol van de (proces) automatisering vindt volgens een strak programma plaats. Vervanging van de meest kwetsbare systemen worden daarbij naar voren getrokken. Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2015 besloten in te stemmen met de business case ten opzichte van verder investeren in de huidige procesautomatisering. De investeringskosten in de businesscase van de totale nieuwe proces architectuur (€ 9,63 miljoen) zijn lager dan de investeringen die zouden moeten worden gedaan bij voortzetting van het huidige (verouderde) concept (€ 12 miljoen). Hieronder globaal een overzicht van de uitrol. Termijn besluitvorming investeringen door het algemeen bestuur Uitrol (proces)automatisering 2015 en 2016 Maart 2017 September 2017 2018 RWZI Zutphen RWZI Aalten Rioolgemalen RWZI Wehl RWZI Nieuwgraaf RWZI Ruurlo RWZI Holten RWZI Etten RWZI Winterswijk RWZI Olburgen RWZI Varsseveld RWZI Haarlo RWZI Dinxperlo Totaal Legenda; Reeds genomen besluit, 2019 Raming (x1000) € 840 € 240 € 3.615 € 300 € 1.295 € 290 € 390 € 540 € 400 € 690 € 310 € 350 € 370 € 9.630 Voorliggend voorstel, Toekomstige voorstellen Bij de vervanging van de procesautomatisering wordt breder gekeken. Mede om de voordelen te benutten van werk met werk maken. Met de uitrol van de (proces) automatisering op de betreffende zuivering technische werken worden dan ook, de voor de bedrijfsvoering (zie onderbouwing) benodigde vervangingsinvesteringen meegenomen. Pagina: 2 van 4 Eerder genomen besluiten Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 7 juli 2015 besloten: 1. In te stemmen met een nieuwe toekomstgerichte architectuur voor de (proces) automatisering van zuivering technische werken. 2. In te stemmen met de onderliggende business case die per saldo resulteert in een kostenbesparing en een professionaliseringsslag met betrekking tot het beheer t.o.v. verder investeren in de huidige procesautomatisering. 3. In te stemmen met de uitrol van deze nieuwe architectuur over al onze zuivering technische werken in de periode 2015 t/m 2019. Besluit over het vertrouwelijke voorstel Calamiteit Ruurlo: Het college van dijkgraaf en heemraden heeft in de vergadering van 13 oktober 2016 besloten: 1. ….. 2. ….. 3. In te stemmen met de opzet van draaiboek/protocol als handelingsperspectief voor het geval deze calamiteit zich in de toekomst herhaalt. Onderbouwing 1.1. Vervanging c.q. renovatie van de installatiedelen is voor een beheersbaar zuiveringsproces nodig. De RWZI’s Ruurlo en Wehl zijn in 1998 in bedrijf genomen. De mechanische en de elektrotechnische onderdelen alsmede de (proces)automatisering van de RWZI’s Ruurlo en Wehl zijn van voor 1998 en aan het einde van de technische levensduur. De installaties zijn kwetsbaar voor technisch falen. Het is noodzakelijk om onderdelen hiervan de komende jaren te vervangen voor de instandhouding. Voor een beheersbaar zuiveringsproces van de RWZI’s moeten daarvoor nu: 1) elektrotechnische componenten en installatieonderdelen zoals meetsensoren en frequentieomvormers vervangen worden; 2) werktuigbouwkundige installatieonderdelen zoals pompen, voortstuwers en elektromotoren gerenoveerd of vervangen worden; 3) (proces)automatisering vervangen worden conform het nieuwe concept. In de jaren voorafgaand aan de uitrol van de proces automatisering is voor alle zuiveringen waar mogelijk renovatie en instandhoudingswerk uitgesteld om gelijktijdig met de uitrol uit te voeren. Door de vervanging van de mechanische en elektrotechnische onderdelen in dit project mee te nemen wordt werk met werk gemaakt, en daardoor minder kosten gemaakt. Bij de calamiteit Ruurlo is onderzocht of de RWZI robuuster kan worden gemaakt. Hiertoe zijn diverse maatregelen geïnventariseerd en vergeleken. Op voorhand geeft geen van de maatregelen garantie op succes. Met de opgedane ervaringen, blijkt het werken met een draaiboek/protocol dat gericht is op beheersen (o.a. afvoeren van verdachte aanvoer naar een grotere zuivering), het meest effectief voor de korte termijn. Uitstellen van de (proces) automatisering en maatregelen in het kader van de renovatie brengt een zekere bedrijfsvoering van de RWZI in gevaar. De technisch kwetsbare onderdelen moeten dan ook op korte termijn vervangen worden. Voor de langere termijn is een bredere afweging nodig ten aanzien van de instandhouding van kleinere RWZI’s (invloed op het watersysteem, schoon water, verdroging c.q. vernatting). De besluitvorming hieromtrent overstijgt de afschrijvingstermijn van de nieuwe (proces) automatisering van 5 jaar. Pagina: 3 van 4 Voorgesteld wordt dan ook om de huidige installatie te voorzien van de nieuwe (proces) automatisering en de benodigde investeringen te doen voor de instandhouding. Kosten De totale investering voor de bovenstaande voorstellen is geraamd op € 1.450.000,-. Onderverdeeld volgens onderstaande tabel: Projectnummer Projectnaam 809790 RWZI Ruurlo - Vervanging (proces)automatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie 809440 RWZI-Wehl - Vervanging (proces)automatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie Kasritme Jaar 2016 € 2017 € 2018 € Uitgaven 50.000 € 700.000 € 700.000 € Investering (€) € 725.000,€ 725.000,- Inkomsten 0 0 0 Meerjarenprogrammering Deze investering is opgenomen in de meerjarenprogrammering van het programma Waterketen. Taak Zuiveringsbeheer Gevolgen exploitatie Kanttekeningen Juridische consequentie Communicatie Grote werken worden kenbaar gemaakt aan de direct omwonenden. Het project zal worden gepubliceerd op de intranetpagina van het waterschap. Bij de RWZI’s zal tijdens de uitvoering een bouwbord geplaatst worden. Planning/routing Algemeen bestuur (besluit) 14 maart 2017 Pagina: 4 van 4