Transcript COMUNE DI BALSORANO (PROVINCIA DI L`AQUILA)

COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)
SERVIZIO 2°
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 8 / A DEL 21.01.2017
OGGETTO: Acquisto materiale per propaganda e allestimento seggi elettorali –
Referendum del 17.04.2016 – Liquidazione di spesa – CIG. Z9E1B7B80B
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di gennaio nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che con determinazione n° 161/A del 06.10.2016 in occasione dello svolgimento del
Referendum del 04.12.2016, veniva assunto impegno di spesa per l’acquisto di materiale vario per
l’allestimento dei tabelloni per la propaganda elettorale e l’arredamento dei seggi presso la ditta
Termica Michele di Fantauzzi Franca da Balsorano;
Visto che il materiale è stato fornito e la ditta suddetta ha rimesso la relativa fattura;
Dato atto che la succitata ditta ha presentato la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 e s.m.i.;
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità
contributiva della ditta;
Visto l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 le cui disposizioni in
materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le pubbliche amministrazioni
relativamente alle forniture di beni e per le prestazioni di servizi devono versare direttamente
all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Preso atto che nel comunicato MEF del 9 gennaio 2015 n° 7 viene precisato che il meccanismo
della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Viste le istruzioni ministeriali;
Vista la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione
del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
Vista la disposizione Sindacale in data 29 settembre 2012 di individuazione dei Responsabili dei
Servizi e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000,
n° 267;
Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;
DETERMINA
1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico, la fornitura di cui al presente prospetto:
FATTURA
N.
1
2
n.
Data
IMPORTO
LIQUIDATO
2/2017
09/01/2017
€. 300,00
DITTA CREDITRICE
TERMICA MICHELE di
FANTAUZZI FRANCA
BALSORANO
C.F. FNTFNC69R44A603E
P. IVA 01604100667
ERARIO
IVA ESCLUSA
ANNOTAZIONI
Bonifico
Banca del Fucino
filiale di Balsorano Iban
IT16Q03124404500000
00230080
IVA (split payment)
2. Di dare atto che nella fattura è riportata la dicitura: “ escluso da IVA ai sensi dell’art. 1 comma
58 legge 190/14”.
3. Di dare atto che il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comunale per 15 giorni
consecutivi.
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il sig. ANTONIO VILLA;
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Firmato da:
Antonio Villa
Motivo:
Responsabile Servizio
Luogo:
Balsorano
Data: 28/02/2017 17:39:28
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ANTONIO VILLA )
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RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento.

€. 250,00 a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in
corso, come segue:
N.
1
INTERVENTO/CAPITOLO
NUMERO
CODICE
SIOPE
245/0
1010708
1802
SOMMA LIQUIDATA
€. 300,00
ANNOTAZIONI
Residui 2016
Dalla Residenza Comunale, lì 10.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MASSIMO MARCHIONNI)
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Emesso mandato n. ______ in data _________________
Emesso mandato n. ______ in data _________________
Emesso mandato n. ______ in data _________________
IL CONTABILE
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