COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L’AQUILA)

UFFICIO 2° DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 9 /A DEL 21.01.2017

OGGETTO:

Servizio pulizia edifici comunali - Liquidazione di spesa. CIG.: X0F1680720 L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di gennaio nel propr i o ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:   con deliberazione della Giunta comunale n. 106 in data 30.12.2015, esecutiva, è stata dettata direttiva per l’affidamento del servizio edifici comunali annualità 2016; che con determinazione n. 201 del 31.12.2015 è stato stabilito che per l’affidamento del servizio suddetto si sarebbe proceduto in economia, mediante cottimo fiduciario, previa richiesta di un unico preventivo-offerta, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; che con determinazione n. 1/A in data 04.01.2016 è stato affidato alla Cooperativa Sociale  CO.LA.P. arl con sede in Via Valleverde n. 7 – 67052 Balsorano – P. IVA 01583760663 il servizio di cui sopra; Vista la fattura rimessa dalla CO.LA.P. Cooperativa Sociale arl; Dato atto che la succitata ditta ha presentato la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 e s.m.i.; Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva della ditta; Visto l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 le cui disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le pubbliche amministrazioni relativamente alle forniture di beni e per le prestazioni di servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; Preso atto che nel comunicato MEF del 9 gennaio 2015 n° 7 viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015; Vista la legge 7 Agosto 1990, n° 241; Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; Viste le istruzioni ministeriali; Vista la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Vista la disposizione Sindacale in data 29 settembre 2012 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267; Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA

1) Di liquidare, dal punto di vista tecnico, la spesa di cui al presente prospetto: N. DITTA CREDITRICE n. FATTURA Data IMPORTO LIQUIDATO ANNOTAZIONI 1 2 CO.LA.P. Cooperativa Sociale arl con sede in Via Valleverde n. 7 – 67052 Balsorano – P. IVA 01583760663

ERARIO

32/2016 32/2016 31.12.2016 31.12.2016 €. 1.406,00 €. 309,32 Iban: IT67O031244045000000 0231346 IVA (split payment) 2) di dare atto che il presente provvedimento

è

rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 3) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è ANTONIO VILLA; 4) di trasmettere il presente provvedimento: – all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; – all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. Firmato da: Antonio Villa Motivo: Responsabile Servizio Il Responsabile del servizio Antonio VILLA Luogo: Balsorano Data: 28/02/2017 17:40:08 ................................................................

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

€. 1.406,00

a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso, come segue: INTERVENTO/CAPITOLO N. SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI NUMERO CODICE SIOPE  1 82/1 1010203 1314 €. 1.406,00 Residui 2016

€. 309,32

da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 con imputazione della somma sui fondi del bilancio in corso, come segue: INTERVENTO/CAPITOLO N. SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 1 NUMERO 82/1 CODICE 1010203 SIOPE 1314 €. 309,32 Residui 2016

dalla residenza comunale, lì 17.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(MASSIMO MARCHIONNI) ______________________________________ Emesso mandato n. ______ in data _________________ Emesso mandato n. ______ in data _________________ Emesso mandato n. ______ in data _________________

IL CONTABILE

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