Transcript COMUNE di BALSORANO (PROVINCIA di L

COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Settore LL. PP.)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 11 del 16/02/2017
CUP: B47H11001000004
OGGETTO: Completamento opere di urbanizzazione zona Selva - Collepiano.
Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, assestamento
nuovo quadro economico e liquidazione alla Ditta TAV S. r. L.
L’anno Duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Febbraio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 26/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo
- esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, con un importo di € 185.400,00 a base d’asta;
- Che con contratto d’appalto n. 958 di Rep. del 28/06/2011 i lavori sono stati appaltati alla ditta
“TAV S. r. L.” con sede in Balsorano – Via Valleverde, 9 per l’importo di € 116.405,82 di cui €
5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Che con Determina del Responsabile del Procedimento N. 13/T LL. PP. dell'11/12/201 è stato
approvato e liquidato il SAL n. 1°, contabilizzato a tutto il 06/07/2012 dell’importo per lavori di
€ 43.654,69 al netto del ribasso d’asta del 33,33 % e il relativo Certificato di Pagamento n. 1
dell’importo di € 47.773,00 di cui € 43.430,00 per lavori e somministrazioni al netto delle
detrazione ai sensi di legge ed € 4.343,00 per I.V.A. al 10%;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 05/03/2016 è stata approvata la Perizia di
Assestamento in Variante senza aumento della spesa, con il nuovo Quadro Economico come
appresso riportato:
A) Somme per lavori
€ 121'805.82
(di cui 5.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) I.V.A. 10% sui lavori
2) Spese di progettazione e D.L. Sicurezza ecc.
3) Rilievi, indagini e calcoli statici
4) Compenso incentivante
5) I.V.A. al 21 e 22 % e CNPAIA
6) Imprevisti
7) Ribasso d'asta e minore I.V.A.
Sommano
Totale
€
€
€
€
€
€
€
12'180.58
22'000.00
13'727.68
3’708.00
7'681.45
3'882.87
65.013,60
€ 128'194.18
€ 250.000,00
- che con atto di Giunta Comunale n. 24 del 02/04/2016 veniva approvato il riaccertamento
ordinario dei residui relativi all'anno 2015;
- che con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2016 è stato approvato il conto consuntivo
2015 da cui risulta sul cap. 2684/7 a residuo una somma di € 149.122,78 anziché di € 179.122,78 a
seguito di eliminazione della somma di € 30.000,00;
- Che con Determina del Responsabile del Procedimento N. 10 del 16/02/2017, è stato approvato e
liquidato il SAL n. 2°, contabilizzato a tutto il 22/04/2016 dell’importo per lavori di € 77.833,62 al
netto del ribasso d’asta del 33,33 % e il relativo Certificato di Pagamento n. 2 dell’importo di €
37.411,00 di cui € 34.010,00 per lavori e somministrazioni al netto delle detrazione ai sensi di legge
ed € 3.401,00 per I.V.A. al 10%;
- Che in data 23/08/2016 il Direttore dei Lavori ha rimesso gli elaborati relativi Stato Finale dei
lavori da cui sul Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale, sottoscritto anche dall'impresa
appaltatrice, risulta una spesa totale per lavori al netto del ribasso contrattuale di € 103.805,82, in
quanto sono stati eliminati alcuni lavori nella località Case Cipriani, pertanto risulta inferiore
all'importo di contratto e di perizia autorizzata pari ad € 121.805,82;
Pertanto a seguito delle motivazioni sopra esposte il Quadro Economico di spesa si intende così
modificato:
A) Somme per lavori
€ 103'849,99
(di cui 4.588,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) I.V.A. 10% sui lavori
2) Spese di progettazione e D.L. Sicurezza ecc.
3) Rilievi, indagini e calcoli statici
4) Compenso incentivante
5) I.V.A. al 21 e 22 % e CNPAIA
6) Accertamento residui 2015 atto C.C. n. 20/2016
7) Imprevisti
8) Ribasso d'asta, economie e minore I.V.A.
Sommano
€
€
€
€
€
€
€
€
10'349,58
22'000.00
13'727.68
3’708.00
7'681.45
30.000,00
3'882.87
54.800,43
€ 146'150.01
Totale
€ ___ 250'000,00
- Accertata la regolarità dello Stato Finale dei Lavori e il Certificato di regolare Esecuzione e
ritenuto di dover dare corso alla loro approvazione e liquidazione;
- Vista la fattura elettronica n. 15 del 13/10/2016 di € 28.654,99 relativa al pagamento dello Stato
Finale;
Dato atto che la ditta innanzi citata ha presentato la certificazione sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Dato atto che la ditta appaltatrice ha presentato:
- la dichiarazione sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
-
la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC)
Dato atto altresì che è stato acquisito l’attestato di non inadempienza da EQUITALIA;
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori di "Completamento opere di urbanizzazione zona Selva - Collepiano", eseguiti
dall’impresa TAV S.r.L. con sede in Balsorano ammontanti a complessive €. 103.489,99 al
netto del ribasso d’asta del 33,33%;
3) di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione della somma
di cui sopra a totale tacitazione delle richieste economiche formulate, pertanto ha rimesso la
fattura elettronica n. 15 del 13/10/2016 di € 28.654,99 I.V.A. compresa;
4) di dare atto che il residuo credito dell’impresa, rilevabile dalla documentazione relativa allo
Stato finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €
26.049,99, oltre all’I.V.A.;
5) Di stabilire che tale credito sarà liquidato con riferimento al presente atto, non appena pervenuta
la somma erogata da parte della Cassa DD. PP. come segue:
- quanto ad € 26.049,99 c/c bancario Codice IBAN IT 32 U031 24404500 00000230274
- quanto ad € 2.605,00 da versare direttamente all'erario quale IVA sui lavori,
6) di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
7) di assestare il quadro economico finale dell’opera così come articolato in premessa;
8) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Arch. J. Luigi E.
TUZI a cui competerà l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
9) copia della presente viene trasmessa per quanto di loro competenza:
- all'Ufficio di Ragioneria;
- Alla Direzione dei Lavori
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. J. Luigi E. TUZI)
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:
 è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportato l’indicazione del codice fiscale;
 è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza;
Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento di € 28.654,99 a favore della ditta creditrice come sopra
identificata, imputando la somma sul Cap. 2684/7 Cod. 2090101 Residui 2011 come segue:
- quanto ad € 26.049,99 c/c bancario Codice IBAN IT 32 U031 24404500 00000230274
- quanto ad € 2.605,00 da versare direttamente all'erario quale IVA sui lavori,
Dalla Residenza Comunale, lì ________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Massimo MARCHIONI)
Emesso mandato n. ______ in data _________________
IL CONTABILE
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