Transcript Contratto - Guardia di Finanza

Fascicolo n.429 del 04/10/2016 10:48:31
Protocollo / 65
Guardia di Finanza
REPARTO T.L.A. FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
[Via Fiamme Gialle n. 6 - 34123 Trieste - Tel. 040/3152276 - 2314 Fax 040/3152215]
PEC: [email protected] Cod. Fisc. 80016990329
OGGETTO:Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ex art. 31 D.Lgs
81/2008 - Periodo Ottobre - Dicembre 2016
CIG: ZDA1B6DCE7
Spett.le
"POLO 626 S.R.L."
VIA NAPOLEONICA NR. 62
33030 VILLAP. DI CAMPOFOFORMIDO
PEC: [email protected]
e per conoscenza:
AL COMANDO REGIONALE F.V.G. GUARDIA DI FINANZA
Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo
Sezione Sicurezza Lavoro
(Riferimento nota 199149/2016 del 28/10/2016)
TRIESTE
Si comunica che viene affidato a codesta impresa, nella persona dell'Ing. Riccardo Cisilino, il servizio accennato in
oggetto, per l'importo imponibile di Euro 3.097,00 e di Euro 681,34 per I.V.A., ritenuto congruo come da vostro
preventivo.Termine esecuzione: 31/12/2016.
Contatti per l'esecuzione: Comando Regionale F.V.G. - Sezione Sicurezza Lavoro - Tel. 040/3152511
Regolamentazione: Il presente accordo commerciale è regolato dalle vigenti norme di legge, dai regolamenti in
materia di contabilità di Stato e dalle clausole, condizioni e penalità riportate nel Capitolato Generale d'Oneri per le
forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza di cui al
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 181 del 24/10/2014, (pubblicato in G.U.R.I. n.
288 del
12/12/2014) nonché degli obblighi di cui del D.P.R. 16/04/2013 n. 62.
Inadempimenti: saranno applicati gli articoli 52 e segg. del sopra richiamato D.M. 181/2014.
Fatturazione: fatturazione elettronica, ex art. 1, commi 209 e 214, L. 24/12/2007 nr. 244 smi, e D.M. 03/04/2013 nr.
55. - CODICE UFFICIO/CODICE DESTINATARIO: 5CW6QZ.
Pagamento: in regime di scissione dei pagamenti (split payment), entro il termine previsto dalla normativa vigente,
dopo la verifica di conformità, accettazione delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione (ai sensi dell'art.
55 citato D.M 181/2014) e subordinatamente all'esito positivo dei prescritti controlli di Legge. Si stabilisce che codesta
spett.le Impresa, con la sottoscrizione della presente, espressamente dichiara di assumersi gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari stabiliti al comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/10 s.m.i.
Vigilanza sul servizio e verifica di conformità: il Ten. Col. Marco Bonassoli, capo Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Controllo del Comando Regionale F.V.G., provvederà direttamente alla vigilanza sull'esecuzione
della commessa in oggetto, sul rispetto delle relative tempistiche. Lo stesso, ovvero il militare dipendente all'uopo
investito dell'incombenza, produrrà poi la prescritta attestazione riportante la buona esecuzione di quanto
negozialmente previsto con il presente ordinativo, ovvero le eventuali mancanze rilevate, una volta ricevuta dalla
scrivente Sezione Acquisti la fattura emessa dalla ditta affidataria.
Note per i Reparti del Corpo interessati: eventuali criticità, se di carattere amministrativo, saranno tempestivamente
comunicate all'Ufficio in intestazione, se di natura tecnica, all'Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture. Eventuali
inadempienze da parte dell'impresa dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Ufficio, esclusivamente in
forma scritta, per la successiva contestazione e l'eventuale applicazione delle prescritte penali contrattualmente
previste.
Allegati: dichiarazione di accettazione dell'ordinativo.
Si prega di restituire l''allegata dichiarazione di accettazione dell'ordinativo, firmata digitalmente, all'indirizzo PEC
[email protected]. Il presente documento digitalizzato è firmato con apposizione di firma digitale.
Firmato digitalmente
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Ciro Roso)
Diramazione interna:
Ufficio Logistico - Sezione Infrastrutture
"POLO 626 S.R.L."
VIA NAPOLEONICA NR. 62
33030 VILLAP. DI CAMPOFOFORMIDO
_____________lì _______________
Spett.le
GUARDIA DI FINANZA
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Friuli Venezia Giulia
Via delle Fiamme Gialle, 6
34123
Trieste
PEC : [email protected]
Oggetto: Accettazione ordinativo di fornitura nr __________ del_____________
Il sottoscritto __________________________________________, in qualità di ____________________
della Ditta ________________________________________________________________________
dichiara di accettare l'ordinativo di fornitura sopra accennato, emesso dal RE.T.L.A. F.V.G. G. di F. Trieste e
tutte le condizioni in esso richiamate.