Transcript Begroting 2017

RECREATIEVE TENNIS VERENIGING QUIRIJN
BEGROTING 2017
BEGROTING 2016
BEGROTING 2017
BATEN
Contributies
Inschrijfgelden
Subsidies
Advertenties bord + televisie
Reclameopbrengsten
Pacht paviljoen
Verhuur tennisbanen
Renteopbrengst
Overige baten
110.000
600
1.800
2.500
700
20.640
2.500
2.000
100
107.000
600
2.000
2.000
1.000
20.640
2.000
1.500
100
TOTAAL-GENERAAL
140.840
136.840
12.148
12.000
3.750
4.500
3.750
20.000
1.000
7.000
8.000
4.000
6.500
2.000
500
500
1.000
1.500
1.100
3.500
300
7.500
2.500
1.300
3.500
6.500
3.500
13.000
1.000
8.400
592
12.938
12.500
2.500
4.500
3.750
12.500
20.000
750
5.000
6.000
3.000
6.500
3.000
300
1.000
600
3.500
300
8.000
2.500
1.000
3.500
5.500
2.500
13.000
1.000
1.202
140.840
136.840
LASTEN
Erfpacht
Afschrijvingskosten
Budget T.C.
Budget J.C.
Budget F.C.
Viering 40 jarig jubileum
Nutsbedrijven
Telefoonkosten
Onderhoud banen
Onderhoud park
Onderhoud paviljoen
Schoonhouden
Containerkosten
Overige huisvestingskosten
Drukwerk nieuwsbrief
Drukwerk algemeen
Portikosten nieuwsbrief
Portikosten algemeen
Lidmaatschappen/Abonnementen
Administratiekosten/Kantoorbenodigdheden
Verzekeringen
Belastingen
Representatiekosten
Bestuurs- en vergaderkosten
Commissiekosten
Algemene kosten
Kosten KNLTB
Open toernooi
Reserveringen
Na- (Voordelig) saldo
TOTAAL-GENERAAL
BEGROTING 2017
RECREATIEVE TENNIS VERENIGING QUIRIJN
Algemeen
Uitgangspunt van deze begroting is die van het voorgaande jaar, waarbij de grote verschillen
tussen begroting en de exploitatie zijn geëlimineerd, tenzij zij van structurele aard zijn.
De post contributie is niet verhoogd gezien de hoogte van het jaarlijkse inflatiepercentage van de maand september.
Dit percentage was 0,2% en door het bestuur is dan ook besloten geen verhoging toe te passen
De pacht van het paviljoen is gezien bovenstaande ook niet verhoogd.
Toelichting op diverse posten
Contributies: Het aantal leden is begroot op 740. De splitsing is als volgt vastgesteld
565 senioren, 50 dagleden, 35 junioren en 90 pupillen. In het begrote bedrag is de korting
voor betaling met automatische incasso verwerkt. De bedragen zijn hetzelfde als in 2016.
Inschrijfgelden: Er is uitgegaan van vijftig betalende nieuwe leden.
Subsidies: De subsidie is verhoogd gezien de subsidie die in 2016 ontvangen is.
Advertenties bord en digitaal afhangsysteem en Reclameopbrengsten:
Hier is een lager bedrag begroot omdat er een aantal sponsoren zijn afgehaakt en het steeds
moelijker wordt om nieuwe te vinden gezien de economische toestand van de laatste jaren.
Verhuur tennisbanen: Deze post is lager begroot gezien de verwachte opbrengst over 2016.
Renteopbrengst: Deze post is lager begroot gezien de lage rentepercentages en de gedane c.q. de te
verwachten uitgaven waardoor de saldi van de reserves zullen afnemen.
Erfpacht: Deze blijft op hetzelfde niveau dan in 2016.
Budgetten commissies: De bedragen van de commissies zijn iets lager begroot dan in 2016.
Viering 40 jarig jubileum: Dit bedrag is opgenomen voor het jubileumweekend en alle overige
extra activiteiten tijdens het jubileumjaar.
Nutsbedrijven: Gezien de te verwachten kosten over 2016 kan de begroting gehandhaafd blijven.
Onderhoud banen park en paviljoen: Door de nog steeds grote zelfwerkzaamheid van vele
vrijwilligers kunnen deze posten in zijn totaliteit verlaagd worden gezien de ervaring van de laatste jaren.
Containerkosten: Door het verdwijnen van onze buren van de gemeente zullen deze kosten stijgen omdat we
nu geen gebruik meer kunnen maken van hun containers en diensten.
Drukwerk nieuwsbrief: In 2016 is besloten deze alleen via email te versturen zodat in 2017 deze op 0 euro komt.
Administratiekosten: Deze post blijft gelijk gezien de kosten van de afgelopen jaren.
Algemene kosten: hieronder te verstaan de kosten zoals activiteitenbord, bankkosten,
smoelenboek, vrijwilligerskosten, legionellabestrijding e.d.
Kosten KNLTB: Dit betreft de kosten van het lidmaatschap en andere jaarlijkse kosten. Vanaf 2016 betalen we
de volledige 100%.
Kosten Open Toernooi: In 2016 is wederom een open toernooi gehouden en ook dit was weer een groot
succes en we willen dit dan ook in 2017 continueren. We proberen de baten en lasten neutraal te houden
echter we hebben voor deze post een klein bedrag gereserveerd in de begroting.
Reserveringen: Door de lagere opbrengsten en de viering van ons 40 jarig jubileum zal er dit jaar geen
extra toevoeging aan de reserves kunnen plaatsvinden.