Budget 2017

Administratieve gegevens

Type Beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code: Adres: Budget Gemeente Knokke-Heist 31043 A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist Rapporteringsperiode: Naam secretaris: 2017 Miet Gobert Naam financieel beheerder: Stein Moyersons

Conform artikel 106§4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids –en Beheerscyclus dienen het meerjarenplan en budget steeds een verwijzing te bevatten naar de onderliggende inschrijvingsnummers in de hulpdagboeken. Deze nummers garanderen de onveranderlijkheid van het beleidsrapport.

Volgnummer van het budgettair journaal: 32335 Afdrukdatum: 04/11/2016 BUDGET 2017 Pagina 1

1.

Inleiding .................................................................................................................. 4 2.

Beleidsnota .............................................................................................................. 4

2.1.

Doelstellingennota .....................................................................................................4

2.2.

Doelstellingenbudget B1.......................................................................................... 142 2.3.

Financiële toestand ................................................................................................ 145 2.4.

Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking) ................................. 148 2.5.

Lijst met nominatief toegekende subsidies ................................................................. 161

3.

Financiële nota......................................................................................................164

3.1.

Exploitatiebudget B2 .............................................................................................. 164 3.2.

Toelichting bij het exploitatiebudget .......................................................................... 165 3.3.

Investeringsbudget B3 & B4 .................................................................................... 182 3.4.

Toelichting bij het investeringsbudget ........................................................................ 185 3.5.

Liquiditeitenbudget B5 ............................................................................................ 190 3.6.

Toelichting bij het liquiditeitenbudget TB5 .................................................................. 192 BUDGET 2017 Pagina 2

BUDGET 2017 Pagina 3

1.

Inleiding

Het budget 2017 wordt afgeleid uit en moet passen in het aangepaste meerjarenplan. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden hier verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Het budget bestaat uit 2 onderdelen:   De beleidsnota De financiële nota

2.

Beleidsnota 2.1.

Doelstellingennota

In de doelstellingennota vinden we     de prioritaire doelstellingen de actieplannen om die doelstellingen te realiseren per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie van het actieplan. indien nuttig en relevant per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie De doelstellingennota komt vrijwel volledig overeen met de strategische nota. In de strategische nota wordt de financiële vertaling gemaakt voor de periode 2014-2019. De doelstellingennota beperkt zich op financieel vlak tot het jaar 2017. BUDGET 2017 Pagina 4

Strategische doelstelling: A Operationele doelstelling: A.2.

PRIORITAIR

Stadsvernieuwing

Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing Uitvoering van de strategische projecten Entiteit: SO/AGSO Actieplan: A.2.2.

Pagina 5

Actieplan A.2.2.

Strategische projectzone Elizabethlaan Heldenplein

PRIORITAIR In voorbereiding Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actieplan: Op het Heldenplein stond het eerste Kursaal van Knokke-Heist. De funderingen van de gebouw vind je nog terug in de ‘put’ op het Heldenplein. De Kursaalstraat dankt dan ook haar naam aan dit Kursaal dat rond 1880 is gebouwd. In 1922 kocht het gemeentebestuur het Kursaal aan en richtte het in als gemeentehuis. Het gebouw brandde uit in de Tweede Wereldoorlog waarna men een nieuw gemeentehuis op het Maes- en Boerenboomplein oprichtte. Deze projectzone bestaat zowel uit het Heldenplein, het Vissershuldeplein, de Elizabetlaan als de bebouwing ter hoogte van de voormalige Rosalie Babelutte. Deze vier deelprojecten worden in een globaal verhaal aangepakt waarbij de volledige herinrichting van het openbare domein samen met het bouwen van een nieuw baken in de deelgemeente Heist centraal staan. Doel is de breuklijn die de Elizabetlaan momenteel vormt in de deelgemeente Heist op te heffen. Hierbij wordt de Elizabetlaan omgevormd naar een “esplanade” tussen het Vissershuldeplein en het Heldenplein, ten oosten en ten westen hiervan tot een “boulevard”. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de “downgrading” van Elizabetlaan door de realisatie van de A11, waarbij de huidige 2x2 rijbanen kunnen gereduceerd worden tot 1x2. Door deze herinrichting van de Elizabetlaan tussen het Heldenplein en het Visserhuldenplein wordt deze “breuk” tussen de toeristische zone ten noorden van de Elizabetlaan en de “buik” van Heist ten zuiden van de Elizabetlaan getransformeerd in een bindend element. Het bestaande verkeersknooppunt ter hoogte van het Heldenplein wordt getransformeerd en vertaald in een groene parkrotonde. Onder het Heldenplein wordt een rotatieve parking voorzien in twee ondergrondse lagen. Het nieuwe baken op de kruising met de Elizabetlaan en Kursaalstraat fungeert als scharnierpunt en zal door z’n hoogte een feestelijk signaal en nieuwe betekenis geven aan deze structuurbepalende plek. De architectuur van dit project ligt in handen van het architectenbureau Neutelings Riedijk. Dit baken markeert en scharniert op de toeristische zone van de deelgemeente Heist met de achterliggende dorpskern. Dit volume omarmt het Heldenplein en zal de vierde gevel van het plein volwaardig vormgeven. De volumes oostelijk palend aan de Heldentoren, richten zich veeleer naar de nieuwe groene rotonde. De vorm van het lagere deel maakt een versmalling in de groene as van de Elizabetlaan en vormt zo de entrée van Heist. Ook in de volume opbouw versterken de drie volumes elkaar, dit voor de trapsgewijze opbouw. De drie volumes zijn compact in footprint. Doordat het smalle volumes zijn met voldoende hoogte, kunnen ze als rank en elegant verder architecturaal uitgewerkt worden. De bouwhoogtes zijn gebaseerd op de hoogtes van de omgeving. De plint van de Heldentoren van twee bouwlagen sluit aan bij de hoogte van de achterliggende dorpskern van Heist. De vleugelhoogte van acht tot tien bouwlagen sluit aan bij de bouwhoogte van de zeedijk en het Heldenplein. En de slanke toren maakt een accent voor Heist, aansluitend bij de hoogbouwaccenten die in de toekomst een aantal strategische plekken in Knokke-Heist zullen markeren. Het gemeentelijk RUP projectzone Elizabetlaan-Heldenplein werd op 16 juli 2015 door de Bestendige Deputatie goedgekeurd. Momenteel werkt het architectenbureau Neutelings-Riedijk volop de bouwplannen en gevels van het nieuwe baken uit en is het studiebureau Technum aangesteld om het ontwerp van de herinrichting van de Elizabetlaan verder op punt te zetten.

Stand van zaken: Het studiebureau Technum is aangesteld. In de gemeenteraad van 29 juni 2016 wordt de bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het AGSO Knokke-Heist "RUP Elizabetlaan-Heldenplein" goedgekeurd. Het project bestaat uit 3 deelopdrachten. Deelopdracht 1 - door gemeente - heraanleg van het profiel van de Elizabetlaan (vanaf Visserhuldeplein tot aan het Directeur Generaal Willemspark), de parellelwegen en de heraanleg van het Vissershuldeplein. Deelopdracht 2 - AGSO - de heraanleg van het Heldenplein met een ondergrondse parkeergarage, deels verkoop en deel rotatief (voor ca 240 wagens) Deelopdracht 3 - AGSO - ism de private eigenaars, de bouw van het ensemble van de Heldentoren aan de landzijde van de Elizabetlaan, met ondergrondese constructie. In het kader van de algemene ruil tussen de gemeente en AGSO Knokke-Heist worden het Heldenplein en de parking Knokkestraat uiterlijk op 1/1/2017 overgedragen aan het AGSO Knokke-Heist.

Aantal acties in actieplan: 5 Actieplan: A.2.2.

Pagina 6

Actieplan A.2.2.

Strategische projectzone Elizabethlaan Heldenplein

PRIORITAIR A.2.2.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht van Heist Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Het studiebureau Technum is aangesteld voor de heraanleg van het stuk Elisabetlaan ter hoogte van de projectzone Heldentoren en Heldenplein. De samenwerkingsovereenkomst met AWV is goedgekeurd. De startvergadering met alle actoren (AWV, De Lijn, groendienst,AGSO, …) heeft plaats gevonden in mei 2016. Ondertussen is er ook een bilateraal overleg geweest met De Lijn en is het aspect riolering ook verder bestudeerd geweest.

A.2.2.2.

Heraanleg van de doortocht van Heist In voorbereiding Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Dit betreft een deelopddracht van de ruimere studie van de doortocht van Heist. Er wordt voor beide acties (doortocht en inkom) 1 bestek opgemaakt Stand van zaken: Het bestek voor de studieopdracht werd opgemaakt en ondertussen werd het studiebureau Technum aangesteld. De samenwerkingsovereenkomst met AWV is goedgekeurd.

A.2.2.3.

Voltooid Toelichting bij actie: RUP Projectzone Elizabethlaan/Heldenplein Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Het RUP Projectzone Elisabetlaan/Heldenplein is goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 16 juli 2015. Het document zal in september gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Een mobiliteitsstudie, opgemaakt door Technum, vormt een onderdeel van onderhavig RUP Projectzone Elisabetlaan/Heldenplein. Op basis van deze studie zijn meerdere bezwaarschriften behandeld en is het RUP verder verfijnd. Momenteel is een procedure bij de Raad van State lopende.

Actieplan: A.2.2.

Pagina 7

Actieplan A.2.2.

Strategische projectzone Elizabethlaan Heldenplein

PRIORITAIR A.2.2.4.

In uitvoering Toelichting bij actie: Studie heraanleg De Bolle Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: De studieopdracht werd gegund aan Plantec. Eind augustus 2015 was er een startoverleg om een ontwerp op te maken tegen het einde van het jaar. Uitvoering van de werken is voorzien in het laatste kwartaal 2016. Dit kan pas in het laatste kwartaal van 2016 omdat er nog veel voorbereidend werk door de nutsmaatschappijen moet gebeuren en omdat er tijdens het toeristisch seizoen niet kan gewerkt worden.

A.2.2.5.

Uitvoering heraanleg De Bolle In voorbereiding Toelichting bij actie: Dit is voorzien in het laatste kwartaal van 2016.

Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 1.067.825

Saldo

€ 0 € -1.067.825

Actieplan: A.2.2.

Pagina 8

PRIORITAIR

Actieplan A.2.3.

Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein

In voorbereiding Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Het realiseren van een multifunctioneel gebouw inclusief een community house en de herinrichting van het Maes en Boerenboomplein op basis van een door de gemeente aangeduide ontwerper. Het project wordt gerealiseerd via een Publiek Privaat Samenwerkingsverband (PPS). Bedoeling is om deze site op te waarderen met groen, detailhandel, horeca, gemeenschapsvoorzieningen en woonfuncties. In het ontwerp van het befaamde Parijse architectenbureau Jacob & Macfarlane komt er centraal op het nieuwe plein een kubusvormig gebouw van 40 x 40 x 50 meter met 14 bouwlagen. De constructie omvat vooreerst 2 verdiepingen voor een multifunctionele zaal met cafetaria, berg- en sanitaire ruimte. Vervolgens beschikt het gemeentebestuur over een raadszaal, vergaderruimten en bureaus. Naast kantoren voor de wijkpolitie omvat het complex nog diverse andere publieke functies zoals een bibliotheek, spelotheek, internet- en seniorencafé. Daarbovenop komen 85 appartementen voor deels betaalbaar wonen. Het project voorziet nog in een ondergrondse parking en een openbaar plein met groen en sport- en speelaccommodatie. Ter hoogte van de Molenstraat op de plaats van het huidige stadhuis en zaal Ravelingen komt een detailhandelsvolume van 1 bouwlaag. Na het openbaar onderzoek worden de bezwaarschiften behandeld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Er zijn in het kader van een publiek-private samenwerking 5 kandidaat investeerders die in de loop van dit jaar nog hun offertes moeten indienen. De toekenning van de investeerder zal in de loop van 2017 plaatsvinden waarna de bouwvergunning zal aangevraagd worden. Doel is om na de zomer van 2017 de kunnen starten met de effectieve realisatie.

Stand van zaken: In de gemeenteraad van donderdag 25 februari 2016 heeft het gemeentebestuur het ontwerp Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan projectzone Maes- en Boereboomplein voorlopig vastgesteld. De PPS-kandidaten die een offerte mogen indienen werden in het voorjaar 2015 aangeduid. Het ontwerp van bestek (Gunningsleidraad) wordt in het najaar 2016 afgewerkt.

Aantal acties in actieplan: 3 A.2.3.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Uitvoering RUP-procedure Maes- en Boerenboomplein Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De plenaire vergadering heeft plaatsgevonden. Na de goedkeuring van de plan mer screening wordt het document afgewerkt in functie van de voorlopieg vaststelling door de gemeenteraad (eind oktober 2015). Het RUP is voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad. Het openbaar onderzoek is afgelopen. De bezwaren zijn in behandeling en zullen eind augustus aan het college en de Gecoro worden voorgelegd. Doel is eind oktober het RUP definitief te laten vaststellen door de gemeenteraad. Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld tijdens de gemeenteraadszitting van 25 februari 2016. Tijdens het extra college van 30 september 2016 werd het college geïnformeerd over de ingediende bezwaren: Er zijn 12 bezwaren ingediend en 2 adviezen Voorstel tot aanpassen RUP naar aanleiding van bezwaren ingediend tijdens openbaar onderzoek o Inplanting hoofdvolume : van 38m tot 49m zuidelijker tav gevels Stadhuisstraat. o Aanduiding parkeerplaatsen langs wegenis. o Verder onderzoek in kader bouwaanvraag : aspect wind, groen, in- en uitt. Voorleggen aan gemeenteraad van eind november voor definitieve vaststellin. Verdere procedure toekenning investeerder door ags.

Actieplan: A.2.3.

Pagina 9

PRIORITAIR

Actieplan A.2.3.

Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein

A.2.3.2.

In uitvoering Toelichting bij actie: Uitwerken van het project voor prijsvraag investeerders (AGSO) Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: Het bestek zal vermoedelijk in het najaar 2016 worden gelanceerd om in het voorjaar 2017 te beslissen. Er zijn 5 kandidaten weerhouden.

A.2.3.3.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Studieopdracht en heraanleg domein Maes- en Boerenboomplein + omgeving Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: De studieopdracht maakt deel uit van het PPS bestek Maes- en Boereboom. Zie actie A.2.3.2.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: A.2.3.

Pagina 10

Actieplan A.2.4.

Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord

PRIORITAIR In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Voor de projectzone werd inmiddels een stuurgroep opgericht. Het is de bedoeling dat deze stuurgroep het project zal opvolgen/begeleiden.

Aantal acties in actieplan: 4 A.2.4.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Stedenbouwkundig onderzoek van de strategische projectzone casino Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De stuurgroep is gestart met de bepalingen van de visie op de casino-site. Deze visie moet afgerond zijn uiterlijk 31/12/2016.

A.2.4.2.

In voorbereiding Toelichting bij actie: RUP Project Casino Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De opmaak van de bestaande toestand is opgestart.

Actieplan: A.2.4.

Pagina 11

Actieplan A.2.4.

Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord

PRIORITAIR A.2.4.3.

Dading Canadasquare Voltooid Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Toelichting bij actie: Op grond van de uitbatingsovereenkomst van het casino van 19 januari 1955 met de nv SIKB waarbij werd bedongen dat de Canadasquare, alsdan in eigendom van de nv SIKB, zou ingelijfd worden in het gemeentelijk patrimonium, was de gemeente van oordeel eigenaar te zijn van dit plein. De onderhandse akte werd evenwel niet geauthentificeerd en evenmin overgeschreven op het hypotheekkantoor. In de loop der jaren werd de nv SIKB opgesplitst in diverse vennootschappen (SIKB, ECK, SIKB Immo) waarbij o.a. de Canadasquare werd ingebracht in de nv SIKB Immo. Met het oog op het vaststellen van haar eigendomsrecht is de gemeente op 10 juli 2015 overgegaan tot het dagvaarden van de nv SIKB Immo met het oog op de nietigverklaring van de inbreng van de Canadasquare in de nv SIKB Immo en tot het aanwijzen van de gemeente als rechtmatige eigenaar van de Canadasquare. SIKB Immo betwist de stelling van de gemeente en stelt dat het plein reeds sinds 1941 aan (de rechtsvoorgangers) van SIKB Immo behoort. Een procedure ten gronde dient zich zeer gecompliceerd aan en kan ettelijke jaren duren. Hierdoor wordt de realisatie van de projectzone Casinosite ernstig gehypothekeerd. Om aan dit geschil een einde te stellen werd een dading uitgewerkt waarbij beide partijen afzien van verdere gerechtelijke procedures en de gemeente wordt erkend als eigenaar van het plein.

Stand van zaken: Op de gemeenteraad van 29 juni 2016 werd de dading voor het Casino goedgekeurd. Hierbij zal de gemeente een compensatie betalen van 1.020.853,50 euro.

A.2.4.4.

Aankoop hoekgebouwen Casino Niet gestart Toelichting bij actie: Dit wordt opgestart in 2017.

Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: Actieplan: A.2.4.

Pagina 12

Actieplan A.2.4.

Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord

PRIORITAIR Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 1.020.000

Saldo

€ 0 € -1.020.000

Actieplan A.2.5.

Stationsomgeving Heist

In voorbereiding Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: De dienst Stadsontwikkeling en het AGSO zijn gestart met een nieuw - na stopzetting project Zaha Hadid stedenbouwkundig onderzoek voor de ruime stationsomgeving van Heist. Doelstelling bestaat er in de nieuwe fuifzaal van Ravelingen in te richten met een capaciteit van ongeveer 600m2 en dit in relatie tot een nieuwe parkomgeving ter hoogte van de oude depot van Heist. Doel is ook het oude stationsgebouw van Heist hier in te betrekken. Dit gebouw staat momenteel leeg en hiervoor zijn gesprekken met de NMBS gestart.

Stand van zaken: Er zijn onderhandelingen lopende met de NMBS voor de aankoop van het station van Heist. De NMBS gaat akkoord met de verkoop van het station. De visie over de stationsomgeving op 29 september 2016 toegelicht aan de raadsleden in een informatievergadering.

Aantal acties in actieplan: 5 A.2.5.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: De gemeente heeft hiervoor geld voorzien voor het geval de NMBS hier niets zou voor doen. De NMBS zal hiervoor het nodige doen. Voorlopig hoeft de gemeente hier niet in tussen te komen.

Actieplan: A.2.5.

Pagina 13

PRIORITAIR

Actieplan A.2.5.

Stationsomgeving Heist

A.2.5.2.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Ontwerper nieuwe Ravelingen Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Dit zal opgestart worden na definitieve beslissing college en gemeenteraad over juiste locatie en grootte van de zaal.

A.2.5.3.

Niet gestart Toelichting bij actie: Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein stationsomgeving Heist Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: 1. Ravelingen 3.0 • Aanleiding : sloop huidige Ravelingen in kader van nieuw project Community House Heist. Timing sloop : eind 2017 • Eigendomsstructuur o Deel agso : depot Heist, optie sloop depot in najaar o Overdracht agso naar gemeente : gronden rond station Heist o Gronden gemeente o Gronden Kerkfabriek : voorstetot ter beschikking stellen van de gronden (ca 5000 m2 x 400 euro/m2) o Station van Heist : voorstel tot aankoop ( ca 640.000 euro) • Bestemmingen huidige BPA’s, noodzaak tot opmaak van RUP • Intenties NMBS voor stationsomgeving Heist • globale visie stationsomgeving Heist : terug dynamiek op centrale plek in de stad o aanleg parkomgeving voor Heist met integratie speelelementen o heraanleg openbaar domein aan station o nieuwe Ravelingen 3.0 o nieuwe bestemming station Heist : Oranje, Korenbloem, speelpleinwerking, horeca • Planoptie van nieuwe Ravelingen 3.0 o Gelijkvloers : zaal van 600m2 (20 x 30m) (in vergelijking huidige Ravelingen 20x20m, ’t Verzet 15x22m). Met bijhorende infrastructuur. o Kelder : ruimte voor rokgroepen en muziekgroepen, berging zaal o Realisatie : via agso - design and build • Indien college akkoord met planopties : toelichting raadscommissie, opstart RUP procedure, uitschrijven projectdefinitie en opstarten design and build procedure Het ontwerp RUP stationsomgeving Heist werd toegelicht tijdens een informatievergadering aan de raadsleden op 29 september A.2.5.4.

Aankoop Station Heist Niet gestart Verantwoordelijke: Jan Van Coillie/Rudi Neyrinck Toelichting bij actie: Voor de zomer 2016 zijn er contacten geweest met de NMBS over de modaliteiten van aankoop.

Stand van zaken: De NMBS zal in het najaar 2016 overgaan tot de openbare verkoop van het station.

Actieplan: A.2.5.

Pagina 14

PRIORITAIR

Actieplan A.2.5.

Stationsomgeving Heist

A.2.5.5.

Niet gestart Aankoop gronden omgeving station (eigendom AGSO) Verantwoordelijke: Jan Van Coillie/Rudi Neyrinck Toelichting bij actie: De aankoop is voorzien in 2017.

Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 695.000

Saldo

€ 0 € -695.000

Actieplan: A.2.5.

Pagina 15

PRIORITAIR

Actieplan A.2.6.

Project Heulebrug

In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp voor het centraal plein Heulebrug en zijn de wegeniswerken van de 2de fase in uitvoering. De wegeniswerken voor het deel AGSO zijn afgewerkt. De verkoopsmodaliteiten voor de gronden in Heulebrug werden op 26 augustus 2016 aan het college toegelicht.

Aantal acties in actieplan: 1 A.2.6.2.

Opvolgen wegenis Heulebrug In uitvoering Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Dit gaat enkel over het stuk wegenis in het oostelijk deel van het project Heulebrug dat ontwikkeld wordt door de WVI.

Stand van zaken: De werken zijn momenteel in uitvoering.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: A.2.6.

Pagina 16

PRIORITAIR

Actieplan A.2.7.

Horeca en uitgaansgelegenheden

In uitvoering Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: In het goedgekeurde RUP wijk Lippenslaan zijn er aantal modaliteiten opgenomen naar behoud van bestaande horeca toe en naar ontwikkeling van nieuwe horeca. Eén van de nieuwe projecten waar horeca permanent kan blijven (momenteel werkt Piazza met een tijdelijke vergunning) is het Albertplein.

Aantal acties in actieplan: 1 A.2.7.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Als last in de bouwvergunning van de Carlton is opgenomen dat er een recht van doorgang naar de mogelijke verkoopparking onder het Albertplein dient gevrijwaard te worden ten voordele van de gemeente. Hierdoor moeten er geen inrijhellingen naar de ondergrondse parking op het plein zelf voorzien worden en kan men binnen rijden langs de ingang aan de Zeedijk via het gebouw Carlton. In het RUP wijk Lippenslaan zijn de modaliteiten opgenomen om op het Albertplein een permanente horecaconstructie toe te laten. Het bouwdossier is opnieuw ingediend en in behandeling. De huidige bouwaanvraag verloopt in oktober 2016 en de initiatiefnemer heeft ondertussen een nieuwe aanvraag ingediend. Het dossier blijft aanslepen door moeilijke interne onderhandelingen tussen de verschillende private eigenaars.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: A.2.7.

Pagina 17

Actieplan A.2.8.

PRIORITAIR

Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel -en congresinfrastructuur

Verantwoordelijke: Jan Van Coillie In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 A.2.8.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: RUP Hotels 3de fase Verantwoordelijke: Christel Vannoppen Stand van zaken: RUP in opmaak voor nieuwe hotelvestiging ter hoogte van Duc de Bourgogne in de Zoutelaan. Dit wordt voorgelegd aan het extra-college van vrijdag 19 augustus 2016.

A.2.8.2.

In uitvoering Toelichting bij actie: Opvolgen ontwikkelingen hotel Kalvekeetdijk en golfhotel Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Hotel Kalvekeetdijk : de bouwaanvraag is vergund. De bouwaanvraag voor het Golfhotel kan pas ingediend worden na de goedkeuring GRUP 2e golf en stadsrandbos. Die goedkeuring is voorzien na de zomer 2017.

Actieplan: A.2.8.

Pagina 18

Actieplan A.2.8.

PRIORITAIR

Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel -en congresinfrastructuur

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: A.2.8.

Pagina 19

PRIORITAIR

Actieplan A.2.13.

Directeur Generaal Willemspark

In uitvoering Verantwoordelijke: Siska Willems Toelichting bij actieplan: Een groot aantal stedenbouwkundige projecten ligt klaar om te worden uitgevoerd en vooral in Heist staan enkele bijzondere projecten op stapel. De transformatie van twee strategische locaties in Heist: het Maes- en Boerenboomplein (Jacob + MacFarlane) en de site Elizabetlaan/Heldenplein (Neutelings Riedijk Architects) springen het meest in het oog. Het zijn startpunten voor een vernieuwde ontwikkeling van de deelgemeente Heist. Gelijktijdig investeert het bestuur ook in nieuwe en bestaande groene ruimtes. Zo worden ze de plek bij uitstek voor het informeel ontmoeten voor alle leeftijden en als ruimte voor natuurontdekking, sport en spel. Op 1 juli 2015 startte de educatief-recreatieve herinrichting van het Directeur-Generaal Willemspark, ook wel het bosje van Heist genaamd. Het park is eigendom van de Vlaamse overheid, maar sinds juni 2013 heeft de gemeente Knokke-Heist het beheer in eigen handen. Het park is een belangrijke stapsteen tussen verschillende parken: het Jozef Stübbenpark, Park 58 en het toekomstige stadsrandbos en vormt bovendien de groene long tussen Heist en Duinbergen. Via het Impuls Programma Kust, kon het gemeentebestuur subsidies verwerven in kader van een recreatieve en educatieve functie. Het onderwerp van dit dossier was de creatie van een wandel-as die Heist en Duinbergen met elkaar verbindt en die opgeladen wordt met natuur-educatieve elementen. Met dit project tracht het bestuur het 19de eeuwse parkverhaal om te zetten naar een eigentijdse beleving voor volwassenen, jongeren en kinderen door het ‘bos aan zee’ in de kijker te plaatsen. Hiervoor werden alle dieren van het bos, hun leefwereld en typische eigenschappen als invulling gebruikt van de natuurlijke speelzones en doe-elementen. In een eerste fase werden op de zandvlakte van de voormalige grote vijver en op het toekomstige “konijnen- en mollenpad” avontuurlijke speeltoestellen geplaatst. Het uitgangspunt van de herinrichting bestond erin opnieuw aandacht te vestigen op de verscheidene dieren uit het bos: de egel, de slak, de worm, de specht en nog zoveel meer. Zo werden deze dieren op een creatieve manier verwerkt in de verschillende spelelementen. Op 14 juli 2015 vond de voorlopige oplevering plaats in aanwezigheid van de aannemer en ontwerper Playful Landscaping. Heel wat enthousiaste kinderen konden tijdens de schoolvakantie de speeltoestellen al gretig uittesten. De tweede fase ging na de zomer van start op 15 september 2015 en duurde tot half oktober. Voornaamste verwezenlijking tijdens deze fase was de verdere afwerking van het ‘boshuisje’. Het huisje dat oorspronkelijk als berging gebruikt werd van de groendienst, transformeerde tot een kleinschalige educatief natuurcentrum dat vanaf heden als uitvalsbasis gebruikt kan worden voor het organiseren van de week van het bos, de week van de zee en allerhande educatieve workshops voor zowel klasgroepen als inwoners en bezoekers.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 14 A.2.13.1.

Voltooid Toelichting bij actie: Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Stand van zaken: De speelzone is afgewerkt.

Actieplan: A.2.13.

Verantwoordelijke: Siska Willems Pagina 20

PRIORITAIR

Actieplan A.2.13.

Directeur Generaal Willemspark

A.2.13.2.

Voltooid Toelichting bij actie: Inrichten educatief huisje Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Dit educatief huisje werd in gebruik genomen.

A.2.13.3.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Plaatsing en aansluiting openbaar toilet Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Het zelfreinigend toilet staat momenteel in de depot in het Walletje. De elektriciteitsaansluiting en de aansluiting op de riolering moet nog geregeld worden. Dat zal in het najaar 2016 gebeuren.

A.2.13.4.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Creëren fietsenstalplaats Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Aan de Parkstraat in het vroegere doolhof komt een fietsenstalplaats. Er wordt onderzocht om hier eventueel ook een hondentoilet aan te leggen. De fietsenstalplaats komt er in 2016.

A.2.13.5.

Voltooid Toelichting bij actie: Communicatie, promotie en educatie Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: De officiële opening vond plaats op 18.10.2015. Communicatie op lange termijn is voorzien voor 2016.

Actieplan: A.2.13.

Pagina 21

PRIORITAIR

Actieplan A.2.13.

Directeur Generaal Willemspark

A.2.13.6.

Voltooid Toelichting bij actie: Doorlichting Westkans Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Samen met Westkans heeft de afdeling Stadsontwikkeling de knelpunten naar toegankelijkheid in het gebied in kaart gebracht. In de meerjarenplanning zijn budgetten voorzien om dit aan te pakken.

A.2.13.7.

In uitvoering Toelichting bij actie: Subsidie Directeur-Generaal Willemspark Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Het subsidiedossier is goedgekeurd. We krijgen een subsidie van Vlaanderen (112.000 €) en een subsidie van de Provincie (68.000 €).

A.2.13.8.

In uitvoering Toelichting bij actie: Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: WVI heeft het beheerplan gemaakt. Dit werd voorgelegd aan het college en ligt nu ter goedkeuring bij ANB.

A.2.13.9.

Niet gestart Toelichting bij actie: Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Dit gebeurt in de eindfase.

Actieplan: A.2.13.

Pagina 22

PRIORITAIR

Actieplan A.2.13.

Directeur Generaal Willemspark

A.2.13.10.

Voltooid Toelichting bij actie: Heraanleg petanquebaan Stand van zaken: Verantwoordelijke: Siska Willems A.2.13.11.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Heraanleg paden ivm toegankelijkheid Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Paden zijn opgemeten en de hellingsgraad moet op bepaalde plaatsen kleiner worden zodat zodat ze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Uitvoering van de werken aan de paden is voorzien voor het najaar 2016. Na uitvoering van de werken zal Westkans nog een controle doen.

A.2.13.12.

Niet gestart Toelichting bij actie: Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: A.2.13.13.

Niet gestart Toelichting bij actie: Studie inrichting Willemspark Stand van zaken: Actieplan: A.2.13.

Verantwoordelijke: Siska Willems Pagina 23

PRIORITAIR

Actieplan A.2.13.

Directeur Generaal Willemspark

A.2.13.14.

Niet gestart Toelichting bij actie: Aankoop Chalet Suisse Stand van zaken: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 418.722

Saldo

€ 0 € -418.722

Actieplan: A.2.13.

Pagina 24

Actieplan A.2.14.

Werken aan de kwaliteitsverbetering van winkelstraten

PRIORITAIR Verantwoordelijke: Sven De Bevere In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Betreft geen onderzoek, maar gewoon studieopdracht.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 5 A.2.14.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabethlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Het studiebureau Haeghebaert ging tegen half september 2015 een eerste schetsontwerp uitwerken voor zowel riolering als bovenbouw. Het was de bedoeling dat dit vervolgens intern werd teruggekoppeld, er overleg werd gepleegd met de diensten Onroerend Erfgoed en dat zou worden nagekeken om kunst te integreren in het globaal concept (cf. Rubensplein of Lichttorenplein). Maar het contract met studiebureau Haeghebaert werd stopgezet en er is een nieuwe offertevraag in behandeling. Recent is beslist om met studiebureau Technum verder te werken. Dit wordt in het najaar opnieuw opgestart.

A.2.14.2.

Niet gestart Toelichting bij actie: Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Dit dossier staat in relatie tot de mogelijkheden van het leegstaande bouwblok aan de overzijde van het stadhuis Knokke. Momenteel heeft de initiatiefnemer nog geen verdere ontwerpen overgemaakt. In 2016 zal hier waarschijnlijk niets meer in gebeuren.

Actieplan: A.2.14.

Pagina 25

Actieplan A.2.14.

Werken aan de kwaliteitsverbetering van winkelstraten

PRIORITAIR A.2.14.3.

Niet gestart Toelichting bij actie: Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: In het RUP wijk Lippenslaan zijn de mogelijkheden voor het Van Bunnenplein in directe relatie tot het Leopoldplein juridisch verankerd.

A.2.14.4.

Studieopdracht visie en opwaardering centrumstraten Niet gestart Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Lippenslaan, Dumortierlaan, Kustlaan, Paul Parmentierlaan, Meerlaan … In het Strategisch Commercieel Plan (SCP) staat dat er moet gewerkt worden aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar domein. Eén van de mogelijke acties is het opmaken van een beeldkwaliteitsplan voor de winkelgebieden. Alhoewel het SCP als beleidsdocument pas toegelicht wordt aan de gemeenteraad op 14 december 2016 en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 december 2016, willen we toch aangeven dat er al voor het SCP plannen waren om een beeldkwaliteitsplan voor de winkelgebieden op te maken.

Stand van zaken: A.2.14.5.

Uitvoering visie en opwaardering centrumstraten Niet gestart Toelichting bij actie: Lippenslaan, Dumortierlaan, Kustlaan, Paul Parmentierlaan, Meerlaan … Stand van zaken: Verantwoordelijke: Sven De Bevere Actieplan: A.2.14.

Pagina 26

Actieplan A.2.14.

Werken aan de kwaliteitsverbetering van winkelstraten

PRIORITAIR Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 60.900

Saldo

€ 0 € -60.900

Actieplan: A.2.14.

Pagina 27

Actieplan A.2.17.

Project Masterplan Zeedijk en Strand

PRIORITAIR In uitvoering Verantwoordelijke: Kenneth Notte Toelichting bij actieplan: Het strand en de zeedijk is de belangrijkste publieke ruimte voor de badplaats Knokke-Heist. Een hernieuwde aandacht voor deze publieke ruimte drong zich op. Na overleg met vele actoren werd in 2014 het masterplan opgemaakt. Met het masterplan Strand & Dijk wil het gemeentebestuur de garantie bieden dat onze kustgemeente zijn statuut als kwalitatief hoogstaande badplaats de komende jaren behoudt. Het plan heeft tot doel een ruimtelijk en beleidsmatig kader te creëren waarbij er gestreefd wordt naar een kwalitatief en meer uniform en samenhangend geheel. Nadat het bestuur in 2014 het volledige strand en dijkgebeuren in kaart bracht en verschillende reglementen actualiseerde, staan de volgende jaren in het teken van veranderingen op het terrein zelf. Zo kon je reeds merken dat bepaalde delen van de zeedijk er al een stuk aantrekkelijker uitzien dan enkele jaren geleden. Zo zijn er reeds meer dan 300 niet langer gebruikte en storende elementen verwijderd, kreeg de houten passerelle ter hoogte van het Rubensplein een eigentijdse uitvoering met grote betontegels en werden alle banken en vuilbakken langsheen de zeedijk vervangen.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 9 A.2.17.1.

Vernieuwen van banken op het Rubensplein Voltooid Toelichting bij actie: Stand van zaken: Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Actieplan: A.2.17.

Pagina 28

Actieplan A.2.17.

Project Masterplan Zeedijk en Strand

PRIORITAIR A.2.17.2.

Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk Voltooid Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Toelichting bij actie: In het kader van het Masterplan Strand & Dijk worden momenteel op de zeedijk 59 zitbanken van vier meter breed geplaatst. Dit gloednieuwe straatmeubilair oogt niet alleen mooier maar is ook opgebouwd uit duurzame materialen. Zo is de dubbele rugleuning gemaakt van gerecycleerd plastic. Deze kunststof biedt zomer en winter een aangenaam zitcomfort. Het onderstel bestaat uit Cortenstaal, een metaallegering van ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom is toegevoegd. De roestkleurige en zeer dichte oxidehuid van deze sterke staalsoort schermt het dieper liggende materiaal af van zuurstof waardoor het corrosieproces aanzienlijk wordt vertraagd. Verder komen er voor de zomer ook nog een 15-tal lage zitbanken op de zeedijk.

Stand van zaken: Dit dossier werd in september 2015 aan het college voorgelegd. Voorbereidingen (huidige situatie en nieuwe situatie op plan aanduiden) zijn afgewerkt. Er worden momenteel op de zeedijk 59 zitbanken van vier meter breed geplaatst. Dit gloednieuwe straatmeubilair oogt niet alleen mooier, maar is ook opgebouwd uit duurzame materialen. Verder komen er voor de zomer ook nog een 15-tal lage zitbanken op de zeedijk.

Actieplan: A.2.17.

Pagina 29

Actieplan A.2.17.

Project Masterplan Zeedijk en Strand

PRIORITAIR A.2.17.3.

Veiligheidspost Lichttorenplein (1° wedstrijd - 2° uitvoering) In uitvoering Verantwoordelijke: Kenneth Notte Toelichting bij actie: Naast de werken in kader van een grote opkuis van de zeedijk is afgelopen jaren ook werk gemaakt van plannen voor een centrale veiligheidspost. In kader van de Oproep Winvorm, een wedstrijdformule in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, werd Compagnie-O in samenwerking met Nederlands kunstenaar John Körmeling als winnaar aangeduid voor het uitwerken van het definitieve ontwerp en uitvoering van de werken. De veiligheidspost betreft een uitvalsbasis voor hulpverleners: redders en strandpolitie, gebundeld met een aantal bijkomende publieke voorzieningen zoals sanitair en EHBO. Hierdoor kan bestaande verouderde infrastructuur gesloopt worden. De stedenbouwkundige voorschriften vragen om een gebouw dat zich integreert in haar omgeving en tegelijkertijd een grote aantrekkingskracht uitstraalt. Deze schijnbare tegenstelling werd opgelost door het paviljoen op het strand te plaatsen. Dankzij de lager gelegen inplanting op het strand neemt het paviljoen een ondergeschikte positie in. Tegelijkertijd blijft het ‘gele ding’ met omhoog getild reddersnest ook van ver op de dijk zichtbaar. Het paviljoen, dat de facto een stuk strand bezet, werd geconcipieerd als onderdeel van deze weidse publieke ruimte: het is rond, open en deel transparant. Het kan vanuit alle richtingen benaderd worden en heeft door zijn ronde footprint geen voor- of achterzijde. De start van de werken is voorzien in de tweede helft van september 2017. De nodige verschuiving van de aan het Lichttorenplein gekoppelde stranduitbaters zal reeds doorgevoerd worden bij de start van het seizoen op 15 maart 2017.

Stand van zaken: De wedstrijd is achter de rug en Compagnie O is als laureaat geselecteerd. In overleg met MDK, de reddingsdienst, de politie en met de dienst Stadsontwikkeling is het plan verder op punt gezet. De plannen zijn klaar om als bouwaanvraag ingediend te worden. Status 19/8/2016 (extra-college) • Ontwerp toegekend aan architectenbureau Compagnie O • Stuurgroep bestaande uit hoofdredder, politie, Ruimte Vlaanderen (Dominique Dejaegher), Herman Devriendt, Kenneth Notte, Jan Van Coillie en architecten. Dossier is voor technische aspecten teruggekoppeld naar MDK. Onder leiding van schepen Wittesaele. Voorstel ontwerp : • Ruimte voor hoofdredder, strandpolitie, EHBO, berging en publieke toiletten • Bovenste deel blijft vast en voldoet niet aan normen EPB • Op bovenste deel komt tekst als vorm van kunstwerk Timing : • Indienen bouwaanvraag september • Aanbesteding voorjaar 2017 • Start der werken : half september 2017 • Voorbereiding : verplaatsen badkarhouders najaar 2016 • Raming : ca 970.000 euro exclusief btw en erelonen A.2.17.4.

Niet gestart Toelichting bij actie: RD: reinigingsdienst Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Stand van zaken: Dit is voorzien voor 2016. Worden dit jaar niet meer aangekocht, wel zullen nog offertes opgemaakt worden. Krediet verschoven naar 2017.

Actieplan: A.2.17.

Pagina 30

Actieplan A.2.17.

Project Masterplan Zeedijk en Strand

PRIORITAIR A.2.17.5.

In uitvoering Toelichting bij actie: Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) Verantwoordelijke: Herman De Vriendt Stand van zaken: De trappen en hellingen van aan het Lichttorenplein tot aan het Rubensplein zijn vernieuwd door MDK. De andere hellingen zullen in 2016-2017 op gelijkaardige wijze aangepast worden.

A.2.17.6.

Voltooid Toelichting bij actie: Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Stand van zaken: Dit is voorzien voor 2016.

A.2.17.7.

Voltooid Toelichting bij actie: Wateraansluitingen voor de nieuwe douches Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Stand van zaken: Is ook voor 2016.

A.2.17.9.

Niet gestart Toelichting bij actie: Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Stand van zaken: Te bespreken bij begrotingsvoorstellen 2017 Actieplan: A.2.17.

Pagina 31

Actieplan A.2.17.

Project Masterplan Zeedijk en Strand

PRIORITAIR A.2.17.12.

Niet gestart Toelichting bij actie: Verbreden zeedijk Heist Stand van zaken: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 774.444

Saldo

€ 0 € -774.444

Actieplan: A.2.17.

Pagina 32

PRIORITAIR

Actieplan A.2.18.

Projectzone Duinenwater

In uitvoering Toelichting bij actieplan: sportief-recreatieve infrastructuur AGSO Stand van zaken: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Aantal acties in actieplan: 2 A.2.18.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Onderzoeken van de mogelijkheden van het creëren van all-weather infrastructuur Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: Er is een rondvraag geweest voor de combinatie bowling en karting. Er hebben zich geen kandidaten gesteld. De opdracht wordt in het najaar 2016 hernomen met de verplichting tot een combinatie bowling met een indoor kinderspeeltuin. Ook hiervoor zijn geen kandidaten die een combinatie van bowling en kinderspeeltuin wensen te exploiteren. Dit wordt verder besproken in het AGSO.

Actieplan: A.2.18.

Pagina 33

PRIORITAIR

Actieplan A.2.18.

Projectzone Duinenwater

A.2.18.2.

Opmaak RUP Duinenwater In voorbereiding Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actie: - BPA Duinenwater dateert van 19 februari 2004 - PPS Duinenwater dateert van 30 juni 2005, gewijzigd bij addendum door de GR 23 juni 2010 - Project Duinenwater is reeds meer dan 10 jaar in ontwikkeling en beperkte bijsturing van het BPA Duinenwater dringt zich op : - Wegnemen van de fasering zoals opgenomen in BPA (ingeschreven in kader van de toenmalige woonbehoeftestudies), gelet op nieuwe woonpakketen Implementeren van de hoogbouwnota ter hoogte van de stationsomgeving (zie ook ontwerpmatig onderzoek van BUUR) - Implementeren van de visie op het handelsgebeuren - enkel nog grootschalige handel ter hoogte van de stationsomgeving (dit om alternatief te bieden voor grootschalige verkeer genererende winkels langs Natiënlaan en alternatief voor winkels waarvoor oppervlakte in Lippenslaan te klein is, vb As Adventure) - Wegnemen van verplichting voor hotel en seniorie in bouwblok ter hoogte van de Put van De Cloedt en voorzien van bijkomende bouwlaag aan water, mits niet woonfunctie op gelijkvloers. - Gelet op gedeeltelijke vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het grond- en pandendecreet van 29 maart 2009 met betrekking tot de regeling inzake de sociale lasten, inschrijven van specifieke deelzone in functie van sociaal wonen tussen de spoorweg en Knokkestraat met ruimere bouwmogelijkheden van de klassieke eengezinswoning typologie. - Mogelijkheid tot beperkte ontwikkeling van verkoop hoeveproducten (CRU Colruyt) in leegstaande hoeve langs de Knokkestraat, gelegen in het openruimte venster. - Mogelijkheid inschrijven van realisatie fietsverbinding noordelijk aanpalend aan de spoorweg. - Algemene updating van de voorschriften in relatie tot de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. In kader hiervan dient ook PPS overeenkomst bijgestuurd te worden, gezien deze is opgemaakt op basis van het vigerende BPA Duinenwater. Doel is na de goedkeuring van het RUP een onafhankelijk expert de meerwaarde die het nieuwe RUP Duinenwater mogelijk maakt te laten berekenen. De gemeente verbindt zich ertoe om de gronden van de nv Duin en Water in functie van sociale woningen ten noorden van de spoorweg en de gronden van de nv Duin en Water gelegen in het stadsrandbos aan te kopen. Zowel de meerwaarde en de gevraagde aankoop zullen bij goedkeuring van het RUP verrekend worden.

Stand van zaken: Het BPA Duinenwater dateert van 2004. Ondertussen zijn er heel wat zaken die voor herwerking vatbaar zijn (in het kader van de hoogbouwnota, in relatie tot herwerking stationsomgeving, door de vernietiging van het decreet grond- en pandenbeleid,…) en is een RUP procedure opgestart. Het college heeft op 31 maart 2016 de verdere procedure goedgekeurd : voor het addendum PPS - is goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2016 Voor de opmaak RUP - Plenaire vergadering : eind mei 2016 - Plan MER screening : eind oktober 2016 - Voorlopige vaststelling gemeenteraad : december 2016 - Openbaar onderzoek : februari/maart 2017 - Behandeling bezwaarschriften gecoro - Definitieve vaststelling gemeenteraad : juni 2017 Actieplan: A.2.18.

Pagina 34

PRIORITAIR

Actieplan A.2.18.

Projectzone Duinenwater

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: A.2.18.

Pagina 35

PRIORITAIR

Actieplan A.2.19.

Projectzone Olivier 3.0

In voorbereiding Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actieplan: Het sportcomplex Stadion Olivier is in volle ontwikkeling, zowel de gekende sportverenigingen van voetbal en hockey, maar ook de jeugdbeweging en senioren maken gebruiken van het complex voor hun activiteiten. De nood drong zich op om deze groene long, temeer omdat de voetbalvereniging RFC Knokke sinds dit jaar in een hogere klasse speelt, ter herdenken. Het nieuwe masterplan gaat uit van een kruisbestuiving tussen park, sport, identiteit en architectuur. Hierbij wordt het huidige gesloten sportcomplex getransformeerd naar een open sportlandschap waar iedereen, zowel in clubverband als puur recreatief, naar hartenlust kan sporten, verblijven en genieten in een groen kader. Naast de algemene transformatie van “fort naar park” werden drie architectuuropdrachten naar de hand van Arch&Teco/OYO en Open.Y.Office uitgewerkt. Een eerste en grootste ingreep betreft de geüpgradede accommodatie van de RFC Knokke. In tegenstelling tot de huidige kantine die zal afgebroken worden, vormt de bestaande tribune de basis van waaruit uitgebreid zal worden. De tribune krijgt twee nieuwe vleugels die als plint functioneren om op het gelijkvloers meer kleedkamers en berging onder te voorzien terwijl het eerste verdiep volledig publiek toegankelijk wordt i.f.v. hospitality. Ook de atletiekvereniging en de groendienst worden in deze uitbreiding ondergebracht. Een tweede insteek is het bouwen van een accommodatie voor de hockeyclub tussen het hockey- en kunstgrasveld. In combinatie met de voorziene sloop van de huidige gebouwen aan de Edward Verheyestraat zal de doordachte inplanting van het volume hier een grotere openheid, toegankelijkheid en visibiliteit creëren. Een derde geplande ingreep heeft te maken met een uitbreiding van het programma en beperkte reorganisatie van sporthal de Stormmeeuw. De noodzakelijke fysieke uitbreiding van het bestaand volume zorgt er voor dat de sporthal een nieuw front krijgt en zo de nieuwe identiteit van het sportpark mee vormgeeft.

Stand van zaken: Bedoeling is de site om te bouwen van een gesloten sportstadion tot een open sportpark. Op woensdag 17 december 2014 gaf het College z’n goedkeuring aan het basisplan voor de realisatie van het project Olivierstadion 3.0. In functie van de uiteindelijke realisatie werden er een aantal deelprojecten en bijhorende trajecten gedefinieerd: A Wegnemen, verplaatsen en/of plaatsen afsluitingen B Optimalisering parking sporthal De Stormmeeuw C Plaatsing verlichting op polyvalent grasveld schuttersplein D Snoeien en/of verwijderen bomen en uitdunnen struiken E Uitbreiden parking inkom Olivierstadion F Optimaliseren hoofdgebouw (uitbouw of gedeeltelijke/volledige nieuwbouw) G Uitbreiden gebouw langs Edward Verheyestraat (extra functies hockey) H Realisatie skatepark aan ’t Verzet I Optimalisering interne circulatietrajecten (voetpaden, …) J Optimalisering sportparkfunctie K Restwerken Deze overheidsopdracht bevat het aanstellen van een ontwerper voor de deelprojecten F en G (=sportinfrastructuur op het Olivierstadion) alsook de realisatie van de ontsluiting van de paden op de site. Op 19 juni 2015 werden de voorwaarden en wijze van gunnen goedgekeurd. Op 2 juli 2015 werd de opdracht er gepubliceerd (nationaal en Europees niveau). We kregen geen kandidaten binnen voor deze opdracht. Conform de wetgeving overheidsopdracht mag er nu een onderhandelingsopdracht opgestart worden. Op 25 mei 2016 werd het project Olivier 3.0 besproken in een extra college: Aan de hand van een presentatie geven de heren S. Cools en N. Jooren van A&T OYO uitleg over het masterplan. • Visueel – wat komt waar en hoe zal het er uit zien • Financieel – kostprijs per deelproject Totaal : 12.661.000 € voor het ganse project. Het is een cascoplus verhaal voor wat de cafetaria’s betreft. Zelfde verhaal als in Westkapelle destijds. Vloeren en plafonds zijn afgewerkt evenals verwarming, verlichting,… De inrichting moet door de betrokken clubs gebeuren. Alle overige zaken zoals sanitair, kleedkamers, aanpassingen in bestaande gebouwen zijn in de kostprijs inbegrepen. Het project Olivier 3.0 werd toegelicht aan de raadsleden tijdens de informatievergadering van 25 augustus 2016.

Aantal acties in actieplan: 9 Actieplan: A.2.19.

Pagina 36

PRIORITAIR

Actieplan A.2.19.

Projectzone Olivier 3.0

A.2.19.1.

Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site.

In voorbereiding Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actie: Op woensdag 17 december 2014 gaf het College z’n goedkeuring aan het basisplan voor de realisatie van het project Olivierstadion 3.0. In functie van de uiteindelijke realisatie werden er een aantal deelprojecten en bijhorende trajecten gedefinieerd: A Wegnemen, verplaatsen en/of plaatsen afsluitingen B Optimalisering parking sporthal De Stormmeeuw C Plaatsing verlichting op polyvalent grasveld schuttersplein D Snoeien en/of verwijderen bomen en uitdunnen struiken E Uitbreiden parking inkom Olivierstadion F Optimaliseren hoofdgebouw (uitbouw of gedeeltelijke/volledige nieuwbouw) G Uitbreiden gebouw langs Edward Verheyestraat (extra functies hockey) H Realisatie skatepark aan ’t Verzet I Optimalisering interne circulatietrajecten (voetpaden, …) J Optimalisering sportparkfunctie K Restwerken Deze overheidsopdracht bevat het aanstellen van een ontwerper voor de deelprojecten F en G (=sportinfrastructuur op het Olivierstadion) alsook de realisatie van de ontsluiting van de paden op de site. Het is de bedoeling om de opmaak van de plannen en de bestekken en de bijhorende kostprijscalculatie voor de gebouwen (hoofgebouw en bijgebouw) alsook de parkeerfaciliteiten toe te vertrouwen aan een gespecialiseerd studiebureau dat over de nodige expertise beschikt.

Stand van zaken: Op 19 juni 2015 werden de voorwaarden en wijze van gunnen goedgekeurd. Op 2 juli 2015 werd de opdracht er gepubliceerd (nationaal en Europees niveau). We kregen geen kandidaten binnen voor deze opdracht. Er werd een opdracht gelanceerd voor de aanstelling van een studiebureau. Na een onderhandse opdracht werd het studiebureau ARCH &TECO/ OYO aangesteld. Op 26/06/2016 werd het voorontwerp/ontwerp besproken op het college en mocht er verder gewerkt worden aan het dossier. Op 25/08/2016 werd het voorontwerp/ontwerp voorgesteld aan de gemeenteraad.

A.2.19.3.

Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen op de site.

In voorbereiding Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actie: Bedoeling is deze site om te vormen van een gesloten sportstadion tot een open sportpark.

Stand van zaken: Een projectgroep heeft een visienota ontwikkeld in overleg met alle betrokken actoren. Van zodra het studiebureau (zie actie A.2.19.1) z'n werkzaamheden heeft opgestart en deels heeft uitgevoerd kan aan deze actie worden verdergewerkt. Na aanstelling van het studiebureau zijn de werkzaamheden hervat en wordt een voorontwerp opgemaakt.

Actieplan: A.2.19.

Pagina 37

PRIORITAIR

Actieplan A.2.19.

Projectzone Olivier 3.0

A.2.19.4.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de site.

Verantwoordelijke: Frank Daese Stand van zaken: Op deze projectsite zijn er 3 parkingzones. 1. zone ter hoogte van het sportcentrum de Stormmeeuw 2. zone ter hoogte van de parking GB 3. zone ter hoogte van de nieuwe scholencampus. Voor de 3 zones heeft de afdeling Stadsontwikkeling een inrichtingsplan uitgewerkt. De realisatie van de eerste en de tweede zone worden verder opgenomen door TUD omdat dit meegaat met de verdere ontwikkeling van de gebouwen binnen de site. De derde zone wordt opgenomen door de dienst Openbaar Domein in relatie tot de nieuwe scholencampus en de charette Keuvelwijk. De visie is uitgetekend, wordt verder opgenomen door TUD en Sport. Na aanstelling van het studiebureau zijn de werkzaamheden hervat en wordt een voorontwerp opgemaakt.

A.2.19.5.

Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden.

Voltooid Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Toelichting bij actie: Deze actie heeft tot doel om extra verlichte oefeninfrastructuur te creëren door op het schuttersplein een terrein van 65 op 40 te verlichten.

Stand van zaken: De verlichting is aangepast.

A.2.19.6.

Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras.

In voorbereiding Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actie: Bedoeling is de site om te vormen van een gesloten sportstadion tot een open sportpark.

Stand van zaken: Een projectgroep heeft een visienota ontwikkeld in overleg met alle betrokken actoren. Van zodra het studiebureau (zie actie A.2.19.1) z'n werkzaamheden heeft opgestart en deels heeft uitgevoerd kan aan deze actie worden verdergewerkt. Na aanstelling van het studiebureau zijn de werkzaamheden hervat en wordt een voorontwerp opgemaakt.

Actieplan: A.2.19.

Pagina 38

PRIORITAIR

Actieplan A.2.19.

Projectzone Olivier 3.0

A.2.19.7.

Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark.

In uitvoering Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actie: Bedoeling is de site om te bouwen van een gesloten sportstadion tot een open sportpark.

Stand van zaken: Een projectgroep heeft een visienota ontwikkeld in overleg met alle betrokken partijen. Van zodra het studiebureau (zie actie A.2.19.1) z'n werkzaamheden heeft opgestart en deels heeft uitgevoerd kan aan deze actie worden verdergewerkt. Door eigen diensten werden reeds een aantal bomen verwijderd die reeds een aanzet zijn voor de realisatie van dit open sportpark. Na aanstelling van het studiebureau zijn de werkzaamheden hervat en wordt een voorontwerp opgemaakt.

A.2.19.8.

Moderniseren gebouw Stormmeeuw In voorbereiding Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actie: Modernisering en uitbreiding van de gebouwen worden per sporttak opgenomen in de investeringslijst. Dit naar aanleiding van het project Olivier 3.0 welke werd besproken met het college op 26/06 en op de gemeenteraad van 25/08 Stand van zaken: A.2.19.9.

Optrekken nieuw gebouw voor Hockey In voorbereiding Toelichting bij actie: Cfr toelichting gebouw de Stormmeeuw Stand van zaken: Verantwoordelijke: Frank Daese Actieplan: A.2.19.

Pagina 39

PRIORITAIR

Actieplan A.2.19.

Projectzone Olivier 3.0

A.2.19.10.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Aanpassingen bestaande voetbaltribune in Knokke en uitbouw kleedkamers en technische ruimten Verantwoordelijke: Frank Daese Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 437.828

Saldo

€ 0 € -437.828

Actieplan: A.2.19.

Pagina 40

Actieplan A.2.20.

Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Pluim

PRIORITAIR Verantwoordelijke: Inge Van Wassenhove In uitvoering Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 8 A.2.20.1.

Voltooid Toelichting bij actie: Gunning van de werken in samenspraak met de subsidiërende overheid AGION Verantwoordelijke: Inge Van Wassenhove Stand van zaken: De opdracht werd in het voorjaar toegewezen met mei 2015 als startdatum voor aanvang van de werken.

Actieplan: A.2.20.

Pagina 41

Actieplan A.2.20.

Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Pluim

PRIORITAIR A.2.20.2.

Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO In uitvoering Verantwoordelijke: Inge Van Wassenhove Toelichting bij actie: Op 1 september 2016 zijn de Gemeentelijke Basisscholen De Vonk en Zevenkote samengevoegd tot één nieuwe scholencampus De Pluim. De nieuwe locatie in de deelgemeente Knokke is een open terrein van ca. 2 ha dat in de oksel ligt tussen de Kragendijk en de Jan Devischstraat. De ligging is een troef : op de grens tussen de nieuwe woonwijk Keuvelwijk, en in de onmiddellijke nabijheid van het sportcentrum Olivier en het kleinhandelscentrum van Knokke. De scholencampus is een ontwerp van bureau NL architects uit Amsterdam die tegemoet kwam aan de vernieuwde pedagogische visie van het gemeentebestuur en de schooldirectie. Er zullen 7 lagere klassen en 4 kleuterklassen hun intrek nemen in de nieuwe scholencampus met een maximale capaciteit van 25 leerlingen per klas. Zowel bij de kleuters als bij de lagere schoolklassen is er veel ruimte buiten de klas, dit zal aanzetten tot klas overschrijdend werken en individuele leertrajecten. De lagere school en de kleuterafdeling zijn gehuisvest in een gebouw met campusachtige setting. Uitgangpunt was een gebouw te realiseren met beperkte bouwhoogte. Slechts twee volumes hebben een hogere bouwhoogte, de centrale turnzaal en de met groen afgewerkte ‘vulkaan’ centraal gelegen tussen de klassen van de lagere afdeling. De polyvalente turnzaal bevindt zich in het midden en vormt het hart van de school. Deze zaal is tegelijk ontmoetingsruimte, theater, feestzaal en een verbindend element. Rond de zaal komt een rondgang die leerlingen en bezoekers over het gebouw verdeelt. Vooral door het gebruik van veel glas in het gebouw, ervaar je een groot gevoel van vrijheid. Vooraan bij de lagere school en achteraan bij de kleuterschool komt een overdekte speelplaats en grote groene bufferzone met moestuin en speeltoestellen. De nieuwe scholencampus is een passief gebouw waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Een energiezuinig gebouw gericht op een goed winter en zomercomfort. Een passief gebouw heeft een maximaal E-peil van 55, voor deze school wordt gestreefd naar een E-peil van 40. Het gebouw zal ook uitgerust zijn met de nieuwste multimedia voorzieningen. Alle lagere klassen zijn voorzien van Smart boards aan de muur. Voor de kleuters wordt in elke klas een Smart board voorzien dat tevens kan gekanteld worden. Op deze manier kan het ook als tafel ingezet worden waar de kinderen kunnen rond staan en van gebruik maken.

Stand van zaken: De grondwerken werden uitgevoerd juni – juli 2015. De bouwwerken waren eind 2015 wind- en waterdicht. De gedeeltelijke voorlopige oplevering van de campus is gebeurd in juli 2016. De school werd op 1 september 2016 in gebruik genomen en de buitenaanleg zal in het najaar 2016 aangepakt worden.

A.2.20.3.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus De Pluim + Keuvelwijk Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Schetsontwerp intern voorbereid. Studieopdracht dient uitgeschreven te worden.

Actieplan: A.2.20.

Pagina 42

Actieplan A.2.20.

Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Pluim

PRIORITAIR A.2.20.4.

Voltooid Toelichting bij actie: Verhuis van de huidige gemeentelijke basisschool De Vonk naar de nieuwe scholencampus Verantwoordelijke: Melissa Vermassen Stand van zaken: Er zal gewerkt worden met een externe firma en daarvoor is momenteel een aanbesteding lopende. De gunning is voorzien voor mei 2016. De school is in gebruik.

A.2.20.5.

In uitvoering Toelichting bij actie: Subsidie nieuwe scholencampus Verantwoordelijke: Barbara Hots Stand van zaken: Naarmate de werken vorderen zullen de toegekende tranches (2) van de subsidie worden opgevraagd. De aanvragen gebeuren door de dienst Contractbeheer. In 2015 ontving de gemeente 722.408,47 € subsidie van Agion. In het najaar 2016 zal het subsidiedossier volledig kunnen worden afgesloten.

A.2.20.6.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Verkoop Zevenkote Verantwoordelijke: Julien Vanparys Stand van zaken: Er werd een schatting gevraagd van de waarde van de site bij de erkende schatter Guy Verté. Een verslag wordt verwacht tegen eind augustus 2016.

Actieplan: A.2.20.

Pagina 43

Actieplan A.2.20.

Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Pluim

PRIORITAIR A.2.20.7.

Voltooid Toelichting bij actie: Inrichting diverse lokalen.

Verantwoordelijke: Melissa Vermassen Stand van zaken: Momenteel loopt de aanbesteding voor de digitale borden, samen met de inrichting van de kleuterklassen. Ook de inrichting van de polyvalente ruimte is in voorbereiding. Er is ook een aanbesteding lopende voor de inrichting van het secretariaat.

A.2.20.8.

In uitvoering Toelichting bij actie: Indienststelling installaties en gebouwen, conform volgens huidige (welzijns-)wetgeving.

Verantwoordelijke: Bart Daelman Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 5.365.753

Saldo

€ 0 € -5.365.753

Actieplan: A.2.20.

Pagina 44

PRIORITAIR

Actieplan A.2.21.

Project Sincfala

In uitvoering Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Het rode bakstenengebouw Sincfala, opgetrokken in neogotische stijl in 1899 is gelegen in de Pannenstraat 134. Dit gebouw is beschermd als monument en was een gemeenteschool, momenteel is dit gebouw ingericht als museum. Achter dit gebouw situeert zich de bestaande gemeentelijke lagere school het Anker. Het voorgestelde project, ontworpen door Tania Vandebussche en Els Claessens in samenwerking met Paul Robbrecht, schakelen de oude en nieuwe gemeenteschool tot een nieuw verhaal. We beginnen ons verhaal echter in de oude gemeenteschool vol charme. Hier wordt op een zeer kindvriendelijke en educatieve wijze het verhaal van het Heistse vissersleven getoond. Op de eerste verdieping evoceert een piepklein huisje met een pleintje het wonen van een vissersfamilie. Iets verderop leer je in een ingerichte vissersklas vol oud schoolmateriaal meer over het onderwijs van toen. Alles staat hier in het teken van de visserij. Een cafeetje verderop laat zien hoe een visser zich ter ontspanning deelnam aan het verenigingsleven. Op de zolder treffen we een boeiende verzameling maquettes terug van allerlei types vissersboten. Het Bezoekerscentrum dat zich naast het museum bevindt is een overzicht van 2000 jaar geschiedenis van de Zwinstreek. Het geeft er de evolutie weer van het zwin landschap door de eeuwen heen aan de hand van maquettes, film, foto’s en tekeningen. De aanleiding van het nieuwe project heeft enigszins te maken met de noodzakelijke verwijderingen van garnaalschuit ‘Jessica’, de beeldbepalend boot van de buurt. Het verwijderen van de schuit illustreert de transformatie van Heist als vissersdorp naar een belangrijke schakel in het kusttoerisme voor de gemeente Knokke-Heist, een gegeven die ook in het verhaal van de Zwinstreek sterk naar voor komt. Na het verwijdering van de ‘Jessica’ bestond de doelstelling erin hier een nieuw volume te plaatsen die een nieuwe dynamiek zou kunnen geven aan de buurt, aan het museum en de lagere school. Hier diende een nieuw multifunctioneel gebouw te worden ingeplant als centrale ontmoetingsruimte voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Tussen de Pannestraat en de Felix Timmermanstraat, achter het museum Sincfala vinden we de gemeentelijke basisschool het Anker terug. Door de aangroei met nieuwe leerlingen kampt de basisschool met enkele logistieke problemen, zo was er een dringende nood aan een volwaardige refter voor de school. Tijdens het ontwerpproces vonden dan ook héél wat denkoefeningen plaats om met één en hetzelfde gebouw, meerdere functies en doelstellingen te vervullen op een beperkte oppervlakte. Op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw vinden we de nieuwe inkom van het museum terug, samen met het museum café en een tijdelijke tentoonstellingsruimte. Aan de zijde van de lagere school het Anker wordt volledig nieuwe toiletinfrastructuur voorzien samen met een luifel die als overdekte speelplaats zal functioneren. Op de eerste verdieping wordt de nieuwe refter van de school ingericht, die buiten de schooluren kan ingezet worden voor de buurt. Ook de gelijkvloerse tijdelijke tentoonstellingsruimte kan voor de buurt ingezet worden voor allerlei activiteiten. Via het nieuwe voorplein zullen de bezoekers in de toekomst onthaald worden aan een moderne balie. De reuzen Pier en Wanne worden beneden permanent tentoongesteld en zijn via de grote glaspartij duidelijk te zien voor wie langs het museum voorbij zal komen. Talrijke vrijwilligers zijn momenteel bezig met het creëren, naaien en samenstellen van nieuwe kleren voor de reuzen. Het gebouw heeft een hedendaagse vormgeving meegekregen, uitgevoerd in een zacht rood roze glasmozaïek die een eenheid zal creëren tussen de bakstenen van zowel het beschermde monument Sincfala als het hoofdvolume van de basisschool. De vormgeving van het nieuwe volume zorgt er voor dat het zich niet grootser toont dan het beschermd monument waardoor dit zijn statige presentatie behoudt. Ook de buitenruimte tussen de Pannestraat en het nieuwe gebouw zal volledig vernieuwd worden. Zo zal de buitenruimte opgedeeld worden in een stedelijk open plein tussen de Pannestraat en het nieuwe gebouw. De andere zijde, tussen het vissersmuseum en het museum van de Zwinstreek krijgt een meer intiem karakter als museumtuin. Momenteel is de bouwaanvraag ingediend, in het najaar wordt het aanbestedingsdossier klaargemaakt en de werken gegund. Doel is in het voorjaar van 2017 effectief te kunnen starten met de aanvang der werken die ongeveer twee jaar zullen duren.

Stand van zaken: Actieplan: A.2.21.

Pagina 45

PRIORITAIR

Actieplan A.2.21.

Project Sincfala

Het ontwerp RUP Sincfala is opgemaakt. De WVI is aangesteld op de plan MER screening op te maken. Momenteel loopt de procedure voor de plan MER screening. Van zodra deze procedure is afgewerkt, kan dit document worden overgemaakt. Het ontwerp RUP Sincfala wordt op de eerstvolgende Gecoro voorgelegd voor advies, daarna wordt de plenaire vergadering van het RUP vastgelegd. De raadsleden kregen op een informatievergadering op 21/1/2016 uitleg over het RUP Sincfala. De gemeenteraad stelde op 28/1/2016 het RUP Sincfala-Het Anker voorlopig vast. Status 19/8/2016 (extra-college) - Ontwerp toegekend aan architectenbureau Paul Robbrecht, Tania Vandenbussche en Els Claessens - Stuurgroep bestaande uit Thomas Hoeberigs, Pedro Oosterlynck, Kurt Vandamme, Kenneth Notte, Fons Theerens, Jan Van Coillie en architecten. Onder leiding van schepen Morbee. Dossier is teruggekoppeld naar Onroerend Erfgoed en Ruimte Vlaanderen. - Aspect RUP : tijdens openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ingediend Voorstel ontwerp : - Gelijkvloers : inkom museum, tentoonstellingsruimte, toiletten school - Verdieping : refter school - Openbaar domein : nieuw museum plein en museum tuin Timing : - RUP definitieve vaststelling in de gemeenteraad va 26 oktober 2016 - Bouwaanvraag is ingediend - Aanbesteding najaar 2016 - Start der werken : voorjaar 2017 Raming : ca 800.900 euro exclusief btw en erelonen en exclusief buitenaanleg Aantal acties in actieplan: 2 A.2.21.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Uitwerken ontwerp (1° opmakenb RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De ontwerper is aangesteld. De bouwaanvraag is ingediend. Tijdens het openbaar onderzoek van het RUP zijn geen bezwaren ingediend.

A.2.21.2.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Dit wordt meegenomen met de uitbreiding van Sincfala waarvoor de bouwaanvraag is ingediend.

Actieplan: A.2.21.

Pagina 46

PRIORITAIR

Actieplan A.2.21.

Project Sincfala

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 259.430

Saldo

€ 0 € -259.430

Actieplan A.2.22.

Projectzone koppelgebied Westkapelle

In uitvoering Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De oproep naar kandidaten voor de bouw en exploitatie van het uitvaartcentrum werd voorgelegd aan de gemeenteraad van oktober 2015. Samen met de provincie wordt de afbakeningslijn van het stedelijk gebied rond deze site verlegd. De plan MER screening is ondertussen door de cel MER goedgekeurd.

Aantal acties in actieplan: 9 A.2.22.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Aankoop gronden projectzone Westkapelle Verantwoordelijke: Jan Van Coillie/Rudi Neyrinck Stand van zaken: De onderhandelingen met de eigenaars worden opgestart in het najaar 2016. Het AGSO zal onderhandelen.

Actieplan: A.2.22.

Pagina 47

Actieplan A.2.22.

Projectzone koppelgebied Westkapelle

PRIORITAIR A.2.22.2.

Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge In voorbereiding Verantwoordelijke: Frank Daese Toelichting bij actie: In functie van de realisatie van een oefencomplex voor de bovenbouw van Club Brugge dient het bestaande complex gedeeltelijk te worden aangepast. Concreet gaat het over de aanleg vna een nieuw A-terrein, de aanleg van een kunstgrasterrein op het huidige B-veld alsook de 'omwisseling' van de vergaderzaal en de cafetaria.

Stand van zaken: De samenwerkingsovereenkomst met Club Brugge is getekend waardoor werk kan gemaakt worden van de aanstelling van een studiebureau voor deze werken. Voor het omvormen van het gebouw wordt een beroep gedaan op ARCH &TECO in het kader van het raamcontract. Voor het omvormen van de buitenaccomodatie werd een oproep gelanceerd en werd uiteindelijk studiebureau Plantec aangesteld (medio april 2016).

A.2.22.3.

In uitvoering Toelichting bij actie: Aanleg evenementensite met parking Verantwoordelijke: Jan Van Coillie/Rudi Neyrinck Stand van zaken: De bestemmingswijzing wordt meegenomen in de afbakening van het stedelijk gebied. AGSO volgt dat mee op voor de gemeente in het kader van de verwerving van de gronden, al zullen de gronden door de gemeente zelf worden aangekocht.

A.2.22.4.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Creëren nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: De visie is opgenomen in de charette. De bestemmingswijziging wordt meegenomen in de procedure voor de afbakening van het stedelijk gebied. AGSO beschikt over ruillandbouwgronden voor de verwerving van de percelen en zal verder onderhandelen met de zittende pachter/eigenaar van de betrokken percelen.

Actieplan: A.2.22.

Pagina 48

Actieplan A.2.22.

Projectzone koppelgebied Westkapelle

PRIORITAIR A.2.22.5.

Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw In voorbereiding Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Toelichting bij actie: Het bouwen en ter beschikking stellen van één veiligheidsgebouw voor de zonepolitie en brandweerzone en waarbij een aantal ruimten en lokalen gemeenschappelijk kunnen worden benut.

Stand van zaken: Momenteel loopt de ruimtebehoeftestudie voor de brandweer en de politie. Het is de bedoeling dat de behoeftenbepaling is afgerond eind 2016.

A.2.22.6.

In uitvoering Toelichting bij actie: PRUP Multifunctionele zone Westkapelle (site Molenhoek, begraafplaats, helihaven, evenementensite, 4e fase 't Walletje) Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De visie ligt vast in de charette en de bestemmingswijziging wordt meegenomen in de procedure voor de afbakening van het stedelijk gebied in samenspraak met de provincie. De plenaire vergadering voor het PRUP heeft plaats gevonden. Zie ook stand van zaken bij Actie A. 1.3.5.

A.2.22.7.

Voltooid Toelichting bij actie: Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats - onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen Verantwoordelijke: Paul Roets/Rudi Neyrinck Stand van zaken: Het onderzoek is afgerond en er komen op de site van het oude voetbalveld 8 seniorenwoningen. Het project zal opgenomen worden in de nieuwe beleidsperiode.

Actieplan: A.2.22.

Pagina 49

Actieplan A.2.22.

Projectzone koppelgebied Westkapelle

PRIORITAIR A.2.22.10.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum Verantwoordelijke: Ivan Verbouw Stand van zaken: A.2.22.11.

Niet gestart Toelichting bij actie: Studieopdracht en uitvoering aanleg wegenis, riolering en omgevingsaanleg koppelgebied Westkapelle Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 450.000

Saldo

€ 0 € -450.000

Actieplan: A.2.22.

Pagina 50

Actieplan A.2.23.

PRIORITAIR

Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle

In uitvoering Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Naar aanleiding van de verwoestende brand op 26 maart 2013, die de kerk van Westkapelle als ruïne achterliet, bestond de uitdaging erin naar een manier te zoeken om Westkapelle en haar Sint-Niklaaskerk opnieuw met elkaar te verenigen. De brand heeft de dorpskern immers geraakt in zijn karakter en in zijn historische, artistieke, esthetische en sociaal-spirituele betekenis. Het kerkgebouw is beschermd als monument en het oudste deel ter hoogte van het koor en de toren dateert van de 14e eeuw. Het voorste stuk, het schip, is van veel recentere datum en werd begin 20e eeuw gebouwd. Na het uitschrijven van de projectdefinitie en het organiseren van een architectuurwedstrijd werd in het voorjaar van 2016 het architectenbureau Bressers uit Gent aangeduid als laureaat. De totstandkoming van de projectdefinitie is een bijzonder arbeid intensief project omdat heel wat partners hierbij hun inbreng dienden te maken, denken we maar aan bijvoorbeeld de diensten van onroerend erfgoed, het Bisdom, de Kerkfabriek en de lokale middenstand. De opstart van een ontwerpdossier klonk voor veel Westkapellenaars als muziek in de oren, vooral om na bijna 3 jaar onduidelijkheid en dagdagelijkse confrontatie met de gestutte restanten, een houvast alsook perspectief te krijgen op een vernieuwd dorpsgezicht. Een perspectief waarin de Sint Niklaaskerk opnieuw haar centrale plaats inneemt en, zoals weleer, fungeert als kloppend hart van de gemeenschap. Een volledige herbestemming zoals elders vaak het geval is, is te drastisch daar de Sint-Niklaaskerk geen leegstand kende voor het noodlot toesloeg in 2013. Het andere uiterste, de kerk volledig heropbouwen om louter te gebruiken voor vieringen en erediensten, is dan weer te terughoudend in de huidige maatschappelijke context waarin ‘de kerk’, bij wijze van spreken, eerder leegloopt dan volle zalen lokt. Een gepaste oplossing voor Westkapelle ligt dan ook in een ongedwongen huwelijk en samengaan van zowel het geloofsaspect als een gedeeltelijke herbestemming als polyvalente open stadshal. De historische tweeledigheid van de Sint-Niklaaskerk, bestaande uit een oorspronkelijk deel uit de 14de eeuw en een nieuwer deel opgetrokken begin 20ste eeuw, leent zich perfect voor dit verhaal waarbij twee entiteiten naast en met elkaar kunnen samengaan. Op vlak van verenigbaarheid scoort een socio culturele herbestemming, in de vorm van een polyvalente open stadshal, zeer goed om samen te gaan met het geloofsaspect van de kerk. Beiden richten zich immers op de parochie en haar mensen. Door beide zaken te koppelen zal de Sint-Niklaaskerk opnieuw, misschien zelf meer dan ooit, haar centrale rol in het dorp kunnen opnemen. Het Pastoor De Neveplein dat op vandaag voornamelijk als parking gebruikt wordt zal opgewaardeerd worden waardoor het zijn pleinfunctie opnieuw zal kunnen vervullen. In combinatie met het doortrekken van de ramen tot op de grond zal de nieuwe polyvalente zaal maximaal contact aangaan met de dorpskern van Westkapelle. Om het plein vrij te krijgen zullen elders in de dorpskern meer parkeerplaatsen voorzien worden in functie van de vele handelszaken. Een heel belangrijk aspect in de heropbouw van de Sint-Niklaaskerk is het herintroduceren van de ranke spitse toren. De toren krijgt een hedendaagse vormgeving doormiddel van een open staalconstructie waardoor de toren opnieuw, als van oudsher, een baken zal vormen voor de hele Zwinstreek. In juli en augustus werden de opruimingswerken in de kerk gestart, aangevuld met enkele stabiliteitsonderzoeken in functie van de heropbouw. Momenteel is het voorontwerp afgewerkt en zal de bouwaanvraag in het najaar van 2016 ingediend worden. Ondertussen wordt volop gewerkt aan de lastenboeken en meetstaten. Doel is in het voorjaar van 2017 effectief te kunnen starten met de werken.

Stand van zaken: Status augustus 2016 (extra-college van 19 augustus 2016) : • Ontwerp toegekend aan architectenbureau Bressers • Stuurgroep bestaande uit Onroerend Erfgoed (Aagje Vanwalleghem), kerkfabriek (Jan Bode), Ruimte Vlaanderen (Dominique Dejaegher), Kenneth Notte, Fons Theerens, Jan Van Coillie en architecten. Onder leiding van schepen De Groote. • Stand van zaken werken o Opkuis heeft plaatsgevonden begin juli 2016 - Stabiliteitsonderzoek voorzien voor augustus/september 2016 Voorstel ontwerp : - Schip : polyvalente zaal met tribune, bar, berging op gelijkvloers. - Toiletten in kelder en twee kleine vergaderruimtes op verdieping. - Koor : sacraal - Toren : spitse toren in hedendaagse vormgeving bestaande uit een open metaalstructuur • Timing : - Indienen bouwaanvraag najaar 2016 - Aanbesteding voorjaar 2017 - Start der werken : zomer 2017 • Raming : ca 5.500.000 euro exclusief Actieplan: A.2.23.

Pagina 51

PRIORITAIR

Actieplan A.2.23.

Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle

btw en ereloon (kan nog beperkt wijzigen door resultaten van stabiliteitsonderzoek) en exclusief buitenaanleg Aantal acties in actieplan: 4 A.2.23.1.

Voltooid Toelichting bij actie: Aanstellen ontwerper Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De visie is uitgewerkt en de ontwerper werd aangesteld in het college van 15/01/2016. De raadsleden kregen op de informatievergadering van 21/01/2016 uitleg over de stand van zaken van dit dossier.

A.2.23.2.

In uitvoering Toelichting bij actie: Uitvoering Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De startvergaderingen met de ontwerper zijn begonnen, dit in overleg met Onroerend Erfgoed en de kerkfabriek. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het college van 19 augustus 2016. Het doel is om na de zomer de bouwaanvraag in te dienen. Na het bouwverlof wordt stabiteitsonderzoek uitgevoerd.

A.2.23.3.

Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle In voorbereiding Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: inclusief Hoekestraat, Pastoor De Neveplein, Dorpsstraat, Westkapellestraat tot begraafplaats Stand van zaken: Actieplan: A.2.23.

Pagina 52

Actieplan A.2.23.

PRIORITAIR

Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle

A.2.23.4.

Voltooid Toelichting bij actie: Schadevergoeding verzekering EXPLOITATIE Verantwoordelijke: Marian Desoete Stand van zaken: Het verzekeringsdossier is afgerond. Er werd een bedrag van 3,6 mln. EUR ontvangen van de verzekeraar.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 440.800

Saldo

€ 0 € -440.800

Actieplan: A.2.23.

Pagina 53

Actieplan A.2.24.

Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel

PRIORITAIR Verantwoordelijke: Jan Van Coillie In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 A.2.24.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Aanstellen ontwerper Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De dienst Stadsontwikkeling werkt momenteel aan een projectomschrijving die als basis zal gebruikt worden voor het lastenboek. Er zijn 2 ontwerpers die zich kandidaat gesteld hebben. Momenteel loopt de selectieprocedure.

A.2.24.2.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: In 2015 is er een buurtvergadering geweest met een praatplan. De plannen zijn nog niet concreet.

Actieplan: A.2.24.

Pagina 54

Actieplan A.2.24.

Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel

PRIORITAIR Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 60.000

Saldo

€ 0 € -60.000

Actieplan: A.2.24.

Pagina 55

Actieplan A.2.25.

PRIORITAIR

Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes

In uitvoering Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Als verlengde van de werken voor de A11 opteerde het gemeentebestuur om de Natiënlaan een nieuw elan te geven. Weg van de banale invalsweg, wordt de Natiënlaan de komende jaren omgevormd naar een groene boulevard met 4 nieuwe ronde punten en dubbelrichtingsfietspaden. Hiervan is in het ronde punt ter hoogte van de Dudzelestraat in volle uitvoering en is het rond punt ter hoogte van het station van Knokke recent gerealiseerd als een turborotonde. Ter hoogte van de kruispunt van de Kalvekeetdijk met de Natiënlaan is de bouwaanvraag vergund voor een tweestrookrotonde. Ondertussen is men bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van rioleringen, pompinstallaties en nutsleidingen. De gemeente heeft ondertussen de 4 rijhuizen op de hoek aangekocht, deze worden in het najaar van 2016 gesloopt. Deze rotonde zal op hoogte van het grondoppervlak aangelegd worden. Fietsers en voetgangers zullen onder de rotonde door zich kunnen verplaatsen via fietstunnels en ‘luie trappen’ (trappen met kleine hellinggraad). Centraal wordt de rotonde opengewerkt zodat een kwaliteitsvolle binnenruimte ontstaat. Voor de ontsluiting van de tweede golf wordt op de Natiënlaan ter hoogte van de Isabellavaart een bijkomende rotonde voorzien. Deze rotonde zal pas uitgevoerd worden nadat de andere rotondes gerealiseerd zullen zijn. De turborotonde ter hoogte van het project Duinenwater werd al gerealiseerd. Een turborotonde moet ervoor zorgen dat automobilisten al de juiste rijstrook kiezen nog voor ze de rotonde oprijden. De turborotonde heeft twee rijstroken met tussen de rijstroken een klein opstaand randje. Daarnaast start ook de herinrichting van de Nieuwstraat door de middenberm dicht te maken en het plaatsen van slimme lichten voor voetgangers en fietsers. Doel is ook op met middellange termijn via een open sleuf de voet- en fietsers onder het Maurice Lippensplein te laten gaan zodat de lichten op deze kluifrotonde kunnen verwijderd worden. Deze rotondes zullen zorgen voor een sterk verbeterde doorstroming van het verkeer om Knokke in en uit te rijden. De verkeersveiligheid van alle weggebruikers zal hierdoor ten goede komen. Daarnaast zal door de talrijke ingrepen met rotondes en veel groen de algemene beeldkwaliteit van onze belangrijkste invalsweg sterk in kwaliteit toenemen. Nadat de rotondes van Duinenwater en de Kalvekeetdijk (Far West) aangelegd zijn zal de ontsluiting van de verdere ontwikkeling ter hoogte van het lokale bedrijventerrein ’t Walletje uitgevoerd worden ter hoogte van de bestaande voetgangerstunnel en Kragendijk.

Stand van zaken: De projectdefinitie voor het aanstellen van een studiebureau voor het uitwerken van een stedenbouwkundige visie op het P. Opdendrinckplein is bijna afgewerkt. Doel is in het najaar een ontwerper aan te stellen. Het studiebureau zal 3 maanden krijgen om een visie uit te werken. Rotondes Natiënlaan - Aansluiting Kragendijk: studieopdracht werd gegund aan Grontmij. Indicatieve timing uitvoering: wenselijk pas in 2017, na beëindiging werken rotonde Duinenwater én Kalvekeetdijk (i.f.v. beperken verkeershinder en organisatie omleidingen - nieuwe rotondes als keerpunt) - Rotonde Natiënlaan – Kalvekeetdijk Voorbereidende studies verplaatsing nutsleidingen. Dossier aanvraag stedenbouwkundige vergunning in afwerking. Indienen bouwaanvraag augustus 2015, september openbaar onderzoek. Aanbesteding (gelijktijdig met bouwaanvraag) Najaar 2015: start verplaatsing pompstation Start der werken voorzien april 2016 -> realisatie tegen eind 2017 Alle plannen van de rotonde en de plannen van de nodige onteigeningen liggen ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling. Met betrokken is zowel door gemeente als door AWV reeds contact genomen. - Rotonde 2de Golf: studieopdracht werd gegund aan Grontmij. Startvergaderingen lopende. Indicatieve timing uitvoering: wenselijk pas in 2017, na beëindiging werken rotonde Duinenwater én Kalvekeetdijk(ifvbeperken verkeershinder en organisatie omleidingen -nieuwe rotondes als keerpunt) - Rotonde Duinenwater Bouwaanvraag is ingediend Voorbereidende studies verplaatsing nutsleidingen (vermoedelijk beperkt door gelijkvloerse kruispuntoplossing) Aanbesteding is gepubliceerd Start der werken najaar 2015 -> realisatie tegen bouwverlof 2016 Alle plannen van de rotonde liggen ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling.

Aantal acties in actieplan: 8 Actieplan: A.2.25.

Pagina 56

Actieplan A.2.25.

PRIORITAIR

Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes

A.2.25.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Het bestek is goedgekeurd door het college. De ontwerpers dienden zich tegen 18 september 2015 kandidaat te stellen. Het aangestelde ontwerpbureau zou dan 3 maanden krijgen om het ontwerp uit te werken. Studiebureau BUUR is aangesteld en heeft een eerste visie uitgewerkt.

A.2.25.2.

In uitvoering Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Betreft momenteel de uitvoering van de studieopdracht.

Stand van zaken: De bouwaanvraag is ingediend. Voorbereidende studies verplaatsing nutsleidingen (vermoedelijk beperkt door gelijkvloerse kruispuntoplossing). Aanbesteding is gepubliceerd en de offertes worden op 29 september 2015 geopend. Start van de werken is voorzien voor het najaar 2015. De afwerking van de rotonde is voorzien tegen het bouwverlof 2016. De rotonde ligt er en de afwerking Nieuwstraat is voor september 2016.

A.2.25.3.

In uitvoering Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Betreft de studieopdracht en niet de uitvoering van rotonde.

Stand van zaken: De studieopdracht werd gegund aan Grontmij. Momenteel wordt de startnota uitgewerkt voor de gemeentelijke begeleidingscommissie en de regionale begeleidingscommissie. Indicatieve timing uitvoering: wenselijk pas in 2017, na beëindiging werken rotonde Duinenwater én Kalvekeetdijk(ifv beperken verkeershinder en organisatie omleidingen -nieuwe rotondes als keerpunt). De startnota is goedgekeurd door GBC en de RMC.

Actieplan: A.2.25.

Pagina 57

Actieplan A.2.25.

PRIORITAIR

Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes

A.2.25.4.

In uitvoering Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Betreft de studieopdracht en niet de uitvoering.

Stand van zaken: De studieopdracht werd gegund aan Grontmij. Momenteel wordt de startnota uitgewerkt voor de gemeentelijke begeleidingscommissie en de regionale begeleidingscommissie. Indicatieve timing uitvoering: wenselijk pas in 2017, na beëindiging werken rotonde Duinenwater én Kalvekeetdijk (met het oog op het beperken van verkeershinder en de organisatie van de omleidingen - nieuwe rotondes als keerpunt). De startnota is goedgekeurd door GBC en de RMC.

A.2.25.5.

In uitvoering Toelichting bij actie: Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Voorbereidende studies voor de verplaatsing van de nutsleidingen zijn bezig. De bouwaanvraag is vergund voor de rotonde en de sloop van de woningen. Momenteel is AWV bezig met de verwerving van de noodzakelijke gronden. Momenteel loopt een procedure tegen de bouwaaanvraag.

A.2.25.6.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Met deze studieopdracht wordt gewacht tot na de realisatie van de rotonde Duinenwater en tot na de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie van de ontwikkeling van het Maurice Lippensplein. 3/11/2016: We hebben op 30/11 een stuurgroep vergadering met alle stakeholders (de Lijn, NMBS, de nv Duin en Water, AWV, …) samen. De studie is volop lopende. We proberen hierbij ook een aanzet te krijgen naar beeldkwaliteit van de Lippenslaan. Doel is in het voorjaar van 2017 terug te koppelen naar het college.

Actieplan: A.2.25.

Pagina 58

Actieplan A.2.25.

PRIORITAIR

Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes

A.2.25.7.

Voltooid Toelichting bij actie: Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Alle woningen zijn verworven.

A.2.25.8.

Niet gestart Studieopdracht en uitvoering inrichting Natiënlaan als groene boulevard Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Gedeeltes tussen aangepaste nieuwe kruispunten.

Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 1.648.010

Saldo

€ 0 € -1.648.010

Actieplan: A.2.25.

Pagina 59

PRIORITAIR

Actieplan A.2.26.

Masterplan ruimte voor spelen

In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Aantal acties in actieplan: 7 A.2.26.1.

Inspirerende voorbeelden bezoeken Voltooid Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: Het gemeentebestuur wil meer aandacht besteden aan de speelinfrastructuur op het openbaar domein.

Stand van zaken: Zowel in het binnenland als in het buitenland werden skateparken en speelterreinen bezocht.

A.2.26.2.

Opstarten stuurgroep/projectgroep Voltooid Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: Het gemeentebestuur wil meer aandacht besteden aan de speelinfrastructuur op het openbaar domein en zal daarvoor een stuurgroep oprichten.

Stand van zaken: De stuurgroep is samengesteld.

Actieplan: A.2.26.

Pagina 60

PRIORITAIR

Actieplan A.2.26.

Masterplan ruimte voor spelen

A.2.26.3.

Opmaak masterplan ruimte voor spelen In uitvoering Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: Het gemeentebestuur wil meer aandacht besteden aan de speelinfrastructuur op het openbaar domein.

Stand van zaken: Het college besliste op 5 augustus 2016 het volgende : 1. Het College gaat principieel akkoord met het ontwikkelen van 2 nieuwe speelterreinen aan Heulebrug en De Marge en met het uitschrijven van een lastenboek voor het onderhoud van 2 terreinen en daarvoor de nodige budgetten te voorzien op de begroting 2017 2. Het College gaat akkoord om dringend een onderhoudscontract te onderhandelen voor het Willemspark en daarvoor op de begroting 2017 de nodige budgetten te voorzien, rekening houdend met het advies van de dienst TUD. Onderhandelen in samenspraak met schepen Morbee. 3. Het College gaat akkoord met de afbraak van alle speeltoestellen met Code A 4. Het College gaat akkoord met de afbraak van alle speeltoestellen met code B 5. Het College gaat akkoord met de afbraak van alle speeltoestellen met code C 6. Het College gaat principieel akkoord met het ontwikkelen van een nieuw Skatepark aan ’t Verzet en daarvoor de nodige budgetten te voorzien op de begroting 2017 7. Het College is akkoord dat de stuurgroep Masterplan Spelen en Verpozen een plan tot centralisatie van de speelruimtes voorbereidt om de huidige wildgroei van 29 locaties in te perken 8. Het College gaat akkoord met het aanmaken en het plaatsen van de verplichte signalisatiebordjes. In 2017 worden de eerste prioriteiten verwezenlijkt en wordt de visie opgesteld voor de komende 10 jaar.

A.2.26.5.

Realisatie nieuw speelplein De Marge Niet gestart Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: Als voorafname op het masterplan heeft het college op 5 augustus 2016 beslist om een nieuw speelplein te realiseren aan de Marge.

Stand van zaken: A.2.26.6.

Realisatie nieuw skatepark Niet gestart Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: Als voorafname op het masterplan heeft het college op 5 augustus 2016 beslist om een nieuw skatepark te bouwen.

Stand van zaken: Actieplan: A.2.26.

Pagina 61

PRIORITAIR

Actieplan A.2.26.

Masterplan ruimte voor spelen

A.2.26.7.

Realisatie speelplein Heulebrug Niet gestart Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: Als voorafname op het masterplan heeft het college van 5 augstus 2016 beslist om een speelplein te ontwikkelen in Heulebrug.

Stand van zaken: A.2.26.8.

Speeltoestellen park stationsomgeving Heist Niet gestart Verantwoordelijke: Kelly De Plecker Toelichting bij actie: In het project stationsomgeving Heist wordt een park aangelegd. Het is de bedoeling om in dat park enkele speeltoestellen te plaatsen.

Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: A.2.26.

Pagina 62

PRIORITAIR

Actieplan A.2.27.

Project Keuvelwijk

In uitvoering Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Net als de wijk Heulebrug in Heist is er in Knokke nood aan een ontwikkeling gericht op betaalbaar wonen. Het gemeentebestuur heeft sedert enkele jaren de goede gewoonte om de haalbaarheid van dergelijke beleidsdoelstellingen ontwerpmatig af te toetsen aan de hand van een workshop. Zo werd in 2015 een workshop georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met de provincie, aangevuld met enkele externe ontwerpers. Centraal in het concept van deze workshops, ook wel charettes genoemd, staat inspraak en betrokkenheid van de omliggende bewoners van het desbetreffende plangebied. Ervaring leert dat het werken met deze vormen van participatie niet enkel het draagvlak voor het project verhoogd, maar ook het ontwerp beter maakt. Doel van deze editie was het nadenken over de verdere duurzame uitbouw van Knokke-Heist en specifiek over het ontwikkelen van een nieuwe betaalbare woonomgeving in de Tolpaertpolder als afwerking van Knokke dorp. Het eindresultaat van deze workshop is een visieplan voor een in tijd gefaseerde nieuwe verkaveling. Doel is op korte termijn hier 150 wooneenheden te realiseren en op middellange termijn uitbreidbaar tot 450 wooneenheden. Van deze 450 wooneenheden dienen minimum 80% te bestaan uit betaalbare wooneenheden. De “Keuvelwijk” was geboren, althans op papier, en genoemd naar de historische dijk die de noordelijke afbakeningslijn is van dit projectgebied, nl de Keuveldijk die doorloopt tot aan de Kalfstraat. Centraal in dit ontwerp stond de aandacht voor betaalbaarheid, een sterke identiteit, een groen en duurzaam karakter, een sterke sociale cohesie en respect voor het weidse polderlandschap en de directe buurt. Om deze pijlers samen te brengen in een dynamisch ontwerp werd uitgegaan van een aantal klassieke bouwblokken ingevuld met diverse typologieën en ruime collectieve binnenhoven. Voor de dimensionering van de ruime binnenhoven werd het begijnhof van Brugge als referentie gebruikt. De in tijd gespreide ontwikkeling wordt geschakeld aan een groot centraal park die de nieuwe wijk in de toekomst zal verbinden met het Sportpark Olivier en het centrum van Knokke. Om het duurzaam karakter van de wijk te garanderen staat naast het behalen van voldoende bouwdichtheden door creatief om te gaan met het combineren van verscheidene woningtypologieën ook water centraal. In dit lagergelegen deel van de gemeente, we bevinden ons tot slot ook in poldergebied, is waterbeheersing in de vorm van infiltratie en buffering uitermate belangrijk. Naast een zeer goede verhouding bebouwde/verharde oppervlakte en open ruimte zijn er in het ontwerp voldoende maatregelen genomen om grote hoeveelheden water te kunnen bufferen. Zo zal de waterloop naast de Keuveldijk beduidend verbreed worden en zijn er langsheen de andere waterlopen grote oeverzones ingetekend die bij noodweer een groot waterbergend vermogen hebben. Door het samengaan van al deze verschillende aspecten wenst het gemeentebestuur in de toekomst met de Keuvelwijk echt een “dijk van een wijk” te kunnen realiseren. Gelet op de directe nabijheid van deze nieuwe woonwijk bij de nieuwe school, de dorpskern van Knokke en het sportcentrum Olivier zal deze ganse randafwerking een sterk geheel vormen.

Stand van zaken: Op basis van de charette is in 2015 het masteplan opgemaakt. Dit gegeven wordt momenteel meegenomen in de procedure van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening stedelijk gebied. De opmaak van het gemeentelijk RUP voor dit project is voorzien voor het voorjaar van 2017.

Aantal acties in actieplan: 2 Actieplan: A.2.27.

Pagina 63

PRIORITAIR

Actieplan A.2.27.

Project Keuvelwijk

A.2.27.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Opvolgen afbakening stedelijk gebied Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Zie stand van zaken bij actie A. 1.3.5.

A.2.27.2.

Niet gestart Toelichting bij actie: Gemeentelijk RUP Keuvelwijk Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Dit wordt pas gestart na goedkeuring van de PRUP afbakening stedelijk gebied.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: A.2.27.

Pagina 64

Strategische doelstelling: B

Publieke en Private ruimte

Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving PRIORITAIR Operationele doelstelling: B.8.

Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid Entiteit:

Actieplan B.8.1.

SO

Herziening mobiliteitsplan

In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Verantwoordelijke: Sven De Bevere Aantal acties in actieplan: 1 B.8.1.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Herziening mobiliteitsplan Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2002 . Het mobiliteitsplan is vervallen in 2007 (slechts 5 jaar geldig). Voor de herwerking van het mobiliteitsplan is het studiebureau Grontmij aangesteld. Er is geopteerd voor spoor 2 ‘Verbreden en verdiepen’. Momenteel zitten we in de uitwerkingsfase (verkenningsfase is goedgekeurd door de PAC). Gelet op de vele ontwikkelingen langs de Natiënlaan en Elizabetlaan/doortocht Heist staat momenteel deze fase on hold, zodat alles goed op elkaar kan afgestemd worden. Momenteel wordt hard ingezet om de visies van de verschillende strategische projectzones te concretiseren en op elkaar af te stemmen. In het najaar zullen we de visie rond rotatieve - en invalsparkings op punt zetten.

Actieplan: B.8.1.

Pagina 65

PRIORITAIR

Actieplan B.8.1.

Herziening mobiliteitsplan

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 70.000

Saldo

€ 0 € -70.000

Actieplan: B.8.1.

Pagina 66

Actieplan B.8.3.

Opvolgen van de realisatie van de A11

PRIORITAIR In uitvoering Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actieplan: In het voorjaar van 2014 startte het Agentschap Wegen Verkeer (AWV) met de aanleg van de A11, één van de missing links in het Vlaamse wegennet. Deze nieuwe autosnelweg vormt het ontbrekende puzzelstuk tussen twee belangrijke verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. De A11, met een totale lengte van 12 kilometer, zal voor een vlotte verbinding zorgen van de haven van Zeebrugge met het binnenland. Ook de verbinding van Knokke-Heist met het hinderland wordt geoptimaliseerd. De werken zijn gespreid over verschillende werfzones en nemen 42 maanden in beslag, tot het najaar 2017. De opdrachtgever is het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Via een DBFM-overeenkomst draagt het Vlaamse Gewest het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de A11 over aan de opdrachtnemer, de private projectvennootschap ‘Via A11’. Om enkele missing links in het Vlaamse wegennet weg te werken worden er verschillende projecten uitgevoerd via Publiek-Private Samenwerking (PPS). In een PPS-project gaat de overheid in zee met een private partner en sluit een DBFM-overeenkomst af (Design, Build, Finance & Maintain). Dit wil zeggen dat een private projectvennootschap het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de A11 voor haar rekening neemt. In ruil daarvoor betaalt de overheid jaarlijks een prestatie-afhankelijke vergoeding. De nieuwe autosnelweg tussen Brugge en Westkapelle zal ongeveer 770 miljoen euro kosten. De kostprijs is zo hoog omdat er op en langs de baan een hele resem extra bouwwerken komen zoals tunnels, rotondes, fietspaden en beweegbare brug. Vanaf de spoorlijn Brugge-Zeebrugge tot net voorbij het Boudewijnkanaal wordt de A11 een hoge viaduct om zowel de spoorlijn Brugge-Knokke als het Boudewijnkanaal te overbruggen. Het zicht op het polderlandschap blijft zoveel mogelijk bewaard door het slanke ontwerp van de brug met grote overspanningen. Het viaduct wordt ook opgesplitst in twee parallelle delen, zo valt er voldoende licht op de onderliggende graslanden. De A11 kruist het Boudewijnkanaal met een dubbele beweegbare brug, waardoor grote schepen kunnen passeren. Voor kleine schepen moet het verkeer niet gehinderd worden: die kunnen makkelijk onder de gesloten brug varen. De brug gaat open en dicht in telkens 90 seconden. Bij het openen van de brug wordt het naderende verkeer tijdig gewaarschuwd door variabele signalisatieborden. De A11 wordt door middel van een nieuw aansluitingscomplex met de achterhaven van Zeebrugge verbonden. De spoorweg Brugge-Knokke loopt onder een tunnel. Boven de tunnel bevindt zich een kruispunt dat de wegen van en naar de A11, Heist en de haven van Zeebrugge met elkaar verbindt. Hier heeft het gemeentebestuur een afrit van de A11 voor de deelgemeente Heist gevraagd. Zowel de A11 als de nieuwe ontsluitingsweg richting Heist kruisen zowel het Leopold- en Schipdonkkanaal met een brug. De bruggen hebben een verschillend uitzicht om het onderscheid tussen een snelweg en een lokale weg aan te duiden. Fietsers rijden langs het Leopoldskanaal onder de brug van de A11. Iets verderop rijden ze onder de brug van de nieuwe weg richting Heist. Eens specifieke deelzone van het project is deze ter hoogte van de dorpskern van Westkapelle. In tegenstelling van de hoge brug van het begin van het traject, verdwijnt hier de A11 onder de grond in een sleuf. Onder de Dudezelestraat en de Oostkerkestraat verdwijnt de A11 twee keer in een tunnel van 250 meter. De lage ligging van de A11 zorgt ervoor dat de hinder voor de omwonenden van Westkapelle beperkt blijft. Ook het omliggende landschap wordt minimaal verstoord, want de verlichting bevindt zich aan de binnenkant van de sleuf. Voorbij de tunnels komen we ter hoogte van Hoeke molen. Hier komen we bij het voorlaatste kunstwerk van dit zeer imposante wegenisproject. Het aansluitingscomplex ter hoogte van Hoeke molen bestaat uit drie niveaus : indien we van Antwerpen naar Knokke-Heist rijden blijven we gewoon gelijkvloers rechtdoor rijden. De vrachtwagen die van Antwerpen naar Brugge rijden dienen rechts uit te voegen in een tunnel en komen zo in de open sleuven terecht. Indien we van Brugge naar Knokke-Heist wensen te gaan moeten we rechts uitvoegen en over een brug de Natiënlaan binnenrijden. Als laatste kunstwerk van de A11 komen we bij een indrukwekkende rotonde op de kruising van de Natiënlaan met de Dudzelestraat wordt gebouwd. Dit is eveneens de eerste rotonde van de vernieuwingsplannen voor de Natiënlaan als geheel. De rotonde vormt de kruising van de Natiënlaan en de Dudzelestraat en wordt uitgevoerd als een 2-vaksrotonde. De rotonde zal aangelegd worden met een buitenstraal van 48m. In het hart van deze rotonde wordt een verdiept fietsknooppunt voorzien. Hier komen verschillende fietsroutes samen: een fietslus vanuit Knokke langs de Natiënlaan, het fietspad van de Dudzelestraat en het fietspad Actieplan: B.8.3.

Pagina 67

Actieplan B.8.3.

Opvolgen van de realisatie van de A11

PRIORITAIR langs de Noordwatergang. Het binnenplein van de rotonde wordt door de fietstunnelbak in 3 delen verdeeld. Deze delen van het binnenplein worden als wadi aangelegd. De rotonde is verhoogd. Zo kunnen fietsers op een comfortabele manier onder de rotonde rijden. Bovendien is het hier aangenaam toeven: fietsers rijden langs het water, dat ook binnen de rotonde wordt doorgetrokken. Onder de rotonde bevinden zich verschillende faunapassages, waarlangs dieren hun weg kunnen verderzetten.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 5 B.8.3.1.

Opvolgen van de realisatie van de A11 In uitvoering Toelichting bij actie: Opvolgen van allerlei klachten (lichtenregeling, files, …. ).

Stand van zaken: Permanente opvolging tot eind 2017.

Verantwoordelijke: Sven De Bevere B.8.3.2.

Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen In uitvoering Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Opvolgen van de aansluitende werken zoals de Hoekestraat en de voorbereiding van de latere fietsverbindingen in overleg met VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en AWV.

Stand van zaken: Momenteel wordt gewerkt aan het meest zuidelijke deel van de Hoekestraat. Het andere deel van de Hoekestraat is voorzien voor 2017 en dit samen met de omgevingswerken aan de kerk van Westkapelle.

B.8.3.3.

Niet gestart Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actie: Hiermee wordt gewacht tot na de realisatie van de A11 in 2017.

Stand van zaken: Hiermee wordt gewacht tot na de realisatie van de A11 in 2017.

Actieplan: B.8.3.

Pagina 68

Actieplan B.8.3.

Opvolgen van de realisatie van de A11

PRIORITAIR B.8.3.4.

Niet gestart Toelichting bij actie: Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Dudzelestraat Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: B.8.3.5.

Niet gestart Toelichting bij actie: Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Oostkerkestraat Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: B.8.3.

Pagina 69

Actieplan B.8.6.

PRIORITAIR

Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings

In voorbereiding Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actieplan: Dit gaat over een creeëren van een globaal kader die zijn vertaling zal krijgen in het mobiliteitsplan. De voorbereiding vertaalt zich in de uitwerking van concrete dossiers zoals de rotatieve parkings onder het Heldenplein en het Maes- en Boereboomplein en de realisatie van de randparking ter hoogte van Westkapelle. Het globale kader zal verduidelijken hoe de deelprojecten zich binnen het geheel zullen verhouden en hoe de signalisatie bij het binnen komen van de gemeente zal gebeuren.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 1 B.8.6.1.

Niet gestart Toelichting bij actie: Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: B.8.6.

Pagina 70

Actieplan B.8.7.

PRIORITAIR

Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking

Verantwoordelijke: Sven De Bevere In uitvoering Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 B.8.7.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Nu wordt eerst gefocust op concrete projecten zoals het Heldenplein, het Maes- en Boereboomplein, de randparking aan de evenementensite , parking ziekenhuis, parking Zwinnatuurcentrum, … .

B.8.7.2.

Voltooid Toelichting bij actie: Aankoop kiss & ride zone gelegen voor zwembad Duinenwater (AGSO) Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: De aankoop werd gerealiseerd begin 2015.

Actieplan: B.8.7.

Pagina 71

Actieplan B.8.7.

PRIORITAIR

Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

Actieplan B.8.8.

Aankoop rotonde en aantakking Breed Veertien

Verantwoordelijke: Voltooid Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 1 B.8.8.7.

Aankoop rotonde en aantakking Breed Veertien Voltooid Toelichting bij actie: Stand van zaken: Verantwoordelijke: Actieplan: B.8.8.

Pagina 72

Actieplan B.8.8.

Aankoop rotonde en aantakking Breed Veertien

PRIORITAIR Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0

Actieplan B.8.12.

Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk

In voorbereiding Verantwoordelijke: Sven De Bevere Toelichting bij actieplan: In het kader van de verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en het voorzien van recreatief medegebruik is gerealiseerd : 1. de missing link tussen zeedijk Heist en Leopoldkanaal 2. de studie voor het herstel van de fietsbrug ter hoogte van de Palingpot In het kader van de uitwerking van de A11 wordt de fietsverbinding tussen Ramskapelle en Hoeke gerealiseerd. In het kader van de Zwinuitbreiding wordt binnendijks een fietsroute voorzien met zicht op de nieuwe Zwinvlakte als verbinding met de fietsroutes in Nederland. In het kader van de rotondes aan de Natiënlaan voorzien we volwaardige nieuwe ongelijkvloerse fietsverbindingen vb rotonde Dudzelestraat , rotonde Kalvekeetdijk.

Stand van zaken: Dit globaal kader moet nog geformaliseerd worden in het mobiliteitsplan.

Aantal acties in actieplan: 2 B.8.12.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Aanleg fietsinfrastructuur Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: De missing link tussen Zeedijk Heist en Leopoldkanaal is gerealiseerd. Andere zijn in voorbereiding.

Actieplan: B.8.12.

Pagina 73

PRIORITAIR

Actieplan B.8.12.

Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk

B.8.12.2.

Niet gestart Toelichting bij actie: Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering fietsinfrastructuur in combinatie met aanleg drukriolering) Verantwoordelijke: Sven De Bevere Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 20.000

Saldo

€ 0 € -20.000

Actieplan: B.8.12.

Pagina 74

Strategische doelstelling: B

Publieke en Private ruimte

Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving PRIORITAIR Operationele doelstelling: B.15.

Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid Entiteit:

Actieplan B.15.1.

SO

Deelname aan projecten en programma's

In uitvoering Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Verantwoordelijke: Marleen Vandewalle Aantal acties in actieplan: 5 B.15.1.1.

Voltooid Toelichting bij actie: Loketfunctie voor landbouwers ivm landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek,… Verantwoordelijke: Marleen Vandewalle Stand van zaken: Dit gebeurt dagelijks.

Actieplan: B.15.1.

Pagina 75

Actieplan B.15.1.

PRIORITAIR

Deelname aan projecten en programma's

B.15.1.2.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad Verantwoordelijke: Marleen Vandewalle Stand van zaken: In mei 2016 was er een vergadering waarop alle landbouwers waren uitgenodigd. Een derde van de aangeschreven landbouwers was daarop aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst is er specifiek gepeild naar de interesse in de oprichting van een landbouwraad. Nu moet er nog verder gepeild worden naar de interesse en afhankelijk daarvan wordt eventueel een landbouwraad opgericht en moeten de procedures daartoe worden doorlopen.

B.15.1.3.

Niet gestart Toelichting bij actie: Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: B.15.1.4.

Niet gestart Toelichting bij actie: Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw Verantwoordelijke: Siska Willems Stand van zaken: Actieplan: B.15.1.

Pagina 76

Actieplan B.15.1.

PRIORITAIR

Deelname aan projecten en programma's

B.15.1.5.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Aanleg van openbare aanzuigplaatsen en een spoelplaats ten behoeve van de landbouwsector Verantwoordelijke: Marleen Vandewalle Stand van zaken: In de vergadering met de landbouwers in mei 2016 is dit thema besproken aan de hand van een voorstel. Het concrete plan moet nog verder uitgewerkt worden en de definitieve beslissing of dit zal doorgaan en omtrent de aanpak zal in de loop van 2016 vallen. Het project 'aanzuigplaatsen voor landbouwers' werd besproken in het extra college van 7/10/2016: Dhr. Martijn D’hoop van Inagro vzw geeft een toelichting over aanzuigplaatsen en spoelplaatsen voor sproeimachines van landbouwers. Er worden 4 locaties voorgesteld op het grondgebied Knokke Heist. De landbouw staat voor grote uitdagingen. Via dit positief project willen we een gepast aanbod ontwikkelen om de uitdagingen op het vlak van milieuzorg en biodiversiteit in de landbouw actief te begeleiden en te ondersteunen. De creatie van aanzuigplaatsen en de spoelplaats is opgenomen in het budget • Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma's o B.15.1.3. Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen Item 034900; algemene rekening 6491210. o B.15.1.4. Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw Item 053000; algemene rekening 6169000. o B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouwsector Item 053000; algemene rekening 2310000; investeringsenveloppe 25 Het bouwen van aanzuiglocaties en een spoelplaats is een eerste concrete maatregel, opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen - uitvoering van het doelgroepengericht KLE beleid van de provincie, de begeleiding van landbouwers naar een duurzame bedrijfsvoering en de uitvoering van de gebiedsinrichtingsprojecten ‘Geul van Greveninge’ en ‘Cantelmolinie’. Samen met Oostkustpolder en Inagro en enkele landbouwers werden er 4 locaties geselecteerd op het grondgebied Knokke-Heist voor de uitbouw van 3 aanzuiglocaties (captatiepunten) en 1 spoelplaats. Het college gaat akkoord om 3 aanzuiglocaties te plaatsen op het grondgebied Knokke-Heist: • Ter hoogte van de Noordwatergang aan de Heistlaan • Ter hoogte van het waterbekken tussen de Kalvekeetdijk en de Sluisstraat (Schapenbrug) • Ter hoogte van de bocht in de Hazegrasstraat aan de Paulusvaart Het college gaat akkoord om 1 spoelplaats te plaatsen op het grondgebied Knokke-Heist: • Ter hoogte van de ingang van het recyclagepark Op de 4 locaties moet telkens rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid. Tevens dient in desbetreffende gevallen AGSO en Oostkustpolder betrokken te worden Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 125.000

Saldo

€ 0 € -125.000

Toelichting financieel: Actieplan: B.15.1.

Pagina 77

Strategische doelstelling: B

Publieke en Private ruimte

Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving PRIORITAIR Operationele doelstelling: B.16.

Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid Entiteit:

Actieplan B.16.1.

SO

Deelname aan projecten en programma's

In uitvoering Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Verantwoordelijke: Marleen Vandewalle Aantal acties in actieplan: 1 B.16.1.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Deelname aan campagnes van KIMO en verder onderzoek naar het visserijgebeuren in Heist Verantwoordelijke: Marleen Vandewalle Stand van zaken: Er is een jaarlijkse deelname aan campagnes van KIMO.

Actieplan: B.16.1.

Pagina 78

Actieplan B.16.1.

PRIORITAIR

Deelname aan projecten en programma's

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: B.16.1.

Pagina 79

Strategische doelstelling: E Operationele doelstelling: E.1.

PRIORITAIR

Lokale economie

Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings -en werkklimaat voor ondernemers te creëren Verdere uitbouw en ondersteuning lokale economie Entiteit:

Actieplan E.1.1.

VT/SO/BPM

Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel

In uitvoering Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Eline Vlietinck Stand van zaken: Het strategisch commercieel plan werd opgemaakt onder begeleiding van IDEA Consult en i.s.m. Secretarie (Lokale Economie), Stadsontwikkeling en Toerisme. Er was ook aandacht voor input van lokale handelaars. Het rapport is afgewerkt en wordt toegelicht aan de raadsleden op een informatievergadering op 14 december 2016. Daarna wordt het als beleidsdocument voorgelegd aan de gemeenteraad van 22 december 2016.

Aantal acties in actieplan: 3 E.1.1.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Opmaak horecabrochure Verantwoordelijke: Eline Vlietinck Stand van zaken: In het jaarverslag 2015 stond deze actie als voltooid en dat is zo naar de GR geweest. Dit klopt echter niet. Secretarie is bezig met de opmaak van die brochure en die is nog niet af. Het gaat eigenlijk niet om een informatiebrochure voor startende ondernemingen maar om een horecabrochure. De titel van de actie werd aangepast naar Opmaak horecabrochure. Status 20/9/2016 in opmaak - we hebben al alle informatie maar dit moet nog samen gezet worden. We gebruiken het model van VVSG en het model van Brugge. 9/8/2016 Eind augustus zitten Eline en Cathy samen om de brochuren in zijn definitieve vorm te gieten. De brochure van Brugge wordt als model gebruikt ; is beter dan het model van VVSG.

Actieplan: E.1.1.

Pagina 80

Actieplan E.1.1.

PRIORITAIR

Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel

E.1.1.2.

Voltooid Toelichting bij actie: Laten opmaken van een strategisch commercieel plan volgens noodzaak Verantwoordelijke: Eline Vlietinck Stand van zaken: De opmaak van een strategisch commercieel plan is gegund aan Idea Consult. . Het rapport werd besproken tijdens het extra college van 30 september 2016: Het betreft een globaal kader waarbinnen verder kan gedetailleerd worden. Voornaamste puten : o Samenstelling stuurgroep met afgevaardigden vanuit de handel, toerisme, stadsontwikkeling. Dit om alles beter op elkaar af te stemmen. o Uitbouw van een permanente dienst lokale economie met diensthoofd op A niveau. o Invoeren van leegstandtaks. o Afbakening van handelszones en beperken van bijkomende m2 voor handel. o Integratie van evenementen in handelsgebeuren (belevingsstraten), niet in hoogseizoen. o Invoeren van smart city. o Hernieuwde aandacht voor openbaar domein en parkeren in handelsstraten (bv herdenken inrichting Lippenslaan). o Invoeren van promotaks : ook handelaars dragen bij samen met gemeente. Alle middelen worden enkel ifv versterking handelsappartaat ingezet. o Verder uitwerken van visie op hotels in samenwerking met sector en binnen visie van 'congresstad'. Timing o Toelichting lokale raad economie - 11 oktober 2016 o Toelichting werkgroep handelaars - 11 oktober 2016 o Diensthoofdenoverleg - 12 oktober 2016 o Infovergadering Gemeenteraad 14 decembe2016 (in aanwezigheid van Willem De Laat) o Goedkeuring gemeenteraad als beleidsdocument 22 december 2016 o Opstart acties en uitwerken verdere verfijningen volgens meerjarenplan E.1.1.3.

Analyse van het opgemaakte strategisch commercieel plan en formuleren van concrete acties Voltooid Verantwoordelijke: Eline Vlietinck Toelichting bij actie: Alhoewel de tekst van het Strategisch Commercieel Plan (SCP)nog moet toegelicht worden aan de raadsleden en nog als beleidsdocument moet goedgekeurd worden, wil het college toch al een aantal actieplannen en acties ter uitvoering van dit plan formuleren in het budget 2017 en het meerjarenplan 2017-2019. - Deze actieplannen en acties vindt u hier verder onder de strategische doelstelling E. (nl actieplan E.1.5, actieplan E.1.6. en actieplan E.1.7). - In het SCP wordt ook gesproken over het werken aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar domein door het opmaken van een beeldkwaliteitsplan winkelstraten. Hiervoor formuleren we geen nieuw actieplan/actie omdat we hiervoor al het actieplan A.2.14 Opwaardering beeldkwaliteit winkelstraten hebben. - In het SCP wordt ook gesproken over werken aan de kwaliteitsverbetering van het openbaar domein door het uitbouw van smart city in functie van stimuleren van detailhandel. Deze actie is voorzien onder L.4.1. maar doelstelling L. werd niet aangeduid als prioritair beleid.

Stand van zaken: Het college heeft het SCP geanalyseerd en heeft in zitting van 21 oktober 2016 beslist welke actieplannen en acties ter uitvoering van het strategisch commercieel plan al mogen meengenomen worden in het budget 2017 en het Meerjarenplan 2017-2019.

Actieplan: E.1.1.

Pagina 81

Actieplan E.1.1.

PRIORITAIR

Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 80.000

Saldo

€ 0 € -80.000

Actieplan E.1.3.

BUGIA (BUurtGerichte InvesteringsActies)

In uitvoering Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Toelichting bij actieplan: Als zich opportuniteiten op de markt aanbieden zal AGSO na akkoord van het college overgaan tot aankoop.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 1 E.1.3.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies) Verantwoordelijke: Rudi Neirynck Stand van zaken: In 2014 al werd een pand aangekocht in de Sparrendreef om in het Zoute een krantenwinkel te kunnen behouden. Zitten in de pipeline : 1. project Heulebrug naast de toren staat WVI kosteloos een gelijkvloerse ruimte af aan het AGSO voor handel, horeca of kantoor 2. project Carlton op het Albertplein - als voorwaarde voor de bouwvergunning moet kosteloos een stuk van het gelijkvloers afgestaan worden voor horeca en moet er een recht van doorgang komen om toegang te nemen tot de ondergrond van het Albertplein . In 2015 is het rijkswachtcomplex Oosthoek aangekocht voor 2.047.059 EUR.

Actieplan: E.1.3.

Pagina 82

Actieplan E.1.3.

BUGIA (BUurtGerichte InvesteringsActies)

PRIORITAIR Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: E.1.3.

Pagina 83

Actieplan E.1.4.

PRIORITAIR

Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap

Verantwoordelijke: Eline Vlietinck In uitvoering Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 E.1.4.1.

Voltooid Toelichting bij actie: Deelname aan het project korte keten om streekproducten van de gemeente te kunnen promoten (RESOC) Verantwoordelijke: Eline Vlietinck Stand van zaken: Alle info is doorgegeven aan RESOC. Het initiatief ligt nu bij RESOC om het project verder uit te werken. De gemeente kan niet meer input geven en op gemeentelijk niveau is dit project afgewerkt. Er is begin juni 2016 een brief verstuurd naar alle horeca-uitbaters om te checken of zij gebruik maken van Korte Keten. Er bestaat nl. momenteel geen lijst van de horecazaken die dat doen. We ontvingen slechts 44 antwoorden, waarvan 13 horeca uitbaters lieten weten dat ze effectief gebruik maken van Korte Keten. Dit werd overgemaakt aan Lode Tanghe, verantwoordelijke van het project Korte Keten. Lode laat weten dat er een projectaanvraag lopende is rond het gebruik van duurzame voeding in de scholen en dat er ook vanuit de scholen van Knokke-Heist positieve reacties binnengekomen zijn over het project, naar aanleiding van een bevraging die ze georganiseerd hebben. Meer informatie rond het project volgt later.

E.1.4.2.

Actie voor starters - cadeaubon credits voor opleidingen Niet gestart Verantwoordelijke: Eline Vlietinck Toelichting bij actie: Begin februari 2016 ontvingen wij een brief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij met de uiteenzetting over de cadeaubon met credits die een (pré)starter kan gebruiken voor opleidingen die hem helpen bij het uitbouwen van zijn onderneming. Elke (pré)starter, tot maximum 5 jaar actief, die zich registreert krijgt alvast 1000 gratis credits (1000 euro) voor deelname aan activiteiten van ‘Actie voor Starters’. Het college is in zitting van 18 maart 2016 akkoord gegaan om geld te voorzien in 2017 om startende handelaars op deze manier te ondersteunen.

Stand van zaken: Actieplan: E.1.4.

Pagina 84

Actieplan E.1.4.

PRIORITAIR

Deelname aan projecten ter stimulering van het lokale ondernemerschap

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

Actieplan E.1.5.

Hervormen van de organisatie van de detailhandelsturing.

Niet gestart Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeger Toelichting bij actieplan: Uit het Strategisch Commercieel Plan is gebleken dat er permanent moet gewerkt worden op de aantrekkingskracht van de gemeente. Dit vergt een permanente sturing op strategisch en operationeel niveau en een permanente bundeling van publieke en private expertise en capaciteit.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 E.1.5.1.

Uitbreiding dienst lokale economie.

Niet gestart Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeghere Toelichting bij actie: Momenteel bestaat er nog geen dienst lokale economie. We hebben in de dienst secretarie 1 medewerker lokale economie. In 2018 zal een dienst lokale economie worden opgericht met aan het hoofd een diensthoofd lokale economie. Momenteel is hiervoor nog geen budget voorzien omdat deze hele operatie meegenomen wordt met de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur. Ten vroegste in het najaar 2017 zal geland worden met de nieuwe organisatiestructuur.

Stand van zaken: Actieplan: E.1.5.

Pagina 85

Actieplan E.1.5.

Hervormen van de organisatie van de detailhandelsturing.

PRIORITAIR E.1.5.2.

Oprichten "overleg lokale economie Knokke-Heist".

Niet gestart Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeger Toelichting bij actie: In 2017 zal periodiek overleg georganiseerd worden tussen de diensten lokale economie, ruimtelijke ordening, openbaar domein, toerisme, evenementen, lokale politie,….) en private actoren (voorzitter raad voor lokale economie).

Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0 Actieplan: E.1.5.

Pagina 86

PRIORITAIR

Actieplan E.1.6.

Bestrijden van leegstand.

Niet gestart Verantwoordelijke: Stein Moyersons Toelichting bij actieplan: Uit het Strategisch Commercieel Plan blijkt dat er in Knokke-Heist op het gebied van de detailhandel een toename is van de leegstand vooral in de kleinere en doelgerichte winkelgebieden. Hiermee komt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van delen van de gemeente onder druk te staan. Het plan beveelt aan om leegstand te bestrijden door een combinatie van volgende factoren : invoeren van een leegstandstaks, de aanduiding van het kernwinkelgebied, het vastleggen van beleid pop-ups, stimuleren tijdelijk gebruik etalages en tijdelijke invulling leegstaande panden door tijdelijk verhuur etalageruimte en bestickering etalages. In een eerste "overleg lokale economie Knokke-Heist" begin 2017 zullen deze maatregelen onderzocht worden en zal een voorstel voor het college geformuleerd worden.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 4 E.1.6.1.

Niet gestart Toelichting bij actie: Invoeren van een leegstandstaks Stand van zaken: Verantwoordelijke: Stein Moyersons E.1.6.2.

Niet gestart Toelichting bij actie: Aanduiding van kernwinkelgebied.

Stand van zaken: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Actieplan: E.1.6.

Pagina 87

PRIORITAIR

Actieplan E.1.6.

Bestrijden van leegstand.

E.1.6.3.

Vastleggen van een beleid pop-ups Niet gestart Toelichting bij actie: Dit samen met de bespreking van de leegstandstaks.

Stand van zaken: Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeger E.1.6.4.

Niet gestart Toelichting bij actie: Stimuleren tijdelijk gebruik etalages en tijdelijke invulling leegstaande panden Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeger Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0 Actieplan: E.1.6.

Pagina 88

PRIORITAIR

Actieplan E.1.7.

Versterken evenementen.

Niet gestart Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeger Toelichting bij actieplan: Uit het Strategisch Commercieel Plan blijkt dat het aantal shopping -gerelateerde evenementen momenteel beperkt is in Knokke-Heist als we dit vergelijken met enkele andere op dit punt vooruitstrevende steden en gemeenten. Ook combinaties van shopping-gerelateerde evenementen met andere evenementen in Knokke-Heist vinden nauwelijks plaats. Hier liggen duidelijk kansen. In 2017 zullen we starten door in het "Overleg lokale economie Knokke-Heist" de evenementenkalender door te lichten op mogelijke versterking van lokale hotels, reca en detailhandel. Verdere acties hiervoor worden pas voorzien na aanwerving diensthoofd lokale economie.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 1 E.1.7.1.

Niet gestart Toelichting bij actie: Doorlichten evenementenkalender 2017 op mogelijke versterking van lokale hotels, reca en detailhandel.

Verantwoordelijke: Eline Vlietinck/Cathy Dejaeger Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0 Actieplan: E.1.7.

Pagina 89

Strategische doelstelling: F Operationele doelstelling: F.1.

PRIORITAIR

Woningaanbod

Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een laag inkomen Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Entiteit:

Actieplan F.1.1.

SHM

Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen

In uitvoering Verantwoordelijke: Stefaan Keirse Toelichting bij actieplan: Het betreft de bouwblok naast de toren in Heulebrug. Heulebrug appartementen (56 woningen) (+ 31 huur / + 25 koop) Stand van zaken: De aantallen zijn aangepast naar aanleiding van de bouwaanvraag. Het gaat over 31 sociale huurwoningen ('t Heist Best) en 25 sociale koopwoningen (Vivendo). Opgenomen in meerjarenplan VMSW. Het voorontwerp werd goedgekeurd door de VMSW en de bouwvergunning werd afgeleverd. Aanbesteding eerste helft 2015 Werd voorgelegd op de BeCo van 23 juni, maar op datum van het LWO was er nog geen antwoord. Mits goedkeuring en voldoende financiële middelen, zijn er ook hier 8 maanden om aan te besteden.

Aantal acties in actieplan: 2 F.1.1.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Realisatie van 24 sociale koopwoningen Verantwoordelijke: Vivendo Stand van zaken: Dit is opgenomen in meerjarenplan VMSW. Het voorontwerp werd goedgekeurd door de VMSW en de bouwvergunning werd afgeleverd. Aanbesteding gebeurde de eerste helft van 2015. Werd voorgelegd op de BeCo van 23 juni, maar op datum van het LWO (24 juni 2015) was er nog geen antwoord. Mits goedkeuring en voldoende financiële middelen, zijn er ook hier 8 maanden om aan te besteden.

Actieplan: F.1.1.

Pagina 90

Actieplan F.1.1.

PRIORITAIR

Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen

F.1.1.2.

In uitvoering Toelichting bij actie: Realisatie van 28 sociale huurwoningen Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere Stand van zaken: Opgenomen in meerjarenplan VMSW. Het voorontwerp werd goedgekeurd door de VMSW en de bouwvergunning werd afgeleverd. Ondertussen zijn de werken gestart.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: F.1.1.

Pagina 91

Actieplan F.1.2.

PRIORITAIR

Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat

Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere In uitvoering Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Men is volop bezig met de ruwbouw.

Aantal acties in actieplan: 1 F.1.2.1.

In uitvoering Toelichting bij actie: Bouwen van 16 sociale huurwoningen Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere Stand van zaken: Er wordt volop gewerkt aan de ruwbouw van deze woningen.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: F.1.2.

Pagina 92

Actieplan F.1.3.

PRIORITAIR

Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang

Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: 12/08/2016 start bouwwerken voorzien in het najaar 2016 Na lang aandringen vanwege T’ Heist Best en een serieuze schadeclaim van de private initiatiefnemer, heeft de VMSW de mogelijkheid gecreëerd om via een systeem van ‘semidadingen’ de projecten, die door de vernietiging van het ‘Grond - en Pandendecreet’ en die nog niet over een ‘deelattest 1’ beschikten en aldus niet verder konden uitgevoerd worden, alsnog te realiseren. Dit voor projecten die beschikken over een overeenkomst, afgesloten voor 1 mei 2015, waarbij sprake is om sociale woningen te realiseren met een verwijzing naar het decreet Grond- en Pandenbeleid – sociale last. Dit is het geval voor T’ Heist Best bij de wijk Vogelzang. T’ Heist Best kan met de private initiatiefnemer dus een koop verkoopovereenkomst afsluiten via de verkoop/aankoop nieuwe woning en krijgt de garantie op financiering. Dit gebeurt via wederzijdse vrijwilligheid. Dit is de oplossing voor het voorliggende project, dat aldus op basis van vrijwilligheid tussen de private partner en de sociale huisvestingsmaatschappij kan worden gerealiseerd, mét gegarandeerde financiering. Vermits het dossier zo goed als klaar is, tot en met de reeds bekomen bouwvergunning, kan nu heel spoedig de verdere uitvoering worden aangevat. Juridisch wordt, in acht genomen de bestaande akkoorden, zo spoedig mogelijk de semidading afgewerkt en door alle betrokkenen goedgekeurd. Volgende timing wordt vooropgesteld: - Tegen midden september 2015 : afwerken dossier met o.a. opmaak studies EPB, technieken en stabiliteit; - Herfst 2015: afbraak bestaande woningen langs Graaf Jansdijk/Jan Devischstraat herfst 2015 (door bouwpromotor); - Najaar 2015 : aanbesteding door private partner; - Voorjaar 2016: start van bouw van 35 woningen; - Zomer 2018: oplevering door private partner en aankoop door T’ Heist Best; - Op hetzelfde ogenblik : ingebruikname en verhuis van de bewoners naar de nieuwe woningen.

Aantal acties in actieplan: 1 F.1.3.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere Stand van zaken: Volgende timing wordt vooropgesteld: - Tegen midden september 2015 : afwerken dossier met o.a. opmaak studies EPB, technieken en stabiliteit; - Herfst 2015: afbraak bestaande woningen langs Graaf Jansdijk/Jan Devischstraat herfst 2015 (door bouwpromotor); - Najaar 2015 : aanbesteding door private partner; - Voorjaar 2016: start van bouw van 35 woningen; - Zomer 2018: oplevering door private partner en aankoop door T’ Heist Best; - Op hetzelfde ogenblik: ingebruikname en verhuis van de bewoners naar de nieuwe woningen. Aan de huidige bewoners van de wijk Vogelzang, die in hun woning kunnen blijven wonen tot de nieuwe woningen gebouwd zijn, werden dinsdagavond dan ook de concrete nieuwbouwplannen en de timing ervan toegelicht. Ondertussen worden de bestaande woningen in de wijk Vogelzang, wanneer door de bewoners problemen worden gemeld, door T’Heist Best technisch in orde gehouden en hersteld waar nodig.

Actieplan: F.1.3.

Pagina 93

PRIORITAIR

Actieplan F.1.3.

Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: F.1.3.

Pagina 94

Actieplan F.1.4.

PRIORITAIR

Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug

In voorbereiding Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Deze verkaveling is de tweede en laatste fase in de realisatie van het Masterplan Heulebrug uit 1998 van de hand van Duany Plater-Zyberk en Leon Krier. Dit masterplan werd opgemaakt om geheel het plangebied nader te ordenen volgens de principes van het New Urbanism en dit in functie van het gemeentelijk woonbeleid. Het voorzien van betaalbare huisvesting voor jonge gezinnen uit de gemeente is en was de voornaamste doelstelling van dit project. De eerste fase van het project Heulebrug bestaande uit 185 verkochte kavels met de centrale toren van het Sociaal Huis en de centrale gracht zijn ondertussen gerealiseerd. De hoofdontsluiting van de woonwijk Heulebrug op de Heistlaan en op de Breed Veertien is in 2010 mogelijk gemaakt. De bedoeling van de reglementering van de verkaveling is om de vormgeving van de gebouwen te laten aansluiten met de traditionele lokale baksteenbouwstijl. Deze reglementering dient te worden geïnterpreteerd met dit doel voor ogen: het realiseren van een harmonische beeldkwaliteit waarbij de klemtoon ligt op de traditionele lokale bouwstijl. De verkaveling Heulebrug fase 2 deel Oost zal in meerdere fasen worden gerealiseerd en heeft als hoofdbestemming zowel sociaal als betaalbaar wonen. Hier zullen de komende jaren meer dan 400 woongelegenheden gerealiseerd worden. De eengezinswoningen worden gerealiseerd op bescheiden percelen in aaneengesloten, half-vrijstaande, gekoppelde en vrijstaande bebouwing met tuin. In ondergeschikte mate kan de woonbestemming gerealiseerd worden onder de vorm van meergezinswoningen. In de tweede fase onderscheiden we 3 deelprojecten. Het eerste deelproject situeert zich ter hoogte van de huidige Speelman en zal verder ontwikkeld worden door het autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf. In deze zone is de wegenis gerealiseerd en zal in het najaar 19 percelen verkocht worden voor betaalbare huisvesting. Het tweede deelproject situeert zich ter hoogte van de centrale toren en centraal plein. Hier is V/T Invest 124 appartementen aan het realiseren. Ten westen van de toren zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen ’t Heist Best en Vivendo volop gestart met hun werken. Hier worden door ’t Heist Best 28 sociale huurappartementen gebouwd en door Vivendo 24 sociale koopappartementen. Het meest oostelijke en grootste deelproject wordt gerealiseerd door de WVI (West-Vlaamse Intercommunale). Hier zijn de wegeniswerken in volle uitvoering en zal in het najaar van 2017 ongeveer 159 betaalbare bouwkavels verkocht worden. In dit gebied zijn ook 3 zones voorbehouden voor sociale huurwoningen. In samenspraak met de WVI zullen de verkoopsvoorwaarden en prijs worden bepaald. De verkoopsvoorwaarden worden eind augustus aan het college voorgelegd.

Stand van zaken: Dit is opgenomen in het meerjarenplan VMSW. Ondertussen werd ook de verkaveling vergund.

Aantal acties in actieplan: 2 Actieplan: F.1.4.

Pagina 95

Actieplan F.1.4.

PRIORITAIR

Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug

F.1.4.3.

In uitvoering Toelichting bij actie: Aanleg wegenis Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De verkaveling is goedgekeurd voor de 2de fase Heulebrug deel WVI. Hierin zijn 3 bouwblokken aangeduid in functie van sociale huisvesting voor circa 54 wooneenheden. Momenteel is de WVI bezig met een prijsvraag voor het wegenisdossier. De wegeniswerken startten eind 2015. Nadat de kostprijs van de wegenis is gekend zal de WVI een voorstel overmaken voor aankoop van deze gronden door de gemeente. De gemeente zal deze gronden dan in erfpacht aan 't Heist Best ter beschikking stellen. De wegeniswerken zijn in uitvoering en zullen na de zomer van 2017 afgewerkt zijn.

F.1.4.4.

Niet gestart Toelichting bij actie: Aankoop sociale gronden Heulebrug (fase 2) en/of Duinenwater Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: F.1.4.

Pagina 96

Actieplan F.1.5.

PRIORITAIR

Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle

Niet gestart Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de deelgemeente Knokke verwijzen we naar de Keuvelwijk. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de deelgemeente Westkapelle is er de ontwikkeling van Vitare ter hoogte van de Sacramentsstraat.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 1 F.1.5.2.

Project met Vitare voor 65 sociale woningen thv het woonuitbreidingsgebied Westkapelle In voorbereiding Verantwoordelijke: Vitare Toelichting bij actie: Het betreft een dossier van Vitare waarbij voor de huurwoningen wordt samengewerkt met 't Heist Best. Er worden 6 koopwoningen en 12 huurwoningen gerealiseerd. Deze fase is een eerste fase waarbij geen wegenis dient aangelegd te worden ; een tweede fase zal bestaan uit een verkavelingsdossier.

Stand van zaken: Het project staat op de langetermijnplanning van de VMSW. De bouwaanvraag is vergund. Uitvoering is voorzien in september 2016.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: F.1.5.

Pagina 97

Actieplan F.1.6.

PRIORITAIR

Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen

Voltooid Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Het betreft sociale woningen , zowel koop (Vivendo) als huur ('t Heist Best) in Ramskapelle op gronden van Vivendo. Hiervoor is een architectuurwedstrijd georganiseerd en is een laureaat aangeduid.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 3 F.1.6.2.

Niet gestart Toelichting bij actie: Start wegeniswerken Verantwoordelijke: Vivendo Stand van zaken: Eerst moet het verkavelingsdossier en bouwaanvraag ingediend worden. Bij de VMSW moeten de nodige goedkeuring verkregen worden voor subsidiëring van wegenis en bouwwerken.

F.1.6.3.

Bouw 21 sociale koopwoningen en 21 sociale huurwoningen Niet gestart Verantwoordelijke: Vivendo Toelichting bij actie: Eerst moet het verkavelingsdossier en bouwaanvraag ingediend worden. Bij de VMSW moeten de nodige goedkeuring verkregen worden voor subsidiëring van wegenis en bouwwerken.

Stand van zaken: Actieplan: F.1.6.

Pagina 98

Actieplan F.1.6.

PRIORITAIR

Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen

F.1.6.4.

Voltooid Toelichting bij actie: Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Er werd een tweede wedstrijd uigeschreven, waarvan de jurering en presentatie op 17 juni 2015 werd georganiseerd. Er werden 5 kandidaten weerhouden. De winnaar van de wedstrijd werd aangeduid, maar dit moet nog bevestigd worden op de beide raden van Vivendo en T'Heist Best. Bij Vivendo is de bevestiging rond. Bij T'Heist best komt dit aan bod in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: F.1.6.

Pagina 99

Actieplan F.1.8.

PRIORITAIR

Realisatie 20 huurwoningen Herfststraat (11 + 9 extra)

Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere In voorbereiding Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: Afhankelijk van de goedkeuring van de plannen zouden er 24 woningen kunnen komen i.p.v. de voorziene 12. De architectuurwedstrijd is lopende.

Aantal acties in actieplan: 2 F.1.8.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: Vernieuwbouw Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: Dit is in voorbereiding.

F.1.8.3.

Niet gestart Toelichting bij actie: Oplevering Stand van zaken: Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Actieplan: F.1.8.

Pagina 100

Actieplan F.1.8.

PRIORITAIR

Realisatie 20 huurwoningen Herfststraat (11 + 9 extra)

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

Actieplan F.1.10.

Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater

In voorbereiding Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Toelichting bij actieplan: Het aspect sociale huisvesting in het project Duinenwater wordt vastgelegd op 123 sociale wooneenheden.

Stand van zaken: De bouwaanvraag wordt hernomen voor het deelproject ter hoogte van de Nieuwstraat met hierin ca 50 sociale wooneenheden. Ondertussen is het BPA in herziening waarbij in het RUP Duinenwater ca 153 sociale wooneenheden zullen voorzien worden.

Aantal acties in actieplan: 2 F.1.10.1.

In voorbereiding Toelichting bij actie: 24 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen in 1ste fase thv de Nieuwstraat Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere Stand van zaken: De bouwaanvraag werd voorbereid in overleg met alle betrokken actoren ('t Heist Best, de dienst Stadsontwikkeling en de private ontwikkelaar). De private partner heeft ondertussen de bouwaanvraag ingediend.

Actieplan: F.1.10.

Pagina 101

Actieplan F.1.10.

Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater

PRIORITAIR F.1.10.2.

In uitvoering Toelichting bij actie: Herneming BPA met ruimere opties voor de zone tussen de spoorweg en de Knokkestraat Verantwoordelijke: Jan Van Coillie Stand van zaken: De voorbereiding voor de herwerking van het BPA is gestart, in directe relatie tot de herwerking van de PPS overeenkomst tussen de gemeente en NV Duin en Water. De bestaande PPS overeenkomst is gemaakt op basis van de mogelijkheden van het bestaande BPA. Indien het BPA wijzigt waarbij meer bouwmogelijkheden worden voorzien dient ook de PPS overeenkomst aangepast te worden. Plenaire vergadering van het RUP is voorzien in juni 2016.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: F.1.10.

Pagina 102

Actieplan F.1.12.

PRIORITAIR

Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Vertien

Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere Niet gestart Toelichting bij actieplan: Stand van zaken: 12/08/2016 Hier zijn er geen verdere ontwikkelingen. Eerst wordt het project in Ramskapelle opgestart. Vanuit Vivendo wordt gevraagd met welke modaliteiten er rekening dient gehouden te worden met de inplanting van de woningen, of er met een doelgroepenplan gewerkt zal worden, of er rekenimoet worden gehouden met de toegankelijkheid van het WZC, … . Maar dit moet nog verder onderzocht worden.

Aantal acties in actieplan: 1 F.1.12.1.

Niet gestart Toelichting bij actie: Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren Verantwoordelijke: Bernard Despiegelaere Stand van zaken: Het is de bedoeling dat er in de Breed Veertien sociaal wonen wordt gerealiseerd door de Sociale Huisverstingsmaatschappij in samenwerking met Vivendo. Het moet nog verder onderzocht worden of dit dan om serviceflats zal gaan, gericht op senioren of om gewone sociale huisvesting.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: F.1.12.

Pagina 103

Actieplan F.1.14.

Betaalbaar wonen in Knokke-Heist

PRIORITAIR Voltooid Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Stefaan Keirse Stand van zaken: Het BVK (Betaalbaar Verhuurkantoor) is ondertussen in het leven geroepen.

Aantal acties in actieplan: 1 F.1.14.1.

Voltooid Toelichting bij actie: Opstarten van een betaalbaar verhuurkantoor (BVK) Verantwoordelijke: Stefaan Keirse Stand van zaken: Er werden 9 woningen ingehuurd met het BVK. Het is moeilijk om voldoende kandidaat-huurders te bereiken. Daarvoor zullen concrete acties worden ondernomen: - een tekst maken voor de website van de gemeente Knokke Heist met een koppeling naar de Facebookgroep van het BVK. - creatie en update van een eigen website. - aanbod differentiëren.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: F.1.14.

Pagina 104

Strategische doelstelling: G Operationele doelstelling: OCMW.2.

PRIORITAIR

Zorg

Een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Optimaliseren van de werking van het Thuiszorgplatform Entiteit: OCMW

Actieplan OCMW.2.1.

Optimaliseren van de werking van het Thuiszorgplatform

In voorbereiding Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actieplan: Uitwerken conceptnota ‘Thuiszorgplatform 2.0’ met daarin volgende items 2014-2015: Visie ‘Thuiszorgplatform 2.0 2014: Uitdiepen procedure van overleg Voorbereiding, overleg zelf, opvolging 2014-2019: Opmaken procedure mantelzorgondersteuning Begeleiding van mantelzorgers na overleg of mantelzorgers waarbij draaglast en draagkracht in onevenwicht komen 2016-2019: Opmaken van Communicatieplan ‘Thuiszorgplatform 2.0’ Stand van zaken: Draaiboek werd opgemaakt: missie en visie, werking, deontologie, etische en morele dilemma's, stappenplan overleg, stappenplan thuiszorgvragen, complexe dossiers en schokkende gebeurtenissen Opvolging overleg reeds reguliere werking Opmaak communicatieplan nog niet gestart Uitbouw mantelzorgondersteuning is in voorbereiding.

Aantal acties in actieplan: 5 OCMW.2.1.1.

2016 Draaiboek Thuiszorgplatform Voltooid Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: De vragen die bij het Thuiszorgplatform komen worden steeds diverser naar doelgroepen toe en ook complexer. Het Thuiszorgplatform heeft nood aan een duidelijke procedure die bepaald welke stappen ondernomen kunnen worden en wanneer de grenzen bereikt zijn. Er is eveneens nood aan een beslissingskader om uit te maken wanneer we bv. zorg moeten overnemen, wanneer we niet meer optreden...

Stand van zaken: Het draaiboek is afgewerkt en wordt toegepast.

Actieplan: OCMW.2.1.

Pagina 105

Actieplan OCMW.2.1.

Optimaliseren van de werking van het Thuiszorgplatform

PRIORITAIR OCMW.2.1.2.

2015-2019: wijzigen naam Thuiszorgplatform Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: De naam Thuiszorgplatform zorgt voor verwarring en dekt de lading niet van de werking die erachter schuilgaat. Er wordt gezocht naar een nieuwe naam die de boodschap kan uitdragen Stand van zaken: Via het overlegplatform werden reeds suggesties gegeven. Tot nu toe is er echter nog geen naam gevonden die voldoet. Wordt verder opgevolgd. De medewerkers van het Thuiszorgplatform nemen dit mee naar een volgende denkdag die in het najaar 2016/voorjaar 2017 gepland zal worden. De vraag stelt zich of er er een nieuwe naam gezocht moet worden, dan wel het optimaliseren van de samenwerking zodat er kan geprofileleerd worden vanuit het sociaal huis OCMW.2.1.3.

Opmaken communicatieplan en reeds uitvoeren waar mogelijk Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Het communicatieplan omvat een communicatie naar professionele zorgverstrekkers, waarin bepaald wordt voor welke casussen men een beroep op ons kan doen, als naar inwoners van de gemeente. Met dit plan wordt duidelijk wie bij het Thuiszorgplatform terecht kan en wat men kan verwachten. Het plan is gebaseerd op het draaiboek.

Stand van zaken: Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen binnen het Thuiszorgplatform wordt een communicatieplan opgemaakt. Nu gebeurt de communicatie eerder ad hoc. Het draaiboek geeft de medewerkers wel een duidelijke basis over de mogelijkheden van onze werking OCMW.2.1.4.

Stand van zaken: niet gestart 2015-2019: voorstel lanceren rond outreachende hulpverlening Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Mensen in zorgbehoevende situaties duiken soms onder de mazen van het net. Met deze werking willen we een poging ondernemen om hen te bereiken.

Actieplan: OCMW.2.1.

Pagina 106

Actieplan OCMW.2.1.

Optimaliseren van de werking van het Thuiszorgplatform

PRIORITAIR OCMW.2.1.5.

2016-2019: voorstel tot mantelzorgondersteuning al dan niet bij Thuiszorgplatform Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Mantelzorgers geven aan nood te hebben aan een luisterend oor. Op dit moment is er geen instantie in Knokke Heist die dit kan aanbieden. Ook vaak na een overleg hebben mantelzorgers een behoefte om te reflecteren. Samengevat: coachen van mantelzorgers Stand van zaken: Wordt nog maar sporadisch toegepast. Er is vraag vanuit de mantelzorgers Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: OCMW.2.1.

Pagina 107

Strategische doelstelling: G Operationele doelstelling: OCMW.3.

PRIORITAIR

Zorg

Een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Opzetten van een campagne mantelzorg Entiteit: OCMW

Actieplan OCMW.3.1.

Mantelzorg, Fijn dat je er bent

In uitvoering Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actieplan: Beeldvormingscampagne mantelzorg Uitwerken van de lokale invulling van de waardering van de mantelzorger (dag van de mantelzorg, evenementen, theater, onderwijs, lokale economie…) Folder of brochure ‘Mantelzorg’ voor professionelen Stand van zaken: Naam: Mantelzorg, fijn dat je er bent. Tweede werkingsjaar. Volgende zaken werden gerealiseerd: theaterstuk Met de mantel der liefde, mantelzorg in het basisonderwijs, la famille Bélier in de 'Filmzaal', Big Bang Kunstacademie met thema mantelzorg, info in de Kh Nieuws. Deelname aan Safety@beach met zoektocht en fotoshoot rond Mantelzorg. Ook interactief theater op afsluitdag 26 aug 2016 vakantiewerking. Derde jaar wordt voorbereid: het lespakket is bijna vervolledigd en wordt aan de verschillende scholen aangeboden. Op 7/9/2016 worden de eerste stappen gezet rond mantelzorg en werk in ons eigen huis en voor de lokale economie in Knokke-Heist Aantal acties in actieplan: 2 OCMW.3.1.1.

Beeldvormingscampagne mantelzorg In uitvoering Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Acties op 4 domeinen: algemene beeldvorming (mantelzorg en bevolking), onderwijs, lokale economie, sociale sector.

Stand van zaken: Voor elk domein document met acties per projectjaar. Alle geplande acties werden uitgevoerd: folder, film, aandachtsweek bibliotheek, theater, basisscholen, interviews mantelzorgers, informatie KH nieuws, Big Bang Kunstacademie, AVL Mannen met mantel In het derde jaar komt het secundair onderwijs en de lokale economie aan bod Actieplan: OCMW.3.1.

Pagina 108

PRIORITAIR

Actieplan OCMW.3.1.

Mantelzorg, Fijn dat je er bent

OCMW.3.1.2.

In uitvoering Uitvoeren actieplan project opgemaakt in samenspraak met werkgroep Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Werkgroep stuurt het project Stand van zaken: De werkgroep komt minstens 4 maal per jaar samen. De voortgangsrapportage wordt correct opgevolgd. Er zijn reeds 4 rapporten beschikbaar. Alle voorziene acties werden tot op heden uitgevoerd.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: OCMW.3.1.

Pagina 109

Strategische doelstelling: G Operationele doelstelling: OCMW.4.

PRIORITAIR

Zorg

Een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Uitwerken van eenduidige, gedragen en multidis procedure rond de ondersteuning van problematische zorgvermijders Entiteit: OCMW

Actieplan OCMW.4.1.

Zorgvermijden vermijden, samen naar een gedragen aanpak

In voorbereiding Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actieplan: Nagaan welke initiatieven er reeds in andere regio’s genomen worden Multidisciplinaire werkgroep samenstellen die via de methodiek rond intervisie en oplossingsgericht denken tot een voorstel van aanpak komt Werkmodel uitwerken dat gedragen is door veldwerkers en beleid Stand van zaken: Samenkomst partners Geestelijke GezondheidsZorg Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan rond uitbouw langdurige zorg bij personen met psychische kwestbaarheid in de thuissituatie. Opmaak visienota voor directies met vraag financiële input Info vanuit geestelijke gezondheidszorg: De overheid wil tegen 1/1/2018 langdurige begeleiding en crisisinterventie uitbouwen voor de ganse regio en maakte hiervoor een plan op, dat verder moet uitgewerkt worden door de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg. Momenteel zijn er gesprekken tussen de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg rond de uitrol van langdurige ondersteuning bij mensen met een psychische kwetsbaarheid die thuis verblijven. Er zijn nog geen contcrete voorstellen bij ons bekend.

Aantal acties in actieplan: 4 OCMW.4.1.1.

Zorgvermijden vermijden, samen naar een gedragen aanpak Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Samen met alle partners uit de welzijnssector nagaan hoe we mensen die zorg weigeren toch een aanbod kunnen geven door aan te sluiten bij hun leefwereld. Eveneens nagaan in welke mate financiële drempels een rol kunnen spelen Stand van zaken: Dankzij de documenten van OCMW Oostende en de gedreven inzet van het diensthoofd Preventie van Knokke-Heist werd een sneuveltekst opgemaakt die nu verder bekeken moet worden.

Actieplan: OCMW.4.1.

Pagina 110

Actieplan OCMW.4.1.

PRIORITAIR

Zorgvermijden vermijden, samen naar een gedragen aanpak

OCMW.4.1.2.

Uitwerken procedure voorgelegd aan multidisciplinaire werkgroep Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Deze procedure moet duidelijheid schaffen over hoe er in Knokke-Heist wordt gewerkt met personen die zorg mijden, maar waar er een reëel risico bestaat voor de eigen gezondheid en/of die van derden.

Stand van zaken: Deze situaties worden momenteel bij het Thuiszorgplatform aangemeld. Zie vorige: ontwerp van procedure OCMW.4.1.3.

Werkmodel uitwerken gedragen door veldwerkers en beleid Niet gestart Toelichting bij actie: Dit afhankelijk van 4.1.1 en 4.1.2

Verantwoordelijke: Karel Hermans Stand van zaken: OCMW.4.1.4.

Aftoetsen en uitwerken van een model rond outreachende (case management) hulpverlening Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Heel wat mensen die worden aangemeld keren na een tijd terug. Dit gaat zowel om mensen met een psychische kwetsbaarheid als mensen die zorg vermijden. Via outeachend case management kan aanklampend gewerkt worden om de vinger aan de pols te houden en in samenspraak met de gebruiker af te spreken welke stappen ondernomen kunnen worden.

Stand van zaken: Dit punt is eveneen afhankelijk van punt 4.1.1 en 4.1.2.

Actieplan: OCMW.4.1.

Pagina 111

Actieplan OCMW.4.1.

PRIORITAIR

Zorgvermijden vermijden, samen naar een gedragen aanpak

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: OCMW.4.1.

Pagina 112

Strategische doelstelling: G Operationele doelstelling: OCMW.5.

PRIORITAIR

Zorg

Een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Knokke-Heist uitbouwen tot een zorgvriendelijke gemeente Entiteit: OCMW

Actieplan OCMW.5.1.

Zorgvriendelijke gemeente

In voorbereiding Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actieplan: Ervoor zorgen dat mensen met een zorgvraag/zorgnood zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven door in te zetten op informatie, toegankelijkheid, zorg, sociale cohesie en eigen bewustwording, waarbij de acties een positief gevolg hebben naar mensen met een mobiliteitsvraagstuk, getoetst aan het het domein zorg Stand van zaken: Toelichting op college en raad OCMW. Beide geven akkoord tot het verder uitwerken van het project. Samenkomst met Steunpunt Sociale Planning en Stadontwikkeling rond de wijkindeling van Knokke-Heist. De gegevens worden eind oktober door het Steunpunt bezorgd. Mogelijkheid tot herwerking van de checklist wereldgezondheidszorg nagaan. Samenkomst met Online Buurten (OCMW Brugge) en Cubigo (digitaal platform) waarbij afgetoetst werd of we kunnen samenwerken om niet of beperkt gedigitaliseerde senioren op te leiden in het werken met een ipad, met als voornaamste doestelling het samenbrengen van senioren en het ontwikkelen van sociale cohesie.

Aantal acties in actieplan: 7 OCMW.5.1.1.

Kwantitatief uitwerken van de indicatoren voor een zorgvriendelijk gemeente In voorbereiding Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Zorgvriendelijke gemeente focust zich op drie domeinen: informatie, toegankelijkheid en efficiëntie van zorg en twee permanente doelstellingen: sociale cohesie (buurtgericht werken) en eigen bewustwording van de inwoners Stand van zaken: Opmaken van een foto van Knokke-Heist: demografie, toegankelijkheid, voorzieningen (welzijn, thuiszorg, residentieel), zitbanken, parkeerplaatsen personen met een beperking… wordt voorbereid. Voorbereiden checklist Algemeen stappenplan werd opgemaakt Actieplan: OCMW.5.1.

Pagina 113

PRIORITAIR

Actieplan OCMW.5.1.

Zorgvriendelijke gemeente

OCMW.5.1.2.

Mogelijkheden nagaan tot samenwerking met thuiszorgactoren in functie van de 24u permanentie In voorbereiding Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: 24 uur permanentie in noodsituaties, ervarling leert dat dit vooral om valincidenten gaat. Samen met bestaande diensten willen we nagaan of dit haalbaar is, zeker voor personen zonder mantelzorgers of contactpersonen Stand van zaken: Er was reeds een gesprek met het Wit-Gele-kruis, Opticura en Mutas. We zullen de markt hier laten spelen, gezien er nog nieuwe spelers op de markt zullen komen. Het heeft geen zin dat het lokaal bestuurd dit aanbiedt.

OCMW.5.1.3.

Heroriënteren van de premies voor Thuiszorgdiensten in functie van verhoogde aanwezigheid diensten Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Het OCMW Knokke-Heist geef premies voor gezinszorg en oppas. Niet duidelijk hoe zij deze premies aanwenden in functie van de gemeente Knokke-Heist. Samen met de diensten nagaan in welke mate zij hulp kunnen garanderen aan een zorgvrager Stand van zaken: Nog geen actie rond ondernomen.

OCMW.5.1.4.

Uitwerken van een systeem tot lidmaatschap aan de zorgvriendelijke gemeente Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Nagaan wat de meerwaarde is voor iemand die lid zou worden van de zorgvriendelijke gemeente.

Stand van zaken: Afhankellijk van de keuzes van het strategisch managementteam Actieplan: OCMW.5.1.

Pagina 114

PRIORITAIR

Actieplan OCMW.5.1.

Zorgvriendelijke gemeente

OCMW.5.1.5.

Uitwerken van voetgangerscirkels in elke deelgemeente Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Via een voetgangerscirkel moeten mensen met een mobiliteitsprobleem zich op een eenvoudige manier kunnen verplaatsen in de gemeete om zo een aantal basisvoorziengen te kunnnen bereiken. Dit betekent dat dit traject verkeersveilig moet zijn, zonder drempels, niet te uitgbreid en met de nodige rustmogelijkheden Stand van zaken: Na consulatie van managementteam werd besloten niet langer in te zetten op de cirkels: als je er niet op woont, heb je de baten niet. Wat met mensen die er dicht tegenaan wonen? Vandaar heroriënteren naar algemene toegankelijkheid in de gemeente.

OCMW.5.1.6.

Onderzoeken concept zorgvriendelijke gemeente of leeftijdsvriendelijke gemeente Voltooid Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: De wergeldgezondheidsorganisatie ontwikkelde een model waarbij gemeentes kunnen inzetten op active aging. Op bais van 8 domeinen (Publieke ruimte en gebouwen, Mobiliteit, Wonen, Sociaal-culturele participatie, Respect en sociale inclusie, Maatschappelijke participatie, Communicatie en informatie, Gezondheid en zorg) kunnen gemeentes zich evalueren. Op basis van de evaluatie kunnen actiepunten worden uitgewerkt Stand van zaken: Er werd beslist om eerst in te zetten op zorgviendelijke gemeente en nadien te bekijken of de domeinen kunnen worden uitgebreid. Door in te zetten om de thema's van een zorgvriendelijke gemeente, worden er reeds automatisch een aantal thema's van de leeftijdsvriendelijke gemeente ingevuld.

OCMW.5.1.7.

Niet gestart In samenwerking met de actoren uit de geestelijke gezondheidszorg de mogelijkheden aftoetsen voor langdurige begeleidingen crisisinterventie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio Oostkust Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Overleg met de partners van de lokale Geestelijke gezondheidzorg Stand van zaken: Op 12 juli 2016 was er overleg binnen de regio Oostkust.

Actieplan: OCMW.5.1.

Pagina 115

PRIORITAIR

Actieplan OCMW.5.1.

Zorgvriendelijke gemeente

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

Actieplan OCMW.5.2.

Thuiszorgplatform

Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actieplan: Eenduidige procedure en hulpverlening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die al dan niet ingaan op een hulpverleningsaanbod. Systeem met budget uitwerken.

Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 OCMW.5.2.1.

2016-2017: mee uitwerken van een conceptnota voor langdurige begeleiding en crisisinterventie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Niet gestart Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Vanuit de ontwikkeling van de 'vermaatschappelijking van de zorg' (= mensen blijven zo langs als mogelijk in de maatschappij), is het van groot belang na te gaan hoe de zorg, die aangeboden wordt in regio Brugge, ook in regio Oostkust kan worden aangeboden. Vanuit de ggz partners wordt hiervoor een conceptnota opgericht.

Stand van zaken: Minister van Deursen wenst dat de bestaande projecten rond de ondersteuning van mensen met een psychische kwestbaarheid zich uitbreiden naar de regio's waar ze op dit moment nog niet worden aangeboden. Hierdoor komt de oorspronkelijke conceptnota te vervallen. De argumenten voor regio Oostkust worden meegenomen in de verdere gesprekken met het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg.

Actieplan: OCMW.5.2.

Pagina 116

PRIORITAIR

Actieplan OCMW.5.2.

Thuiszorgplatform

OCMW.5.2.2.

2016-2017: onderzoeken welke rol het lokaal bestuur hierin kan spelen, nadat inbreng vanuit de GGZ gekend is In uitvoering Verantwoordelijke: Karel Hermans Toelichting bij actie: Het lokaal bestuur van Knokke-Heist biedt sinds enkele jaren financiële ondersteuning aan de lokale geestelijke gezondheidszorg door het voorzien van een loonsubsidie voor een halftijds VTE. In het licht van nieuwe ontwikkeling is het van belang na te gaan welke rol het lokaal bestuur hier verder in kan spelen.

Stand van zaken: Op 12/7/2016 vond een bijeenkomst plaatst, samen met de lokale partners uit de geestelijke gezondheidszorg. Er is een nieuwe bijeenkomst gepland om na te gaan op welke termijn er meer ondersteuning kan komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Knokke-Heist. Van zodra dit gekend is, moet nagegaan worden welke rol we als lokaal bestuur opnemen.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: OCMW.5.2.

Pagina 117

Strategische doelstelling: G Operationele doelstelling: OCMW.6.

PRIORITAIR

Zorg

Een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Integrale en multidisciplinaire aanpak kinderarmoede door lokale samenwerkingsverbanden met verhogen toegankelijkheid van de diensten Entiteit: OCMW Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 118

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actieplan: Begin augustus 2014 werd het OCMW Knokke-Heist door de toenmalige minister Ingrid Lieten op de hoogte gebracht, van het gegeven dat de gemeente Knokke-Heist voor de periode 2014-2019 een jaarlijkse subsidie t.b.v. 29.864,80 euro toegekend krijgt. Ondertussen werd niet stilgezeten en werd heel wat gerealiseerd. Zo werd een lokaal netwerk opgezet. Samen met het netwerk werd een visie uitgeschreven waarin een integrale aanpak, participatie van de doelgroep, empowerment, aandacht voor structurele oorzaken van armoede en sociale uitsluiting en gezinnen met jonge kinderen centraal staan. Samen met alle lokale partners werd een samenwerkingscharter opgemaakt en de functie van “brugfiguur” werd uitgerold. 17 oktober 2015 werd samen met destuurgroep dag van de armoede een grootse sensibilisering- en bekendmakingsactie op poten gezet.

Stand van zaken: In de OCMW-Raad van mei 2016 werd beslist om de tewerkstelling van het project uit te breiden naar 4/5e ipv 1/2 VTE voor de periode van het project. Werd intussen gerealiseerd: - Ontmoetingsruimte voor ouders met jonge kinderen (elke eerste woensdag van de maand) - Geefplein: een ruilbeurs voor kinderkledij, -spullen en speelgoed. Alles was er gratis, elk gezin kreeg de kans om 10 stuks uit te kiezen. De uitgelezen kans voor ouders om eens een kijkje te nemen in de Living. - Sensibiliseringscampagne: Werelddag van verzet tegen armoede: Leerkrachten konden dankzij een educatief lessenpakket gedurende een week aan de slag rond het thema armoede. Het was een ideale aanzet als sensibilisering rond armoede. De kinderen konden koning Rocco op het slotmoment tot inkeer brengen, door kunstwerken te maken en aan te tonen dat er overal armoede kan zijn. Ook kleuters gingen aan de slag rond dit thema. Zij maakten gebruik van de ‘handpop Robby’ en het boek ‘Robby en zijn vrienden’. Na het bezichtigen van de tentoonstelling sprak schepen van welzijn Kathleen van der Hooft de toeschouwers toe. Daarna volgde een toonmoment van de scholen. Armoede door kinderogen werd voorgesteld d.m.v. een filmpje, liedje, gedichtje,… Er was plaats voor een drankje en een babbel en kinderen amuseerden zicht te pletter met de circusanimatie, het schminken,… . Verder blijft de projectcoördinator ook als Brugfiguur actief.

Aantal acties in actieplan: 13 OCMW.6.1.1.

Het in kaart brengen van bestaande overlegstructuren Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: De lokale bestaande overlegstructuren werden in kaart gebracht. Via de stuurgroep "Kn-H geeft elk kind kansen" (47 partners die verenigd zijn) werden bepaalde bestaande overlegstructuren ingekanteld in het project.

Stand van zaken: De coördinator brengt de bestaande overlegstructuren in kaart, alsook hun doelstellingen en resultaten, door middel van werkbezoeken die plaatsvinden bij elk lid van de stuurgroep. Op deze manier krijgen we zicht op de huidige overlegstructuren en proberen we overlappingen met de stuurgroep kinderarmoede te detecteren en het aantal overleggen efficiënter te maken. Stand van zaken (eind april 2016):16 werkbezoeken 1. Dienst preventie – Dienst jeugdcultuur 2. Dienst Jeugd, Gezin en Slachtofferhulp 3. Infopunt Sociaal Huis 4. VZW Spel-O-Theek De Wip – Huiswerkklasjes 5. Coördinator scholenprogrammatie 6. VZW De Kleine Dennen 7. Gemeentelijke basisschool Het Anker 8. CLB Oostkust 9. Familiezorg 10. VZW Wieder 11. Kinderdagverblijf De Duinhuisjes 12. Basisschool OLVO 13. Gemeentelijke basisschool De Vonk 14. Kind en Gezin 15. AZ Zeno (Sociale dienst, materniteit, pediatrie, kinderartsen) 16. CAW Noord West-Vlaanderen (antennepunt Blankenberge) geeft elk kind kansen” en krijgt er steeds een apart agendapunt.

 Het gemeentelijk overleg vrijetijdsparticipatie werd naar aanleiding van de werkbezoeken reeds geïntegreerd in de stuurgroep “Knokke-Heist Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 119

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

OCMW.6.1.2.

Het in kaart brengen van diverse gemeentelijke acties/projecten die verband houden met kinderarmoede Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Via de oprichting van de stuurgroep werden alle gemeentelijke acties/ projecten die verband houden met kinderarmoede in kaart gebracht.

Stand van zaken: Bijkomend brengt de coördinator van het project Knokke-Heist geeft elk kind kansen brengt werkbezoeken aan elke partner van de stuurgroep. Deze werkbezoeken moeten eind 2016 afgerond zijn.  De stuurgroepvergaderingen vormen een platform om individuele acties (partners) met andere stuurgroepleden te delen bv. Music for life.  De mailgroep ‘kinderarmoede’ met daarin alle partners kan gebruikt worden om iedereen op de hoogte te brengen van de initiatieven die er zijn. Zo werd bv. het solidariteitsontbijt van familiezorg, voor mensen die in armoede leven, bekend gemaakt onder de partners.  Op de buitenspeeldag (13 april 2016) werden mensen persoonlijk aangesproken door de brugfiguur om naar de spelletjesnamiddag te komen die georganiseerd werd in samenwerking met de spelotheek op zondag 24 april 2016. Zo kon een activiteit van de gezinsbond gebruikt worden om een nieuwe activiteit in de kijker te zetten. Bovendien krijgt iedere stuurgroeppartners tijdens de stuurgroepvergadering de kans om projecten toe te lichten. De mailgroep '[email protected]' kan ook aangewend worden voor de bekendmaking van bepaalde acties bij één van de stuurgroeppartners.

OCMW.6.1.3.

Oprichten van een lokaal samenwerkingsverband Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Er werd een stuurgroep " Knokke-Heist geeft elk kind kansen" (en kerngroep) opgericht. Deze komen per kwartaal bijeen. Er zijn hierbij momenteel 47 partners verenigd en er werd een samenwerkingscharter opgesteld die gedragen wordt door alle betrokken partners.

Stand van zaken: Sincafala en Het Centrum van de Oostkust (Het Baken, De Klinker, Het Vlot) zijn nieuwe partners. - 9 stuurgroep vergaderingen (incl. 2 visievormingen), gemiddeld zijn er 24 van de 47 partners (ook partners op de tweede lijn) aanwezig op de vergadering, dit komt neer op 50% van de stuurgroepleden. Deze grote opkomst toont de noodzaak aan van een gezamenlijke aanpak omtrent de thematiek kinderarmoede. - Er werden afspraken gemaakt die werden geofficialiseerd in het samenwerkingscharter, deze werd op 4 mei 2015 ondertekend door college van burgemeester en schepenen, OCMW-raad en de 43 verschillende partners op dat ogenblik. - De burgemeester ondertekende de verklaring van Burgemeesters tegen kinderarmoede. Deze akte werd in de maand augustus 2015 overgemaakt aan het kabinet van staatssecretaris Elke Sleurs.

Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 120

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

OCMW.6.1.4.

Het bestaand aanbod kenbaar maken en samen tot een gedeelde visie en afspraken komen Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: In het samenwerkingscharter werd een visie alsook diverse afspraken opgenomen. Dit charter werd ondertekend door alle stuurgroepleden.

Stand van zaken: Het Charter hangt uit in het onthaal van het Sociaal Huis. Tijdens de stuurgroepvergadering van 25 januari 2016 werden de verschillende doelstellingen nog eens overlopen.

OCMW.6.1.5.

Het aanbod op maat wordt uitgevoerd en geëvalueerd binnen de vooropgestelde termijn In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Deze actie is niet onmiddellijk gerealiseerd en dient jaarlijks te worden herbekeken. Zo worden er bijvoorbeeld diverse activiteiten (vanuit de gemeente en of OCMW) georganiseerd voor de beoogde doelgroep. Het is niet evident om de maatschappelijk effecten hiervan te meten. Bovendien worden ook niet alle kinderen/ gezinnen bereikt die we wensen te bereiken. Het wordt de uitdaging om een manier/ methodiek uit te werken om een bredere deelname van de beoogde doelgroep te realiseren.

Stand van zaken: cfr toelichting Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 121

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

OCMW.6.1.6.

Voeren van een brede communicatie naar diverse faciliterende partners In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Deze acties moeten op lange termijn worden gezien. Het is niet voldoende om hier enkel in 2015 -2016 aandacht aan te besteden. Permanente aandacht is hier aan de orde.

Stand van zaken: - Persmoment /stickers met logo: 4 mei 2015 - Sensibiliseringactie: 17 oktober 2015 + Kunstwerk ‘Wat betekent armoede voor jouop ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ – hierop waren meer dan 300 kinderen aanwezig. Deze actie werd opgezet met het oog de bevolking van Knokke-Heist bewust te maken dat er ook mensen in armoede leven rondom hen. - Een nieuw mobiel kunstwerk werd ontwikkeld in samenwerking met de technische dienst van het OCMW – op deze manier kunnen de prachtige tekeningen opnieuw ‘reizen’ door de gemeente, dit kadert tevens in het blijven sensibiliseren van de burgers. - Het kansenlied geschreven door de Knokke-Heistse rapper Finez (Stef D’haese) werd uit volle borst meegezongen op 17 oktober 2015, hij roept de bevolking op om het volgende te doen: ‘Je krijgt de kans om een kans te geven, tijd om die kans te nemen, want die kans om een kans te geven, verandert meer dan één leven’. Dit lied was ook te horen zijn op KABOEM (georganiseerd door de jeugddienst) en zal te horen zijn tijdens BEESTIG LEUK (26 augustus – laatste dag vakantie +). - Het project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ is één van de drie goede doelen waar de opbrengst van Music For Life in 2015 naartoe ging. Dit kadert in een mooie samenwerking met de gemeente, mensen binnen het eigen gemeentebestuur worden op deze manier ook betrokken en bewust gemaakt dat er mensen in kansarmoede leven in onze gemeente. Naar aanleiding hiervan werd een affichecampagne gestart om de bevolking te bedanken. - Op maandag 17 oktober 2016 vindt opnieuw een sensibiliseringscampagne plaats. Dan wordt het startschot gegeven van de week waarin verschillende activiteiten georganiseerd worden met een educatief lessenpakket dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan de scholen. Op vrijdagavond vindt een toonmoment plaats, waarop de scholieren van de tweede en derde graad trots de werkjes aan hun ouders zullen tonen. In het kader van het Geefplein en de nieuwe ontmoetingsruimte, krijgen alle kinderen uit de lagere scholen in Knokke-Heist een flyer in de boekenkast. - Regelmatige publicatie via de gemeentelijke kanalen: KH Vandaag, KH Nieuws, Facebook,... Tijdens de Music For Life campagne was 'Knokke-heist geeft elk kind kansen' één van de goede doelen. Op die manier werd het project opnieuw bekend gemaakt aan het grotere publiek. Om iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage, werd een affiche verspreid over de gemeente met enkele foto's uit de diverse acties met 'Samen geven we kinderen alle kansen' als slogan.

OCMW.6.1.7.

Proactief op zoek met partners naar kwetsbare gezinnen en toeleiden naar brugfiguur In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: De Brugfiguur is actief sinds begin mei 2015. Het is een permanente opdracht van de stuurgroepleden om pro actief op zoek te gaan naar kwetsbare gezinnen en deze toe te leiden naar de brugfiguur.

Stand van zaken: Momenteel dient elke aanmelding te gebeuren via een "professionele partner". De gezinnen kunnen op dag van vandaag zelf geen aanmelding doen. V-Stand van zaken (eind april 2016):  29 aanmeldingen bij de brugfiguur  14 huisbezoeken  3 overleggen met het thuiszorgplatform (2 dossiers) Aanmelding komt van: De Vonk 1 Dienst Financiën Gemeente Knokke-Heist 2 Kind en Gezin 14 Kunstacademie 2 Maatschappelijk werkers sociale dienst 1 Margaretaschool 1 OLVO Heist 3 Kinderpsychologe AZ Zeno 1 CLB De Klaver 1 De Klinker 2 Thuiszorgplatform 1 Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 122

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

OCMW.6.1.8.

Preventief aandacht besteden om gezinnen met hogere armoederisico zodat hun rechten worden gegarandeerd In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Permanente aandacht is hierbij noodzakelijk. Elke partner dient hierin specifieke acties binnen hun eigen werking te ondernemen.

Stand van zaken: Dit is een taak van de verschillende stuurgroeppartners. Een bevraging van de verschillende partners staat op de agenda. Via de ontmoetingruimte wordt getracht preventief aandacht te schenken aan gezinnen met een hoger armoederisico (belangrijk hierbij is dat we ze bereiken) OCMW.6.1.10.

Methodiek ontwikkelen om de participatie aan kinderopvang, onderwijs en socio-cult activiteiten te verhogen In uitvoering Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Hier moet er in 2016 meer op ingezet worden, evt. in combinatie met een ontmoetingsruimte.

OCMW.6.1.11.

Diversiteit en complexiteit van de armoedeproblematiek in kaart brengen Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: In samenwerking met VZW Wieder werd een visievorming georganiseerd omtrent armoede. Dit resulteerde in een gedragen visie, die door alle partners van het lokaal netwerk ondertekend werd.

Stand van zaken: In samenwerking met VZW Wieder werd een visievorming georganiseerd omtrent armoede. Dit resulteerde in een gedragen visie, die door alle partners van het lokaal netwerk ondertekend werd.

Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 123

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

OCMW.6.1.12.

Oprichten van een kerngroep Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Oprichten van een kerngroep met afgevaardigden vanuit de verschillende sectoren, deze groep krijgt het mandaat van de stuurgroep om 1 maal per maand (niet tijdens de maand wanneer er een stuurgroepvergadering is) samen te komen om verder te werken aan concrete acties. De uitwerking hiervan wordt telkens teruggekoppeld naar de stuurgroep.

Stand van zaken: 5 kerngroep vergaderingen De opstart van 2 kerngroepen (sensibiliseringscampagne en ontmoetingsruimte) OCMW.6.1.13.

Opmaken communicatieplan Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: De externe communicatie wordt ondersteund door de communicatiedienst van de gemeente.

Stand van zaken: De persberichten, flyers, affiches… worden ontworpen en verspreid in samen werking met de communicatiedienst van de gemeente. Er is onder meer een nieuwe folder van Tussenkomsten voor kinderen. Deze werd in samenwerking met Wonderwijs verspreid bij de scholen. Op die manier kwamen ze terecht in de agenda van alle leerlingen van het lageronderwijs en het kleuteronderwijs. De affiche 'Samen geven we kinderen alle kansen' is verspreid in alle scholen, sociale dienst OCMW, Infopunt, Sociaal Huis, Thuiszorgplatform, Burgerzaken Knokke & heist, Woonwinkel, Kind en Gezin, CLB, CAW, De Klaver, De Klinker, Jeugd gezin en slachtofferhulp, VZW Spel-Otheek en alle gemeentelijke diensten (sport, jeugd, toerisme…) OCMW.6.1.14.

Oprichten van een activiteitenaanbod In uitvoering Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Er werd een activiteitenaabod uitgewerkt in de stuurgroepvergadering van 'Knokke-Heist geeft elk kind kansen'. Verschillende stuurgroeppartners organiseren een laagdrempelige activiteit voor de doelgroep (voorstelling in Scharpoord, interactieve spelletjesnamiddag Spel-O-Theek De Wip, rondleiding Sincfala…). Eerste activiteit ging door in februari 2016. Het Cultuurcentrum stelde gratis tickets ter beschikking voor de voorstelling Karoussel. De tickets worden verdeeld via de partners. Er werden 20 gratis tickets aan gezinnen in kansarmoede. Wat herhaalt zich jaarlijks: - Doe bonnen - Stadspiraten Detectie en toeleiding van de doelgroep is hier een moeilijk punt, in de stuurgroepvergaderingen is hier grote aandacht voor. - Via de ontmoetingruimte wordt getracht de noden op vlak van "activiteiten" in kaart te brengen Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 124

Actieplan OCMW.6.1.

PRIORITAIR

Project "Knokke-Heist geeft elk kind kansen"

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 45.428

€ 0

Jaarrekening Uit

€ 48.274

€ 0

Saldo

€ -2.846

€ 0 Toelichting financieel:

In

€ 44.100

€ 0

Budget Uit

€ 50.400

€ 0

Saldo

€ -6.300

€ 0 Actieplan: OCMW.6.1.

Pagina 125

Actieplan OCMW.6.2.

PRIORITAIR

Toegankelijkheid van de diensten verhogen zodat (kwetsbare) gezinnen de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening

In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actieplan: Toegankelijkheid van de diensten verhogen en drempels wegnemen opdat (kwetsbare) gezinnen de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening. Dit actiepunt is initieel gestart vanuit de sociale dienst en Knokke-Heist geeft elk kind kansen. In de stuurgroep worden de verschillende partners aangemoedigd ook de eigen werking kritisch te bekijken en de toegankelijkheid te evalueren.

Stand van zaken: - Permanente aandacht voor alle stuurgroepleden. - Er werd een opleiding/vorming georganiseerd voor alle leerkrachten lager en kleuteronderwijs Knokke-Heist vanuit het project Kn-H geeft elk kind kansen. Hier kwam o.a. ook het toegankelijk zijn naar de kwetsbare doelgroep aanbod. Vanuit de sociale dienst van het OCMW werd een werkgroep Klare taal opgericht. Concreet is het de bedoeling dat al onze folders en externe briefwisseling wordt aangepast naar klare en toegankelijke taal. Er werden al enkele brieven en folders aangepast. Eind 2017 moeten alle beslissingen naar de cliënt toe (BCSD) ook in klare taal geschreven worden (adhv standaard-teksten).

Aantal acties in actieplan: 7 OCMW.6.2.1.

Eigen werking kritisch bekijken en toegangkelijkheid evalueren, drempels in kaart brengen In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: De stuurgroeppartners worden tijdens de drie-maandelijkse stuurgroepvergaderingen aangemoedigd de eigen werking kritisch te bekijken Stand van zaken: Tijdens de stuurgroepvergadering van mei 2016 werd teruggekoppeld naar de visievorming die in maart 2015 werd afgelegd. Er werd op deze vergadering ook een ervaringsdeskundige uitgenodigd. In de sociale dienst van het OCMW zijn we in 2016 gestart met het waardentraject. In 2016 wordt de focus gelegd op cliëntgerichtheid, waarbij we onze huidige werking kritisch bekijken op vlak van cliëntgericht werken. Er wordt getracht aan de hand van diverse concrete acties de toegangkelijkheid en kwaliteit van onze dienstverlening hierbij te verhogen. - Werkgroep klare taal werd opgericht en heeft reeds een aantal concrete realisaties: standaardbriefwisseling werd aangepast, alsook de folder schuldhulpverlening, thuiszorgdiensten, minder mobielen centrale. Het blijft een permanente opdracht op de eigen werking kritisch te bekijken.

Actieplan: OCMW.6.2.

Pagina 126

Actieplan OCMW.6.2.

PRIORITAIR

Toegankelijkheid van de diensten verhogen zodat (kwetsbare) gezinnen de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening

OCMW.6.2.2.

Vroege detectie bij specifieke risicogroepen: kwetsbare gezinnen bereiken voor of tijdens zwangerschap In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Vroege detectie is van groot belang bij specifieke risicogroepen: kwetsbare gezinnen bereiken in de periode voor of tijdens de zwangerschap zodat er preventief kan worden ingezet om kansen te geven.

Stand van zaken: Stand van zaken : We merken dat de scholen en K&G hun weg naar de brugfiguur vlot vinden. Correcte cijfers hierover moeten nog verwerkt worden en zullen eind 2016 worden bezorgd. Op 9 november 2015 vond er een eerste gesprek plaats met de kinderartsen van AZ Zeno, de hoofdverpleegkundige Pediatrie, hoofdverpleegkundige materniteit en de sociale dienst van AZ Zeno om de werking van het project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ + functie van de brugfiguur toe te lichten. Dit met het oog op een verdere samenwerking en vroege detectie van de doelgroep. Daar werd ook de brug gemaakt naar andere projecten waaronder ‘De Praatgroep Nederlands’.

OCMW.6.2.3.

In uitvoering Toelichting bij actie: Samenwerking brugfiguur en zorgcoördinatoren voor aandacht aan gezinnen met hoger risico op kansarmoede Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Stand van zaken (eind april 2016): - Er vonden reeds 6 aanmeldingen door de zorgcoördinatoren/directie plaats. Vaak nemen zij ook contact op met de brugfiguur om inlichtingen te krijgen m.b.t. een bepaalde situatie, deze mensen worden op weg geholpen en trachten eerst zelf de nodige stappen te zetten i.p.v. een aanmelding te doen. Naar de toekomst toe dient hier verder op ingezet te worden. De brugfiguur is tevens een contactpersoon van de zorgcoördinatoren. Deze zijn namelijk niet altijd vertrouwd met de sociale kaart. Een gezin in moeilijkheden wordt eerst zo veel mogelijk geholpen vanuit het bekende netwerk. Daarbij staat de brugfiguur de zorgcoördinatoren bij met informatie en advies.

OCMW.6.2.4.

Niet gestart Toelichting bij actie: Methodiek ontwikkelen om de participatie aan kinderopvang, onderwijs en socio-cult activiteiten te verhogen Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Hier moet er in 2016 meer op ingezet worden, evt. in combinatie met een ontmoetingsruimte.

Actieplan: OCMW.6.2.

Pagina 127

Actieplan OCMW.6.2.

PRIORITAIR

Toegankelijkheid van de diensten verhogen zodat (kwetsbare) gezinnen de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening

OCMW.6.2.5.

In uitvoering Toelichting bij actie: Participatie van de doelgroep verhogen binnen het bestaande aanbod van dienstverlening binnen de gemeente Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Aan de hand van een activiteitenaanbod probeert 'Knokke-Heist geeft elk kind kansen' de participatie te verhogen. De eerste activiteit ging door op zondag 28 februari 2016. Het gaat om een kindervoorstelling in CC scharpoord. Verder zal er onder meer een rondleiding georganiseerd worden in Sincfala en organiseert VZW Spel-O-Theek een intereactieve spelletjesnamiddag (zondagnamiddag 24 april 2016). Verder was er nog het geefplein in september en ging de living voor de eerste keer open in oktober. Vanuit de sociale dienst wordt in december een uitstap naar Sluis georganiseerd voor het cliënteel. Wanneer een link wordt gelegd naar de werking van t schap vond ook het project viva vitamien plaats, alsook een samenwerking met de Soroptimisten waarin een zomer-activiteit en Halloween activiteit werd georganiseerd, dit met telkens een opkomst van minstens 55 gezinnen. Bovendien was er de sensibiliseringsactie op 17 oktober 2015, waar meer dan 300 kinderen met hun ouders, grootouders, familie,… de weg vonden naar het Sociaal Huis.

OCMW.6.2.6.

Ontmoetingsruimte voorzien voor mensen in kansarmoede Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Een ontmoetingsruimte voorzien voor jonge ouders die behoefte hebben aan ontmoetingsmomenten, op deze manier kunnen zij een stuk uit hun isolement geraken. Tijdens deze momenten kan er in een sfeer van vertrouwen informatie uitgewisseld worden omtrent bv. opvoedingsvragen,… De aanwezigheid van de brugfiguur is hier cruciaal, als vertrouwd gezicht, het werkt ook drempelverlagend als mensen iemand kennen, de brug leggen tussen de verschillende diensten met de nadruk op samenwerken, bundelen van expertise en kennis van de verschillende partners om beter te kunnen inspelen op de noden van gezinnen kwetsbare gezinnen.

Stand van zaken: - Maandag 30 november 2015 vond een eerste werkbezoek plaats in de ontmoetingsruimte in Blankenberge. In maart vond een bezoek plaats bij ‘Sterke Mama’s’ in Houthulst, een project van het OCMW Houthulst in samenwerking met Samenlevingsopbouw. -Op 11 april 2016 vond een werkbezoek plaats in De Haan waar men volop bezig is met de uitbouw van een ontmoetingsruimte. Good Practices in andere gemeenten zullen tevens bezocht worden om van daaruit een goede basis te hebben bij de uitbouw van een ontmoetingsruimte in Knokke Heist. - Deze ontmoetingsruimte hangt samen met mensen toeleiden naar het reguliere aanbod aan vrije tijd en de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen. We willen drempels wegnemen in het belang van het kind en zijn gezin. Op 17 september werd het startschot gegeven van de ontmoetingsruimte met de organisatie van een "Geefplein". De ontmoetingsruimte De living in ' t schap ging in oktober 2016 voor de eerste keer van start. Op voorhand hadden diverse gelijkaardige projecten ons "gewaarschuwd" dat het vormen van een groep ouders die naar de Living zouden komen tijd en geduld vergt. 3 jonge mama's waren aanwezig. Ze gaven te kennen dat ze blij zijn dat dergelijk initiatief bestaat. Een ruimte waar je een kopje koffie kan drinken, babbelen met andere ouders, ruimte is voor activiteiten,... zien ze als een meerwaarde voor de gemeente !

Actieplan: OCMW.6.2.

Pagina 128

Actieplan OCMW.6.2.

PRIORITAIR

Toegankelijkheid van de diensten verhogen zodat (kwetsbare) gezinnen de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening

OCMW.6.2.7.

Door in kaart brengen van dienstverleningsaanbod, vlottere en dienstoverschrijdende samenwerking bekomen In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Het optimaliseren van reeds lopende gemeentelijke acties/projecten via dienstoverschrijdende samenwerking is tevens een doelstelling voor de komende jaren. Belangrijk is hierin om de stem van de kwetsbare gezinnen naar voor te brengen. Hoe kan het bestaande aanbod beter aansluiting vinden bij hun noden en behoeften?

Stand van zaken: De onderlinge samenwerking tussen gemeentelijke diensten en OCMW/Sociaal huis verloop vlot. Dankzij het project leren diensten en hun medewerkers elkaar kennen en kan er constructief samengewerkt worden. Vb. Werelddag van verzet tegen armoede bracht heel wat enthousiaste partners op de been zoals: directies, zorgcoördinatoren, secretaris gemeente, mama’s voor kinderen, familiezorg, kleine dennen, sociale dienst, OCMW dienst tewerkstelling, woonwinkel, technische dienst van OCMW en Gemeente, communicatiedienst, thuiszorgplatform, spelotheek,… Vb. Gemeente en OCMW/Sociaal Huis en het project werkten samen in het teken van Music For Life. Ieder jaar organiseert de gemeente Knokke-Heist acties voor het goede doel tijdens de ‘warmste week’ van Music for Life (Studio Brussel). Verschillende organisaties vroegen aan gezinnen met kinderen welk cadeau ze graag onder de kerstboom hadden zien liggen. Deze wensen werden verzameld aan een virtuele kerstboom op een website van de gemeente. Inwoners van Knokke-Heist, sympathisanten, organisaties, adviesraden,... konden zich registreren op de website om een wens in vervulling te brengen. De projectcoördinator zorgde voor de bekendmaking van de wensenboom bij de gezinnen die ze in begeleiding heeft en bij de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Zo werden er 40 kinderen uit gezinnen gekend bij de sociale dienst verrast met een fantastisch cadeautje. Vb. Nieuwe partners worden gerekruteerd (Kinderartsen AZ ZENO, De Klinker/Het vlot,…) en ook deze samenwerking brengt op. Zo ontvangt De Klinker als nieuw lid van de stuurgroep en in overleg met vrijetijdsparticipatie ook doebonnen en het boekje van vrijetijdsparticipatie met een toegankelijk aanbod. Vb. De brugfiguur merkt op dat diensten zoals o.a. Kind en Gezin, kinderpsychologe van het ziekenhuis, zorgcoördinatoren,… via het project alerter zijn voor signalen die mensen/gezinnen naar buiten brengen. Vb. Na overleg met de dienst financiën n.a.v. openstaande schoolfacturen werd beslist om een vermelding te maken op de aanmaningsbrieven (van gemeentelijke schoolfacturen + speelpleinfacturen). Daarin staat vermeld dat mensen contact kunnen opnemen met de sociale dienst in het kader van een financiële steun. Daarnaast zit er steeds een folder van ‘Tussenkomsten voor kinderen’ in de envelop. Vb. Diensten zoals de sportdienst, jeugddienst, Sincfala,… hebben in hun prioritaire doelstellingen geformuleerd specifieke aandacht te hebben voor kansengroepen. Daarbij moet men acties ondernemen en samenwerkingsverbanden aangaan om de drempels voor kansengroepen zo veel mogelijk te verlagen. Het project zorgt voor een gedragen platform die samenwerking mogelijk maakt. Vb. Zorgcoördinatoren zijn belangrijk in kader van detectie en doorverwijzing, ze stellen sneller vragen (info en tips) vb. Een zorgcoördinator vroeg ondersteuning bij de brugfiguur i.k.v. het vermoeden van kansarmoede.

Actieplan: OCMW.6.2.

Pagina 129

Actieplan OCMW.6.2.

PRIORITAIR

Toegankelijkheid van de diensten verhogen zodat (kwetsbare) gezinnen de weg vinden naar de noodzakelijke dienstverlening

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: OCMW.6.2.

Pagina 130

Actieplan OCMW.6.3.

PRIORITAIR

Aanstellen brugfiguur, met een door de stuurgroep overeengekomen takenpakket en methodiek,

In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actieplan: Een brugfiguur is iemand die letterlijk de brug maakt tussen het dienstverleningsaanbod, de professionele partners en de doelgroep. Voor dit samenwerkingsverband moet ook de brug gemaakt worden tussen de eerste twee operationele doelstellingen: inzetten op lokale samenwerkingsverbanden enerzijds en de toegankelijkheid van de diensten verhogen anderzijds. Samenwerking en drempelverlagende initiatieven voor gezinnen in kansarmoede kunnen dankzij de aanwezigheid van een brugfiguur met elkaar verbonden worden. Wanneer we vaststellen dat de beoogde doelgroep moeilijk aansluiting vindt bij het bestaande aanbod is het cruciaal dat de brugfiguur een vertrouwensband creëert om dankzij dit duurzame contact de toegankelijkheid van de dienstverlening te verhogen. We willen drempels wegnemen in het belang van het kind en zijn gezin. In tegenstelling tot het oorspronkelijke subsidiedossier waar slechts 2 operationele doelstellingen werden geformuleerd en ‘de brugfiguur’ in de kantlijn als middel werd aangehaald om tegemoet te komen aan de 2 operationele doelstellingen werd tijdens de opstart van het project kinderarmoede duidelijk dat er nood is aan een goed omkaderde functiebeschrijving van de brugfiguur en dienen er tevens een aantal duidelijke afspraken gemaakt te worden. Daarom werd de aanstelling van de brugfiguur in een derde operationele doelstelling gegoten.

Stand van zaken: K&G en de Knokke-Heistse scholen vinden vlot hun weg naar 't schap. Concrete en correcte cijfers m.b.t. het aantal aanmeldingen en resultaten zullen pas eind 2016 kunnen meegedeeld worden.

Aantal acties in actieplan: 7 OCMW.6.3.1.

Kader creëren waarin de brugfiguur kan functioneren en juridische en administratieve afspraken maken Voltooid Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Kader creëren waarin de brugfiguur kan functioneren en juridische en administratieve afspraken maken.

Stand van zaken: In het samenwerkingscharter werden afspraken gemaakt omtrent de aanmeldingsprocedure en het gedeeld beroepsgeheim. Het samenwerkingscharter werd ondertekend door de burgemeester, alle leden van het schepencollege en alle leden van de stuurgroep.

Actieplan: OCMW.6.3.

Pagina 131

Actieplan OCMW.6.3.

PRIORITAIR

Aanstellen brugfiguur, met een door de stuurgroep overeengekomen takenpakket en methodiek,

OCMW.6.3.2.

Met vzw Wieder inhoudelijke samenwerking aangaan om brugfiguur te ondersteunen In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: De brugfiguur wordt inhoudelijk ondersteund door VZW Wieder tijdens individuele coachingsessies. VZW Wieder heeft (kinderarmoede-)projecten lopen met andere lokale besturen en kan ook vanuit deze expertise de brugfiguur én de stuurgroep bijstaan.

Stand van zaken: In 2015 waren er 40 uren aan coachingssessies door VZW Wuieder. In de OCMW-Raad van 13 januari 2016 werd opnieuw goedkeuring gegeven voor 40 u. De brugfiguur ervaart de ondersteuning als uiterst zinvol. Stand van zaken (eind april 2016):  Visievorming en stuurgroep vergaderingen  10 coaching sessies  Deze sessies worden als uiterst zinvol ervaren, het werkt inspirerend om te werken met iemand die ‘know how’ heeft rond de thematiek en de stem van mensen in armoede vertolkt. Gevolgde opleidingen: - Kinderen in (v) echtsscheiding - Lerend netwerk kinderarmoede - Provinciale trefdag armoede - Symposium kinderrechtencommissariaat - Netwerkdag demos Netwerkdag POD: “Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede” Duidelijke en eenvoudige taal - Trefdag zorg o Grote kanen voor kleine kinderen: wat zijn lokale hefbomen om kinderarmoede te bestrijden? o Documentaire theatervoorstelling over wonen, economie, armoede en stadsontwikkeling: Rabot 4-35 - Kinderen in (v) echtsscheiding - Lerend netwerk kinderarmoede Provinciale trefdag armoede - Symposium kinderrechtencommissariaat - Netwerkdag demos - Netwerkdag POD: “Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede” - Duidelijke en eenvoudige taal - Trefdag zorg - Grote kanen voor kleine kinderen: wat zijn lokale hefbomen om kinderarmoede te bestrijden? Documentaire theatervoorstelling over wonen, economie, armoede en stadsontwikkeling: Rabot 4-35 OCMW.6.3.3.

Professionele partners gaan proactief op zoek naar kwetsbare gezinnen en leiden ze naar de brugfiguur In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: De partners uit de stuurgroep 'Knokke-Heist geeft elk kind kansen' gaan proactief op zoek naar kwetsbare gezinnen en leiden ze naar de brugfiguur. Een aanmelding kan gebeuren volgens de gemaakte afspraken en met respect voor het gedeeld beroepsgeheim.

Stand van zaken: Op datum van 30/04/2016 waren er 29 aanmeldingen bij de brugfiguur. Er vonden 14 huisbezoeken plaats en 3 overleggen met het thuiszorgplatform in het kader van 2 dossiers. Concrete cijfers tem oktober 2016 kunnen we momenteel wegens tijdsgebrek niet bezorgen . Eind 2016 worden de uitgebreide gegevens bezorgd.

Actieplan: OCMW.6.3.

Pagina 132

Actieplan OCMW.6.3.

PRIORITAIR

Aanstellen brugfiguur, met een door de stuurgroep overeengekomen takenpakket en methodiek,

OCMW.6.3.4.

In uitvoering Toelichting bij actie: Begeleiding van kwetsbare gezinnen in al zijn facetten door de brugfiguur Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Op datum van 30/04/2016 vonden er reeds 14 huisbezoeken plaats en 3 overleggen met het thuiszorgplatform.

OCMW.6.3.5.

Bekendmakingscampagne: 'Knokke-Heist geeft elk kind kansen' In uitvoering Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Toelichting bij actie: Knokke-Heist geeft elk kind kansen wordt bekend gemaakt bij de bevolking van Knokke-Heist. Doelstelling is om de bevolking te sensibiliseren en hun kijk op armoede te veranderen, om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven.

Stand van zaken: De sensibiliseringscampagne zorgde ervoor dat de projectcoördinator alle klassen in de lagere school heeft bezocht. De actiedag van 17 oktober 2015 bracht 300 kinderen naar het plein voor het Sociaal Huis. In 2016 deed het verhaal van koning Rocco zijn intrede...: De slothappening van week van verzet tegen armoede kende een groot succes! Meer dan 300 kinderen kwamen samen met hun ouders een bezoekje brengen. Dankzij de creativiteit en het engagement van de scholen werd CC Scharpoord omgetoverd tot een prachtige tentoonstelling Op 17 oktober, ‘Werelddag van verzet tegen armoede’, werd het startschot gegeven. Elke school kreeg op hetzelfde moment een filmpje te zien van koning Rocco en zijn raadsleden. Hij ging diezelfde dag op bezoek bij alle scholen met de volgende vraag. Kunnen de leerlingen koning Rocco helpen om van ‘Gieregand’ een rijk en welvarend land te maken? De koning wil namelijk erg rijk zijn, ondanks dat zijn burgers in armoede leven. Hij wil de kinderen promoveren tot nieuwe raadsleden, want zijn raadsleden waren opgestapt. Leerkrachten konden dankzij een educatief lessenpakket gedurende een week aan de slag rond het thema armoede. Het was een ideale aanzet als sensibilisering rond armoede. De kinderen konden koning Rocco op het slotmoment tot inkeer brengen, door kunstwerken te maken en aan te tonen dat er overal armoede kan zijn. Ook kleuters gingen aan de slag rond dit thema. Zij maakten gebruik van de ‘handpop Robby’ en het boek ‘Robby en zijn vrienden’. Na het bezichtigen van de tentoonstelling sprak schepen van welzijn Kathleen van der Hooft de toeschouwers toe. Daarna volgde een toonmoment van de scholen. Armoede door kinderogen werd voorgesteld d.m.v. een filmpje, liedje, gedichtje,… Er was plaats voor een drankje en een babbel en kinderen amuseerden zicht te pletter met de circusanimatie, het schminken,… 'Knokke-Heist geeft elk kind kansen' was één van de projecten van Music For Life. De kerngroep rond de sensibiliseringsactie werkt momenteel aan acties waarin het 'kansenlied' betrokken wordt. Het fotomateriaal uit de vorige acties werd gebruikt voor de affichecampagne 2016: 'Samen geven we kinderen alle kansen' Voor de Werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober 2016 wordt een nieuwe actie uitgewerkt. Het idee is om met een actieweek te werken, waarvan het officiële startschot gegeven wordt op maandag 17 oktober 2016. De vrijdag wordt de week afgesloten met een tentoonstelling in Cultuurcentrum Scharpoord.

Actieplan: OCMW.6.3.

Pagina 133

Actieplan OCMW.6.3.

PRIORITAIR

Aanstellen brugfiguur, met een door de stuurgroep overeengekomen takenpakket en methodiek,

OCMW.6.3.6.

Voltooid Toelichting bij actie: Jaarlijks rapoortering van objectief cijfermateriaal naar de stuurgroep Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: De jaarlijkse rapportering vond plaats in de stuurgroepvergadering van 22 juni. De volgende rapportering zal plaatsvinden tijdens de stuurgroep van 12 september 2016 OCMW.6.3.7.

Samenwerking met het Thuiszorgplatform In uitvoering Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Op datum van 31 oktober 2016: - 3 overleggen ism thuiszorgplatform - 2 intensieve dossiers Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Actieplan: OCMW.6.3.

Pagina 134

Strategische doelstelling: M

Dienstverlening

Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken PRIORITAIR Operationele doelstelling: OCMW.13.

Bekendheid van de dienstverlening (Infopunt) van het Sociaal Huis vergroten Entiteit: OCMW

Actieplan OCMW.13.1.

Actief naar buiten met het Sociaal Huis

In uitvoering Verantwoordelijke: Isabelle Bonne Toelichting bij actieplan: Het (Infopunt) dient meer naar buiten te gaan, actief op zoek te gaan naar de doelgroep, om zo meer bekend te worden bij intermediairen (die onze doorverwijzers zijn) en onze burgers. Er dient werk gemaakt te worden een doelgroepgerichte en planmatige communicatie. Ook de mogelijkheden van zorgnetwerken dienen onderzocht te worden.

Stand van zaken: Participatie aan projecten, aanklampendere aanpak bij energiearmoede en vorming van interimediairen in zijn in uitvoering. De communicatie dient aangepakt te worden en er is nood aan vaste een persoon die dit opneemt voor het huis - onderzoek naar mogelijkheden en model zorgnetwerken is lopende.

Aantal acties in actieplan: 3 OCMW.13.1.1.

Participatie projecten - huisbezoeken i.k.v. energiearmoede - vorming intermediairen In uitvoering Verantwoordelijke: Isabelle Bonne Toelichting bij actie: Het (Infopunt) Sociaal Huis dient meer naar buiten te komen, aanwezig te zijn op diverse overleggen, om zo beter bekend te geraken bij intermediairen en onze burgers. We dienen te gaan waar we denken mensen van onze doelgroep te vinden. - Energiearmoede: pro-actieve en aanklampende benadering van burgers die door energieschulden dreigen afgesloten te worden (LAC) dwz herh huisbezoeken, opbellen, … - vorming aan intermediairen om de dienstverlening vd diensten in het Sociaal Huis beter kenbaar te maken - aanwezigheid en actief deelnemen op Sociale Raad, dementiecafé,… - deelnemen aan lokale en bovenlokale projecten Stand van zaken: - Huisbezoeken en telefonische contacten naast de gewone benadering (brieven en bureelsgesprekken) ikv LAC vorming aan gemeentebepersoneel over het Sociaal Huis is opgenomen in 2-jaarlijkse cyclus, politie en andere diensten volgden zo'n vorming (! Belang van continuering: contacten met personeelsdienst zijn terug gelegd voor 2017. nood wordt bevraagd - vertegenwoordiging op de Sociale Raad en Dementiecafé - safety@beach Mantelzorgproject actieve deelname en uitwerking door Infopunt medewerkers en Thuiszorgplatform - aanvraag studietoelagen verzorgen in margaretaschool - try-out - het pro-actieve werken wordt geïntegreerd in de dagdagelijkse werking Actieplan: OCMW.13.1.

Pagina 135

Actieplan OCMW.13.1.

Actief naar buiten met het Sociaal Huis

PRIORITAIR OCMW.13.1.2.

Communicatie aanpak/plan voor doelgroep Niet gestart Verantwoordelijke: Paul Roets Toelichting bij actie: Er dient in afstemming met en in ondersteuning van de gemeente een communicatiebeleid naar de doelgroep ontwikkeld en uitgevoerd te worden (cfr afstemming van de ondersteunende diensten ) Stand van zaken: Bij de blauwdruk voor de vernieuwde gemeentelijke organisatie wordt de communicatie naar de doelgroep ( Sociaal Huis ) mee opgenomen in de vernieuwde dienst communicatie.

OCMW.13.1.3.

Onderzoek uitbouw zorgnetwerken vanuit Infopunt Sociaal Huis (2016) In uitvoering Verantwoordelijke: Isabelle Bonne Toelichting bij actie: Een zorgnetwerk is een samenwerking tussen een netwerkocördinator van het lokale bestuur, een lokale vrijwilligersploeg en het lokale netwerk van verenigingen en sleutelfiguren, met als belangrijkste partner het bestaande aanbod van zorg-, woon- en welzijnsdiensten. Samen slaan ze de handen in elkaar om de mest kwetsbaren op te sporen en hen de nodige hulp, ondersteuning en informatie op een toegankelijke en laagdrempelige manier te geven.

Stand van zaken: vanaf augustus 2016 overleg met thuiszorgplatform beider werkingen op elkaar af te stemmen: - gezamenlijk ontwikkelen van (zorg)netwerken vanuit detectie 70plus en pro-actieve werking Infopunt - informatietaak van Infopunt efficiënter inzetten bij zorgoverleg - detectie 70plus Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In

€ 0 € 0

Jaarrekening Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0

In

€ 0 € 0

Budget Uit

€ 0 € 0

Saldo

€ 0 € 0 Toelichting financieel: Actieplan: OCMW.13.1.

Pagina 136

PRIORITAIR

Zorg

Strategische doelstelling: G Een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving Operationele doelstelling: OCMW.18.

Voorzien in een lokaal opvanginitiatief en verhogen van de kansen van anderstaligen op de arbeidsmarkt en de samenleving in het algemeen Entiteit: OCMW

Actieplan OCMW.18.2.

In uitvoering Toelichting bij actieplan:

Koppelen van financiële steun aan werkbereidheid en het volgen van Nederlandse lessen

Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 3 OCMW.18.2.1.

Afsprakennota in begrijpbare taal Voltooid Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Afsprakennota werd afgewerkt. Wel dient het sjabloon nog worden geoptimaliseerd a.d.h.v. duidelijkere pictogrammen.

Actieplan: OCMW.18.2.

Pagina 137

PRIORITAIR

Actieplan OCMW.18.2.

Koppelen van financiële steun aan werkbereidheid en het volgen van Nederlandse lessen

OCMW.18.2.2.

Uniform opvolgingsbeleid aanwezigheid lessen uitwerken, uitvoeren en opvolgen In uitvoering Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Momenteel volgt 1 maatschappelijk werker binnen de dienst tewerkstelling alle aanwezigheden op. Dit gebeurt sinds september 2016. . Ze volgt hierbij momenteel 43 dossiers op. Concrete resultaten hiervan kunnen pas eind dit jaar worden voorgelegd OCMW.18.2.3.

Koppelen aan het verplichte GPMI (geïntegreerd project maatschappelijke integratie) van november 2016 Niet gestart Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

Toelichting financieel:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0 Actieplan: OCMW.18.2.

Pagina 138

Actieplan OCMW.18.3.

In uitvoering Toelichting bij actieplan: PRIORITAIR

Vrijwilligers inschakelen om de anderstaligen te helpen bij de integratie in de lokale gemeenschap

Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 OCMW.18.3.1.

Vrijwilligers rekruteren via de lokale communicatiekanalen In uitvoering Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: In de stadskrant van Kn-H werd in oktober 2016 een hartverwarmend artikel gepubliceerd waarin de bestaande buddy's hun verhaal doen. Bijkomend werd gelijktijdig een oproep gedaan om vrijwilligers te recruteren als integratiebuddy. Momenteel hebben we 4 vrijwilligers die zijn ingeschakeld in de werking van het LOI (als Buddy) en 4 integratiebuddy's.

OCMW.18.3.2.

Begeleiding en opvolging van de buddy-vrijwilligers In uitvoering Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Blijvende aandacht is noodzakelijk voor coaching van de vrijwilligers. Nood aan vorming bij de vrijwilligers. Op 15 november 2016 wordt een interne vorming aangeboden waarbij onder andere de diensten van het Sociaal Huis worden toegelicht alsook de werking van de sociale dienst.

Actieplan: OCMW.18.3.

Pagina 139

Actieplan OCMW.18.3.

PRIORITAIR

Vrijwilligers inschakelen om de anderstaligen te helpen bij de integratie in de lokale gemeenschap

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0 Toelichting financieel:

Actieplan OCMW.18.4.

Optimaliseren van de werking van de Praatgroep Nederlands

In uitvoering Toelichting bij actieplan: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: Aantal acties in actieplan: 2 OCMW.18.4.1.

Bijkomend rekruteren van vrijwilligers In uitvoering Toelichting bij actie: Stand van zaken: Blijvend aandachtspunt.

Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Actieplan: OCMW.18.4.

Pagina 140

Actieplan OCMW.18.4.

Optimaliseren van de werking van de Praatgroep Nederlands

PRIORITAIR OCMW.18.4.2.

Oprichten van Praatgroep Nederlands in Knokke Voltooid Toelichting bij actie: Verantwoordelijke: Kim Van Geeteruyen Stand van zaken: De praatgroep Nederlands in Knokke werd reeds gerealiseerd sinds september 2016. Dit gaat door op donderdagmiddag in CC Scharpoord. Eind dit jaar wordt dit geëvalueerd. Gemiddeld zijn er een 7 tal personen aanwezig in Knokke.

Financiële gevolgen:

Exploitatie: Investeringen:

In Jaarrekening Uit Saldo In

€ 0

Budget Uit

€ 0

Saldo

€ 0 Toelichting financieel: Actieplan: OCMW.18.4.

Pagina 141

2.2.

Doelstellingenbudget B1

Het doelstellingenbudget is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire doelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Het is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota (zie punt 2.1) en de autorisatie in de financiële nota. Aangezien niet alle activiteiten van het bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er per beleidsdomein een rubriek ‘overig beleid’ toegevoegd. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar waarop het budget betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van  de prioritaire beleidsdoelstellingen ( de ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota)  het overig beleid (ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan).

Uitgaven 7.866.875

2.000.000

Ontvangsten 77.597.848

Saldo 69.730.973

- 2.000.000

ALGEMENE FINANCIERING

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

INTERNE ORGANISATIE

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

VEILIGHEID

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

MILIEU EN NATUUR

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 2.000.000

- 2.000.000

5.866.875

1.387.350

10.000

4.469.525

11.223.404

77.597.848

71.663.600

71.730.973

70.276.250

3.922.570

3.912.570

2.011.678

- 2.457.847

101.175 -11.122.229

11.223.404

9.808.344

1.415.060

101.175

101.175

- 11.122.229

- 9.707.169

- 1.415.060

17.430.838

380.000

1.021.110 -16.409.728

-380.000

380.000

17.050.838

16.795.238

255.600

1.539.426

291.200

16.200

275.000

1.248.226

982.976

265.250

-380.000

1.021.110

1.021.110

- 16.029.728

- 15.774.128

-255.600

7.027

-1.532.399

-291.200

-16.200

-275.000

7.027

7.027

- 1.241.199

-975.949

-265.250

BUDGET 2017 Pagina 142

STADSONDERHOUD

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

LEREN EN ONDERWIJS

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

VRIJETIJD

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

WELZIJN, ZORG EN OPVANG

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

21.552.868

100.000

100.000

21.452.868

18.463.944

2.988.924

93.317 -21.459.551

93.317

93.317

-100.000

-100.000

- 21.359.551

- 18.370.627

- 2.988.924

5.052.592

256.352

7.276.057

3.500.000

2.223.465

3.243.648

256.352

4.796.240

4.438.590

357.650

3.500.000

3.243.648

3.776.057

3.776.057

- 1.020.183

-662.533

-357.650

29.863.458

12.345.000

5.000

12.340.000

1.607.592 -28.255.866

- 12.345.000

-5.000

- 12.340.000

17.518.458

15.674.587

1.843.871

11.105.337

2.150.000

2.150.000

1.607.592

1.173.417

434.175

1.462.300

0 0 - 15.910.866

- 14.501.170

- 1.843.871

434.175

-9.643.037

- 2.150.000

0 - 2.150.000

8.955.337

8.245.337

710.000

1.462.300

1.462.300

- 7.493.037

- 6.783.037

-710.000

11.817.873

5.263.767

9.821.276

-1.996.597

- 5.263.767

5.263.767

6.554.106

1.315.375

5.238.731

- 5.263.767

9.821.276

9.380.116

441.160

3.267.170

8.064.741

- 5.238.731

441.160

BUDGET 2017 Pagina 143

RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

Totalen

Exploitatie Investeringen Andere

3.571.104

2.095.550

0 2.095.550

1.475.554

1.020.554

455.000

121.023.776

78.153.496

38.400.755

4.469.525

423.670

-3.147.434

- 2.095.550

0 - 2.095.550

423.670

423.670

- 1.051.884

-596.884

-455.000

99.411.372 -21.612.405

89.101.789

10.948.292

7.422.570

2.887.013

- 30.978.185

- 1.582.512

BUDGET 2017 Pagina 144

2.3.

Financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; BUDGET 2017 Pagina 145

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

MJP 2017 Budget 2017 10.948.292

10.948.292

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

78.153.496

89.101.789

61.410.200

27.691.589

78.153.496

89.101.789

61.410.200

27.691.589

-30.978.185

-30.978.185

A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet- periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

38.400.755

7.422.570

-1.582.512

4.469.525

4.469.525

4.469.525

2.887.013

2.887.013

2.887.013

38.400.755

7.422.570

-1.582.512

4.469.525

4.469.525

4.469.525

2.887.013

2.887.013

2.887.013

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) -21.612.405

-21.612.405

31.043.887

9.431.482

31.043.887

9.431.482

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.431.482

9.431.482

BUDGET 2017 Pagina 146

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 12.292.149

A. Exploitatieontvangsten 89.101.789

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 76.809.640

1. Exploitatie- uitgaven 2. Nettokosten van de schulden 78.153.496

1.343.856

5.813.381

A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden

Autofinancieringsmarge (I-II) MJP 2017 Budget 2017

4.469.525

1.343.856

6.478.767

12.292.149

89.101.789

76.809.640

78.153.496

1.343.856

5.813.381

4.469.525

1.343.856

6.478.767

BUDGET 2017 Pagina 147

2.4.

Investeringslijst (overheidsopdrachten en daden van beschikking)

Het gemeentedecreet bepaalt dat het vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan een aan de raad toegewezen bevoegdheid is. Als het echter een opdracht betreft die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de raad de wijze en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld dan is het college van burgemeester en schepenen hiertoe bevoegd. Het gemeentedecreet bepaalt eveneens dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen een toegewezen bevoegdheid van de raad is. Volgens het gemeentedecreet kan deze bevoegdheid alleen aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen. BUDGET 2017 Pagina 148

Prioritaire enveloppes

ENVELOPPE 21: STRATEGISCHE PROJECTEN Directeur Generaal Willemspark A.2.13.1.

A.2.13.11.

A.2.13.12.

A.2.13.13.

A.2.13.14.

A.2.13.2.

A.2.13.3.

A.2.13.4.

A.2.13.6.

A.2.13.7.

A.2.13.8.

A.2.13.9.

Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen Heraanleg paden ivm toegankelijkheid Onderzoek van de mogelijkheden van de site De Raan en Chalet Suisse Studie inrichting Willemspark Aankoop Chalet Suisse Inrichten educatief huisje Plaatsing en aansluiting openbaar toilet Creëren fietsenstalplaats Doorlichting Westkans Subsidie Directeur-Generaal Willemspark Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok A.2.14.1.

A.2.14.2.

A.2.14.4.

A.2.14.5.

Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark Kwaliteitsverbetering winkelstraten Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabethlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein Studieopdracht visie en opwaardering centrumstraten Uitvoering visie en opwaardering centrumstraten Masterplan zeedijk en strand A.2.17.1.

A.2.17.12.

A.2.17.2.

A.2.17.3.

A.2.17.4.

A.2.17.5.

A.2.17.6.

A.2.17.7.

A.2.17.9.

A.2.19.1.

A.2.19.10.

A.2.19.5.

A.2.19.6.

A.2.19.7.

A.2.19.8.

A.2.19.9.

Vernieuwen van banken op het Rubensplein Verbreden zeedijk Heist Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk Veiligheidspost Lichttorenplein (1° wedstrijd - 2° uitvoering) Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) Diverse aankopen ten behoeve van uitbreidingen voor de stranddouches (12 stuks) Wateraansluitingen voor de nieuwe douches Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein Project Olivier 3.0

Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site.

Aanpassingen bestaande voetbaltribune in Knokke en uitbouw kleedkamers en technische Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden.

Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras.

Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark.

Moderniseren gebouw Stormmeeuw Optrekken nieuw gebouw voor Hockey 2016-2019 593.722

16.820

75.000

100.000

3.000

462.000

64.532

25.000

7.660

2.000

-177.290 10.000

5.000

3.375.844

1.705.844

50.000

30.000

1.590.000

2.226.434

1 250.000

505.000

1.170.000

83.000

36.000

39.433

43.000

100.000

13.268.116

1.235.288

6.510.000

7.828

495.000

2.550.000

1.505.000

965.000

2016 418.722

16.820

0 0 3.000

462.000

64.532

25.000

7.660

2.000

-177.290 10.000

5.000

60.900

60.900

0 0 0 774.444

1 0 505.000

40.000

11.010

36.000

39.433

43.000

100.000

437.828

430.000

0 7.828

0 0 0 0 BUDGET 2017 2017 175.000

0 75.000

100.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 994.944

124.944

0 30.000

840.000

701.990

0 250.000

0 380.000

71.990

0 0 0 0 2.150.000

500.000

0 0 495.000

80.000

1.075.000

0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.320.000

1.520.000

50.000

0 750.000

640.000

0 0 0 640.000

0 0 0 0 0 7.245.288

305.288

6.510.000

0 0 0 430.000

0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000

0 0 0 110.000

0 0 0 0 0 3.435.000

0 0 0 0 2.470.000

0 965.000

Pagina 149

ENVELOPPE 21: STRATEGISCHE PROJECTEN Projectzone Elizabetlaan-Heldenplein A.2.2.1.

A.2.2.2.

A.2.2.4.

A.2.2.5.

Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht van Heist Heraanleg van de doortocht van Heist Studie heraanleg De Bolle Uitvoering heraanleg De Bolle Scholencampus De Pluim A.2.20.2.

A.2.20.3.

A.2.20.5.

A.2.20.6.

A.2.20.7.

A.2.21.1.

A.2.21.2.

Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus De Pluim + Keuvelwijk Subsidie nieuwe scholencampus Verkoop Zevenkote Inrichting diverse lokalen.

Project Sincfala Uitwerken ontwerp (1° opmakenb RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) A.2.22.1.

A.2.22.10.

A.2.22.11.

A.2.22.2.

A.2.22.3.

Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker Projectzone koppelgebied Westkapelle Aankoop gronden projectzone Westkapelle Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum Studieopdracht en uitvoering aanleg wegenis, riolering en omgevingsaanleg koppelgebied Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A.2.23.1.

A.2.23.2.

A.2.23.3.

A.2.24.1.

A.2.24.2.

Aanleg evenementensite met parking Kerk Westkapelle Aanstellen ontwerper Uitvoering kerk Westkapelle Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle Parkomgeving Oostwinkel Aanstellen ontwerper A.2.25.1.

A.2.25.2.

A.2.25.3.

A.2.25.4.

A.2.25.5.

A.2.25.6.

A.2.25.7.

A.2.25.8.

Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel Omvormen Natiënlaan tot stedelijke boulevard Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater Rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf Aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk Gemeentelijk aandeel rotonde Kalvekeetdijk + sloop woningen Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan Studieopdracht en uitvoering inrichting Natiënlaan als groene boulevard 2016-2019 4.563.440

845.615

3.000.000

53.348

664.477

2.877.080

7.845.503

974.975

-2.593.398 -3.500.000 150.000

979.430

759.430

220.000

11.710.000

6.950.000

250.000

1.210.000

1.300.000

2.000.000

7.580.800

440.000

5.600.000

1.540.800

160.000

60.000

100.000

4.461.753

83.000

1.183.966

1.260.000

610.000

505.743

270.000

311.044

238.000

2016 1.067.825

350.000

0 53.348

664.477

5.365.753

7.789.151

20.000

-2.593.398 0 150.000

259.430

239.430

20.000

450.000

0 250.000

0 200.000

0 440.800

240.000

100.000

100.800

60.000

60.000

0 1.648.010

83.000

1.183.966

10.000

10.000

50.000

0 311.044

0 2017 495.615

495.615

0 0 0 -3.381.173 56.352

62.475

0 -3.500.000 0 610.000

410.000

200.000

3.310.000

2.000.000

0 210.000

1.100.000

0 2.150.000

150.000

2.000.000

0 100.000

0 100.000

1.093.743

0 0 45.000

85.000

455.743

270.000

0 238.000

2018 1.000.000

0 1.000.000

0 0 446.250

0 446.250

0 0 0 110.000

110.000

0 4.950.000

4.950.000

0 0 0 0 3.770.000

50.000

3.000.000

720.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 2.000.000

0 2.000.000

0 0 446.250

0 446.250

0 0 0 0 0 0 3.000.000

0 0 1.000.000

0 2.000.000

1.220.000

0 500.000

720.000

0 0 0 1.720.000

0 0 1.205.000

515.000

0 0 0 0 BUDGET 2017 Pagina 150

ENVELOPPE 21: STRATEGISCHE PROJECTEN Masterplan Ruimte voor Spelen A.2.26.5.

A.2.26.6.

A.2.26.7.

A.2.26.8.

A.2.4.3.

A.2.4.4.

Realisatie nieuw speelplein De Marge Realisatie nieuw skatepark Realisatie speelplein Heulebrug Speeltoestellen park stationsomgeving Heist Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord Dading Canadasquare Aankoop hoekgebouwen Casino Stationsomgeving Heist A.2.5.1.

A.2.5.2.

A.2.5.3.

A.2.5.4.

A.2.5.5.

Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS Ontwerper nieuwe Ravelingen Studieopdracht en uitvoering heraanleg openbaar domein stationsomgeving Heist Aankoop Station Heist Aankoop gronden omgeving station (eigendom AGSO) TOTAAL 2016-2019 430.000

80.000

200.000

100.000

50.000

9.020.000

1.020.000

8.000.000

3.090.550

5.000

350.000

95.550

640.000

2.000.000

64.337.168

2016 0 0 0 0 0 1.020.000

1.020.000

0 695.000

5.000

50.000

0 640.000

0 12.698.711

2017 430.000

80.000

200.000

100.000

50.000

8.000.000

0 8.000.000

2.345.550

0 250.000

95.550

0 2.000.000

19.175.669

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

0 50.000

0 0 0 20.531.538

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.931.250

BUDGET 2017 Pagina 151

ENVELOPPE 22: VERKEERSLEEFBAARHEID B.8.1.1.

B.8.12.1.

B.8.12.2.

B.8.3.2.

B.8.3.3.

B.8.3.4.

B.8.3.5.

Herziening mobiliteitsplan Aanleg fietsinfrastructuur Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering Aansluitingswerken toegangswegen A11 - overname wegen Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Dudzelestraat Studieopdracht en uitvoering aanleg fietspaden en drukriolering Oostkerkestraat TOTAAL ENVELOPPE 23: LOKALE ECONOMIE E.1.1.2.

Laten opmaken van een strategisch commercieel plan volgens noodzaak TOTAAL ENVELOPPE 24: BETAALBAAR/SOCIAAL WONEN F.1.4.4.

Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Duienenwater TOTAAL ENVELOPPE 25: LANDBOUW B.15.1.5.

Aanleg van openbare aanzuigplaatsen en spoelplaats ten behoeve van de landbouwsector TOTAAL 2016-2019 70.000

50.000

150.000

25.000

105.000

63.000

28.000

491.000

2016-2019 80.000

80.000

2016-2019 2.000.000

2.000.000

2016-2019 300.000

300.000

2016 70.000

20.000

0 0 0 0 0 90.000

2016 80.000

80.000

2016 0 0 2016 125.000

125.000

2017 0 10.000

0 0 0 0 0 10.000

2017 0 0 2017 2.000.000

2.000.000

2017 175.000

175.000

2018 0 10.000

150.000

0 105.000

63.000

28.000

356.000

2018 0 0 2018 0 0 2018 0 0 2019 0 10.000

0 25.000

0 0 0 35.000

2019 0 0 2019 0 0 2019 0 0 BUDGET 2017 Pagina 152

Niet-prioritaire enveloppes

ENVELOPPE 11: GEMEENTELIJKE PATRIMONIUM B.14.2.1.

B.14.2.2.

C.3.1.14.

C.3.1.6.

C.4.3.1.

C.5.4.4.

C.5.4.5.

D.1.2.1.

I.1.1.1.

I.1.2.1.

I.1.3.1.

I.1.3.2.

I.1.4.1.

O.2.1.10.

O.2.1.11.

O.2.1.15.

O.2.1.17.

O.2.1.21.

O.2.1.22.

O.2.1.24.

O.2.1.25.

O.2.1.26.

O.2.1.29.

O.2.1.3.

O.2.1.30.

O.2.1.32.

O.2.1.33.

O.2.1.34.

O.2.1.35.

O.2.1.36.

O.2.1.37.

O.2.1.39.

O.2.1.4.

O.2.1.40.

O.2.1.42.

Verdere ontwikkeling deelstuk 08 van de Centrale Begraafplaats Verwijderen van de oude grafzerken op de begraafplaats Knokke en afwerken vrijgekomen Vervangen voordeur bibliotheek Westkapelle Vervanging van de lift met doorgang naar de leeszaal van de hoofdbibliotheek Aankoop jeugdcentrum 't Verzet door de gemeente van het AGSO Diverse investeringswerken aan de sportcentra (Via gemeente en vzw) Vernieuwen vloer rode zaal Laguna Beach Investeringssubsidie vzw Toerisme Aanpassen van de bestaande lokalen in de Vonk voor dKA en Vrij Atelier Realiseren van een nieuwe balie voor medewerkers dKA en Vrij Atelier Wijzigen van bestemming van toegangsdeuren naar nooduitgangen : Maken van sasdeur vanuit speelplaats naar de Vonk om een vlotte toegang Installatie van vaste spiegelwand op 2 muren.

Vervangingsinvesteringen scholen De Vonk Verbeteringswerken elektriciteit en water in deKunstAcademie Gefaseerd voorzien van geluidsisolerende bekleding in lokalen voor podiumkunsten DKA DKA zwevende vloer dans DKA Herstel vloer van de eerste verdieping van het politiecentrum Afbraak gebouw en herinrichting van de E Verheyestraat (vroeger Verzet) Vernieuwen elektrische installatie brandweer Vervangingsinvesteringen jeugdsites Vervangingsinvesteringen school Het Anker Elektronische vaste sleutelkast voor deKunstAcademie Renovatie gebouwenschil Scharpoord Vervangingsinvesteringen stadhuis Verkoop Rijkswachtlaan 37 Verkoop humorhal Laguna Beach Aankoop loods Helihaven Aanpassen brandveiligheid De Vierbote Investeringssubsidie gebouw Kursaalstraat gehuurd door de kunstacademie Overkapping van terras For Freedom museum Nazicht, vervanging en aanpassingen water afvoeren De Marge Vervangingsinvesteringen Sportgebouwen Vervangen hoofdschakelaar elektriciteit Scharpoord Aanleg parking politie op oud terrein Verzet 2016-2019 613.272

300.000

5.000

33.032

1 21.089

21.236

500.000

60.000

40.000

15.000

15.000

15.401

60.000

20.000

25.126

50.000

4.636

5.106

28.045

91.010

149.919

8.326

261.105

48.738

-590.000 -750.000 2.100

15.000

3.000

130.000

12.000

361.303

1 40.000

2016 192.148

75.000

5.000

33.032

1 21.089

21.236

250.000

30.000

0 0 0 5.401

30.000

20.000

25.126

0 4.636

5.106

13.045

61.010

77.269

8.326

8.492

14.738

-590.000 -750.000 2.100

15.000

3.000

130.000

12.000

219.503

1 40.000

2017 421.124

75.000

0 0 0 0 0 250.000

20.000

40.000

15.000

15.000

10.000

10.000

0 0 50.000

0 0 5.000

10.000

52.650

0 252.613

10.000

0 0 0 0 0 0 0 70.000

0 0 2018 0 75.000

0 0 0 0 0 0 10.000

0 0 0 0 10.000

0 0 0 0 0 5.000

10.000

10.000

0 0 12.500

0 0 0 0 0 0 0 43.800

0 0 2019 0 75.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

0 0 0 0 0 5.000

10.000

10.000

0 0 11.500

0 0 0 0 0 0 0 28.000

0 0 BUDGET 2017 Pagina 153

O.2.1.43.

O.2.1.44.

O.2.1.5.

O.2.1.6.

O.2.1.7.

O.2.1.8.

O.2.1.9.

O.3.1.12.

O.3.1.10.

O.3.1.2.

O.3.1.3.

O.3.1.4.

O.3.1.5.

O.3.1.6.

O.3.1.7.

O.3.1.8.

Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur (2) Nieuwe kantine stadion De Taeye Vervangingsinvesteringen Buitensportinfrastructuur Vervangingsinvesteringen politiegebouwen Vervangingsinvesteringen Brandweer Vervangingsinvesteringen Depot Aanpassingen nieuwe aangekochte loods Vervangen van de Cv-installatie van Sincfala Vervangen van HVAC en beveiligingsinstallaties De Marge Vervangen van de hulp CV en verlichting in het politiebureau van Knokke Vervangen van de backup CV en verlichting van stadhuis Knokke Vervangen CV, verlichting en ventilatie brandweerkazerne Vervangen CV en verlichting Depot burelen en wasplaats Vervangen ventilatie-units Scharpoord Relighting Scharpoord Renovatie HVAC en sanitair Scharpoord TOTAAL 36.894

300.000

194.736

46.660

49.842

140.302

300.000

111.988

127.500

15.000

84.507

25.680

106.520

15.393

235.000

447.781

3.852.248

36.894

0 104.736

16.660

19.842

35.552

150.000

89.588

0 15.000

64.007

25.680

29.170

15.393

0 20.000

604.780,39 0 150.000

30.000

10.000

10.000

17.350

150.000

14.650

127.500

0 4.500

0 12.950

0 235.000

427.781

2.496.118,00 0 150.000

30.000

10.000

10.000

10.000

0 0 0 0 6.000

0 2.950

0 0 0 395.250

0 0 30.000

10.000

10.000

77.400

0 7.750

0 0 10.000

0 61.450

0 0 0 356.100

BUDGET 2017 Pagina 154

ENVELOPPE 12: OPENBAAR DOMEIN B.10.2.1.

B.10.2.15.

B.10.2.16.

B.10.2.17.

B.10.2.2.

B.10.2.21.

B.10.2.23.

B.10.2.28.

B.10.2.3.

B.10.2.30.

B.10.2.31.

B.10.2.32.

B.10.2.33.

B.10.2.36.

B.10.2.37.

B.10.2.4.

B.10.2.40.

B.10.2.42.

B.10.2.43.

B.10.2.44.

B.10.2.46.

B.10.2.47.

B.10.2.71.

B.10.2.48.

B.10.2.49.

B.10.2.53.

B.10.2.54.

B.10.2.56.

B.10.2.57.

B.10.2.59.

B.10.2.6.

B.10.2.61.

B.10.2.62.

B.10.2.63.

B.10.2.64.

Heraanleg van de voetpaden in Oostwinkel Heraanleg Oude Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden Aanpassingen Van Nieuwenhuyzelaan, aansluiting Heistlaan en parking Keuvelhoekstraat en zijstraten: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden Heraanleg van het voet- en fietspad in de Elizabethlaan Lupinepad - vernieuwen voet- en wandelpaden Astridplein: studie en uitvoering heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel Subsidie voor de aanleg van een fietsersbrug in Ramskapelle thv de Palingpot Heraanleg van het Zegemeerpad Varenstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden Weibroekstraat: vernieuwing voet- en wandelpaden Patriottenstraat: integrale heraanleg openbaar domein en gemengd rioleringsstelsel Hoekestraat: integrale heraanleg openbaar domein en gescheiden rioleringsstelsel Plaatsen van blindengeleide tegels in het kader van Groene Halte + Aanleg van een fietspad langs de Sluisstraat Studieopdracht en uitvoering Camille Lemonierlaan Werken Stübbenpark Verkoop gronden voor aanleg A11 Verkoop grond parkings IJzerpark en Lichttorenplein Aanleg passeerstroken langs landelijke wegen Aantakking bedrijventerrein 't Walletje 3 - Westkapellestraat Zoutelaan-Oosthoek: studie en uitvoering integratie heraanleg openbaar domein en Investeringssubsidie VMM project Zoutelaan - Oosthoek Integratie van kunst in het openbaar domein Verkoop garages Stübbenpark Financiële tussenkomst overname Elizabethlaan tussen A. Hansplein en F. Desmidtplein Plaatsen van rijbaankussens en andere weguitrustingen Azalealaan - vernieuwing voetpaden Zeedijk - vervanging oude betegeling Frans Pad - vernieuwing pad Heraanleg voetpaden en wegenis in de Emile Verhaerenlaan Heraanleg De Wandelaar Verkoop Point du Vue Heraanleg rond punt Sparrendreef Verkoop ondergrond plein De Wielingen 2016-2019 47.590

222.000

355.000

1.856.000

17.639

105.000

814.460

10.000

17.324

1 12.396

264.525

112.370

5.000

67.500

418.195

10.000

-25.740 -80.180 150.000

40.000

4.160.750

-2.000.000 100.000

-3.500.000 -148.629 8.000

100.000

30.000

166.000

66.087

130.000

-3.000.000 79.000

-1.100.000 40.000

-3.500.000 -148.629 8.000

0 30.000

0 66.087

130.000

0 79.000

-1.100.000 2016 47.590

0 0 796.000

17.639

25.000

25.000

0 17.324

1 12.396

96.000

112.370

0 0 118.195

10.000

-25.740 -80.180 95.000

0 50.000

20.000

0 0 0 100.000

0 40.000

0 0 -3.000.000 0 0 2017 0 0 355.000

1.060.000

0 80.000

88.210

0 0 0 0 168.525

0 0 50.000

300.000

0 0 0 0 40.000

330.750

2018 0 222.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500

0 0 0 0 17.500

0 1.890.000

-1.000.000 20.000

0 0 0 0 0 126.000

0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 701.250

10.000

0 0 0 0 0 5.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500

0 1.890.000

-1.000.000 20.000

0 BUDGET 2017 Pagina 155

B.12.1.4.

B.12.1.9.

B.13.3.1.

B.13.4.1.

B.13.5.1.

B.13.5.2.

B.13.6.1.

B.13.7.1.

B.13.7.2.

B.13.7.3.

B.13.7.4.

B.13.9.1.

B.9.2.2.

O.2.1.38.

O.6.1.17.

B.10.2.65.

B.10.2.67.

B.10.2.68.

B.10.2.69.

B.10.2.7.

B.10.2.70.

B.10.2.72.

B.10.2.9.

B.10.3.1.

B.10.3.3.

B.10.3.4.

B.12.1.1.

B.12.1.12.

B.12.1.2.

B.12.1.3.

Vernieuwen omgeving Sincfala (Hendrik Consiencestraat, Felix Timmermansstraat, Studieopdracht en uitvoering ontwikkeling gescheiden rioleringsstelsel Bronlaan tussen Aankoop Park 58 (eigendom AGSO) Aanleg Herenweg - terugvordering AGSO Studieopdracht en uitvoering Duinbergenlaan Verkoop Heldenplein en parking Knokkestraat aan AGSO Heraanleg voetpaden aan de site Heldentoren Studieopdracht en aanleggen van een fietspad langs de Boslaan, Eikenlaan en Blinkcaertlaan Grondverwervingen en woningen Grondverwerving ziekenhuiscampus AZ Zeno Gracht Sluisstraat Aankoop strandhagen Financiële tussenkomst project Lippenslaan: voorzieningen voor fietsers Aankoop strandpasserellen Aankoop en herstel vuilnisbakken Aankoop fietsrekken Aankoop fietshouders Lippenslaan (cf. project fietshouders Lippenslaan) Herstellen/vernieuwen openbare verlichting Studie openbare verlichting op pleinen Aankoop van verkeerssignalisatie materiaal Aankoop en plaatsing straatnaamborden Herstellingswerken Labyrint IJzerpark Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud betonwegen) Aanleg vaste urinoirs Verweeplein en Van Bunnenplein Aanleg van hondenhoekjes Preventief onderhoud van het openbaar domein (slemlagen en onderhoud betonwegen) (2) Aankoop bushokjes Investeringssubsidie AGSO voor gescheiden afvoer van regen -en afvalwater Vochtbestrijding parking Verweeplein Aankoop meubilair TOTAAL 1.346.000

321.000

406.260

724.176

2.570.287

-922.570 40.000

50.000

350.000

335.000

25.000

194.504

-27.170 3.936

75.000

33.602

95.736

1.370.979

60.000

130.709

45.409

158.964

445.828

90.000

54.000

400.000

8.500

1.000.000

100.934

19.000

9.015.372

0 0 0 0 473.104

0 40.000

0 50.000

335.000

25.000

34.504

-27.170 3.936

43.373

3.602

95.736

270.979

40.000

55.709

15.409

158.964

145.828

90.000

36.000

100.000

8.500

500.000

100.934

5.500

-474.039 0 21.000

406.260

724.176

862.183

-922.570 0 300.000

0 0 80.000

0 0 1.627

15.000

0 700.000

20.000

25.000

10.000

0 100.000

0 18.000

100.000

0 500.000

0 13.500

2.606.661

673.000

300.000

0 0 0 0 50.000

0 0 0 0 0 0 15.000

0 0 200.000

0 25.000

10.000

0 100.000

0 0 100.000

0 0 0 0 2.766.000

673.000

0 0 0 1.235.000

0 0 0 0 0 80.000

0 0 15.000

15.000

0 200.000

0 25.000

10.000

0 100.000

0 0 100.000

0 0 0 0 4.116.750

BUDGET 2017 Pagina 156

ENVELOPPE 13: RUIMTELIJKE ORDENING A.1.1.1.

A.1.1.10.

A.1.1.12.

A.1.1.2.

A.1.1.3.

A.1.1.4.

A.1.1.8.

A.1.2.1.

A.1.6.3.

A.1.7.1.

RUP Wijk Meerlaan RUP Natiënlaan RUP ifv opportuniteiten kaderend binnen het beleid RUP Wijk Casino RUP Wijk Stadhuis RUP Zeedijk Heist RUP Zoutelaan/Bronlaan/Kustlaan Uitvoeren van MER- en screeningsprocedures van de diverse RUP's Actualisatie GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoek (Vlaamse Baaien, ATOL's, MRP) TOTAAL ENVELOPPE 14: MILIEU B.1.1.1.

B.1.1.3.

B.1.2.5.

B.1.4.4.

B.1.4.6.

B.7.2.2.

H.4.2.3.

O.3.1.9.

B.17.1.1.

B.17.1.2.

B.17.1.3.

O.4.1.1.

Opmaken toegankelijkheids- en communicatieplan Koningsbos en Blinckaertduinbos Opmaken visie voor groen in de stad Inrichten en beheer van een bijkomende locatie met volkstuintjes in de gemeente Subsidie verlenen aan het provinciebestuur West-Vlaanderen voor bezoekerscentrum Zwin Aandeel Knokke-Heist volgens raamakkoord waterbeheer uitbreiding Zwin Aankopen van laadpalen voor elektrische voertuigen Aankoop 2 elektrische fietsen voor de 2 gemeenschapswacht-vaststellers Studies in kader van energiecertificaten Investeringssubsidie overslagloods Investeringssubsidie sanering HVVI Investeringssubsidie nieuw recyclagepark & dierenasiel Energieverbruik van de gebouwen van milieu-natuur minimaliseren TOTAAL ENVELOPPE 15: VEILIGHEID H.1.1.3.

H.1.1.4.

H.1.2.1.

H.1.2.2.

H.4.5.1.

Aankoop brandveilige kasten voor centrale opslag benzine Reddingsdienst (Lichttorenplein).

Verwerving van voorraadtanks benzine, rechtstreeks aansluitbaar op de buitenboordmotoren Aankoop ophaalsysteem boten op 9 stranden.

Aankoop anti inbraak systeem voor de redderscontainers Investeringstoelage politiezone TOTAAL 2016-2019 25.925

40.000

20.000

8.425

35.000

1.293

40.000

79.868

40.000

10.000

300.511

2016-2019 10.000

30.000

35.000

400.000

414.000

70.000

4.958

69.588

650.000

1.000.000

650.000

25.000

3.358.546

2016-2019 2.300

13.000

10.000

3.000

1.783.010

1.811.310

2016 20.925

0 0 8.425

30.000

1.293

0 34.868

0 0 95.511

2016 0 30.000

20.000

400.000

70.875

70.000

4.958

69.588

0 0 0 25.000

690.421

2016 2.300

13.000

0 0 687.600

702.900

2017 5.000

40.000

20.000

0 5.000

0 40.000

15.000

20.000

10.000

155.000

2017 10.000

0 10.000

0 245.250

0 0 0 650.000

0 0 0 915.250

2017 0 0 10.000

3.000

227.600

240.600

2018 0 0 0 0 0 0 0 15.000

20.000

0 35.000

2018 0 0 2.500

0 97.875

0 0 0 0 1.000.000

0 0 1.100.375

2018 0 0 0 0 415.150

415.150

2019 0 0 0 0 0 0 0 15.000

0 0 15.000

2019 0 0 2.500

0 0 0 0 0 0 0 650.000

0 652.500

2019 0 0 0 0 452.660

452.660

BUDGET 2017 Pagina 157

ENVELOPPE 16: VRIJE TIJD C.3.1.1.

C.3.1.13.

C.3.1.2.

C.3.1.3.

C.3.1.5.

C.5.4.7.

C.6.1.3.

C.6.3.4.

C.6.3.5.

C.6.3.7.

C.6.3.8.

C.6.3.9.

C.6.4.3.

C.6.4.4.

C.7.4.11.

C.7.4.12.

C.7.4.14.

C.7.4.15.

C.7.4.16.

C.7.4.17.

C.7.4.18.

C.8.1.1.

O.6.1.16.

Inrichting en organisatie van een centrale uitleenbalie Aankoop uitbatingsmateriaal bibliotheek Inrichting en organisatie van werkbalies Verplaatsing van de zelfuitleenpunten Integratie van een betaalsysteem Uitbatingsmateriaal sportsites Uitbreiding van de gemeentelijke schilderijencollectie Aankoop en onderhoud van kunstwerken in het kader van Beelden in de Stad Kleine onderhoudswerken aan de Kalfmolen Restauratie van de Reuzen van Knokke-Heist Grondig herstel van de Wuivende Krabben van Panamarenko Aankoop kunstwerk "Socorristas de Biarritz" Aankoop meubilair Exploitatiemateriaal museum Sincfala Uitbatingsmateriaal cultuursites Uitbatingsmateriaal jeugdsites Aanpassen ondergrond speeltoestellen Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur Investeringssubsidie 't Verzet Herbekleden zetels Scharpoord Verbouwing onthaal Scharpoord Vervangen masten windsocks Aankoop onderstel carnavalwagen voor prins carnaval TOTAAL ENVELOPPE 17: ONDERWIJS I.1.1.1.

I.4.1.2.

I.4.2.1.

I.6.3.1.

I.6.3.2.

I.6.3.3.

I.6.3.4.

I.6.6.1.

I.6.6.2.

I.6.6.3.

I.6.6.4.

Aanpassen van de bestaande lokalen in de Vonk voor dKA en Vrij Atelier Aankoop didactisch materiaal en muziekinstrumenten Gefaseerd opstarten van de optie Dans Aankoop archiefrekken, burelen en sportmateriaal Inrichting keuken, rekken en kasten Inrichting snoezelklas, polyvalente zaal en audio Inrichting leraarskamer en orthotheek (onderwijsleermaterialen) Inrichten van een extra leslokaal Vernieuwen van zit- en kantoormeubilair zodat ze voldoen aan de ergonomische eisen Herinrichten van het schoolsecretariaat Vervanging speeltoestellen TOTAAL BUDGET 2017 2016-2019 44.420

11.228

15.000

10.000

20.000

229.566

25.000

86.548

4.178

28.000

75.000

110.000

6.000

42.500

355.707

100.000

60.000

60.000

15.354

31.621

40.000

32.500

12.000

1.414.621

2016-2019 35.803

46.475

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

18.000

974 25.000

15.000

216.252

798.294

2016 15.803

16.475

0 0 0 0 0 8.000

974 0 0 41.252,37 2016 44.420

11.228

15.000

10.000

20.000

139.566

10.000

16.548

4.178

28.000

75.000

110.000

6.000

17.000

175.707

40.000

0 3.673

15.354

31.621

0 13.000

12.000

276.327

2017 10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

10.000

0 25.000

15.000

145.000

2017 0 0 0 0 0 30.000

5.000

70.000

0 0 0 0 0 8.500

60.000

20.000

20.000

16.327

0 0 40.000

6.500

0 170.000

2018 10.000

10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000

2018 0 0 0 0 0 30.000

5.000

0 0 0 0 0 0 8.500

60.000

20.000

20.000

20.000

0 0 0 6.500

0 170.000

2019 0 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000

2019 0 0 0 0 0 30.000

5.000

0 0 0 0 0 0 8.500

60.000

20.000

20.000

20.000

0 0 0 6.500

0 Pagina 158

ENVELOPPE 18: WELZIJN G.2.2.1.

G.2.2.2.

G.2.2.3.

G.2.2.4.

Investerlingstoelage OCMW Investeringstoelages Het Dak Investeringstoelages Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt Heist Investeringstoelage Woonwinkel Knokke-Heist TOTAAL ENVELOPPE 19: ICT L.1.1.2.

L.1.2.1.

L.1.2.2.

L.1.2.3.

L.1.2.4.

L.1.3.3.

L.1.3.5.

L.1.4.2.

L.1.4.3.

L.1.5.1.

L.1.5.2.

L.1.5.3.

L.2.2.1.

L.4.1.1.

L.4.1.2.

L.4.1.3.

L.4.1.4.

M.1.2.1.

M.1.3.5.

M.2.1.1.

M.2.2.1.

M.3.1.1.

M.3.1.2.

M.3.1.3.

N.1.2.2.

N.3.1.4.

Uitbreiding glasvezelnetwerk Digitale leeromgeving Het Anker Digitale leeromgeving De Pluim Digitale leeromgeving deKunstAcademie Uitbouw studierichting media Aankopen van hard- en software en licenties voor de werking van de diensten Opzetten van diverse proefopstellingen Implementatie van HRM-software Implementatie software inname openbaar domein Beveiliging van de eindtoestellen (virus, anti-malware, ed) Beveiliging van de serverinfrastructuur (virus, anti-malware, ed) Aankoop back-up software voor minder kritische applicaties/servers Huur en configuratie van de hard- en software voor de installatie van een uitwijkmogelijkheid Basisplatform smart city Uitwerken van opstelling voor het meten van het aantal bezoekers en de verplaatsing binnen Uitwerken van een testomgeving (living lab) ter hoogte van heulebrug fase 2/3 Aankoop van een theodoliet Aankopen van digitale schermen voor affichering en bekendmakingen Vervanging infokiosk stadhuis en mogelijke uitbreiding naar andere diensten De diverse geoloketten voor stedenbouwkundige informatie verder uitbouwen Een RSS feed opbouwen en onderhouden die het mogelijk maakt voor derden om de Het verder uitbouwen of vernieuwen van de gemeentelijke (deel) websites Installatie en configuratie van een softwarepakket voor het beheer van klantengegevens Het uitbreiden van het aantal digitale loketten o.a. kadaster, belastingen, strandtenten, Uitbouw van de algemene site binnen het Sharepointproject.

De tool voor financiële opvolging (BIFIN) verder ontwikkelen TOTAAL 2016-2019 915.000

1.500.000

120.000

3.024

2.538.024

2016-2019 1.470.310

38.636

108.499

59.434

31.500

262.691

25.000

176.800

96.800

12.000

4.500

23.000

91.960

113.000

15.000

30.000

30.250

20.000

35.000

170.000

5.000

270.000

53.000

40.000

236.000

10.285

3.428.665

2016 310.000

375.000

0 3.024

688.024

2016 880.310

16.136

90.999

29.434

0 150.691

15.000

10.000

0 0 0 0 0 65.000

0 30.000

30.250

20.000

35.000

40.000

0 50.000

28.000

10.000

72.000

10.285

1.583.105

2017 215.000

375.000

120.000

0 710.000

2017 470.000

7.500

7.500

10.000

16.500

112.000

10.000

106.800

96.800

6.000

4.500

23.000

91.960

16.000

15.000

0 0 0 0 130.000

5.000

175.000

15.000

10.000

72.000

0 1.400.560

2018 230.000

375.000

0 0 605.000

2018 75.000

0 0 0 0 25.000

5.000

10.000

72.000

0 291.500

7.500

5.000

10.000

10.000

0 0 50.000

0 6.000

0 0 0 16.000

0 0 0 2019 160.000

375.000

0 0 535.000

2019 45.000

0 0 0 0 20.000

5.000

10.000

20.000

0 153.500

7.500

5.000

10.000

5.000

0 0 10.000

0 0 0 0 0 16.000

0 0 0 BUDGET 2017 Pagina 159

ENVELOPPE 20: TECHNISCHE DIENST B.12.1.5.

B.12.1.6.

B.12.1.7.

B.12.1.8.

B.4.2.1.

B.4.2.2.

B.4.2.3.

Aankoop kleine wiellader Aankoop veegmachine (vervanging Ravo) Aankoop veegmachine (vervanging Schmidt) Aankoop strooizoutmachine (vervanging) Aankoop uitbatingsmateriaal Beplantingen Aankoop uitbatingsmateriaal Begraafplaatsen Aankoop uitbatingsmateriaal Sportterreinen B.4.2.4.

B.4.2.5.

B.4.2.6.

O.5.1.2.

O.6.1.10.

O.6.1.12.

O.6.1.13.

O.6.1.14.

O.6.1.15.

O.6.1.3.

O.6.1.4.

O.6.1.5.

O.6.1.6.

O.6.1.7.

O.6.1.8.

O.6.1.9.

Aankoop minitractor Aankoop zitmaaiers Aankoop minilastdrager Aankoop explosievrije stofzuiger Aankoop strandvoertuig (vervanging unimog) Aankoop van container dienst Feesten Laagspanningsnet Elektriciteitskasten Aankoop vlaggenmasten Aankoop vrachtwagen met laadklep (vervanging RRA-980) Aankoop vrachtwagen met hijsinstallatie (vervanging EWQ-906) Aankoop hogedrukreiniger garage Aankoop stroomaggregaat Feesten (vervanging) Aankoop vrachtwagen (vervanging YFU-856) Aankoop elektrische vorkheftruck Aankoop vrachtwagen (vervanging TEI-512) TOTAAL 2016-2019 100.612

1 250.000

1 4.381

4.719

38.119

32 105.000

48.000

1 256.000

1 75.000

296.191

69.787

1 3.840

20.000

1 180.000

65.000

120.000

1.636.686

2016 100.612

1 0 1 4.381

4.719

15.619

32 105.000

48.000

1 256.000

1 30.000

31.691

69.787

1 3.840

20.000

1 0 0 0 689.686

2017 0 0 250.000

0 0 0 7.500

0 0 0 0 0 0 15.000

214.500

0 0 0 0 0 0 65.000

120.000

672.000

2018 0 0 0 0 0 0 7.500

0 0 0 0 0 0 15.000

25.000

0 0 0 0 0 180.000

0 0 227.500

2019 0 0 0 0 0 0 7.500

0 0 0 0 0 0 15.000

25.000

0 0 0 0 0 0 0 0 47.500

BUDGET 2017 Pagina 160

2.5.

Lijst met nominatief toegekende subsidies

De beleidsnota bevat een lijst met nominatief toegekende subsidies, zoals de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone, de gemeentelijke vzw’s of aan private verenigingen. Als de raad een reglement heeft aangenomen dat de verdeling van subsidies aan verenigingen regelt, kan in het budget per beleidsdomein een globaal krediet ingeschreven worden. Als het bestuur niet beschikt over een dergelijk reglement, dan moet de beleidsnota van het budget een lijst bevatten met de verenigingen waaronder het globale krediet wordt verdeeld. Die lijst vermeldt ook de bedragen die elke vereniging ontvangt.

VELD WERKINGSSUBSIDIES BW2/ 2016

DOMEIN INTERNE ORGANISATIE subsidie Maatschappelijke Dienst Personeel (madipe) subsidie Nationale Strijdersbond Heist € 42.024

€ 42.000

€ 24 DOMEIN VEILIGHEID gewone werkingssubsidie politiezone aanvullende subsidie strand politiezone werkingssubsidie camerabewaking politiezone gewone werkingssubsidie Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 derdebetalerssysteem interventies Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 hulpverlening subsidie Mug Knokke-Heist - Gezongdheidszorg Oostkust vzw werkingsbijdrage IKWV werkingssubsidie drugpreventie VZW De Sleutel subsidie Blink VZW € 14.804.254

€ 10.413.189

€ 369.070

€ 291.903

€ 3.598.451

€ 20.000

€ 9.006

€ 11.402

€ 13.819

€ 72.111

€ 5.303

DOMEIN MILIEU EN NATUUR suatierecht polderbestuur werkingssubsidie Vlaco vzw subsidie compostvaten subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan gezinnen subsidie zwaluwnesten, KLE en mussen aan ondernemingen subsidie landschapsbedrijfsplannen subsidie Lakeside Paradise ifv waterkwaliteit Duinenwatermeer werkingssubsidie AGSO voor afvalbeheer € 1.285.668

€ 112.518

€ 850 € 2.500

€ 11.000

€ 11.000

€ 15.000

€ 7.800

€ 1.125.000

DOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN verbeteringspremie woningen subsidie Resoc subsidie "Project korte keten streekproducten - promotie" (Resoc) subsidie "Actie voor starters "- cadeaubon credits voor opleidingen werkingssubsdie AGSO € 350.264

€ 10.000

€ 12.264

€ 3.000

€ 0 € 325.000

2017

€ 42.024

€ 42.000

€ 24 € 15.637.967

€ 11.233.803

€ 376.452

€ 297.741

€ 3.598.451

€ 20.000

€ 9.006

€ 11.402

€ 13.698

€ 72.111

€ 5.303

€ 4.660.668

€ 112.518

€ 850 € 2.500

€ 11.000

€ 11.000

€ 15.000

€ 7.800

€ 4.500.000

€ 337.000

€ 10.000

€ 0 € 0 € 2.000

€ 325.000

personeelsdienst feesten en plechtigheden politiediensten politiediensten politiediensten brandweer brandweer dienst 100 dienst 100 overige hulpdiensten bestuurlijke preventie bestuurlijke preventie overig waterbeheer vermindering milieuverontreiniging vermindering milieuverontreiniging bescherming van biodiversiteit bescherming van biodiversiteit bescherming van biodiversiteit bescherming van biodiversiteit ophalen en verwerken afval grondbeleid voor wonen handel en middenstand handel en middenstand handel en middenstand Gebiedsontwikkeling BUDGET 2017 Pagina 161

WERKINGSSUBSIDIES

DOMEIN VRIJE TIJD werkingssubsidie vzw Toerisme werkingssubsidie provinciebedrijf Westtoer subsidie Zoute Grand Prix - Zoute Events bvba Knokke Zoute family trophy - Edition Ventures nv Catamaran wedstrijd Zoute Cup - Edition Ventures nv Knokke Zoute Ladies Open - Edition Ventures nv subsidies participatiedecreet werkingssubsidie vzw Sincfala subsidies For Freedom Museum - VZW Bevrijdingsmuseum werkingssubsidies culturele verenigingen subsidie werking cultuurraad subsidie vieringen plaatselijke kunstenaars - cultuurraad subsidie stripfestival - vzw Strippromotie subsidie Harmonie St. Cecilia subsidie Harmonie De Zeegalm werkingssubsidie vzw Cultuurcentrum werkingssubsidie vzw ROER subsidie Zeezegening - parochie Sint-Antonius subsidie werken molen De Kruier - vzw De Kruier Dominicanenkerk subsidie Spelemansstraat 22-24 Ramskapelle subsidie Raakvlak - stad Brugge subsidie sportraad subsidie sportverenigingen subsidie zwembad Duinenwater - Sportoase NV werkingssubsidie vzw Sportcentrum subsidie wereldkampioenschap Catamaran F16 - vzw RBSC subsidie Rising Stars Tennis Tour (RSTT) subsidie Lakeside Paradise BK Cable Wake & Wakeskate 2016 subsidies jeugdverenigingen subsidie werking jeugdraad subsidie aankoop materiaal uitleendienst - jeugdraad subsidie vervoer kampmateriaal - jeugdraad subsidie jeugdhuis 't Verzet - Jeugdclubs Knokke-Heist vzw subsidie derving huurinkomsten Scouts Knokke subsidie Speel-o-theek - Spelotheek De Wip vzw subsidie Culturele Jongeren Pas / BILL kaart - vzw CJP Gemeentelijk Hulpcomité - ontwikkelingshulp subsidie Oxfam Wereldwinkel bijdrage 11-11-11 actie - Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11

honingproject - Era Mela Mela vzw sociale kas burgemeester

BW2/ 2016

€ 8.050.585

€ 2.603.672

€ 112.110

€ 200.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 20.000

€ 5.795

€ 125.022

€ 52.000

€ 56.223

€ 14.056

€ 2.935

€ 8.080

€ 3.374

€ 2.704

€ 2.128.995

€ 90.000

€ 4.331

€ 4.775

€ 16.112

€ 11.636

€ 13.374

€ 9.267

€ 228.842

€ 1.301.607

€ 750.000

€ 12.500

€ 20.000

€ 3.700

€ 61.397

€ 15.000

€ 2.500

€ 26.778

€ 6.561

€ 9.000

€ 53.126

€ 14.000

€ 35.476

€ 1.379

€ 3.507

€ 2.986

€ 2.765

2017

€ 8.142.996

€ 2.823.672

€ 112.110

€ 200.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 20.000

€ 5.795

€ 125.022

€ 52.000

€ 56.223

€ 14.056

€ 2.935

€ 8.080

€ 3.374

€ 2.704

€ 2.023.995

€ 90.000

€ 4.331

€ 0 € 0 € 0 € 13.508

€ 9.267

€ 228.842

€ 1.301.607

€ 776.000

€ 0 € 20.000

€ 0 € 97.175

€ 15.000

€ 2.500

€ 0 € 6.561

€ 0 € 53.126

€ 14.000

€ 35.476

€ 1.379

€ 3.507

€ 2.986

€ 2.765

VELD

toerisme - onthaal en promotie toerisme - onthaal en promotie toerisme - onthaal en promotie toerisme - onthaal en promotie toerisme - onthaal en promotie toerisme - onthaal en promotie toerisme - sectorondersteuning musea musea cultuurcentrum cultuurcentrum cultuurcentrum cultuurcentrum cultuurcentrum cultuurcentrum cultuurcentrum cultuurcentrum overige evenementen monumentenzorg monumentenzorg monumentenzorg archeologie sport sport sport sport sport sport sport jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd hulp aan het buitenland hulp aan het buitenland hulp aan het buitenland hulp aan het buitenland hulp aan het buitenland BUDGET 2017 Pagina 162

WERKINGSSUBSIDIES

DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS De Vonk subsidie Scholengemeenschap De Oostkant - GBS Het Anker subsidies flankerend onderwijs DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG werkingssubsidie OCMW subsidie werking sociale raad Subsidie werking sociale raad 2015 geboortepremie premie voorhuwelijkssparen werkingstoelage kerkfabriek Heilige Margaretha werkingstoelage kerkfabriek Heilig Hart van Jezus werkingstoelage kerkfabriek Heilige Familie werkingstoelage kerkfabriek Sint-Antonius Abt werkingstoelage kerkfabriek Sint-Niklaas werkingstoelage kerkfabriek Sint-Vincentius werkingstoelage Protestantse Kerk werkingstoelage Saint-Georges Anglican Church subsidie reinigen woningen in kader van charter "Gezonde gemeente'' subsidie seniorenraad

INVESTERINGSSUBSIDIES

DOMEIN VEILIGHEID investeringssubsidie politiezone aanvullende dotatie politiezone camerabewakingsnetwerk DOMEIN MILIEU EN NATUUR investeringssubsidie Zwinproject - provincie West-Vlaanderen investeringssubsidie waterbeheer uitbreiding Zwin DOMEIN STADSONDERHOUD investeringssubsidie AGSO voor wegenis en afkoppeling rio investerinngssubsidie AGSO voor realisatie overslagloods DOMEIN VRIJE TIJD investeringssubsidie VZW Toerisme DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG investeringssubsidie OCMW investeringssubsidie AV Het Dak investeringssubsidie kerkfabriek Sint-Antonius-Abt Heist

BW2/ 2016

€ 31.241

€ 675 € 570 € 29.996

€ 6.839.034

€ 5.947.500

€ 1.800

€ 527 € 16.282

€ 1.956

€ 103.679

€ 164.327

€ 176.833

€ 176.881

€ 94.606

€ 114.854

€ 14.240

€ 0 € 15.000

€ 10.551

BW2/ 2016

€ 687.600

€ 227.600

€ 460.000

€ 470.875

€ 400.000

€ 70.875

€ 500.000

€ 500.000

€ 0 € 250.000

€ 250.000

€ 525.000

€ 150.000

€ 375.000

€ 0

2017

€ 31.241

€ 675 € 570 € 29.996

€ 7.028.319

€ 6.121.000

€ 1.800

€ 0 € 16.282

€ 1.956

€ 71.241

€ 177.235

€ 108.979

€ 207.747

€ 98.840

€ 174.372

€ 16.037

€ 7.278

€ 15.000

€ 10.551

2017

€ 227.600

€ 227.600

€ 0 € 245.250

€ 0 € 245.250

€ 500.000

€ 500.000

€ 650.000

€ 250.000

€ 250.000

€ 590.000

€ 215.000

€ 375.000

€ 120.000

VELD

gewoon basisonderwijs gewoon basisonderwijs andere voordelen sociale bijstand gezinshulp gezinshulp gezinshulp erediensten erediensten erediensten erediensten erediensten erediensten erediensten erediensten ziektepreventie ouderen

VELD

politiediensten politiediensten bescherming van biodiversiteit bescherming biodiversiteit beheer van regen -en afvalwater ophalen en verwerken afval toerisme - onthaal en promotie sociale bijstand woon -en zorgcentra erediensten BUDGET 2017 Pagina 163

3.

Financiële nota 3.1.

Exploitatiebudget B2

Via het exploitatiebudget geeft de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van middelen in verband met de exploitatie. In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dit zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Deze transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsuitvoerders wordt hierdoor op een hoger niveau gelegd dan in het ‘oude’ systeem waar het op artikelniveau werd gegeven. Het strookt immers niet met de taak van de raad om zich met details in te laten. De raad dient immers te sturen op hoofdlijnen. Dit neemt echter niet weg dat elk raadslid steeds nadere detailinformatie kan inkijken of opvragen. De toelichting van het budget bevat trouwens meer detailinformatie per kostensoort en per beleidsitem. ALGEMENE FINANCIERING INTERNE ORGANISATIE VEILIGHEID MILIEU EN NATUUR STADSONDERHOUD LEREN EN ONDERWIJS VRIJETIJD WELZIJN, ZORG EN OPVANG OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

Totalen Uitgaven

1.387.350 9.808.344 16.795.238 999.176 18.463.944 4.438.590 15.679.587 8.245.337 1.315.375 1.020.554

78.153.496 Ontvangsten

71.663.600 101.175 1.021.110 7.027 93.317 3.776.057 1.173.417 1.462.300 9.380.116 423.670

89.101.789 Saldo

70.276.250 -9.707.169 -15.774.128 -992.149 -18.370.627 -662.533 -14.506.170 -6.783.037 8.064.741 -596.884

10.948.292

BUDGET 2017 Pagina 164

3.2.

Toelichting bij het exploitatiebudget

De toelichting bij het exploitatiebudget bestaat minstens uit: Het exploitatiebudget per beleidsdomein De evolutie van het exploitatiebudget Een overzicht van het exploitatiebudget per beleidsitem werd toegevoegd om de raadsleden meer gedetailleerde informatie te bezorgen.

Het exploitatiebudget per beleidsitem DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 001000 - gemeentefonds

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

002000 - belastingen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

003000 - financiële aangelegenheden

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

004000 - openbare schuld

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

005000 - privaat patrimonium

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

UITGAVEN 0 25.000

25.000

22.000

20.000 2.000

ONTVANGSTEN 8.491.473

8.491.473

61.395.200

61.395.200

100.000 1.340.000

1.340.000 100.000

0 350

350 0

381.000

381.000 0

SALDO 8.491.473 61.370.200 78.000 -1.340.000 380.650

BUDGET 2017 Pagina 165

009000 - overige algemene financiering

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN INTERNE ORGANISATIE 010000 - politieke organen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

011000 - secretarie

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

011100 - afdeling financien

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

011200 - personeelsdienst

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

011300 - archief

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0 1.295.927

1.295.927 0

1.387.350 UITGAVEN 603.272

26.050

71.663.600 ONTVANGSTEN 32.700

577.222 32.700

913.800

279.600 633.300 900

18.200 1.362.168

381.717 925.350 50.000 5.101 18.200

20.541

20.507

4.436.143

229.743 4.164.400 42.000 34

4.100 88.077

15.352 72.725 4.100

240

240

1.295.927 70.276.250 SALDO -570.572 -895.600 -1.341.627 -4.432.043 -87.837

BUDGET 2017 Pagina 166

011400 - organisatiebeheersing

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

011500 - IDPBW

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

011900 - ICT

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

013001 - communicatie

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

071000 - plechtigheden

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN VEILIGHEIDSZORG 040000 - bijdrage aan politiezone

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

041000 - brandweer

werkingskosten (60/61-rek.)

50.300

50.300

246

246

83.621 24.902

3.071 80.550

1.960.472

1.553.461 407.011

285.589

107.339 178.050 200 23.878 1.024

368

368

23.800

23.800

980

980

0 9.808.344 UITGAVEN 11.907.996

11.907.996

101.175 ONTVANGSTEN 1.500

1.500

3.618.451 1.000.000 -50.054 -83.253 -1.936.672 -284.609 -24.902 -9.707.169 SALDO -11.906.496 -2.618.451

BUDGET 2017 Pagina 167

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

042000 - dienst 100

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

044001 - reddingsdienst

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

048000 - preventiedienst

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

044003 - noodplanning

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN NATUUR EN MILIEU 031900 - polders

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

032900 - vermindering van milieuverontreiniging

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.)

3.618.451

20.408

20.408 1.000.000

0 725.005 504.258

71.857 639.450 13.698 26.794 400.050 77.414

19.120

7.845 11.275

490

490

19.000

2.500 15.000 1.500

120 16.795.238 UITGAVEN 113.294

113.294 120

1.021.110 ONTVANGSTEN 0 -20.408 -724.515 -485.258 -19.000 -15.774.128 SALDO -113.294 454.138

126.618 321.600

6.400 -447.738

BUDGET 2017 Pagina 168

subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

034900 - bescherming bio en landschappen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

047000 - dierenbescherming

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

053000 - land en bosbouw

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 020000 - wegen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

021000 - openbaar vervoer

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

022000 - parkeren

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.)

5.920 5.000 1.400

150.584

105.784 44.800

100

100

271.499

238.717 32.782

9.661

9.661

999.176 7.027 UITGAVEN 578.088 ONTVANGSTEN 99.214

15.634 559.400 3.054 96.114

1.856

3.100

0

1.856

65.000

65.000

0 527

527

6.465.000 -150.484 -271.499 -9.134 -992.149 SALDO -478.874 -1.856 6.400.000

BUDGET 2017 Pagina 169

subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) financiële kosten (65-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

029000 - overige mobiliteit en verkeer

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

063000 - watervoorziening

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

064000 - elektriciteitsvoorziening

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

065000 - gasvoorziening

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

066000 - communicatievoorzieningen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

071100 - strand

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0 316.300

86.400 229.900 0

6.000

6.000

0 0 348.131

152.581 195.550 BUDGET 2017 6.465.000

15.000

15.000

237.760

229.900 7.860

1.271.572

8.900 1.262.672

812.000

812.000

20.000

20.000

459.570

458.590 980

15.000 -78.540 1.265.572 812.000 20.000 111.439

Pagina 170

TOTAAL RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 050000 - handel en middenstand

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

060000 - ruimtelijke ordening

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

061000 - stadsontwikkeling

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

062000 - grondbeleid voor wonen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN STADSONDERHOUD 019000 - patrimonium en logistiek

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

030001 - ophalen huisvuil

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.)

1.315.375 9.380.116 8.064.741 UITGAVEN ONTVANGSTEN 5.034

3.034 2.000

228.600

228.600

680.519

70.069 610.450

195.060

191.460 3.600

325.000

325.000

0 10.000

10.000

10

1

1.020.553 UITGAVEN 5.424.277

4.363.007 848.450 212.820

4.500.000

9

423.670 ONTVANGSTEN 37.028 0

37.028 4.500.000

SALDO 223.566 -485.459 -325.000 -9.990 -596.883 SALDO -5.387.249 -4.500.000

BUDGET 2017 Pagina 171

fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

030900 - overig afvalbeheer

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

031000 - afvalwater

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

067000 - straatverlichting

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

068000 - openbaar groen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

098401 - reiniging

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

098402 - feestelijkheden

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

099000 - begraafplaatsen

werkingskosten (60/61-rek.)

3.973

3.973

55.101

55.101

110.072

110.072

3.737.017

2.662.267 1.074.750

3.022.677

1.373.007 1.649.670

1.024.733

474.883 549.850

586.095

175.895 BUDGET 2017

18.700

18.700

13.300

13.300

13.100

10.000 3.100

2.574 0 8.615

8.615

0 -3.973 -46.486 -110.072 -3.718.317 -3.009.377 -1.011.633 -583.521

Pagina 172

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN VRIJE TIJD 016000 - noodhulp

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

052001 - toerisme

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

052100 - dienst vrijetijd

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

070000 - musea

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

070101 - cultuur

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

070300 - openbare bibliotheken

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)

410.200 124 2.450

18.463.944 UITGAVEN 46.113

46.113

93.317 ONTVANGSTEN 0 3.402.228

35.896 415.550 2.950.782

765.658

4.963 754.900 5.795

252.402

2 252.400

9.195 448.544

2.072 269.450 177.022

4.719.266

42.349 2.465.550 2.211.367 9.195

51.400

51.400

186.200

9.000

1.338.592

319.992 1.016.600 2.000 177.200

57.150 -18.370.627 SALDO -46.113 -3.149.826 -756.463 -397.144 -4.533.066 -1.281.442

BUDGET 2017 Pagina 173

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

071900 - overige evenementen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

072000 - monumentenzorg

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

072100 - archeologie

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

073901 - kunstpatrimonium

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

073902 - casino

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

074000 - sport

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

075000 - jeugd 54.331

50.000 4.331

11.319

10.569 750

13.508

13.508

67.532

67.532

0 3.903.982

126.035 1.442.200 2.335.747

908.514

BUDGET 2017

0 447.695

447.695 0

145.400

24.500 120.900

23.975

52.750 4.400

0 0 0 -54.331 -11.319 -13.508 -67.532 447.695 -3.758.582 -884.539

Pagina 174

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN LEREN EN ONDERWIJS 080001 - basisonderwijs De Pluim

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

080002 - basisonderwijs Het Anker

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

082000 - kunstacademie

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

086100 - administratieve dienst

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

087000 - toezicht

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

087300 - kosten toegangsprijs zwembad lln LO

werkingskosten (60/61-rek.)

104.273 615.800 188.441

15.679.587 UITGAVEN 934.357

21.075 2.900

1.173.417 ONTVANGSTEN 961.050

180.978 729.051 24.328

919.649

138.388 762.740 18.521

948.922

75.668 885.382

1.961.248

179.864 1.775.703 5.681

370.858

1.902 368.956 72.750 876.172

1.724.822

78.286 1.646.536

111.556 215.782

4.672 211.110 111.556

29.707

28.507 1.200

-14.506.170 SALDO 26.693 29.273 -236.427 -259.302 -186.075 6.700

6.700

0 -6.700

BUDGET 2017 Pagina 175

personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

087900 - andere voordelen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL DOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG 013000 - burgerzaken

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

079000 - besturen eredienst

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

090000 - bijdrage aan het OCMW

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

094300 - gezinshulp

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

0953 - woon -en zorgcentra

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.)

29.996

29.996

4.438.590 UITGAVEN 1.081.820

88.615 625.700 367.505

911.135 0 3.776.057 ONTVANGSTEN 362.290

49.405 358.578 3.712

0

861.730

6.121.000 1.100.000

6.121.000

22.712

2.674 1.100.000

0

20.038

0 10 -29.996 -662.533 SALDO -719.530 -911.135 -5.021.000 -22.712 10

BUDGET 2017 Pagina 176

operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

095900 - verrichtingen ouderen

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

098500 - gezondheidspr en preventie

werkingskosten (60/61-rek.) personeelskosten (62-rek.) subsidies & andere operationele kosten (64-rek.) operationele opbrengsten (70/72-rek.) fiscale opbrengsten (73-rek.) ontvangen subsidies en recuperaties (74-rek.) financiële opbrengsten (75-rek.)

TOTAAL 10.551

10.551

98.119

13.917 69.000 15.202

8.245.337

10

0 0 1.462.300 -10.551 -98.119 -6.783.037

BUDGET 2017 Pagina 177

BUDGET 2017 Pagina 178

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) Code I. Uitgaven

A. Operationele Uitgaven

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

60/1 62 648 649 640/7

65 694 A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

70 73 740 748 741/7

75 794

Totaal 78.153.496

76.804.539

14.255.207

26.112.563

35.660.417

776.352

1.348.957

ALGEMENE FINANCIERING INTERNE VEILIGHEID ORGANISATIE MILIEU EN NATUUR STADS ONDERHOUD 1.387.350

45.350

45.350

1.342.000

9.808.344

9.803.243

2.620.211

7.088.908

42.024

52.100

5.101

16.795.238

16.795.238

106.496

1.050.775

15.637.967

999.176

999.176

480.780

321.600

160.668

36.128

18.463.944

18.463.944

9.218.204

4.532.920

4.500.000

212.820

89.101.789

86.919.214

9.061.852

61.410.200

14.359.011

2.088.151

2.182.575

71.663.600

71.563.600

381.000

61.395.200

9.787.400

100.000

101.175

101.141

101.141

34

1.021.110

1.021.110

4.000

15.000

1.000.000

2.110

10.948.292

70.276.250

-9.707.169

-15.774.128

7.027

7.027

5.627

1.400

93.317

93.317

18.739

16.400

58.178

-992.149

-18.370.627

BUDGET 2017 Pagina 179

I. Uitgaven

A. Operationele Uitgaven

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

60/1 62 648 649 640/7

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

65 694

70 73 740 748 741/7

75 794

Code ONDERWIJS 4.438.590

15.679.587

4.438.590

512.504

3.847.560

31.241

47.285

15.679.587

763.681

6.980.800

7.922.996

12.110

WELZIJN, OPENBAAR ZORG EN OPVANG MOBILITEIT 8.245.337

1.315.375

8.245.337

154.611

694.700

7.028.521

367.505

1.313.519

325.615

984.850

3.054

1.856

3.776.057

3.776.057

255.211

3.517.916

2.930

-662.533

1.173.417

1.173.417

555.022

36.295

582.100

-14.506.170

1.462.300

1.462.300

358.588

1.103.712

-6.783.037

9.380.116

7.297.584

7.063.604

233.980

2.082.532

8.064.741

WERKEN 1.020.554

1.020.554

73.104

610.450

337.000

423.670

423.661

420.061

1.000

2.600

9

-596.884

BUDGET 2017 Pagina 180

De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) Code I. Uitgaven

A. Operationele Uitgaven

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70 7300 7301 7302/9 731/9 7400 7401 7402/4 7405/9 748 741/7

75 794

Rekening 2015 72.632.735

70.790.152

15.475.067

24.388.485

30.069.487

857.113

1.842.582

Budget 2016 81.840.355

80.315.044

18.392.104

29.769.354

31.402.949

750.637

1.525.311

Budget 2017 78.153.496

76.804.539

14.255.207

26.112.563

35.660.417

776.352

1.348.957

90.934.782

87.630.223

9.191.097

61.110.826

43.686.283

43.039.293

646.990

17.424.543

14.370.683

7.446.759

6.771.691

675.068

6.923.923

2.957.618

3.304.559

18.302.047

92.149.741

89.975.026

9.004.217

60.968.629

43.157.629

42.500.000

657.629

17.811.000

13.397.347

8.248.869

6.912.101

1.336.768

5.148.478

6.604.833

2.174.715

89.101.789

86.919.214

9.061.852

61.410.200

44.018.100

43.350.000

668.100

17.392.100

14.359.011

8.491.473

7.154.705

1.336.768

5.867.538

2.088.151

2.182.575

10.309.386

10.948.292

BUDGET 2017 Pagina 181

3.3.

Investeringsbudget B3 & B4

Er wordt minstens een afzonderlijke investeringsenveloppe opgemaakt voor de transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire beleidsdoelstelling. De investeringsenveloppen bevatten de transactiekredieten voor elk financieel boekjaar en de verbinteniskredieten voor de investeringen, de desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die rechtstreeks verband houden met de investeringen. Naast investeringsenveloppen ter realisatie van prioritaire beleidsdoelstellingen kan men per beleidsdomein, ook een investeringsenveloppe opstellen voor de realisatie van het overige beleid (dus voor de overige beleidsdoelstellingen en de niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen. Hier zullen onder meer vervangingsinvesteringen deel van uitmaken. Het investeringsbudget bevat: De nieuwe investeringsenveloppen Het overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen

De nieuwe investeringsenveloppen:

Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen aangemaakt in het budget 2017. De investeringsenveloppen werden aangepast in budgetwijziging 2/2016. BUDGET 2017 Pagina 182

Naast de investeringsenveloppen bestaat het investeringsbudget uit een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten voor het financiële boekjaar van alle investeringsenveloppen. Dit is belangrijk om een zicht te hebben op de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen die in het betreffende financiële boekjaar zullen plaats vinden en moeten gefinancierd worden. transactiekredieten van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein toelichting bij het investeringsbudget

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

ALGEMENE FINANCIERING INTERNE ORGANISATIE VEILIGHEID MILIEU EN NATUUR STADSONDERHOUD LEREN EN ONDERWIJS VRIJETIJD WELZIJN, ZORG EN OPVANG OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN

Totalen Uitgaven

2.010.000

Ontvangsten

3.922.570

1.415.060

635.600

540.250

3.088.924

614.002

3.500.000

14.183.871

2.860.000

10.502.498

2.550.550

38.400.755

Saldo

1.912.570

-1.415.060

-635.600

-540.250

-3.088.924

2.885.998

-14.183.871

-2.860.000

-10.502.498

-2.550.550

7.422.570 -30.978.185

BUDGET 2017 Pagina 183

BUDGET 2017 Pagina 184

3.4.

Toelichting bij het investeringsbudget

Het investeringsbudget per beleidsdomein (schema TB3) Code DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Totaal ALGEMENE FINANCIERING INTERNE ORGANISATIE VEILIGHEID MILIEU EN NATUUR STADS ONDERHOUD

280 281 282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9

2906

21 664 33.701.255

29.401.255

18.917.470

8.365.498

2.016.787

101.500

4.300.000

4.300.000

2.010.000

10.000

10.000

2.000.000

2.000.000

2.116.650

2.582.850

38.400.755

2.010.000

827.960

827.960

14.500

813.460

587.100

1.415.060

408.000

408.000

395.000

13.000

227.600

635.600

285.000

285.000

110.000

175.000

1.918.924

1.918.924

776.424

700.000

442.500

10.000

245.250

540.250

20.000

1.150.000

3.088.924

BUDGET 2017 Pagina 185

DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Code Totaal ALGEMENE FINANCIERING INTERNE ORGANISATIE VEILIGHEID MILIEU EN NATUUR STADS ONDERHOUD

280 281 282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9

176

21 150-180 4951/2 7.422.570

4.422.570

3.500.000

922.570

3.922.570

922.570

922.570

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

7.422.570

3.922.570

BUDGET 2017 Pagina 186

DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Code LEREN EN ONDERWIJS VRIJETIJD WELZIJN, OPENBAAR ZORG EN RO, WONEN EN DOM. EN WERKEN OPVANG MOBILITEIT

280 281 282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9

2906

21 664 614.002

614.002

469.002

145.000

13.183.871

13.183.871

12.917.544

184.827

81.500

2.150.000

2.150.000

2.150.000

10.003.498

10.003.498

2.075.000

7.665.498

243.000

20.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

614.002

750.000

250.000

14.183.871

499.000

710.000

2.860.000

10.502.498

250.550

2.550.550

BUDGET 2017 Pagina 187

DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Code LEREN EN ONDERWIJS VRIJETIJD WELZIJN, OPENBAAR ZORG EN RO, WONEN EN WERKEN OPVANG MOBILITEIT

280 281 282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9

176

21 150-180 4951/2 3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

BUDGET 2017 Pagina 188

De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4) DEEL 1: UITGAVEN Code Rekening 2015 427.869

Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financ iële vaste ac tiva

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeensc hapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ac tiva

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste ac tiva

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financ iële vaste ac tiva

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeensc hapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste ac tiva

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste ac tiva

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

280 281 282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9

2906

21 664 Code

280 281 282 283 284/8

220/3-9 224/8 23/4 25 27 260/4 265/9

176

21 150-180 4951/2

427.869

8.151.771

7.331.750

5.431.218

981.482

865.598

53.452

820.022

820.022

67.697

555.859

1.247.732

2.614.853

2.116.650

2.582.850

9.203.196

Rekening 2015 31.795.973

Budget 2016 38.400.755

Budget 2017 10.643.746

10.643.746

88.965

88.965

89.248

-283

994.493

11.727.203

27.933.389

21.619.490

11.048.000

7.343.069

2.772.732

455.690

6.313.898

6.313.898

10.435.840

2.440.000

1.340.000

1.100.000

7.995.840

7.995.840

2.946.487

13.382.327

33.701.255

29.401.255

18.917.470

8.365.498

2.016.787

101.500

4.300.000

4.300.000

7.422.570

4.422.570

3.500.000

922.570

3.000.000

3.000.000

7.422.570

BUDGET 2017 Pagina 189

3.5.

Liquiditeitenbudget B5

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget; 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget; 3° de transactiekredieten voor andere transacties dan die welke zijn opgenomen in het exploitatie- of investeringsbudget; 4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5° de bestemde gelden. De bestemde gelden mogen alleen aangewend worden voor de specifieke bestemming die de raad eraan heeft toegekend. BUDGET 2017 Pagina 190

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie

Pensioenfonds mandatarissen

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bedrag op 1/1 Budget 10.948.292

78.153.496

89.101.789

61.410.200

27.691.589

-30.978.185

38.400.755

7.422.570

-1.582.512

4.469.525

4.469.525

4.469.525

2.887.013

2.887.013

2.887.013

-21.612.405

31.043.887

9.431.482

Mutatie 9.431.482

Bedrag op 31/12

BUDGET 2017 Pagina 191

3.6.

Toelichting bij het liquiditeitenbudget TB5

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven B. Ontvangsten

Code III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties 421/4 171/4 2903/4 a. Terugbetaling van borgtoc hten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings 178 2905 100 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financ iële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 4943/4 2903/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Andere overige uitgaven 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Rekening 2015 18.302.047

Budget 2016 Budget 2017 10.309.386

10.948.292

72.632.735

90.934.782

61.110.826

29.823.956

9.203.196

11.727.203

-6.766.574

7.401.695

4.954.636

4.954.636

2.447.059

635.121

635.121

635.121

43.480.555

81.840.355

92.149.741

60.968.629

31.181.112

2.524.007

-18.413.646

31.795.973

13.382.327

-4.332.408

5.353.640

4.332.408

4.332.408

1.021.232

1.021.232

1.021.232

1.021.232

31.043.887

78.153.496

89.101.789

61.410.200

27.691.589

-30.978.185

38.400.755

7.422.570

-1.582.512

4.469.525

4.469.525

4.469.525

2.887.013

2.887.013

2.887.013

14.059.480

-12.436.669

-21.612.405

29.421.076

43.480.556

0

43.480.556

31.043.887

31.043.887

9.431.482

0

9.431.482

Bestemde gelden I. Exploitatie

Correctie gebruik 091000/0901000 Waarde pensioenfonds klasse 0 31/12/15 overdracht2014 Bestemde gelden 2014 tegenboeken Pensioenfonds mandatarissen

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Rekening 2015 0

-1.598.002

1.598.002

1.871.885

-1.871.885

Budget 2016 Budget 2017 0

BUDGET 2017 Pagina 192