Transcript Managementovereenkomst Zwembad 2016

Managementovereenkomst 2016
Zwembad
De
Lansingh
In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met 31 december
2016. Met dien verstande dat voor zwembad De Lansingh wordt ingezet op het extern verzelfstandigen door middel van het uitbesteden van het dagelijks en eigenarenbeheer aan een marktpartij. Deze
uitbesteding wordt gerealiseerd met een openbare Europese aanbesteding.
Ondergetekenden:
de gemeente Krimpen aan den IJssel, vertegenwoordigd door de gemeentesecretaris, de heer A.
Boele, en de wethouder, de heer A.J. de Leeuw, hierna te noemen 'de gemeente';
en
het gemeentelijk Zwembad De Lansingh te Krimpen aan den IJssel vertegenwoordigd door de heer E.
Hordijk in zijn hoedanigheid als manager van het team beheer accommodaties (waaronder het zwembad valt), hierna te noemen 'het zwembad';
verklaren akkoord te gaan met het onderstaande:
Doel van deze overeenkomst
Met deze overeenkomst wordt beoogd afspraken te maken over het functioneren van het zwembad tot
aan het moment van de externe verzelfstandiging. In deze overeenkomst wordt vastgelegd welke
prestaties worden verwacht van het zwembad en welke middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.
Doel zwembad
De gemeente voorziet de volgende doelen voor het zwembad:
a)
Goed en veilig kunnen zwemmen
b)
Huisvesting watersportverenigingen
c)
Les- en bewegingspakketten die aansluiten op flankerend gemeentelijk beleid
d)
Recreatieve ontspanning
Prestaties
Binnen het beschikbare budget levert het zwembad de volgende prestaties (gericht op totaal 240.000
bezoeken):
A.
Goed en veilig kunnen zwemmen
Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties:
1.
Het zwembad voldoet aan relevante wet- en regelgeving én het Keurmerk Veilig 4 Schoon .
2.
Het geautomatiseerd toegangssysteem en cameratoezicht wordt gecontinueerd.
3.
Het onderhoudsniveau van het zwembad sluit aan bij de Meerjarenonderhoudsplanning
(MOP) die hierop van toepassing is. Hiervoor maakt het zwembad afspraken met team Vastgoed voor wat betreft het eigenarenbeheer. Jaarlijks wordt de gemeente geïnformeerd over
uitvoering en mogelijke bijstelling van het MOP, informatievoorziening gebeurt via de managementrapportage én de jaarrekening.
1
' Het keurmerk van Stichting Zwembadkeur ® (www.zwembadkeur.nl)
B.
Huisvesting zwemverenigingen
Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties:
1.
Intensiveren van de samenwerking tussen de zwemverenigingen
2.
Bij het opmaken van seizoenshuurcontracten hebben Krimpense zwemverenigingen voorrang
ten opzichte van verenigingen van buiten de gemeente.
Streefgetal:
31.500 bezoeken
C.
Les- en bewegingspakketten die aansluiten op gemeentelijk beleid
Voor het flankerend gemeentelijk beleid worden onder andere het sportbeleid en het beleidsplan
"Kracht van Krimpen" bedoeld. Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties:
1.
Verzorgen van leszwemmen (particulier)
Streefgetal:
27.500 bezoekers
2.
Activiteiten t.b.v. doelgroepen, in ieder geval:
a. Mindervaliden
b. Peuterzwemmen
c. Schoolzwemmen
d. Senioren
e. Variabel aanbod t.b.v. doelgroepen t.b.v. volksgezondheid
Streefgetal:
22.000 bezoekers
3.
Bij het aanbieden van activiteiten zoekt het zwembad de samenwerking met (Krimpense) verenigingen en stichtingen, waaronder SYnerKri. Daarnaast kan het zwembad afspraken met
andere (horeca)bedrijven om tot een aantrekkelijk zwemaanbod te komen.
D.
Recreatieve ontspanning
Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties:
1.
Het openstellen van het zwembad voor recreatieve bezoeken
Streefgetal:
159.000 bezoekers
2.
Openstellen van de overige voorzieningen als de sauna etc.
Aanvullende afspraken
1.
2.
3.
4.
5.
Het zwembad stelt jaarlijks een MARAP op en stuurt deze uiterlijk 1 april aan de gemeente. In
deze rapportage wordt ten minste ingegaan op de overeengekomen prestaties, personeelszaken (formatie, verzuim) en financiën.
Het zwembad stelt elk kwartaal een financiële kwartaalrapportage op. Deze stuurt het zwembad uiterlijk 1 maand na afloop van het kwartaal aan de gemeente. Bij een afwijking van lO'/o
in het budget is er een meldplicht.
Het zwembad doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten
niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de verplichtingen in deze overeenkomst zal worden voldaan.
Het zwembad benadrukt zijn regionale functie door onder andere de communicatie en pakketten hierop in te stellen. Hierbij kan het zwembad afspraken met (regionale) partners, als Stichting Alles-ls-Sport (Nederlek), Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek, Sportief Capelle,
of andere stichtingen/platforms in de regio Krimpenerwaard/Capelle.
Het zwembad ontwikkelt met de gemeente een klachtenregeling.
Externe verzelfstandiging
6.
Het college zet in op verzelfstandiging in de vorm van het uitbesteden van het dagelijks en
eigenarenbeheer van het zwembad aan een marktpartij. Het raadsvoorstel staat voor de vergadering van 24 maart geagendeerd.
Financiën
Zwembad De Lansingh hanteert de toegangsprijzen zoals vastgesteld door de gemeenteraad in het
tarievenbesluit 2016.
Het beschikbare budget komt in het kort op het volgende neer:
Directe exploitatie lasten
Directe personeelslasten
Doorberekeningen uren Beheer accommodaties
Doorberekeningen Bedrijfsvoering
Doorberekeningen team Vastgoed
waarvan directe lasten
waarvan ambtelijke uren
Kapitaal lasten
Storting voorziening OK
Opbrengsten
464.697
752.881
179.181
163.959
113.795
88.410
25.385
313.302
65.997
-1.096.665
957.147
Exploitatiesaldo 2016 (excl. taakstelling)
0
Stelpost bezuiniging
957.147
Exploitatiesaldo 2016
Slotbepaling
Deze overeenkpfrrst-kan op initiatief van de gemeente en het zwembad tussentijds worden gewijzigd,
op voorwaarde dat de bteide partijen instemmen met deze wijziging(en).
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Krimpen aan den IJssel,
De gemeente krimpen aap den IJssel,
De geméentese
De gemeente Krimpen aan den IJssel
De wethouder
De hee\ A. Boel e
De heer A.J
\
Krimper\aan der
Zwembad D
De manager
Krimpen aan den IJssel,
Krimpen aan
n IJssel
I