Transcript Jaarverslag 2Switch 2013

Jaarverslag
2013
Inhoudsopgave
Voorwoord
2
Onze nieuwe directeur
3
Opvallend 2013
4
Strategie
6
Baten en lasten
8
Medewerkers
9
Medewerkers per divisie
10
Verzuim11
Hergebruik12
1
Voorwoord
De Raad van Commissarissen is in 2013
opnieuw geconfronteerd met een
negatief financieel resultaat. Lichtpunt
is wel dat de in 2012 ingezette en in
2013 voortgezette reorganisatie zijn
vruchten heeft afgeworpen. Daardoor
is het negatieve resultaat in 2013 aanmerkelijk minder, dan dat van 2012.
De snelle afbouw van ID-banen, het
wegvallen van de gelden voor reintegratie en de neerwaartse druk op
onze prijzen hebben tot een omzetverlies van 20 % geleid in nog geen twee
jaar. Het is gebleken dat het aanpassen
van de organisatie aan dit ingrijpende
omzetverlies iets meer tijd vergt dan
waar we op hadden gehoopt.
2013 is ook het jaar geweest van de directiewisseling. Jip Peper nam op 1 september 2013 na ruim 13 jaar afscheid
van 2Switch en Peter Schenkeveld nam
de directie op die datum van hem over.
De twee belangrijkste opdrachten voor
onze nieuwe directeur zijn het afronden
van de ingezette reorganisatie en het
financieel weer gezond maken van de
organisatie. Wij hebben gelet op de
resultaten van het 4e kwartaal er alle
vertrouwen in dat onze nieuwe directeur deze opdrachten met goed resultaat
zal uitvoeren.
Wij beseffen dat het intensieve en
ingrijpende reorganisatieproces helaas
voor veel medewerkers tot het verlies
van hun arbeidsplaats heeft geleid en
dat voor degenen die in dienst konden
blijven het niet altijd makkelijk is
geweest om mee te gaan in de snelle
veranderingen. Wij zijn verheugd dat
het personeel beseft dat de veranderingen onvermijdelijk waren en dat zij
zich volledig zijn blijven inzetten om
van 2Switch weer een gezond bedrijf
te maken. Wij zullen in 2014 ons als
organisatie verder moeten ontwikkelen naar een maatschappelijk verantwoorde onderneming. De daarmee
gepaard gaande cultuurverandering
zal opnieuw een beroep doen op de
veranderingsbereidheid van ons personeel. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat we gezamenlijk van 2014 een goed
jaar kunnen maken. Ik verwacht dat we
samen met onze partners komend jaar
de omslag kunnen maken naar weer
een financieel gezond bedrijf, dat een
voorbeeld blijft voor hoe je als bedrijf
met een gezond economisch resultaat,
een positieve bijdrage kunt leveren aan
de maatschappij (vermindering afvalstromen en verbetering van de woon- en
leefomgeving) en gelijktijdig mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
kunt begeleiden en ontwikkelen naar
participatie en re-integratie in de reguliere arbeidsmarkt. Daar zetten wij
ons als Raad van Commissarissen graag
voor in.
Onze nieuwe directeur
2Switch is in 2013 op zoek gegaan naar een
nieuwe directeur, die na een periode van
bezuinigen en reorganiseren, met nieuw elan
inhoud zou kunnen geven aan de toekomst van
2Switch. Een toekomst gebaseerd op de drie
belangrijke pijlers: mens, milieu en maatschappij.
Vlak voor de zomer zijn we erin geslaagd een
goede opvolger voor Jip Peper te vinden. Na meer
dan 13 jaar heeft Jip Peper op 1 september 2013
het stokje overgedragen aan de nieuwe directeur
Peter Schenkeveld.
Peter Schenkeveld heeft in zijn vorige
functies veel ervaring opgedaan op de
gebieden van organisatieontwikkeling
en prestatieverbetering. Hij heeft onder
meer gewerkt voor gemeenten, afvalbedrijven, SW-bedrijven en re-integratie
bedrijven. Bij zijn aantreden gaf hij aan
zijn kennis en ervaring graag te willen
delen met de medewerkers, klanten en
andere relaties van 2Switch. “Ik blijf het
een uitdaging vinden om samen met andere mensen een sfeer en een omgeving
te creëren, waarin met plezier, mooie prestaties worden geleverd. Het stimuleert
en inspireert mij enorm om anderen te
zien opbloeien en te zien op welke wijze
zij individueel en met elkaar resultaten
behalen waar ze trots op kunnen zijn.”
Om de ingezette nieuwe strategie van
2Switch realiteit te laten worden ziet
hij op korte termijn drie belangrijke
aandachtspunten:
•
•
•
het verbeteren van de operationele
processen
het versterken van de individuele
kennis en vaardigheden van
medewerkers en de onderlinge
samenwerking
het uitbouwen en verdiepen van de
externe relaties en het verbeteren
van de PR
Samenwerking en innovatie zijn in
zijn ogen noodzakelijk om met minder
middelen meer te kunnen betekenen
voor de mensen die bij ons werken en
waarmee we samenwerken. Wij willen
een belangrijke maatschappelijke
bijdrage blijven leveren afgestemd op
de wensen van onze klanten.
Chris de Ronde
voorzitter Raad van Commissarissen
2
3
Opvallend 2013
2013 was een jaar met twee gezichten. 2013 was het jaar waarin de in 2012
ingezette reorganisatie is afgerond en we noodgedwongen vele activiteiten
op het gebied van re-integratie hebben moeten stoppen en medewerkers
hebben moeten ontslaan. 2013 was ook het jaar van een nieuw begin
waarin we nieuwe wegen zijn gaan bewandelen om onze maatschappelijke
doelstellingen waar te kunnen blijven maken. Aan de hand van de meest
markante gebeurtenissen wil ik u een beeld schetsen van wat 2013 ons
heeft gebracht en wat wij ervan hebben gemaakt.
2013 betekende het einde van de
koepelovereenkomst voor re-integratiedienstverlening met de gemeente
Arnhem en beëindiging van de dienstverlening voor het UWV, waardoor we
de succesvolle activeringswerkplaatsen
hebben moeten sluiten.
De vergevorderde certificering van
onze re-integratiewerkzaamheden
hebben we om die redenen gestopt.
Ook de kringloopwinkel in Nijverdal
hebben we vanwege tegenvallende
resultaten en een gebrek aan draagvlak
bij de gemeente moeten sluiten. De
extreem hoge extra vergoeding die de
gemeente Arnhem onverwacht vroeg
voor de inzameling van textiel, was
een zeer onaangename verrassing.
Gelukkig praten we momenteel met de
gemeente op een meer constructieve
wijze, over verbeteringen en hogere
opbrengsten, met als uitgangspunt een
win-win-win situatie. Meer inkomsten
voor de gemeente, hogere opbrengsten
voor 2Switch en meer mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk. Het niet kunnen verzilveren van
een kans om te komen tot een nieuwe
winkel en re-integratiedienstverlening
in en voor de gemeente Duiven kon
helaas vanwege de beperkte financiële
middelen niet gerealiseerd worden.
4
2013 betekende ook een nieuw begin,
de start van de uitvoering van een
nieuwe strategische koers gebaseerd
op maatschappelijk verantwoord
ondernemen, op het leveren van een
belangrijke bijdrage aan een meer
sociale en duurzame samenleving
in nauwe samenwerking met onze
partners en vanuit een resultaat- en
klantgerichte houding. Een mooie
uitdaging waar ik als nieuwe directeur
met al onze medewerkers invulling
aan mag gaan geven. De opening van
onze nieuwe kringloopwinkel in Elst,
waarin we willen laten zien dat het
kopen van tweedehands goederen voor
een steeds bredere klantengroep een
goed alternatief is voor het aanschaffen
van altijd maar nieuwe producten.
Het afsluiten van nieuwe contracten
met de gemeente Arnhem, waarin we
samen nieuwe vormen van participatie
en re-integratie hebben vastgelegd;
goedkoper voor de gemeente en met
minimaal gelijke ontwikkelingskansen
voor de mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Ook met de
gemeente Nijmegen hebben we een
uitbreiding van het bestaande contract
voor re-integratie dienstverlening
kunnen afspreken. Ook met vele andere
gemeenten en woningcorporaties
zijn we in gesprek om te zien of we
onze dienstverlening op het gebied
van het terugdringen van afval en het
laten participeren en re-integreren
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kunnen verbeteren en
uitbreiden.
Een andere markante gebeurtenis
voor onze organisatie was de eerste
stakeholdersdialoog die we in oktober
hebben georganiseerd. Het gaf onze
belangrijkste klanten en partners de
gelegenheid om aan te geven welke
toegevoegde waarde wij voor hen
leveren en op welke punten onze
dienstverlening kan worden verbeterd.
Het was een open gesprek, waaruit we
veel goede suggesties hebben kunnen
destilleren voor een meer klantgerichte
dienstverlening. Met de implementatie
van de voorgestelde verbeteringen zijn
we inmiddels druk mee bezig. Ook het
ondertekenen van het convenant voor
het tegengaan van laaggeletterdheid
is een belangrijk moment. Samen
met vele andere organisaties gaan
wij een extra inspanning leveren om
de laaggeletterdheid in Arnhem en
onze organisatie te verminderen. Het
niet goed spreken of schrijven van
de Nederlandse taal is nog steeds
een veel voorkomend probleem, met
als gevolg dat deze mensen het heel
lastig hebben om volwaardig aan
onze maatschappij deel te nemen. Een
andere belangrijke evenement dat
we samen met MEE Gelderse Poort,
Zorgbelang Gelderland en Onderling
Sterk in Arnhem hebben georganiseerd
is ‘meer doen, met weinig poen’.
Minder validen kregen door deze
actie de gelegenheid om goede
tweedehands spullen te kopen voor
heel weinig geld.
Onze fietsenwerkplaats heeft ook een
belangrijke groei doorgemaakt. Door
het contract met de gemeente Arnhem
voor het ophalen en opslaan van op
straat achtergelaten fietsen en de
samenwerking met de Stichting Leergeld
zijn we in staat om meer dan 100
volledig gereviseerde fietsen beschikbaar
te stellen aan schoolgaande kinderen
van ouders die zelf niet de financiële
middelen hebben om voor hun kind een
goede fiets aan te schaffen.
2013 was het jaar van de omschakeling;
de Switch van een gesubsidieerde
organisatie naar een maatschappelijk
verantwoorde onderneming.
Peter Schenkeveld
Directeur
5
Strategie
2Switch streeft naar het realiseren van
de volgende strategische doelen:
•
•
•
•
•
Rentabiliteit verbeteren
Effectiviteit verhogen
Slagvaardigheid vergroten
richting klant en markt
Versterken van de cultuur door
persoonlijke- en organisatorische
ontwikkeling
Verduurzamen van de bedrijfsvoering en dienstverlening
In 2013 hebben we ten aanzien van de
verschillende doelen onderstaande resultaten bereikt.
Rentabiliteit verbeteren
De rentabiliteit kan worden verhoogd
door het verlagen van de kosten en
het verhogen van de omzet. In 2013 is
het personeelsbestand met 21% ingekrompen, deels door het niet verlengen
van tijdelijke contracten en deels door
gedwongen ontslag van medewerkers. Personeelskosten zijn hierdoor
gedaald. Ook de overige bedrijfskosten
zijn verlaagd. In totaal zijn de bedrijfslasten met in totaal ruim € 750.000,=
(13,8 %) gedaald. Om dit te bereiken
zijn we overgestapt op een goedkopere
ICT structuur, hebben we meerdere
abonnementen en servicecontracten
beëindigd en hebben we een begin
gemaakt met een meer professionele
inkoop van diensten en producten. De
totale omzet is met € 825.000,= (14,5%)
afgenomen. Dit komt vooral door afbouw activiteiten 2Switch Entree B.V.
en 2Switch Services B.V en een teruglopende omzet bij woon- en wijkservices
B.V. Toch proberen we binnen de be-
6
perkte financiële ruimte vernieuwingen
door te voeren die de rentabiliteit
verbeteren. Een goed voorbeeld is onze
nieuwe winkel in Elst, waar we met een
beperkte investering erin geslaagd zijn
om een winkel neer te zetten die de
komende jaren zeker zal bijdragen aan
een verbetering van de rentabiliteit.
Het resultaat is aanmerkelijk minder
negatief - € 166.800,= (t.o.v. -373.670 in
2012), maar helaas zijn we er nog niet
in geslaagd om tot een positief resultaat te komen. Dit resulteert in een verbetering van de rentabiliteit (ROS) van
-6,6 % naar –3,4 %.
Effectiviteit verhogen
In 2013 zijn onze bedrijfsprocessen
ingericht, beschreven en verbeterd.
We hebben voor een deel van onze
medewerkers concrete functieprofielen en hebben een methodiek voor
ontwikkeling en prestatie opgesteld.
Daarnaast hebben we op het ziekteverzuim gestuurd met een training voor
leidinggevenden waardoor het verzuim
procentueel is gedaald. Ook in 2014
houdt dit onze aandacht. Medio 2013
hebben we de organisatiestructuur
aangepast. Om slagvaardiger te kunnen opereren hebben we de structuur
van een divisie- naar een lijn/staf structuur omgezet. Tot slot is een monitoren sturingsinstrument ontwikkeld om
de resultaten op unit niveau inzichtelijk
te maken. Dit alles ter voorbereiding
van een meer resultaatgerichte en
ontwikkelingsgerichte aansturing van
medewerkers en een efficiëntere uitvoering van onze activiteiten. De resultaten zullen pas in de loop van 2014
zichtbaar worden.
Slagvaardigheid vergroten richting
klant en markt
In 2013 is het accountmanagement
uitgebreid en zijn er meer klantcontacten geweest dan vorig jaar. Er is
een stakeholders dialoog georganiseerd
en wij zijn gestart met het uitgeven
van een nieuwsbrief om onze relaties
te informeren over onze activiteiten
en meer betrokken te houden bij onze
organisatie. Door de stakeholdersdialoog
hebben wij een beter zicht gekregen om
wat onze klanten van ons verwachten
en op welke punten wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Er is op
leidinggevend niveau gestart met het
ontwikkelen van een meer markt- en
klantgerichte werkwijze en gedrag. We
hebben meerdere nieuwe contracten
afgesloten en lopende contracten zijn
verlengd.
Versterken van de cultuur door
persoonlijke- en organisatorische
ontwikkeling
De nieuwe gewenste cultuur is gebaseerd op het uitgangspunt van continu
ontwikkelen, de kernwaarden als uitgangspunt voor gedrag en een meer
klant- en marktgerichte houding. 2013
is het jaar waarin de nieuwe cultuur
bekendgemaakt is in de organisatie en
waarin op verschillende vlakken voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd om handen en voeten te geven
aan die nieuwe cultuur. Dit legt een
goede basis om in 2014 middels interne
training en het implementeren van
onze nieuwe ontwikkelings- en prestatiemethodiek medewerkers te begeleiden bij het in de praktijk brengen van
deze nieuwe cultuur.
Verduurzamen bedrijfsvoering en
dienstverlening
In 2013 is aan deze doelstelling weinig
prioriteit gegeven (conform ons strategisch plan). Uiteraard is het huidige
niveau van kennis en duurzame uitvoering van activiteiten gehandhaafd. Daarnaast hebben we ons als organisatie
aangesloten bij netwerken op gebied
van duurzaamheid en hebben we bij
investeringen in met name het wagenpark nadrukkelijk rekening gehouden
met de milieuaspecten. Zo hebben we
de beslissing genomen om onze eerste
volledig elektrische vrachtwagen aan te
schaffen. Deze zal begin 2014 geleverd
gaan worden.
7
Baten en lasten
Aantal medewerkers
(alle cijfers * € 1.000)
In 2013 werkten voor 2Switch gemiddeld 401 medewerkers.
Dit is een daling van 21 % ten opzichte van 2012.
In onderstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van de kosten en baten van de
De medewerkers waren als volgt verdeeld naar contractsoort:
afgelopen 3 jaar
Gemiddeld aantal medewerkers 2013 per contractsoort
Baten
Soort activiteit 2013
in %
2012
in %
2011
in %
Kringloopbedrijven Wijk- en Woningservice Participatie en Ontwikkeling
3584
972
313
74 % 3565
20 % 1315
6 % 789
63 % 3390
23 % 1421
14 % 1223
56 %
24 %
20 %
Totaal 4869 100 % 5669 100 % 6034 100 %
Regulier 75
Vrijwilligers 127
ID-ers 6
Subsidiebaan 5
Detachering 70
Stage overig 21
Lasten
Soort kosten 2013
in %
2012
in %
Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Inzameling, inkoop en transport
Resultaat
3085
89
950
328
590
-173
63 % 3828
2 % 116
19 % 1013
7 % 228
12 % 736
-3 % -252
Totaal 4869 100 % 5669 100 %
2011
Trajectstage 97
in %
67 % 3.756 62 %
2%
129 2 %
18 %
972 16 %
4%
308 5 %
13 %
719 12 %
-4 %
150 2 %
6.034 100 %
Wijziging in 2013 van aantal medewerkers
per contractsoort
30%
20%
10%
0%
Om een juister beeld van de financiële ontwikkeling van het bedrijf te verkrijgen
is de ten laste van 2013 genomen reservering van € 76.000 voor niet opgenomen
verlofdagen verdeeld over de jaren 2012 en 2013. De reservering is een gevolg van
een oplopend saldo verlofdagen in de jaren 2012 en 2013.
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
stijging %
8
Regulier
ID-ers
-25%
-53%
Subsidie Detabaan chering
-39%
-11%
Trajectstage
Stage
overig
-48%
14%
VrijwilligTotaal
ers
24%
-21%
9
Medewerkers per divisie
Aantal medewerkers
De medewerkers waren als volgt verdeeld naar divisie:
In 2013 was een van de speerpunten het terugdringen van het ziekteverzuim. Een
lager ziekteverzuim is een indicatie voor een gezonde werkomgeving en draagt
ook bij aan verlageing van d e bedrijfskosten irjfskosten. Het totale ziekteverzuim
is in 2013 ten opzichte van 2012 met 2,5 % gedaald. Het percentage komt voor
2013 uit op 8,3 %.
Gemiddeld aantal medewerkers 2013 per divisie
Ontwikkeling en
Participatie 33
Concern & Staf
13
Het verzuim is als volgt verdeeld naar contractsoort en naar divisie:
Wijk- en
Woningservice
63
Bijdrage aan ziekteverzuim 2013 per contractsoort
Totaal ziekteverzuim 2013 is 8,3 %
100%
Kringloop 302
Gemiddeld aantal medewerkers 2013 per divisie
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
Vrijwilligers
-10%
2013
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
5%
6%
6%
7%
4%
4%
5%
6%
5%
5%
4%
5%
dec
5%
Stage overig
1%
4%
0%
1%
0%
0%
3%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
Trajectstage
11%
13%
11%
8%
8%
9%
10%
8%
11%
13%
19%
18%
10%
Detachering
10%
7%
11%
13%
12%
8%
8%
7%
7%
11%
11%
13%
15%
Subsidiebaan
7%
15%
8%
11%
0%
0%
0%
16%
0%
0%
20%
2%
14%
ID-ers
17%
18%
19%
37%
19%
23%
19%
23%
20%
19%
6%
0%
0%
Regulier
7%
11%
8%
6%
6%
6%
9%
9%
8%
4%
6%
9%
7%
Bijdrage aan ziekteverzuim 2013 per divisie
-30%
100%
-40%
90%
-50%
-60%
-70%
stijging %
Concern & Staf
Kringloop
-35%
-2%
Wijk- en
Ontwikkeling en
Woningservice
Participatie
-26%
-64%
Totaal
-21%
Deze cijfers laten duidelijk de gevolgen zien van de reorganisatie. De bezetting van
de divisie ontwikkeling en participatie is in de loop van 2013 zeer sterk teruggelopen.
Ook bij concern & staf en wijk- en woonservice is het aantal medewerkers sterk
afgenomen. De divisie kringloop is qua bezetting nagenoeg gelijk gebleven.
10
Totaal ziekteverzuim 2013 is 8,3 %
Stijging in 2013
-20%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2013
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
7,6%
3,0%
3,4%
4,2%
4,2%
11,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,4%
8,9%
16,9% 12,9% 10,6% 12,9% 14,5% 18,8% 12,9%
7,4%
5,9%
5,6%
7,0%
5,6%
6,5%
7,5%
7,7%
9,7%
10,6%
5,3%
4,0%
13,2% 14,1% 16,1%
3,9%
Ontwikkeling en Participatie
5%
10,7% 10,9%
Wijk- en Woningserice
13%
15,9% 12,9%
9,0%
Kringloop
7%
7,7%
7,5%
9,3%
Concern & Staf
9%
2,6%
10,9%
4,6%
9,2%
7,8%
11
Hergebruik
Een belangrijke maatschappelijk bijdrage van onze organisatie is het verkleinen van
de hoeveelheid afval, door hergebruik en recycling te bevorderen. In 2013 hebben
we weer meer dan 3 miljoen kg herbruikbare goederen ingezameld, waarvan we
82 % hebben hergebruikt of gerecycled. Dit is een uitstekende prestatie ook al zijn
beide cijfers iets lager dan de resultaten in 2012.
Inzameling
ingezameld herbruikbaar
via routeinzameling
via aannamepunten
Totaal ingezameld herbruikbaar
Ingezameld textiel
2013
2012
1.071.001
1.958.920
3.029.921
813.244
3.120.217
795.247
Totaal ingezameld3.843.1653.915.464
Hergebruik en recycling
82%
84%
Hergebruik1.205.3311.258.059
Recycling1.960.2292.014.390
waarvan:
Hout
381.035
363.030
IJzer
217.880
229.290
Papier
655.900
750.705
Textiel 705.414
671.365
Restafval
18%
16%
Restafval
677.605
643.015
COLOFON
Eindredactie: afdeling communicatie 2Switch
Beeldmateriaal:
SchulteSchultz Fotografie
Vormgeving: Marijn Davids, Arnhem
Dit is een uitgave van 2Switch,
Postbus 5130, 6802 EC Arnhem
12
Postadres:
Postbus 5130
6802 EC ARNHEM
Hoofdkantoor:
Nieuwe Aamsestraat 42
6662 NJ Elst
T 0900 - 0205
E [email protected]
I www.2switch.nl