Transcript Budgetnota 2016

BUDGET
2017
Katleen Janssens
Stadssecretaris
Stadsbestuur Lier
Paradeplein 2, bus 1
2500 LIER
Bart Luyckx
Financieel beheerder
NIS-code 12021
Budget 2017
1
Budget 2017
A.
Beleidsnota
p. 3-24
1. Doelstellingennota
2. Doelstellingenbudget
3. Financiële toestand
4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
5. Lijst met daden van beschikking
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies
B.
Financiële nota
p. 25-33
1. Exploitatiebudget
2. Investeringsbudget
3. Liquiditeitenbudget
C.
Toelichting bij het budget
p.34-40
1. Toelichting bij het exploitatiebudget
2. Toelichting bij het investeringsbudget
3. Evolutie van het liquiditeitenbudget
4. Overzicht per beleidsveld van te verstrekken subsidies
Budget 2017
2
Inleiding
Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het
geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar
beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden goedgekeurd) te realiseren.
Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het
meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties, en aan deze acties de nodige financiële
middelen koppelen.
Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn: een beleidsnota en een financiële nota. Er is eveneens een toelichting voorzien.
A. Beleidsnota
1. Doelstellingennota
Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit
opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke
prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het
meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties
met daaraan gekoppeld een financiële weerslag.
De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens:
- De prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden
integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan.
- Per prioritaire doelstelling de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de
realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen
worden eveneens overgenomen uit de strategische nota.
- Per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan.
- Per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in
kwestie.
Budget 2017
3
Strategische doelstelling nr. 004: Economische activiteiten krijgen nieuwe kansen
Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Lier faciliteert een evenwichtige realisatie en invulling van diverse
economische activiteiten in de regio.
Actieplan nr. 004.001.001 De stad lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de doelstellingen
van lokale economie te realiseren
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
71.559,66
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-71.559,66
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.001.001 Lonen en wedden lokale economie
Actieplan nr. 004.001.002 De stad Lier ondersteunt en versterkt het economisch functioneren van de
stadskern
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
367.171,00
0,00
0,00
Ontvangsten
199.702,76
0,00
0,00
Saldo
-167.468,24
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.002.001 Het ondersteunen en promoten van de zaterdagse markt, duivenmarkt en groentenmarkt
Actie nr. 004.001.002.002 Het promoten van Lier als winkelstad.
Actie nr. 004.001.002.004 Het verbeteren van de samenwerking van de stad met de handelaars via de adviesraad
Actie nr. 004.001.002.005 Ondersteunen van de ontwikkeling van conforme, nieuwe terrassen door de ondernemers
Actie nr. 004.001.002.006 Het verlenen van concessies frituren verspreid over het grondgebied
Actie nr. 004.001.002.007 Ondersteuning Novemberfoor
Actie nr. 004.001.002.008 Leegstandsbestrijding kernwinkelgebied via premiestelsel
Actie nr. 004.001.002.009 De stad participeert in het EFRO-Project Sturing attractieve branchedynamiek Liers Kernwinkelgebied
Actieplan nr. 004.001.003 De stad Lier zet in op het behouden of vermeerderen van succesvolle en
blijvende bedrijfsvestigingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.003.001 Ondersteunen van en samenwerken met de bedrijventerreinen
Budget 2017
4
Strategische doelstelling nr. 005: Ruimtelijke ontwikkeling, leefmilieu, onderhoud van de openbare ruimte
en mobiliteit zijn in balans voor meer leefbaarheid.
Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Lier werkt aan een kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein met
aandacht voor behoud, duurzaam onderhoud, gebruikszekerheid, functionaliteit en veiligheid.
Actieplan nr. 005.002.001 De stad Lier voorziet de nodige middelen om de doelstellingen rond openbare
ruimte te realiseren
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
2.888.376,55
100.000,00
Andere
0,00
Ontvangsten
125.781,22
0,00
0,00
Saldo
-2.762.595,33
-100.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.001.001 Lonen en wedden wegen en water
Actie nr. 005.002.001.002 Lonen en wedden groen
Actie nr. 005.002.001.003 Lonen en wedden begraafplaatsen
Actie nr. 005.002.001.004 Werkingsmiddelen cel wegen en water
Actie nr. 005.002.001.005 Werkingsmiddelen cel groen
Actie nr. 005.002.001.006 De stad voorziet in een jaarlijkse investeringsreserve voor de prioritaire doelstelling openbaar domein
Actieplan nr. 005.002.002 De stad Lier onderhoudt haar wegeninfrastructuur
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
25.250,00
320.000,00
Andere
0,00
Ontvangsten
12.000,00
0,00
0,00
Saldo
-13.250,00
-320.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.002.001 Onderhouden van wegen en voetpaden
Actie nr. 005.002.002.002 Sneeuw - en ijsvrij houden van de wegen
Actieplan nr. 005.002.003 De stad Lier onderhoudt de openbare verlichting
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
544.000,00
174.500,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-544.000,00
-174.500,00
0,00
Actie nr. 005.002.003.001 Vervangen van de regelapparatuur van de openbare verlichting
Actie nr. 005.002.003.002 De stad voorziet in een structurele vernieuwing van o.a. verlichtingspalen op het grondgebied.
Actie nr. 005.002.003.003 Onderhouden van en toezien op de werking van de openbare verlichting
Actie nr. 005.002.003.004 Vervangen van de openbare verlichting door led-verlichting
Actie nr. 005.002.003.005 Voorzien van openbare verlichting op de stadsvesten
Actieplan nr. 005.002.004 De stad Lier onderhoudt haar waterinfrastructuur
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
386.720,00
203.000,00
Andere
0,00
Ontvangsten
37.142,28
0,00
0,00
Saldo
-349.577,72
-203.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.004.001 Onderhouden van waterlopen
Actie nr. 005.002.004.002 Onderhouden van rioleringen
Actie nr. 005.002.004.003 Voorzien van de nodige middelen om de zoneringsplannen te verwezenlijken (o.a. IBA's)
Actie nr. 005.002.004.004 Stuw op Binnennete
Actie nr. 005.002.004.005 Stuw omleidingsvaart : afkoppeling regenwater west
Actie nr. 005.002.004.008 Slibbehandeling en beheer waterkwaliteit binnennete en vijver stadspark
Actie nr. 005.002.004.009 Afkoppelen R16 van Lisperloop
Budget 2017
5
Actieplan nr. 005.002.005 De stad Lier werkt aan een kwaliteitsvol openbaar domein en investeert in de
aanleg van nieuwe wegen en rioleringen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
118.750,00
4.981.498,85
0,00
Ontvangsten
2.552.000,00
254.500,00
0,00
Saldo
2.433.250,00
-4.726.998,85
0,00
Actie nr. 005.002.005.001 Organisatie inning saneringsbijdragen
Actie nr. 005.002.005.002 Aanleg van wegen en riolering Begijnhof
Actie nr. 005.002.005.003 Aanleg van doorsteek Dageraadstraat
Actie nr. 005.002.005.004 Aanleg van wegen en riolering Kanunnik Davidlaan
Actie nr. 005.002.005.005 Aanleg van wegen en riolering Kloosterheide (Marnixdreef - Bist)
Actie nr. 005.002.005.007 Aanleg Ros Beiaardstraat Fase 1 : Ophoging vesten en brug naar Nazareth
Actie nr. 005.002.005.008 Aanleg van wegen en riolering Sander De Vosstraat
Actie nr. 005.002.005.010 Aanleg van wegen en riolering Tramweglei
Actie nr. 005.002.005.011 Aanleg van wegen en riolering Bril - Kattenstraat - Kloosterstraat - Deensestraat - Volmolenstraat
Actie nr. 005.002.005.012 Aanleg van wegen en riolering Spekkestraat
Actie nr. 005.002.005.013 Heraanleg Grote Markt
Actie nr. 005.002.005.017 Aanleg van wegen en riolering Zaat - Veemarkt
Actie nr. 005.002.005.018 Sluislaan
Actie nr. 005.002.005.019 Begijnhofstraat - Bles - Kalkovenstraat
Actie nr. 005.002.005.020 Senthout
Actie nr. 005.002.005.021 Leike
Actie nr. 005.002.005.022 Aanleg Ros Beiaardstraat Fase 2 : heraanleg vesten
Actie nr. 005.002.005.024 Aanleg van wegen en riolering St.-Gummarustraat
Actieplan nr. 005.002.006 De stad Lier investeert in verkeersveiligheid
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
109.451,88
205.000,00
Andere
0,00
Ontvangsten
93.775,03
0,00
0,00
Saldo
-15.676,85
-205.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.006.001 Aanpassen en onderhouden van verkeerssignalisatie
Actie nr. 005.002.006.004 De stad Lier plaatst Octopus accentpalen aan basisscholen met een 10 op 10 label
Actie nr. 005.002.006.005 Plaatsen van de nodige signalisatie en verhuren van verkeersborden
Actie nr. 005.002.006.006 De stad verzorgt takelingen ifv de doorrijdbaarheid en toegankelijkheid.
Actie nr. 005.002.006.009 Aanpassingen openbaar domein - verkeersremmende maatregelen
Actie nr. 005.002.006.010 Vervangen straatmeubilair
Actie nr. 005.002.006.012 Vervangen van het cameranetwerk
Actie nr. 005.002.006.013 Aankopen van digitale infoborden
Actieplan nr. 005.002.007 De stad Lier beheert haar pompstations
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
74.190,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-74.190,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.007.002 Beheren van pompstations op riolering
Actieplan nr. 005.002.008 Lier werkt aan een bereikbaar openbaar domein en investeert in nutsleidingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
7.000,00
10.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-7.000,00
-10.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.008.001 Uitvoeren van werken aan nutsleidingen
Actie nr. 005.002.008.004 De stad voorziet in publieke drinkwaterfonteinen
Actie nr. 005.002.008.005 Onderhoud fonteinen Grote Markt
Budget 2017
6
Actieplan nr. 005.002.009 De stad Lier ondersteunt en begeleidt de aanleg van het openbaar domein ihk
nieuwe verkavelingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
1.233.701,69
0,00
Ontvangsten
0,00
2.045.244,77
0,00
Saldo
0,00
811.543,08
0,00
Actie nr. 005.002.009.002 Aanleggen van verkaveling Bogerse Velden 2
Actie nr. 005.002.009.004 Aanleggen van verkaveling Charon fase 1
Actie nr. 005.002.009.005 Aanleggen van verkaveling F. Boogaertslaan
Actie nr. 005.002.009.007 Aanleggen van verkaveling Krokuslaan
Actie nr. 005.002.009.008 Aanleggen van verkaveling Pannenhuisstraat
Actie nr. 005.002.009.009 Aanleggen van verkaveling Beyerse Velden
Actie nr. 005.002.009.010 Aanleggen van verkaveling Mechelsesteenweg
Actie nr. 005.002.009.011 Aanleggen van verkaveling Smedenstraat
Actie nr. 005.002.009.012 Aanleggen van verkaveling Frankenweg
Actie nr. 005.002.009.014 Aanleggen van verkaveling Rivierstraat (Dillen)
Actie nr. 005.002.009.018 Aanleggen van verkaveling De Schom
Actie nr. 005.002.009.019 Aanleggen van verkaveling parkwonen Dungelhoeff
Actie nr. 005.002.009.020 Aanleggen van verkaveling nieuw
Actieplan nr. 005.002.010 De stad Lier maakt het openbare domein bereikbaar en veiliger en investeert in
nieuwe fietspaden
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
907.900,00
0,00
Ontvangsten
0,00
607.000,00
0,00
Saldo
0,00
-300.900,00
0,00
Actie nr. 005.002.010.001 Aanleggen fietspad Aarschotsesteenweg
Actie nr. 005.002.010.002 Aanleg fiets-o-strade Herentals
Actie nr. 005.002.010.003 Aanleg fiets-o-strade Heist-op-den-Berg
Actie nr. 005.002.010.004 Aanleggen fietspad Kesselsesteenweg
Actie nr. 005.002.010.005 Aanleggen fietspad Putsesteenweg
Actie nr. 005.002.010.007 Aanleggen fietsverbinding Duwijck II - Antwerpsesteenweg
Actie nr. 005.002.010.008 Aanleggen fietsostrade Lier Oost (Herentals + Aarschot)
Actieplan nr. 005.002.011 De stad Lier onderhoudt haar groene ruimten.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
483.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-483.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.011.001 Het uitvoeren van groenonderhoud door externe aannemers voor groenbeheer
Actie nr. 005.002.011.002 Aankoop technische benodigdheden
Actie nr. 005.002.011.003 Het uitvoeren van groenonderhoud door externe aannemers voor natuurwerkzaamheden
Actie nr. 005.002.011.004 Het uitvoeren van groenonderhoud door externe aannemers voor onkruidbeheer
Actie nr. 005.002.011.005 Het uitvoeren van groenonderhoud door externe aannemers voor bebloeming
Actie nr. 005.002.011.006 Besturen en verenigingen van lokaal belang mbt het buitengebied kunnen rekenen op een subsidie van
de stad (Polder van Lier)
Actie nr. 005.002.011.007 Groenbeheer door (schapen)begrazing
Actieplan nr. 005.002.012 De stad Lier investeert in de aanleg van openbaar groen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
40.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-40.500,00
0,00
Actie nr. 005.002.012.004 Heraanleggen openbaar groen Den Bril
Actie nr. 005.002.012.005 Aanleg binnengebied Keysershof
Actie nr. 005.002.012.006 Inrichting van een stadsrandbos
Actie nr. 005.002.012.007 Aanleggen nieuwe volkstuinen
Actie nr. 005.002.012.008 Uitvoeren van werken gerelateerd aan het bomenbeleidsplan
Actie nr. 005.002.012.010 Bevorderen van de biodiversiteit
Actie nr. 005.002.012.012 Omvorming openbaar domein in functie van onkruidbeheer
Budget 2017
7
Actieplan nr. 005.002.013 De stad Lier maakt studies op voor toekomstige wegen- en rioleringsprojecten
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
500,00
1.503.200,00
0,00
Ontvangsten
0,00
866.667,00
0,00
Saldo
-500,00
-636.533,00
0,00
Actie nr. 005.002.013.001 Aanleg van wegen en riolering Schilderswijk (fase 1)
Actie nr. 005.002.013.002 Aanleg van wegen en riolering Huibrechtstraat en Koning Albertstraat
Actie nr. 005.002.013.003 Lisp 1 (Sterrenstraat - Maanstraat - Komeetstraat)
Actie nr. 005.002.013.004 Zevenbergen (fase 1)
Actie nr. 005.002.013.005 Aanleg van wegen en riolering Schollebeekstraat
Actie nr. 005.002.013.006 Aanleg stationsverbinding Boomlaarstraat
Actie nr. 005.002.013.007 Aanleg van wegen en riolering Werf.
Actie nr. 005.002.013.008 Aanleg van wegen en riolering Slenderstraat
Actie nr. 005.002.013.009 Aanleg wegen en riolering Mijl - Fortweg
Actie nr. 005.002.013.011 Aanleg van wegen en riolering Berlarij
Actie nr. 005.002.013.012 Aanleg van wegen en riolering Pastoriestraat
Actie nr. 005.002.013.016 Aanleg van wegen en riolering Pettendonk
Actieplan nr. 005.002.014 De stad Lier behoudt het waardevol karakter van haar historisch patrimonium
en voert tijdig onderhouds- en restauratiewerken uit.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
12.200,00
1.448.259,00
0,00
Ontvangsten
0,00
336.500,00
0,00
Saldo
-12.200,00
-1.111.759,00
0,00
Actie nr. 005.002.014.001 Herbestemming Stadhuis Grote Markt
Actie nr. 005.002.014.002 Restaureren van Den Bril
Actie nr. 005.002.014.005 Onderhouden van de beiaarden
Actie nr. 005.002.014.006 Restauratie Glasramen St-Gummaruskerk
Actie nr. 005.002.014.011 Opmaken van een beheersplan voor de kerk H. Familie
Actie nr. 005.002.014.012 Opmaken van een beheersplan voor het Begijnhof
Actie nr. 005.002.014.013 Opmaken van een beheersplan voor de kerk H. Hart
Actie nr. 005.002.014.014 Restauratie stadspompen
Actieplan nr. 005.002.015 De stad Lier sloopt verouderde en onveilige infrastructuur
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.015.001 Slopen van onveilige en/of verouderde gebouwen
Actieplan nr. 005.002.016 Voor een stemige beleving en een correcte dienstverlening wordt het beheer en
de infrastructuur van de begraafplaatsen verbeterd.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
24.656,00
30.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-24.656,00
-30.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.016.001 Omvorming en inrichting begraafplaatsen
Actie nr. 005.002.016.003 Het verbeteren van de werking en het beheer van de begravingen, bijzettingen en uitstrooiingen.
Actie nr. 005.002.016.004 groetruimte Kloosterheide
Actie nr. 005.002.016.005 werkplaats Kloosterheide
Actie nr. 005.002.016.006 groetruimte Beekstraat
Actie nr. 005.002.016.007 conciergewoning Kloosterheide
Budget 2017
8
Actieplan nr. 005.002.017 De dienstverlening van het afscheidscentrum is er op gericht het aantal
gebruikers van het afscheidscentrum te behouden of te verhogen.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
4.500,00
8.000,00
0,00
Ontvangsten
18.040,54
0,00
0,00
Saldo
13.540,54
-8.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.017.001 Het optimaal aanbieden van de ceremonieruimte en de groetruimte, voorzien van de nodige technische
faciliteiten, voor een persoonlijk afscheid
Actieplan nr. 005.002.018 De stad Lier houdt haar openbaar domein proper.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
139.800,00
75.000,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-139.800,00
-75.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.018.001 Pesticidevrije onkruidbestrijding op verhardingen.
Actie nr. 005.002.018.003 Verwijderen onkruid en zwerfvuil dmv vegen en borstelen op de invalswegen.
Actie nr. 005.002.018.004 Reinigen natuursteen
Actie nr. 005.002.018.005 Ondersteunen van de vrijwilligers voor onderhouden van openbaar domein
Actie nr. 005.002.018.006 Vervangen vuilbakken
Budget 2017
9
Strategische doelstelling nr. 006: Meer inwoners en bezoekers nemen deel aan een gevarieerd
vrijetijdsaanbod.
Beleidsdoelstelling nr. 006.005: De levenslange sportparticipatie van de burger is verhoogd.
Actieplan nr. 006.005.001 De stad voorziet voldoende middelen om de doelstellingen met betrekking tot
de organisatie van het vrijetijdsaanbod te realiseren
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
139.798,22
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-139.798,22
0,00
0,00
Actie nr. 006.005.001.001 Lonen en wedden Sport
Actie nr. 006.005.001.002 Werkingsmiddelen team Verhuur Infrastructuur en Sport
Actieplan nr. 006.005.002 De stad Lier faciliteert en moedigt sportparticipatie van verschillende
doelgroepen aan (kinderen, volwassenen, senioren, drempelgevoelige groepen ed) neemt toe
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
21.665,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
13.200,00
0,00
0,00
Saldo
-8.465,00
0,00
0,00
Actie nr. 006.005.002.001 actie mag weg
Actie nr. 006.005.002.002 Aanbieden van een uitgebreid programma 'sport overdag' voor alle volwassen
Actie nr. 006.005.002.003 Organisatie van de " Pallieterjogging ". Een recreatieve loopwestrijd door het centrum van Lier.
Actie nr. 006.005.002.006 actie mag weg
Actie nr. 006.005.002.008 Organisatie van de " pallietercup ": een recreatief voetbaltornooi voor maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen, een organisatie in samenwerking met de dienst welzijn en samenlevingsopbouw
Actie nr. 006.005.002.009 Organisatie van een scholenveldloop in samenwerking met de 2 Lierse atletiekclubs.
Actie nr. 006.005.002.010 Organisatie van school- en kleutersportdagen voor de leerlingen uit het kleuter en lager onderwijs van
de Lierse scholen,
Actie nr. 006.005.002.011 Organisatie Street Action - Buurtsport
Actie nr. 006.005.002.012 Organisatie Seniorensporteldag
Actie nr. 006.005.002.013 actie mag weg
Actie nr. 006.005.002.014 Organisatie van een sport voor allen evenement inspelend op een actueel aanbod of trend
Actie nr. 006.005.002.015 Verzekeren van alle sportactiviteiten via de ISB sportverzekering
Actie nr. 006.005.002.016 actie schrappen - budget naar welzijn
Actie nr. 006.005.002.017 actie geschrapt - verplaatst naar dep. Sociale Dienstverlening
Actieplan nr. 006.005.003 De stad Lier voorziet voor de sportactiviteiten van stadsbestuur en burgers een
degelijk uitgeruste en kwaliteitsvolle infrastructuur
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
1.343.359,43
347.701,56
Andere
0,00
Ontvangsten
130.287,09
0,00
0,00
Saldo
-1.213.072,34
-347.701,56
0,00
Actie nr. 006.005.003.001 Vernieuwen complete verwarmingsinstallatie van sporthal De Komeet
Actie nr. 006.005.003.002 Uitvoeren van vervangingwerken in sporthal De Komeet
Actie nr. 006.005.003.003 Opschuren en herbelijnen parketvloer in sporthal De Komeet
Actie nr. 006.005.003.004 Plaatsen van badgesysteem en camerabeveiliging in sporthal Komeet
Actie nr. 006.005.003.005 Vervangen toplaag atletiekpiste
Actie nr. 006.005.003.006 Ontwikkeling Hoge Velden Fase 1 : Verwerving + Ontsluiting
Actie nr. 006.005.003.007 Ontwikkeling Hoge Velden Fase 2 : Sporthal en parking
Actie nr. 006.005.003.008 Ontwikkeling Hoge Velden Fase 3 : voetbalvelden en parking
Actie nr. 006.005.003.009 De stedelijke sporthal De Komeet is goed onderhouden en staat ter beschikking van sportclubs en
individuele sporters
Actie nr. 006.005.003.010 De stedelijke sportvelden, het sportcentrum Beekstraat en de wijksporttereintjes zijn goed onderhouden
en staan ter beschikking van de individuele sporters
Actie nr. 006.005.003.011 De atletiekpiste Netestadion is goed onderhouden en staat ter beschikking van de atletiekverenigingen
en occasionele gebruikers
Actie nr. 006.005.003.012 De sporthal 't Spui is goed onderhouden en staat ter beschikking van individuele sporters en verenigingen
Actie nr. 006.005.003.013 De turnzaal Koningshooikt is goed onderhouden en staat ter beschikking van individuele sporters en
verenigingen
Actie nr. 006.005.003.014 De overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating van het zwembad 'de Waterperels' wordt bewaakt
Actie nr. 006.005.003.015 actie mag weg - uitgevoerd
Actie nr. 006.005.003.019 Renovatie van de stedelijke sportvelden achter het Begijnhof - verplaatsen minipitch
Actie nr. 006.005.003.021 Aanleg minipitch op sportvelden tennisplein 1
Actie nr. 006.005.003.025 De stad Lier investeert in een nieuwe sporthal op de KA-site Netelaan
Budget 2017
10
Actieplan nr. 006.005.004 De stad Lier ondersteunt de sportverenigingen met rechtstreekse financiële
middelen.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
94.000,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-94.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 006.005.004.001 Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement ' kwalitatieve uitbouw van
sportverenigingen' kan rekenen op een subsidie van de stad.
Actie nr. 006.005.004.002 Elke sportvereniging die in aanmerking komt volgens het subsidiereglement ' verhoging van de kwaliteit
van de jeugdsportbegeleider' kan rekenen op een subsidie van de stad.
Actie nr. 006.005.004.003 Financiële ondersteuning van verenigingen via het subsidiereglement " bovenlokale sportorganisaties"
Actie nr. 006.005.004.004 Financiële ondersteuning van de werking van de sportraad
Actieplan nr. 006.005.005 De stad Lier ondersteunt de sportverenigingen logistiek, administratief en
promotioneel.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
6.250,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-6.250,00
0,00
0,00
Actie nr. 006.005.005.001 Organisatie van minstens 2 relevante vormingsavonden voor sportverenigingen
Actie nr. 006.005.005.002 Huldiging van de sportkampioenen met een feestelijke viering : de " Nacht van de sport "
Actie nr. 006.005.005.003 Organisatie van de "Week van de sportclub" : een promotie actie voor sportvereningen bij de start van
het nieuwe sportseizoen.
Budget 2017
11
Strategische doelstelling nr. 007: Kwetsbare groepen kunnen rekenen op een beter gecoördineerde
dienstverlening gericht op permanent resultaat.
Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Lier zet zich in om de kansarmoede bij de bevolking te verlagen en de
toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening voor kansengroepen te verhogen
Actieplan nr. 007.001.001 De stad Lier voorziet voldoende ondersteunende middelen om de beoogde
doelstellingen rond kansarmoede en toegankelijkheid te realiseren.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
56.334,32
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-56.334,32
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.001.001 Lonen en wedden armoedebestrijding
Actieplan nr. 007.001.002 De stad Lier verbetert i.s.m. OCMW Lier de afstemming in de acties van diverse
welzijnsorganisaties dankzij het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
150.113,25
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-150.113,25
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.002.001 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Samenlevingsopbouw.
Actie nr. 007.001.002.002 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Goed Gevoel.
Actie nr. 007.001.002.003 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkost met het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling.
Actie nr. 007.001.002.004 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met CAW Het Welzijnhuis.
Actie nr. 007.001.002.005 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met de huisartsenkring.
Actie nr. 007.001.002.006 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met Dyzo vzw.
Actie nr. 007.001.002.007 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met OPNIEUW en CO.
Actie nr. 007.001.002.008 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met STAPPAERT.
Actie nr. 007.001.002.009 Uitvoeren en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met TARAG.
Actieplan nr. 007.001.003 De stad Lier versterkt i.s.m. OCMW Lier de activering van kansengroepen dankzij
de uitbouw van een lokaal beleid rond sociale economie.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
92.000,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-92.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.003.001 Afsluiten en evalueren van een samenwerkingsovereenkomst met vzw Werkmmaat i.f.v. realisatie van
Fietspunt Lier.
Actie nr. 007.001.003.008 Uitvoeren en evalueren van voortrajecten naar jongeren i.s.m. vzw Arktos om duurzame inschakeling op
de arbeidsmarkt te verbeteren.
Actie nr. 007.001.003.013 Opmaken en uitvoeren van een samenwerkingsverband met het private bedrijfsleven ter bevordering
van de doorstroming van kansengroepen naar het NEC.
Actieplan nr. 007.001.004 De stad Lier verhoogt de toegankelijkheid van de sociale dienstverlening dankzij
uitbouw van het concept Sociaal Huis
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
13.513,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-13.513,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.004.002 Uitvoeren en evalueren van een aantal begeleide bezoeken voor welzijnswerkers aan diensten om de
kennis van de sociale kaart te verhogen.
Actie nr. 007.001.004.005 Opmaken, uitvoeren en evalueren van een jaarplan om brochures en folders inzake sociale
dienstverlening uit te geven i.s.m. OCMW Lier.
Actie nr. 007.001.004.006 Aanbieden van vormingssessies rond de sociale kaart om medewerkers van de 0e en 1e lijn te
ondersteunen in hun doorverwijsopdracht naar de sociale dienstverlening.
Actie nr. 007.001.004.008 De stad staat in voor het onderhoud van het gebouw voor uitvoering van de welzijnsfuncties (De Kluis)
Budget 2017
12
Actieplan nr. 007.001.005 De stad Lier ontwikkelt initiatieven inzake opvoedingsondersteuning en
versterkt zo het preventief armoede- en sociaal beleid.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
9.400,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.400,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.005.001 Opzetten van een sensibiliseringsinitiatief naar aanleiding van de Week van de Opvoeding om de
opvoedingstaak in de kijker te zetten.
Actie nr. 007.001.005.002 Toekennen van een toelage aan gezinsvereniging Gezinsbond
Actie nr. 007.001.005.004 Uitvoeren en evalueren van het project Mobiele Spelotheek in het kader van het concept Huis van het
Kind.
Actie nr. 007.001.005.005 Uitvoeren en evalueren van het project Peuterspeelpunt in het kader van het concept Huis van het Kind.
Actie nr. 007.001.005.006 Uitvoeren en evalueren van een stappenplan in functie van de realisatie van aanvullende initiatieven
naar kansengroepen op vlak van opvoedingsondersteuning ( inzake vorming, ontmoeting, infoverstrekking,...).
Actie nr. 007.001.005.010 Uitvoeren en evalueren van het project ruilwinkel in het kader van het Huis van het Kind.
Actie nr. 007.001.005.011 Onderzoeken, uitbouwen en evalueren van het project peutersportpunt in het kader van het Huis van
het Kind.
Actieplan nr. 007.001.006 De stad Lier organiseert sensibiliserings- en vormingsinitiatieven en verhoogt
het draagvlak voor armoedebestrijding.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
250,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-250,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.006.001 Uitvoeren van lokale sensibiliseringsacties rond armoede (min. naar aanleiding van de dag van de
armoede) om het draagvlak voor armoedebeleid bij een breed publiek te verhogen.
Actie nr. 007.001.006.002 In het kader van sensibilisering rond armoede, worden vormingsmomenten rond armoede in Lier voor
een breed publiek georganiseerd.
Actieplan nr. 007.001.007 De stad Lier verhoogt i.s.m. OCMW Lier het draagvlak voor het lokaal sociaal
beleid dankzij participatie van belanghebbenden in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokaal
sociaal beleid.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
2.000,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.007.002 Uitvoeren van een sociale trefdag op 2jaarlijkse basis om de brede sociale sector maximaal te betrekken
in de voorbereiding en evaluatie van het lokaal sociaal beleid.
Actie nr. 007.001.007.003 Evalueren van de welzijnsoverlegstructuur in functie van inschakeling in een adviesraadmodel zodat het
sociaal beleid op een meer gedragen manier wordt ontwikkeld.
Actieplan nr. 007.001.008 De stad Lier neemt aanvullende initiatieven inzake geestelijke gezondheidszorg
wat leidt tot een meer aangepast aanbod aan sociale dienstverlening.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
10.000,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-10.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.008.001 Organiseren van sensibiliseringsinitiatieven naar de bevolking en de scholen rond correcte beeldvorming
van geestelijke (on)gezondheid.
Actie nr. 007.001.008.002 Ondersteunen van hulp- en dienstverleners in hun deskundigheid van omgaan met mensen met
psychische problemen d.m.v. vorming.
Actie nr. 007.001.008.003 Organiseren van vormingsinitiatieven naar de brede bevolking en kansengroepen die gericht zijn op
preventie van geestelijke ongezondheid
Actie nr. 007.001.008.007 Evalueren van het ondersteuningsaanbod t.a.v. het project Buddywerking i.f.v. versterking van
vrijwillige ondersteuning aan mensen met psychische problemen.
Actie nr. 007.001.008.008 Uitvoeren van een ondersteuningsaanbod ifv opstart en uitbouw van een TEJO project in Lier
Budget 2017
13
Actieplan nr. 007.001.009 De samenwerking van de stad Lier met het OCMW verhoogt de kwaliteit van de
sociale hulpverlening.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
5.529.773,05
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.529.773,05
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.009.001 In overleg met OCMW Lier toekennen van tussenkomsten in de begrafenisonkosten voor kansarmen.
Actie nr. 007.001.009.002 Toekennen van een bijdrage aan het OCMW in functie van uitvoering van de sociale opdracht van het
OCMW.
Actieplan nr. 007.001.010 In het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen, investeert de stad Lier
in een vormingsproject om gerechtelijk veroordeelden te ondersteunen in de omgang met sociale
vaardigheden en het beheersen van agressie.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.010.001 Uitvoeren van individuele vormingstrajecten rond omgaan met sociale vaardigheden voor mensen met
eeen problematiek van agressiebeheersing in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen.
Actieplan nr. 007.001.012 Opmaken en uitvoeren van een lokale beleidsvisie en lokaal beleidsplan rond
armoedebestrijding en gelijke kansenbevordering bij kinderen en jongeren, in overleg met alle
belanghebbenden.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.012.003 Uitvoeren en evalueren van groepswerking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren via het project
SAMENHANG.
Actie nr. 007.001.012.005 Om (maatschappelijke kwetsbare) kinderen te bereiken wordt er buurtgericht gewerkt
Actieplan nr. 007.001.014 Versterken van de persoonlijke ontwikkeling of beperken van de schade bij
mensen in sociale kwetsbaarheid, door het investeren in vertrouwensvolle contacten.
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.014.004 Uitbouwen van een zorgzame relatie van straathoekwerkers met hun doelpubliek door vindplaatsgericht
te werken.
Actieplan nr. 007.001.015 Versterken van de sociale ontwikkeling van kinderen in het algemeen - en in het
bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen - dankzij de uitbouw van een activerend spelaanbod in
kansenbuurten en -wijken van Lier.
Exploitatie
Investeringen
Uitgaven
23.000,00
0,00
Andere
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-23.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 007.001.015.001 Uitvoeren van het project Speelkoffer in specifieke kansenbuurten en -wijken van Lier ism ARKTOS vzw
Eindtotaal
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatie
12.749.581,36
3.181.928,92
-9.567.652,44
Investeringen
11.588.261,10
4.109.911,77
-7.478.349,33
Andere
0,00
0,00
0,00
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856,inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771, investeringen 615,
andere 34
Budget 2017
14
Doelstellingenbudget
Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het specifieke jaar waarop het budget
betrekking heeft de volgende elementen:
-
Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen.
Deze ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota van het meerjarenplan.
Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van het overig beleid. Deze ramingen
sluiten aan bij de financiële nota van het meerjarenplan.
Budget 2017
15
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
00 - Algemene financiering
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
01 - Algemeen bestuur
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
02 - Burgerzaken
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
03 - Economie en ondernemen
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
04 - Ruimtelijke organisatie
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
05 - Vrije Tijd
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
06 - Welzijn
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
Uitgaven
7.655.612
7.655.612
2.894.683
0
4.760.930
19.738.923
19.738.923
18.610.100
864.756
264.067
1.548.483
1.548.483
1.496.396
52.087
0
439.731
439.731
439.731
0
0
19.918.504
16.058.954
4.818.394
11.240.560
0
3.859.550
3.582.050
277.500
0
13.789.215
1.952.774
1.605.073
347.702
0
11.836.441
10.689.869
1.146.572
0
7.454.441
5.886.384
5.886.384
0
0
1.568.057
1.550.957
17.100
0
Ontvangst
45.011.865
45.011.865
39.739.904
1.428.098
3.843.864
6.467.959
6.467.959
3.457.187
3.010.772
0
166.150
166.150
166.150
0
0
199.703
199.703
199.703
0
0
9.607.766
6.948.651
2.838.739
4.109.912
0
2.659.115
2.659.115
0
0
6.057.580
143.487
143.487
0
0
5.914.093
5.864.093
50.000
0
681.181
0
0
0
0
681.181
681.181
0
0
Saldo
37.356.253
37.356.253
36.845.221
1.428.098
-917.066
-13.270.964
-13.270.964
-15.152.913
2.146.016
-264.067
-1.382.333
-1.382.333
-1.330.246
-52.087
0
-240.028
-240.028
-240.028
0
0
-10.310.738
-9.110.303
-1.979.655
-7.130.648
0
-1.200.434
-922.934
-277.500
0
-7.731.635
-1.809.287
-1.461.586
-347.702
0
-5.922.348
-4.825.776
-1.096.572
0
-6.773.259
-5.886.384
-5.886.384
0
0
-886.876
-869.776
-17.100
0
Totalen
70.544.908
68.192.204
-2.352.704
Exploitatie
Investering
Andere
51.573.636
13.946.276
5.024.997
55.749.559
8.598.782
3.843.864
4.175.923
-5.347.494
-1.181.133
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856,inschrijvingsnummer 4420, exploitatie
3771, investeringen 615, andere 34
Budget 2017
16
3. Financiële toestand
De financiële toestand van het budget omvat minstens :
-
Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het RKB van het financiële
boekjaar in kwestie in het meerjarenplan
Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de AFM van het financiële
boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.
Anders gezegd wordt in dit schema aangetoond dat de financiële planning spoort met de in
het meerjarenplan bepaalde grenzen. Uit onderstaand schema blijkt dat dit ook effectief het
geval is.
Meerjarenplan
Budget
Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)
4.175.923
4.175.923
0
A. Uitgaven
51.573.636
51.573.636
0
B. Ontvangsten
55.749.559
55.749.559
0
1.a. Belastingen en boetes
28.656.358
28.656.358
0
0
0
0
0
RESULTAAT OP KASBASIS
1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0
0
27.093.201
27.093.201
0
-5.347.494
-5.347.494
0
13.946.276
13.946.276
0
8.598.782
8.598.782
0
-1.181.133
5.024.997
-1.181.133
5.024.997
0
0
1. Aflossing financiële schulden
4.760.930
4.760.930
0
a. Periodieke aflossingen
4.760.930
4.760.930
0
0
0
0
0
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
0
0
264.067
264.067
0
3.843.864
3.843.864
0
3.288.579
3.288.579
0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
555.285
555.285
0
a.Periodieke terugvorderingen
555.285
555.285
0
0
0
0
b.Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
0
0
0
-2.352.704
2.615.628
262.924
0
-2.352.704
2.615.628
262.924
0
0
0
0
0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
0
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
0
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
0
0
262.924
262.924
0
Meerjarenplan
Budget
Verschil
I. Financiëel draagvlak (A - B)
6.873.297
6.873.297
0
A. Exploitatieontvangsten
55.749.559
55.749.559
0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden
48.876.262
48.876.262
0
1. Exploitatie-uitgaven
51.573.636
51.573.636
0
2. Nettokosten van de schulden
2.697.374
2.697.374
0
a. Kosten van de schulden
2.704.737
2.704.737
0
7.363
7.363
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
AUTOFINANCIERINGSMARGE
b. Terugvordering van de kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
6.903.019
6.903.019
0
A. Netto aflossing van de schulden
4.205.645
4.205.645
0
1. Periodieke aflossing van de schulden
4.760.930
4.760.930
0
555.285
555.285
0
B. Nettokosten van de schulden
2.697.374
2.697.374
0
1. Kosten van de schulden
2.704.737
2.704.737
0
7.363
7.363
0
-29.722
-29.722
0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden
2. Terugvordering van de kosten van de schulden
III. Autofinancieringsmarge (I - II)
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856,inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771,
investeringen 615, andere 34
Budget 2017
17
4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Hierna volgt een overzicht van alle nominatieve investeringsprojecten zoals ze in het budget 2017
zijn opgenomen. Het overzicht wordt gebundeld per investeringsenveloppe.
Het betreft de lijst van opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het
vaststellen van de wijze van gunning van de opdracht en het vaststellen van de voorwaarden
delegeert aan het CBS.
Budget 2017
18
INVESTERINGSPROJECTEN INVESTERINGSENVELOPPE OB - OVERIG BELEID
Verbintenis- Transactiekrediet
krediet 2017
Nr. Omschrijving project
1 1419/002/001/005/001 HR-softwarepakket en tijdsregistratiesysteem.
88.543
15.000
2 1419/002/002/005/001 Investeringstoelage erediensten
289.056
19.073
3 1419/002/002/005/008 Participatie in de restauratie van de glasramen in de Sint-Gummaruskerk
20.000
4.000
4 1419/002/004/004/001 Aankoop van de nodige plotters en scanners.
4.600
4.600
5 1419/002/007/002/003 Uniformiseren straatnaamborden
41.700
4.000
6 1419/002/008/001/004 Investeringstoelage LPL
2.708.000
408.000
7 1419/002/009/001/005 Investeringstoelage hulpverleningszone Rivierenland
1.594.125
196.230
8 1419/002/013/001/013 Infrastructuur Dungelhoeff
962.646
55.520
9 1419/002/013/001/019 Investerinsgreserve voor het overig beleid
362.203
50.000
10 1419/002/013/004/001 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets.
532.998
60.000
11 1419/002/013/004/002 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark
200.000
15.000
12 1419/002/013/007/001 Aankoop en vervanging van machines
189.911
33.333
13 1419/003/001/002/002 Aankoop bancontacttoestellen en scanners voor identiteitsfraude
12.087
12.087
14 1419/003/001/002/005 Uitbouw infobalie Stadskantoor
40.000
40.000
15 1419/005/001/002/008 Opmaken masterplannen voor de ontwikkeling van inbreidingsgebieden
45.000
7.500
16 1419/005/001/003/003 Opmaken RUP's voor herbestemming verspreide industriegebieden
125.200
15.000
17 1419/005/001/003/004 Opmaken RUP ifv de ontwikkeling Mallekot
49.353
30.000
18 1419/005/001/004/007 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg
15.000
10.000
19 1419/005/001/005/007 Opmaken en screening van rooi- en onteigeningsplannen
130.222
15.000
20 1419/005/001/006/005 Opmaak RUP ifv zonevreemde recreatie
226.000
100.000
21 1419/005/001/007/002 Uitvoeren van mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten
135.630
15.000
22 1419/005/001/008/001 Aankoop hardware voor digitale bouwaanvraag
7.000
7.000
23 1419/005/001/010/001 Actualisatie Masterplan Stationsomgeving
40.000
15.000
24 1419/005/001/010/002 Opmaken RUP Ring West
44.211
20.000
25 1419/005/001/010/003 Opmaken RUP Noordelijke Driehoek
30.000
20.000
26 1419/005/001/010/005 Projectmanagement
60.000
15.000
27 1419/005/002/017/001 Bijkomende investeringen in ceremonie- en de groetruimte
8.000
8.000
28 1419/005/004/002/003 Investeren in bijkomende wijkcompostering
8.000
8.000
29 1419/006/001/003/001 Organisatie Speelpleinwerking
60.000
10.000
30 1419/006/001/004/001 (Her)aanleg en onderhoud van de wijkspeelpleintjes
149.027
49.750
31 1419/006/001/004/003 Familieweide aan het Moevement
100.000
100.000
32 1419/006/001/007/003 Aanpassingsinvesteringen aan het jeugdcentrum
31.000
26.000
33 1419/006/002/001/003 Museum Wuyts Van Campen
273.413
18.800
34 1419/006/002/002/003 Professionalisering van het toeristisch onthaal
290.000
5.000
35 1419/006/002/002/004 Aanpassen digitale middelen ifv meer efficiëntie voor gebruiker en bezoeker.
54.800
4.650
36 1419/006/002/003/004 Een duidelijke signalisatie wijst de toerist de weg naar de belangrijkste POI's
75.000
75.000
37 1419/006/002/005/001 Verwerven en afstoten stukken volgens collectieplan
89.124
10.000
38 1419/006/002/005/002 Bewaren van de collecties in een gezonde en veilige depotruimte.
88.000
3.000
148.356
65.500
39 1419/006/002/005/005 Conserveren van de collecties volgens de conservatie- en restauratieprioriteiten
40 1419/006/002/006/002 Transitie van beide musea tot interactief stadsmuseum op locatie Wuyts v Campen
549.000
60.000
41 1419/006/003/001/003 De bibliotheek bevindt zich in een goed onderhouden gebouw
37.200
20.000
42 1419/006/003/001/004 De stad investeert in een nieuwe alarm en beveiligingsinstallatie in de Bib
35.000
35.000
43 1419/006/003/007/005 Bijkomende computervoorzieningen in de Bib
10.400
8.400
44 1419/006/004/001/003 Werkingsmiddelen SAMWD
12.500
2.500
45 1419/006/004/001/006 Gebouwen (infrastructuur) SASK
61.919
7.200
46 1419/006/004/001/007 De stad voorziet in de afkoppeling van de riolering van SAMWD
52.950
900
47 1419/006/004/001/010 De stad investeert in de gevelrenovatie van de SASK
391.600
377.600
48 1419/006/004/001/014 De stad investeert in een bijkomende dansruimte voor de SAMWD
140.000
70.000
49 1419/006/004/001/015 De stad investeert in een slagboom en toegangscontrole van de SAMWD
3.800
3.800
50 1419/006/004/001/016 De stad investeert in vervanging van de verduistering aan voorzijde van de SAMWD
22.000
22.000
51 1419/006/004/002/013 Het didactisch materiaal wordt voortdurend vernieuwd
255.922
38.422
52 1419/006/004/002/014 Aanpassingswerken en herstellingen houden de infrastructuur functioneel.
4.800
4.800
53 1419/006/004/003/014 De SASK zorgt ervoor dat haar infrastructuur veilig en duurzaam hersteld wordt.
2.500
2.500
54 1419/006/006/011/001 Aanschaffen theatertechnische uitrusting CC Vredeberg
85.819
11.000
55 1419/006/006/011/002 Uitbreiden theatertechnische uitrusting CC De Mol
143.176
16.000
56 1419/006/006/011/004 Onderhoud en exploitatie CC De Mol
12.400
12.400
57 1419/006/006/011/009 Aanpassingswerken in de wijkhuizen
24.782
11.350
58 1419/006/006/011/013 De graszone aan het stadspark Netelaan wordt ingericht als een evenementenweide 117.674
50.000
59 1419/006/006/011/016 De stad investeert in een nieuwe balletvloer voor het podium CC De Mol
10.000
10.000
60 1419/006/006/011/017 De stad investeert in de relighting van het vleeshuis
15.000
15.000
61 1419/007/005/002/001 BKO Lisp
17.085
12.000
TOTAAL
11.333.734
2.360.915
Budget 2017
19
INVESTERINGSPROJECTEN INVESTERINGSENVELOPPE PRIOR OPENBAAR DOMEIN
Verbintenis- Transactiekrediet
krediet 2017
Nr. Omschrijving project
62 1419/005/002/001/006 Jaarlijkse investeringsreserve voor de prioritaire doelstelling openbaar domein
736.564
100.000
63 1419/005/002/002/001 Onderhouden van wegen en voetpaden
2.300.000
320.000
64 1419/005/002/003/002 Structurele vernieuwing van o.a. verlichtingspalen op het grondgebied.
511.864
44.500
65 1419/005/002/003/004 Vervangen van de openbare verlichting door led-verlichting
450.000
100.000
66 1419/005/002/003/005 Voorzien van openbare verlichting op de stadsvesten
80.000
30.000
67 1419/005/002/004/001 Onderhouden van waterlopen
350.000
50.000
68 1419/005/002/004/002 Onderhouden van rioleringen
1.120.000
140.000
69 1419/005/002/004/004 Stuw op Binnennete
640.500
13.000
70 1419/005/002/005/002 Aanleg van wegen en riolering Begijnhof
1.140.050
23.000
71 1419/005/002/005/004 Aanleg van wegen en riolering Kanunnik Davidlaan
1.072.100
729.050
72 1419/005/002/005/005 Aanleg van wegen en riolering Kloosterheide (Marnixdreef - Bist)
2.140.190
1.019.640
73 1419/005/002/005/007 Aanleg Ros Beiaardstraat Fase 1 : Ophoging vesten en brug naar Nazareth
2.667.484
1.731.000
74 1419/005/002/005/008 Aanleg van wegen en riolering Sander De Vosstraat
2.088.874
94.160
75 1419/005/002/005/010 Aanleg van wegen en riolering Tramweglei
330.500
200.000
76 1419/005/002/005/012 Aanleg van wegen en riolering Spekkestraat
881.754
9.250
77 1419/005/002/005/017 Aanleg van wegen en riolering Zaat - Veemarkt
690.831
650.000
78 1419/005/002/005/018 Sluislaan
168.717
1.800
79 1419/005/002/005/020 Senthout
202.580
93.530
80 1419/005/002/005/021 Leike
185.686
87.270
81 1419/005/002/005/022 Aanleg Ros Beiaardstraat Fase 2 : heraanleg vesten
711.650
27.949
82 1419/005/002/005/024 Aanleg van wegen en riolering St.-Gummarustraat
655.436
314.850
83 1419/005/002/006/009 Aanpassingen openbaar domein - verkeersremmende maatregelen
165.042
25.000
84 1419/005/002/006/010 Vervangen straatmeubilair
185.982
20.000
85 1419/005/002/006/012 Vervangen en uitbreiden van het cameranetwerk
145.000
145.000
86 1419/005/002/006/013 Aankopen van digitale infoborden
15.000
15.000
87 1419/005/002/008/001 Uitvoeren van werken aan nutsleidingen
128.858
10.000
88 1419/005/002/009/002 Aanleggen van verkaveling Bogerse Velden 2
1.115.464
428.600
89 1419/005/002/009/004 Aanleggen van verkaveling Charon fase 1
1.108.521
438.452
90 1419/005/002/009/007 Aanleggen van verkaveling Krokuslaan
146.400
3.200
91 1419/005/002/009/009 Aanleggen van verkaveling Beyerse Velden
691.531
88.800
92 1419/005/002/009/014 Aanleggen van verkaveling Rivierstraat (Dillen)
527.017
233.000
93 1419/005/002/009/018 Aanleggen van verkaveling De Schom
254.850
10.550
94 1419/005/002/009/019 Aanleggen van verkaveling parkwonen Dungelhoeff
550.500
11.100
95 1419/005/002/009/020 Aanleggen van verkaveling nieuw
386.000
20.000
96 1419/005/002/010/001 Aanleggen fietspad Aarschotsesteenweg
1.898.127
10.500
97 1419/005/002/010/004 Aanleggen fietspad Kesselsesteenweg
2.308.850
590.000
98 1419/005/002/010/005 Aanleggen fietspad Putsesteenweg
569.876
269.900
99 1419/005/002/010/008 Aanleggen fietsostrade Lier Oost (Herentals + Aarschot)
963.060
37.500
100 1419/005/002/012/005 Aanleg binnengebied Keysershof
124.500
500
101 1419/005/002/012/008 Uitvoeren van werken gerelateerd aan het bomenbeleidsplan
120.000
15.000
102 1419/005/002/012/010 Bevorderen van de biodiversiteit
70.000
10.000
103 1419/005/002/012/012 Omvorming openbaar domein in functie van onkruidbeheer
105.000
15.000
104 1419/005/002/013/003 Lisp 1 (Sterrenstraat - Maanstraat - Komeetstraat)
960.800
29.000
105 1419/005/002/013/004 Zevenbergen (fase 1)
300.330
6.050
106 1419/005/002/013/005 Aanleg van wegen en riolering Schollebeekstraat
956.600
18.950
107 1419/005/002/013/006 Aanleg stationsverbinding Boomlaarstraat
1.871.922
1.375.000
108 1419/005/002/013/008 Aanleg van wegen en riolering Slenderstraat
1.435.800
29.000
109 1419/005/002/013/009 Aanleg wegen en riolering Mijl - Fortweg
598.280
12.100
110 1419/005/002/013/011 Aanleg van wegen en riolering Berlarij
589.100
11.000
111 1419/005/002/013/012 Aanleg van wegen en riolering Pastoriestraat
312.500
8.800
112 1419/005/002/013/016 Aanleg van wegen en riolering Pettendonk
657.210
13.300
113 1419/005/002/014/001 Herbestemming Stadhuis Grote Markt
876.100
341.100
114 1419/005/002/014/002 Restaureren van Den Bril
1.150.659
1.050.659
115 1419/005/002/014/011 Opmaken van een beheersplan voor de kerk H. Familie
31.242
16.500
116 1419/005/002/014/013 Opmaken van een beheersplan voor de kerk H. Hart
25.000
25.000
117 1419/005/002/014/014 Restauratie stadspompen
144.600
15.000
118 1419/005/002/016/001 Omvorming en inrichting begraafplaatsen
60.000
30.000
119 1419/005/002/018/006 Vervangen vuilbakken
150.000
75.000
TOTAAL
40.824.500
11.232.560
Budget 2017
20
INVESTERINGSPROJECTEN INVESTERINGSENVELOPPE PRIOR - SPORT
Nr. Omschrijving project
120 1419/006/005/003/001 Vernieuwen complete verwarmingsinstallatie van sporthal De Komeet
121 1419/006/005/003/002 Uitvoeren van diverse aanpassingswerken in sporthal De Komeet
122 1419/006/005/003/003 Opschuren en herbelijnen parketvloer in sporthal De Komeet
123 1419/006/005/003/006 Ontwikkeling Hoge Velden Fase 1 : Verwerving + Ontsluiting
124 1419/006/005/003/012 Investeringen in sporthal 't Spui
125 1419/006/005/003/013 Investeringen in de turnzaal Koningshooikt
126 1419/006/005/003/019 Renovatie stedelijke sportvelden achter het Begijnhof - verplaatsen minipitch
127 1419/006/005/003/021 Aanleg minipitch op sportvelden tennisplein 1
128 1419/006/005/003/025 De stad Lier investeert in een nieuwe sporthal op de KA-site Netelaan
TOTAAL
Verbintenis- Transactiekrediet
krediet 2017
129.671
125.000
119.028
42.150
70.000
70.000
1.712.604
10.000
79.514
17.500
81.950
24.000
38.707
5.443
17.000
9.086
3.085.801
44.523
5.334.275
347.702
INVESTERINGSPROJECTEN INVESTERINGSENVELOPPE PRIOR - ARMOEDE
Nr. Omschrijving project
129 1419/007/002/001/007 Investeringen in dienstencentra in Lier
TOTAAL
Verbintenis- Transactiekrediet
krediet 2017
5.100
5.100
5.100
5.100
4. Lijst met daden van beschikking
Hierna volgt een overzicht van de daden van beschikking die verwacht worden in 2017.
Daden van beschikking 2017
Actie
1419/001/001/004/008
1419/002/009/001/005
1419/005/002/013/006
Omschrijving actie
Opbrengsten grondaandelen project Sion + Projectgrond Vleeshal
Overdracht brandweerkazerne en roerende goederen aan hulpverleningszone
Aanleg Stationsverbinding
TOTAAL
Budget 2017
Verbintenis- Transactiekrediet
krediet 2017
4.441.939
1.428.098
3.010.772
3.010.772
866.667
866.667
8.319.378
5.305.537
21
5. Lijst met nominatief toegekende subsidies
Hierna volgt een overzicht van alle nominatief toegekende subsidies en werkingstoelagen die in
het budget werden opgenomen.
Detail toegekende subsidies 2017
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
Bedrag
1419/002/002/002/001 Ondersteunen van een diversiteitsraad.
1.000
1419/002/002/005/001 Exploitatietoelage erediensten
47.329
1419/002/002/007/001 De stad organiseert de Babbelier, een praatcafé om Nederlands te oefenen.
6.000
1419/002/005/001/001 Toelage Lierse Wereldraad (stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking)
1.000
1419/002/005/001/002 Subsidiereglement in het kader van OSW.
6.500
1419/002/008/001/001 Gemeentelijke bijdrage LPL
6.636.877
1419/002/009/001/004 Exploitatietoelage Rivierenland
1.265.538
1419/002/011/004/002 Toelage Stad Mechelen voor een sanctionerend ambtenaar
43.000
TOTAAL VOOR TOELAGEN ALGEMEEN BESTUUR
8.007.244
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN BURGERZAKEN
Geen werkingstoelagen voorzien
TOTAAL VOOR TOELAGEN BURGERZAKEN
Bedrag
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN ECONOMIE EN ONDERNEMEN
1419/004/001/002/002 Huwelijksjubilarissen
1419/004/001/002/004 Toelage adviesraad
1419/004/001/002/005 Ondersteunen van de ontwikkeling van conforme, nieuwe terrassen
1419/004/001/002/008 Leegstandsbestrijding kernwinkelgebied via premiestelsel
TOTAAL VOOR TOELAGEN ECONOMIE EN ONDERNEMEN
Bedrag
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORGANISATIE
1419/005/001/002/011 Aanwenden van de stedelijke woonpremie
1419/005/001/002/012 Ondersteuning sociale verhuurkantoren
1419/005/001/008/007 Voorzien van werkingsmiddelen voor de adviescommissies RO
1419/005/001/009/004 Voorzien van vorming voor Vlarem- en duurzaamheidsambtenaren
1419/005/001/009/006 De stad ondersteunt de vzw Natuurpunt
1419/005/002/004/003 Afkoppelingssubsidie
1419/005/002/005/001 Organisatie inning saneringsbijdragen
1419/005/002/011/006 Werkingsbijdrage Polder van Lier
1419/005/002/011/007 Groenbeheer door (schapen)begrazing
1419/005/003/002/004 Sociale correcties Diftar
1419/005/003/003/001 Toelage Dierenasiel
1419/005/004/002/002 Toelage Opnieuw & Co
1419/005/004/003/003 FRGE
TOTAAL VOOR TOELAGEN RUIMTELIJKE ORGANISATIE
Bedrag
Budget 2017
10.000
900
2.000
100.000
112.900
40.000
12.750
4.000
2.400
15.000
61.200
118.250
25.000
10.000
60.000
4.000
52.000
250
404.850
22
Detail toegekende subsidies 2017 vervolg
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD
Bedrag
1419/006/001/002/001 Subsidiereglement jeugdwerking
50.000
1419/006/001/002/003 Toelage jeugdraad
1.000
1419/006/001/007/001 Ondersteuning van de werking van het jeugdhuis
46.000
1419/006/002/004/008 Toelage aan het Zimmertorencomité
6.120
1419/006/002/004/009 Toelage aan de gidsenvereniging Argus
2.000
1419/006/002/004/010 Toelage aan de Moedige Bootvissers
11.661
1419/006/002/004/011 Toelage aan de vzw Werkmmaat voor ondersteuning van diverse toeristische projecten 54.933
1419/006/002/004/012 Toelage aan Kempens Karakter voor de deelwerking Toerisme
2.800
1419/006/002/004/013 Toelage aan Toerisme Provincie Antwerpen voor gezamenlijke promocampagnes
6.800
1419/006/002/006/005 Toelage aan Kempens Karakter voor de deelwerking Erfgoed
11.688
1419/006/002/006/006 Toelage aan Werkmmaat ikv sine-museumsuppoost
17.340
1419/006/004/002/011 Werkingstoelage filialen SAMWD
19.000
1419/006/004/002/017 Toelage aan de vriendenkring van de SAMWD
1.000
1419/006/004/003/004 Lidmaatschaps OVSG
1.700
1419/006/004/003/011 Werkingstoelage filiaal SASK
4.500
1419/006/004/003/017 Toelage vrienden van de academie (SASK)
1.000
1419/006/005/003/010 Toelage VK Hooikt
6.500
1419/006/005/003/014 Toelage S&R voor uitbating "De Waterperels"
1.193.565
1419/006/005/004/001 Werkingssubsidies sportverenigingen
55.000
1419/006/005/004/002 Impulssubsidies sportverenigingen
30.000
1419/006/005/004/003 Subsidiereglement " bovenlokale sportorganisaties"
8.000
1419/006/005/004/004 Toelage sportraad
1.000
1419/006/005/005/002 Sportlaureaten
1.600
1419/006/006/002/001 Werkingssubsidies cultuurverenigingen
37.245
1419/006/006/002/002 Projectsubsidies voor samenwerkingsverbanden cultuurverenigingen
7.440
1419/006/006/002/003 Cultuurprijs
800
1419/006/006/002/004 Toelage cultuurraad
1.000
1419/006/006/002/005 Toelage OC Den Bril
52.200
1419/006/006/003/001 Winter in Lier : Toelage Dorpsraad K'Hooikt (4000) en Heren v. Lier (2000)
6.000
1419/006/006/003/002 Toelage Lier Centraal
8.000
1419/006/006/003/003 Toelage processie Sint-Gummarus
700
1419/006/006/003/004 Toelage Lier Feest
20.000
1419/006/006/003/005 Toelage Jaarmarkt Koningshooikt
7.000
1419/006/006/008/001 Toelage vzw ProLier voor algemene programmatie
132.000
1419/006/006/008/002 Toelage vzw ProLier voor organisatie Zomer in het Park
10.000
1419/006/006/008/003 Toelage vzw ProLier voor organisatie Open Monumentendag
2.000
1419/006/006/008/004 Toelage vzw ProLier voor organisatie Supervlieg
10.000
1419/006/006/008/005 Toelage vzw ProLier voor organisatie MOOOV filmfestival
4.500
1419/006/006/008/006 Toelage vzw ProLier voor organisatie Toeten en blazen
5.000
TOTAAL VOOR TOELAGEN VRIJE TIJD
1.837.092
Budget 2017
23
Detail toegekende subsidies 2017 vervolg
TOELAGEN BELEIDSDOMEIN WELZIJN
Bedrag
1419/007/001/002/001 Toelage vzw Samenlevingsopbouw.
45.000
1419/007/001/002/002 Toelage vzw Goed Gevoel.
100.000
1419/007/001/002/003 Toelage Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
2.413
1419/007/001/002/004 Toelage aan CAW Het Welzijnhuis.
2.700
1419/007/001/003/001 Toelage aan vzw Werkmmaat i.f.v. realisatie van Fietspunt Lier.
27.000
1419/007/001/003/008 Toelage vzw Arktos om inschakeling jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.
65.000
1419/007/001/005/002 Toelage aan gezinsvereniging Gezinsbond
650
1419/007/001/007/003 Toelage Lierse Welzijnsraad
1.000
1419/007/001/008/008 Toelage aan TEJO voor opstart en uitbouw van een project in Lier
10.000
1419/007/001/009/002 Gemeentelijke bijdrage OCMW
5.508.420
1419/007/001/015/001 Toelage aan vzw Arktos ivm mobiel kinderspeelpunt
23.000
1419/007/002/002/001 Subsidiereglement thuiszorgtoelage.
11.000
1419/007/002/002/002 Subsidiereglement sociaal pedagogische toelage
12.700
1419/007/002/003/001 Subsidie vrijwilligersverenigingen senioren/zieken/gehandicapten
6.700
1419/007/002/004/001 Toelage vzw ROLKAR RIVIERENLAND
8.931
1419/007/002/004/002 Toelage adviesraad voor toegankelijkheid
1.000
1419/007/002/004/003 Taxicheques
6.000
1419/007/002/005/001 Toelage seniorenraad
1.000
1419/007/002/006/001 Toelage vzw LOGO Mechelen
3.000
1419/007/003/004/001 Toelage voor een taalondersteuningsproject taalvakantie/taalbad
4.000
1419/007/003/004/002 Toelage aan Vzw Recht en Welzijn
2.500
1419/007/003/004/003 Toelage aan vzw AUXILIA in het kader van huistaakbegeleiding.
1.000
1419/007/003/011/001 Toelage aan vzw Arktos voor onderwijs opbouwwerk
22.946
1419/007/004/002/001 Subiside GOMOR
60.750
1419/007/004/002/002 Subsidie Lierse Basisschakel
8.920
1419/007/005/006/003 Toelage vzw Stekelbees
32.591
TOTAAL VOOR TOELAGEN WELZIJN
5.968.221
Budget 2017
24
B. Financiële nota
De financiële nota, de tweede component van het beleidsrapport budget, omvat drie delen zoals
omschreven in de organieke decreten: een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een
liquiditeitenbudget. Voor al deze rapporteringen werden in het besluit standaard
rapporteringsschema’s voorzien dewelke hieronder worden weergegeven.
1. Exploitatiebudget
Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een
overzicht van alle kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget wordt door de raad autorisatie
verleend aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en verwerving van middelen in verband
met de exploitatie.
In het onderstaande schema B2 wordt een overzicht gegeven per beleidsdomein van alle
exploitatie uitgaven en ontvangsten
Schema B2: Het exploitatiebudget 2017
Uitgaven
2.894.683
18.610.100
1.496.396
439.731
8.400.444
12.294.941
7.437.341
0
0
51.573.636
00 - Algemene financiering
01 - Algemeen bestuur
02 - Burgerzaken
03 - Economie en ondernemen
04 - Ruimtelijke organisatie
05 - Vrije Tijd
06 - Welzijn
08 - Ongebruikte beleidsvelden 800-899
09 - Ongebruikte beleidsdomeinen 900-999
Totalen
Ontvangst
39.739.904
3.457.187
166.150
199.703
5.497.854
6.007.580
681.181
0
0
55.749.559
Saldo
36.845.221
-15.152.913
-1.330.246
-240.028
-2.902.590
-6.287.361
-6.756.159
0
0
4.175.923
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771
Budget 2017
25
2. Investeringsbudget
Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en
opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame
middelen. Het is samengesteld uit één of meerdere investeringsenveloppes.
Het BBC-besluit bepaalt dat er minstens aparte investeringsenveloppes moeten voorzien worden
voor:
- De transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van prioritaire
doelstellingen (dus minstens 1 investeringsenveloppe per prioritaire doelstelling op
voorwaarde dat er investeringen nodig zijn voor de realisatie ervan)
- De transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel
uitmaken van het overig beleid
- De transacties die deel uitmaken van het verplichte beleidsdomein algemene financiering.
Het bestuur van de stad Lier heeft de volgende investeringsenveloppes bepaald:
- AF – Algemene Financiering
- OB Overig beleid
- PRIOR EO – Economie en ondernemen
- PRIOR OD – Kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein
- PRIOR SPORT – Levenslange sportparticipatie verhoogt
- PRIOR ARMOEDE – Lier zet in op verlagen kansarmoede
Hieronder worden de volgende opgelegde schema’s weergeven:
- De hierboven opgesomde investeringsenveloppes (schema B3 per enveloppe). Voor de
enveloppe Prior EO worden geen schema’s weergegeven omdat er voor dit domein geen
investeringen zijn voorzien.
- Een overzicht van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppes voor het financiële
boekjaar (2017) (schema B4)
Op vraag van de toezichthoudende overheid worden de schema’s van de investeringsenveloppes
gevisualiseerd tot 2022 (hoewel onze planperiode loopt tot 2019). Vooral in de
investeringsenveloppe Openbaar Domein zijn er verscheidene investeringsdossiers dewelke we
in onze planmodule reeds laten doorlopen naar de volgende planperiode. Zo worden er in 2018 en
2019 reeds studies opgemaakt voor de heraanleg van wegen en rioleringswerken. De effectieve
ramingen van de uitvoeringswerken (vanaf 2020) worden reeds in de planmodule mee
opgenomen en aldus gevisualiseerd in de schema’s.
Een ander voorbeeld vinden we terug in de investeringsenveloppe overig beleid. De renovatie van
het Zwartzusters klooster wordt in 2018 en 2019 opgestart, maar zal grotendeels worden
afgewerkt in 2020.
Hetzelfde geldt voor de geplande investeringen in Hoge Velden en Sporthal aan de Netelaan,
waar een deel van de investering na 2019 zal gerealiseerd worden.
Budget 2017
26
Schema B3. Investeringsenveloppe AF – Algemene Financiering
Verbinte nis
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
A.Extern verzelfstandige agenschappen
280
Transactiek rediete n
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
>>>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
85.000
85.000
0
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
85.000
85.000
0
0
0
0
0
0
0
85.000
85.000
0
0
0
0
0
0
0
E.Andere financiële vaste activa
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
23/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erf goed
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste
activa
2906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.000
85.000
0
0
0
0
0
0
0
kre diet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>>>
876
876
0
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Verbintenis
DEEL 2 : INKOMSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Transactie kredieten
A.Extern verzelfstandigde agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
876
876
0
0
0
0
0
0
0
II. Verkoop van materiële vaste activa
8.001.821
4.016.078
1.428.098
557.645
2.000.000
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
8.001.821
4.016.078
1.428.098
557.645
2.000.000
0
0
0
E.Andere financiële vaste activa
284/8
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
0
8.001.821
4.016.078
1.428.098
557.645
2.000.000
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
23/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erf goed
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
150-1804951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.002.697
4.016.954
1.428.098
557.645
2.000.000
0
0
0
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
27
0
Schema B3. Investeringsenveloppe PRIOR OD – Kwaliteitsvol en bereikbaar openbaar domein
Verbinte nis
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
Transactiek rediete n
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>>>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.230.396
14.969.725
9.635.331
6.458.335
3.892.030
6.536.630
8.773.140
4.944.145
21.060
21.060
D.OCMW-verenigingen
E.Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
55.230.396
14.969.725
9.635.331
6.458.335
3.892.030
6.536.630
8.773.140
4.944.145
220/3-229
4.615.096
1.529.812
2.354.184
419.100
200.000
32.000
40.000
40.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
50.472.211
13.363.125
7.214.847
6.039.235
3.692.030
6.504.630
8.733.140
4.904.145
21.060
3.Roerende goederen
23/4
137.414
71.114
66.300
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouw en
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erf goed
27
5.675
5.675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste
activa
2906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
664
2.611.668
1.000.779
397.229
386.280
359.190
223.110
148.460
86.270
10.350
1.412.668
212.668
1.200.000
0
0
0
0
0
0
59.254.732
16.183.173
11.232.560
6.844.615
4.251.220
6.759.740
8.921.600
5.030.415
31.410
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>>>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Verbintenis
DEEL 2 : INKOMSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Transactiekre die ten
A.Extern verzelf standigde agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.066.667
0
866.667
0
200.000
0
0
0
0
1.066.667
0
866.667
0
200.000
0
0
0
1.066.667
0
866.667
0
200.000
0
0
0
0
E.Andere f inanciële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
23/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
21
150-1804951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.408.471
5.809.049
3.243.245
2.526.386
956.916
866.875
6.000
0
0
14.475.138
5.809.049
4.109.912
2.526.386
1.156.916
866.875
6.000
0
0
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
28
Schema B3. Investeringsenveloppe PRIOR SPORT – Levenslange sportparticipatie verhoogt
Verbinte nis
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
Transactiek rediete n
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
>>>
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
6.205.786
1.225.608
293.178
1.125.500
2.222.000
1.339.500
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
6.205.786
1.225.608
293.178
1.125.500
2.222.000
1.339.500
0
0
0
5.209.462
1.044.283
283.178
985.500
1.970.000
926.500
0
0
0
0
E.Andere financiële vaste activa
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
940.250
160.250
0
140.000
227.000
413.000
0
0
3.Roerende goederen
23/4
56.075
21.075
10.000
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
5.Erf goed
27
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste
activa
2906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
664
479.725
197.500
54.523
133.627
94.075
0
0
0
0
340.450
340.450
0
0
0
0
0
0
0
7.025.961
1.763.558
347.702
1.259.127
2.316.075
1.339.500
0
0
0
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>>>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Verbintenis
DEEL 2 : INKOMSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Transactiekre die ten
A.Extern verzelf standigde agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.Andere f inanciële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220/3-229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
1.Terreinen en gebouw en
23/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
150-1804951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
29
Schema B3. PRIOR ARMOEDE – Lier zet in op verlagen kansarmoede
Verbinte nis
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
Transactiek rediete n
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
>>>
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
5.100
0
5.100
0
0
0
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
5.100
0
5.100
0
0
0
0
0
0
1.800
0
1.800
0
0
0
0
0
0
0
E.Andere financiële vaste activa
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
23/4
3.300
0
3.300
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erf goed
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste
activa
2906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
664
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
0
5.100
0
0
0
0
0
0
kre diet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>>>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Verbintenis
DEEL 2 : INKOMSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Transactie kredieten
A.Extern verzelfstandigde agenschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
23/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
5.Erf goed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
150-1804951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
30
Schema B3. Investeringsenveloppe OB - Overig Beleid
Verbinte nis
DEEL 1 : UITGAVEN
Transactiek rediete n
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6.232.293
5.791.984
0
88.062
88.062
88.062
88.062
88.062
0
280
616.433
176.124
0
88.062
88.062
88.062
88.062
88.062
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
5.613.852
5.613.852
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
A.Extern verzelfstandige agenschappen
D.OCMW-verenigingen
283
>>>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.008
2.008
0
0
0
0
0
0
0
II. Investeringen in materiële vaste activa
11.936.418
3.805.415
1.326.112
1.125.283
1.837.108
1.937.500
1.377.500
527.500
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
11.648.418
3.786.415
1.304.312
881.083
1.834.108
1.937.500
1.377.500
527.500
0
545.900
1.451.125
1.650.000
1.115.000
E.Andere financiële vaste activa
284/8
1.Terreinen en gebouw en
15.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
71.700
52.700
4.000
0
15.000
0
0
0
0
3.Roerende goederen
220/3-229
23/4
4.134.221
7.178.498
2.021.413
1.626.303
449.642
775.170
314.683
347.483
267.000
242.000
492.000
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erf goed
27
264.000
86.000
75.500
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
0
288.000
19.000
21.800
244.200
3.000
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
288.000
19.000
21.800
244.200
3.000
0
0
0
0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste
activa
2906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
664
1.347.260
532.260
407.500
182.500
67.500
52.500
52.500
52.500
0
5.118.630
2.007.073
627.303
586.684
554.880
450.230
446.230
446.230
0
24.634.602
12.136.732
2.360.915
1.982.529
2.547.550
2.528.292
1.964.292
1.114.292
0
krediet
<<<
2017
2018
2019
2020
2021
2022
>>>
5.355.684
5.355.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Verbintenis
DEEL 2 : INKOMSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
Transactiekre die ten
A.Extern verzelf standigde agenschappen
280
0
0
B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
281
5.355.684
5.355.684
0
0
0
0
0
0
0
C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.052.752
1.566.980
3.010.772
475.000
0
0
0
0
0
5.052.752
1.566.980
3.010.772
475.000
0
0
0
0
4.506.900
1.550.000
2.481.900
475.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.OCMW-verenigingen
E.Andere f inanciële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
1.Terreinen en gebouw en
220/3-229
0
2.Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
3.Roerende goederen
23/4
545.852
16.980
528.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
25
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
260/4
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
21
150-1804951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
683.900
633.900
50.000
0
0
0
0
0
0
11.092.337
7.556.565
3.060.772
475.000
0
0
0
0
0
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
31
Schema B4: Transactiekredieten 2017 inzake investeringsverrichtingen
In deze tabel worden de transactiekredieten weergegeven per beleidsdomein voor het dienstjaar
2017
Uitgaven
00 - Algemene financiering
01 - Algemeen bestuur
02 - Burgerzaken
03 - Economie en ondernemen
04 - Ruimtelijke organisatie
05 - Vrije Tijd
06 - Welzijn
08 - Ongebruikte beleidsvelden 800-899
09 - Ongebruikte beleidsdomeinen 900-999
0
864.756
52.087
0
11.518.060
1.494.274
17.100
0
0
13.946.276
Totalen
Ontvangst
1.428.098
3.010.772
0
0
4.109.912
50.000
0
0
0
8.598.782
Saldo
1.428.098
2.146.016
-52.087
0
-7.408.148
-1.444.274
-17.100
0
0
-5.347.494
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
32
3. Liquiditeitenbudget
Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een
overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Dat is dus ruimer dan die verrichtingen die het gevolg
zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- of investeringsbudget.
Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis weer van het financiële boekjaar. Voor een
verdere toelichting verwijzen we naar de bespreking in de financiële nota van het meerjarenplan.
Schema B5 Liquiditeitenbudget.
Code
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
Budget
4.175.923
A. Uitgaven
60/5-694
51.573.636
73
28.656.358
B. Ontvangsten
55.749.559
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
7401
0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
0
2. Overige
70-7400-7402/9-742/875
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
27.093.201
-5.347.494
21/28-2906-664
13.946.276
150-176-180-4951/221/28
8.598.782
1. Aflossing financiële schulden
-1.181.133
5.024.997
4.760.930
a. Periodieke aflossingen
421/4
b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
0
2. Toegestane leningen
2903/4
0
3. Overige transacties
178-2905
B. Ontvangsten
4.760.930
264.067
3.843.864
1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
3.288.579
a.Periodieke terugvorderingen
4943/4
555.285
b.Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
3. Overige transacties
555.285
102-178-4949-4959
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
0
-2.352.704
2.615.628
262.924
0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0901
B. Bestemde gelden voor investeringen
0902
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0903
0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
0
262.924
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856,inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771,
investeringen 615, andere 34
Budget 2017
33
C. Toelichting bij het budget
1. Toelichting bij het exploitatiebudget : Schema TB1 : Exploitatiebudget per
beleidsdomein
Code
I. Uitgaven
Totaal
00
Algem ene
financiering
01
Algemeen
bestuur
02
Burgerzaken
03
Economie en
ondernemen
04
Ruim telijke
organisatie
05
Vrije Tijd
06
Welzijn
51.573.636
2.894.683
18.610.100
1.496.396
439.731
8.400.444
12.294.941
7.437.341
48.868.899
189.946
18.610.100
1.496.396
439.731
8.400.444
12.294.941
7.437.341
60/1
10.680.307
10.000
3.497.635
271.130
250.271
4.413.391
1.970.483
267.397
62
21.541.522
0
7.047.601
1.225.266
71.560
3.578.923
8.432.401
1.185.772
4. Toegestane werkingssubsidies
649
16.454.753
124.446
8.007.244
0
112.900
404.850
1.837.092
5.968.221
5. A ndere o perationele uitgaven
640/7
192.316
55.500
57.620
0
5.000
3.280
54.966
15.950
2.70 4.7 37
2.7 04 .73 7
0
0
0
0
0
0
55.749.559
39.739.904
3.457.187
166.150
199.703
5.497.854
6.007.580
681.181
A. Operationele uitgaven
1. Go ederen en diensten
2. B ezo ldigingen, so ciale lasten en pensioenen
B . F ina nc iële uit ga ve n
65
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
54.175.404
39.319.268
2.306.987
166.150
199.703
5.497.854
6.004.261
681.181
1. Ontvangsten uit de werking
70
6.968.017
25.000
343.613
166.150
132.970
5.309.966
749.048
241.270
2. Fiscale o ntvangsten en bo etes
73
28.656.358
27.506.358
1.150.000
0
0
0
0
0
3. Werkingssubsidies
740
17.837.821
11.787.910
143.666
0
66.733
187.888
5.211.712
439.911
5. A ndere o perationele o ntvangsten
741/7
B . F ina nc iële o nt va ngst e n
75
III. Saldo
713.208
0
669.708
0
0
0
43.500
0
1.5 74 .155
4 20 .63 6
1.15 0 .2 00
0
0
0
3.319
0
4.175.923
36.845.221
-15.152.913
-1.330.246
-240.028
-2.902.590
-6.287.361
-6.756.159
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Jaarrekening
2015
Budget
2016
Budget
2017
47.509.218
49.764.287
51.573.636
45.161.381
47.155.859
48.868.899
60/1
8.433.093
10.449.370
10.680.307
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
20.451.028
21.029.550
21.541.522
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
0
0
0
4. Toegestane w erkingssubsidies
649
16.056.897
15.480.299
16.454.753
Code
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de w erking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
220.363
196.640
192.316
2.347.837
2.608.428
2.704.737
0
0
0
54.204.763
55.504.059
55.749.559
52.317.143
52.929.701
54.175.404
6.920.801
6.520.707
6.968.017
27.408.114
28.553.589
28.656.358
23.441.532
24.461.930
24.699.865
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
11.790.918
11.600.000
11.900.000
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting
7301
11.106.469
12.282.278
12.225.267
3. Andere aanvullende belastingen
7302/9
544.145
579.652
574.598
b. Andere belastingen
731/9
3.966.582
4.091.659
3.956.493
3. Werkingssubsidies
a. Algemene w erkingssubsidies
17.296.305
17.126.459
17.837.821
9.786.808
11.178.412
11.796.410
9.794.800
1. Gemeente- of provinciefonds
7400
8.931.459
9.187.095
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
0
0
0
3. Andere algemene w erkingssubsidies
7402/4
855.349
1.991.317
2.001.610
b. Specifieke w erkingssubsidies
7405/9
7.509.497
5.948.047
6.041.411
0
0
0
691.924
728.945
713.208
1.574.155
748
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
742/7
B. Financiële ontvangsten
75
1.887.620
2.574.359
C. Tussenkom st door derden in het tekort van het boekjaar
794
0
0
0
6.695.545
5.739.772
4.175.923
III. Saldo
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771
Budget 2017
34
2. Toelichting bij het investeringsbudget : Schema TB3: Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
00
01
Algem ene Alge m een
financiering
bestuur
Totaal
I. Investeringen in financiële vaste activa
03
04
02
Econom ie & Ruim telijke
Burgerzaken
ondernem en organisatie
05
Vrije Tijd
06
Welzijn
0
0
0
0
0
0
0
0
A . Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
B . Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so o rtgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
C. P ubliek-P rivate Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
283
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
11.259.721
0
237.453
52.087
0
9.658.331
1.294.750
17.100
D. OCM W-verenigingen
E. A ndere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa
1. Terreinen en gebo uwen
2. Wegen en o verige infrastructuur
3. Ro erende go ederen
11.237.921
0
237.453
52.087
0
9.658.331
1.272.950
17.100
220/3-9
3.414.332
0
24.520
0
0
2.362.184
1.013.828
13.800
224/8
7.218.847
0
4.000
0
0
7.214.847
0
0
23/4
529.242
0
208.933
52.087
0
81.300
183.622
3.300
0
4. Leasing en so o rtgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
5. Erfgo ed
27
75.500
0
0
0
0
0
75.500
0
21.800
0
0
0
0
0
21.800
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1. Onro erende go ederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
2. Ro erende go ederen
265/9
21.800
0
0
0
0
0
21.800
0
C. Vo o ruitbetalingen o p investeringen in materiële vaste activa
2906
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
VI. TOTAAL UITGAVEN
21
664
859.252
1.827.303
13.946.276
0
0
0
0
627.303
864.756
0
0
52.087
0
0
0
659.729
1.200.000
11.518.060
199.523
0
1.494.274
0
0
17.100
Code
Totaal
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
00
01
Algem ene Alge m een
financiering
bestuur
03
04
02
Econom ie & Ruim telijke
Burgerzaken
ondernem en organisatie
06
Welzijn
05
Vrije Tijd
0
0
0
0
0
0
0
A . Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
0
0
0
0
0
B . Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en so o rtgelijke entiteiten
281
0
0
0
0
0
0
0
0
C. P ubliek-P rivate Samenwerkingsverbanden
282
0
0
0
0
0
0
0
0
D. OCM W-verenigingen
283
0
0
0
0
0
0
0
0
284/8
0
0
0
0
0
0
0
0
5.305.537
1.428.098
3.010.772
0
0
866.667
0
0
5.305.537
1.428.098
3.010.772
0
0
866.667
0
0
4.776.665
1.428.098
2.481.900
0
0
0
E. A ndere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste
activa
1. Terreinen en gebo uwen
866.667
0
224/8
0
0
0
0
0
0
0
0
23/4
528.872
0
528.872
0
0
0
0
0
0
220/3-9
2. Wegen en o verige infrastructuur
3. Ro erende go ederen
0
4. Leasing en so o rtgelijke rechten
25
0
0
0
0
0
0
0
5. Erfgo ed
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1. Onro erende go ederen
260/4
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Ro erende go ederen
265/9
0
0
0
0
0
0
0
0
C. Ontvangen vo o ruitbetalingen o p de verko o p van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN
176
21
15017814951/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.293.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243.245
0
50.000
0
0
8.598.782
1.428.098
3.010.772
0
0
4.109.912
50.000
0
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
35
Schema TB4 : evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Code
Jaarrekening
2015
Budget
2016
Budget
2017
0
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
258.168
178.132
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
176.124
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
281
258.168
0
0
282
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
284/8
0
2.008
0
4.000.204
11.244.603
11.259.721
3.997.209
11.231.598
11.237.921
220/3-9
1.233.664
2.239.313
3.414.332
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
2.410.991
7.408.657
7.218.847
3. Roerende goederen
23/4
529.242
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
325.506
1.556.728
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
0
5. Erfgoed
27
27.049
26.901
75.500
21.800
B. Overige materiële vaste activa
2.995
13.005
1. Onroerende goederen
260/4
0
0
0
2. Roerende goederen
265/9
2.995
13.005
21.800
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
0
0
0
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
21
664
152.524
608.221
5.019.118
1.446.926
1.466.735
14.336.396
859.252
1.827.303
13.946.276
0
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
5.355.684
0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
280
0
0
0
B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke
entiteiten
C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden
281
5.355.684
0
0
282
0
0
0
D. OCMW-verenigingen
283
0
0
0
284/8
0
0
0
2.141.349
3.072.495
5.305.537
2.141.349
3.072.495
5.305.537
2.129.306
3.071.495
4.776.665
I. Verkoop van financiële vaste activa
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
0
0
0
3. Roerende goederen
23/4
12.043
1.000
528.872
0
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
0
0
5. Erfgoed
27
0
0
0
0
0
0
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
260/4
0
0
0
2. Roerende goederen
265/9
0
0
0
176
0
0
0
0
1.423.565
0
2.812.417
0
3.293.245
8.920.599
5.884.912
8.598.782
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste
activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
21
150-1804951/2(159)(1781)
TOTAAL ONTVANGSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, investeringen 615
Budget 2017
36
3. Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
RESULTAAT OP KASBASIS
Code
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
60/5-694
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
Jaarrekening
2015
Budget
2016
Budget
2017
6.695.545
5.739.772
4.175.923
47.509.218
49.764.287
51.573.636
54.204.763
55.504.059
55.749.559
27.408.114
28.553.589
28.656.358
b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
7401
0
0
0
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
0
0
0
26.796.649
26.950.470
27.093.201
73
2. Overige
70-74007402/9-742/875
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
3.901.481
-8.451.484
-5.347.494
21/28-2906-664
5.019.118
14.336.396
13.946.276
150-176-18021/28-4951/2(159)-(1781)
8.920.599
5.884.912
8.598.782
III. Andere (B-A)
-4.203.464
-1.380.514
-1.181.133
A. Uitgaven
5.036.720
4.870.746
5.024.997
1. Aflossing financiële schulden
4.939.818
4.606.679
4.760.930
a. Periodieke aflossingen
421/4
4.939.818
4.606.679
4.760.930
b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
0
0
0
2903/4-(2930)
0
0
0
96.901
264.067
264.067
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
2905-(664)
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
0
0
0
96.901
264.067
264.067
833.255
3.490.232
3.843.864
0
2.950.863
3.288.579
833.255
539.369
555.285
a. Periodieke terugvorderingen
4943/4-(4953)
833.255
539.369
555.285
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4-(2930)
0
0
0
0
0
0
178
0
0
0
4949-4959(4940)
102
0
0
0
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31
0
0
0
6.393.561
314.293
6.707.854
0
-4.092.226
6.707.854
2.615.628
0
-2.352.704
2.615.628
262.924
0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0901-(911)
0
0
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0902-(912)
0
0
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0903-(913)
0
0
0
6.707.854
2.615.628
262.924
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 54856, inschrijvingsnummer 4420, exploitatie 3771
Budget 2017
37
4. Overzicht per beleidsveld van te verstrekken werkings- en
investeringssubsidies
Te verstrekken werkingssubsidies
0160 Hulp aan het buitenland
Toelage Lierse Wereldraad
Subsidiereglement in het kader van Ontwikkelingssamenwerking
0190 Overig algemeen bestuur
De stad organiseert de Babbelier, een praatcafé om Nederlands te oefenen.
Ondersteunen van een diversiteitsraad.
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Sociale correcties Diftar
0310 Beheer van regen- en afvalwater
Organisatie inning saneringsbijdragen
Afkoppelingssubsidie
0320 Sanering van bodemverontreiniging
Toelage Dierenasiel
Voorzien van vorming voor Vlarem- en duurzaamheidsambtenaren
0390 Overige milieubescherming
Toelage Opnieuw & Co
De stad ondersteunt de vzw Natuurpunt
FRGE
0400 Politiediensten
Gemeentelijke bijdrage LPL
0410 Brandweer
Exploitatietoelage Hulpverleningszone Rivierenland
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Toelage aan stad Mechelen voor een sanctionerend ambtenaar
0500 Handel en middenstand
Huwelijksjubilarissen
Toelage adviesraad
Leegstandsbestrijding kernwinkelgebied via premiestelsel
Ondersteunen van de ontwikkeling van conforme, nieuwe terrassen door de ondernemers
0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Toelage aan het Zimmertorencomité
0521 Toerisme - Sectorondersteuning
Toelage aan de gidsenvereniging Argus
Toelage aan de Moedige Bootvissers
Toelage aan de vzw Werkmmaat voor ondersteuning van diverse toeristische projecten
Toelage aan Kempens Karakter voor de deelwerking Toerisme
Toelage aan Toerisme Provincie Antwerpen voor gezamenlijke promocampagnes
0600 Ruimtelijke planning
Voorzien van werkingsmiddelen voor de adviescommissies Ruimtelijke Organisatie
0610 Gebiedsontwikkeling
Aanwenden van de stedelijke woonpremie
Ondersteuning sociale verhuurkantoren
0680 Groene ruimte
Werkingsbijdrage Polder Van Lier
Groenbeheer door (schapen)begrazing
0700 Musea
Toelage aan Kempens Karakter voor de deelwerking Erfgoed
Toelage aan Werkmmaat ikv sine-museumsuppoost
070100 Werking Cultuurcentrum
Organisatie van culturele activiteiten Liers Cultuurcentrum
0709 Overige culturele instellingen
Toelage OC Den Bril
0710 Feesten en plechtigheden
Toelage processie Sint-Gummarus
Budget 2017
7.500
1.000
6.500
7.000
6.000
1.000
60.000
60.000
179.450
118.250
61.200
6.400
4.000
2.400
67.250
52.000
15.000
250
6.636.877
6.636.877
1.265.538
1.265.538
43.000
43.000
112.900
10.000
900
100.000
2.000
6.120
6.120
78.194
2.000
11.661
54.933
2.800
6.800
4.000
4.000
52.750
40.000
12.750
35.000
25.000
10.000
29.028
11.688
17.340
132.000
132.000
52.200
52.200
700
700
38
Vervolg te verstrekken werkingssubsidies
0719 0verige evenementen
Toelage vzw ProLier voor organisatie Open Monumentendag
Toelage vzw ProLier voor organisatie Toeten en blazen
Winter in Lier : Toelage Dorpsraad K'Hooikt (4.000) en Heren v. Lier (2.000)
Toelage vzw ProLier voor organisatie Zomer in het Park
Toelage Jaarmarkt Koningshooikt
Toelage Lier Centraal
Toelage Lier Feest
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Projectsubsidies voor samenwerkingsverbanden cultuurverenigingen
Werkingssubsidies cultuurverenigingen
Toelage vzw ProLier voor organisatie MOOOV filmfestival
Toelage vzw ProLier voor organisatie Supervlieg
Toelage cultuurraad (koepel voor het Liers cultuurbeleid + vier deelraden)
Cultuurprijs
074000 Sportdienst
Werkingssubsidies sportverenigingen
Impulssubsidies sportverenigingen
Toelage sportraad
Subsidiereglement " bovenlokale sportorganisaties"
Sportlaureaten
074002 Sportvelden
Toelage VK Hooikt
074004 Zwembad
Toelage S&R Lier voor uitbating "De Waterperels"
0750 Jeugd
Subsidiereglement jeugdwerking
Toelage jeugdraad
Ondersteuning van de werking van het jeugdhuis
0790 Erediensten
Exploitatietoelage erediensten
082001 SAMWD
Werkingstoelagen filialen SAMWD
Toelage aan de vriendenkring van de SAMWD
082002 SASK
Lidmaatschap OVSG
Toelage Vrienden van de Academie (SASK)
Werkingstoelage filiaal SASK
Budget 2017
58.000
2.000
5.000
6.000
10.000
7.000
8.000
20.000
60.985
7.440
37.245
4.500
10.000
1.000
800
95.600
55.000
30.000
1.000
8.000
1.600
6.500
6.500
1.193.565
1.193.565
97.000
50.000
1.000
46.000
47.329
47.329
20.000
19.000
1.000
7.200
1.700
1.000
4.500
39
Vervolg te verstrekken werkingssubsidies
0900 Sociale bijstand
Toelage aan CAW Het Welzijnhuis.
Toelage aan vzw ROLKAR RIVIERENLAND
Toelage aan vzw AUXILIA in het kader van huistaakbegeleiding
Toelage aan vzw Werkmmaat i.f.v. realisatie van Fietspunt Lier.
Toelage aan Vzw Recht en Welzijn
Toelage seniorenraad
Toelage vzw LOGO Mechelen
Toelage adviesraad voor toegankelijkheid
Gemeentelijke bijdrage OCMW
Subsidiereglement sociaal pedagogische toelage
Toelage aan Gezinsbond
Subsidie GOMOR
Toelage aan vzw Goed Gevoel.
Toelage aan vzw Samenlevingsopbouw.
Toelage aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
Subsidiereglement thuiszorgtoelage
Toelage voor een taalondersteuningsproject taalvakantie/taalbad
Taxicheques
Toelage aan TEJO voor opstart en uitbouw van een project in Lier
Subsidie Lierse basisschakel
Subsidie vrijwilligersverenigingen senioren/zieken/gehandicapten
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Toelage Lierse Welzijnsraad
Toelage vzw Arktos om duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Toelage vzw Arktos ivm mobiel kinderspeelpunt
Toelage vzw Arktos voor onderwijs opbouwwerk
0945 Kinderopvang
Toelage vzw Stekelbees
5.823.685
2.700
8.931
1.000
27.000
2.500
1.000
3.000
1.000
5.508.420
12.700
650
60.750
100.000
45.000
2.413
11.000
4.000
6.000
10.000
8.920
6.700
111.946
1.000
65.000
23.000
22.946
32.591
32.591
Te verstrekken investeringssubsidies
0200 Wegen
Aanleg stationsverbinding Boomlaarstraat
0400 Politiediensten
Investeringen laten toe de doelstellingen van de LPL te bereiken
0410 Brandweer
Investeringen laten toe de doelstellingen van de Brandweerzone Rivierenland te realiseren
0790 Erediensten
De diverse erediensten op het grondgebied van Lier kunnen rekenen op een toelage van de stad.
Participatie in de restauratie van de glasramen in de Sint-Gummaruskerk
Budget 2017
1.200.000
1.200.000
408.000
408.000
196.230
196.230
23.073
19.073
4.000
40