Transcript Perspectiefnota 2017-2020

Perspectiefnota 2017-2020
Programmabegroting 2012
Perspectiefnota 2017-2020
Inhoudsopgave
1.
Samenvatting........................................................................................................................ 7
2.
Inhoudelijk perspectief.......................................................................................................... 9
2.1.
Verbinding met de samenleving.............................................................................................. 9
2.2.
De opgaven ............................................................................................................................ 10
2.2.1.
Opgave A: Meer werk .................................................................................................... 10
2.2.2.
Opgave B: Betrokken samenleving en participatie ....................................................... 12
2.2.3.
Opgave C: Vitale wijken ................................................................................................. 13
2.2.4.
Opgave D: Levendige en unieke binnenstad ................................................................. 15
2.2.5.
Opgave E: Transformatiegebied .................................................................................... 16
2.2.6.
Opgave F: Gezonde(re) financiën .................................................................................. 17
2.2.7.
Opgave G: Effectief gebruik van accommodaties ......................................................... 18
2.2.8.
Opgave H: Samenwerking ............................................................................................. 19
2.2.9.
Aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven .............................................................. 20
2.3.
3.
Investeren in de toekomst .................................................................................................... 20
Ontwikkelingen in financieel perspectief ............................................................................. 23
3.1.
Lange termijn doelen en financieel perspectief .................................................................... 23
3.2.
Sluitend meerjarenperspectief.............................................................................................. 24
3.2.1.
Uitgangssituatie meerjarenperspectief ......................................................................... 24
3.2.2.
Ontwikkelingen.............................................................................................................. 24
3.2.3.
Bezuinigingen 2015-2018 .............................................................................................. 25
3.2.4.
Realistisch ramen .......................................................................................................... 26
3.2.5.
Saldo Perspectiefnota.................................................................................................... 27
3.3.
Gezonde financiële positie .................................................................................................... 27
3.4.
Voorgestelde aanpak financiën ............................................................................................. 28
4.
Proces................................................................................................................................. 31
5.
Uitgangspunten begroting 2017........................................................................................... 33
5.1.
Uitgangspunten ..................................................................................................................... 33
Bijlagen ...................................................................................................................................... 37
I Stoplichtmodel College- en Uitvoeringsprogramma ....................................................................... 39
II Investeringsprogramma 2017-2020 ............................................................................................... 49
III Financieel meerjarenperspectief in detail..................................................................................... 55
IV Bezuinigingsopgave 2015-2018..................................................................................................... 59
Perspectiefnota 2017-2020
5
Perspectiefnota 2017-2020
6
1.
Samenvatting
Voor u ligt de Perspectiefnota 2017-2020. Deze Perspectiefnota kenmerkt zich door een
meer strategisch karakter en is daarom meer op de hoofdlijn gericht. Dit heeft gevolgen
voor de gedetailleerdheid van de opgenomen informatie en daarmee de herkenbaarheid
ten opzichte van eerdere Perspectiefnota’s.
In deze nota maken wij de tussenbalans op van ons College- en Uitvoeringsprogramma en kijken wij vooruit naar de tweede helft van onze bestuursperiode en
verder. Wij constateren dat wij veel werk verzet hebben in een zeer dynamische
omgeving. De afgelopen twee jaar hebben wij veel projecten in de stad afgemaakt.
Ook hebben we geïnvesteerd in het op orde krijgen van onze financiële positie. We
doelen dan niet alleen op het realiseren van bezuinigingen, maar ook over
realistisch ramen, werken met kasplanningen, het ophogen van reserves, het
versoberen van de grondexploitaties en zoveel meer.
De komende periode gaan wij verder afmaken van wat al in gang is gezet, maar waar
gaat het de komende jaren naartoe met onze stad? Wat gaan we doen om een
aantrekkelijke stad met een prachtige cultuurhistorische binnenstad te blijven, waar
water nog steeds een belangrijke rol speelt, waarin we onze regionale positie en goede
voorzieningen kunnen behouden? We willen dan ook investeren in de toekomst van onze
stad en wij denken dat dit hard nodig is om onze goede uitgangspositie te behouden.
Vandaar dat wij ons meer willen focussen op de lange termijn.
Een belangrijke reden om onze focus meer te richten op de lange termijn heeft te maken
met de nieuwe en diverse ontwikkelingen waar wij de afgelopen tijd mee te maken
hebben gekregen. Door ontwikkelingen in de detailhandel zijn wij gestart met het
nadenken over de invulling en programmering van een aantal gebieden in onze stad. De
binnenstad is hiervan de grootste en belangrijkste, maar raakt ook aan de ontwikkeling
van bijvoorbeeld Nieuwveense Landen. Als het gaat om woningbouw zien wij veel
ontwikkelingsmogelijkheden in de stad (Transformatiegebied, Koeberg Noord, Zuideinde
76, de Randweglocatie), maar tegelijkertijd hebben wij een opgave in Nieuwveense
Landen. Op dit gebied zou spanning kunnen ontstaan tussen de inhoudelijke keuzes en
de financiële consequenties. Het is hierbij van belang dat wij gaan zoeken naar de juiste
balans tussen de inhoudelijke en financiële sturing. Tenslotte is het voor het behouden
van onze regionale positie essentieel om te blijven investeren in de kwaliteit van
bestaande bedrijven en de kwaliteit van bedrijventerreinen, de inzet in het
Transformatiegebied op het terrein van werk en de ambities voor havenontwikkeling.
Om onze goede positie als stad in de regio te behouden zijn wij van mening dat wij ook
een kwaliteitsimpuls aan onze stad moeten geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
ontwikkeling van de openbare ruimte rondom de Groenmarkt en Prinsenplein na
realisatie van de Kromme Elleboog. Deze kwaliteitsimpuls gaat niet alleen over openbare
ruimte of over locaties in onze binnenstad, het gaat ook over het goed bereikbaar zijn
van onze stad. Ook daarin moeten wij de komende periode investeren.
Binnen het Sociaal Domein staat ons de doorontwikkeling van de transformatie te
wachten. Daarnaast krijgen we in onze stad ook te maken met de toestroom van
vluchtelingen. Dit vraagt van ons veel ten aanzien van zaken als integratie, begeleiding,
ondersteuning, inkomensondersteuning en huisvesting.
Wij willen deze ontwikkelingen vertalen in een meerjarig investeringsplan in onze
bestaande stad op zowel fysiek, economisch als sociaal terrein. Wij zien deze
Perspectiefnota als eerste aanzet om tot een dergelijk plan te komen. Naast de
inhoudelijke opgave betekent dit ook een lange termijn financiële opgave.
Perspectiefnota 2017-2020
7
Als het gaat om de financiële opgave dan zijn wij voor wat betreft het Sociale Domein al
gestart met het vormen van een reserve en het vertalen van het begrip ‘kosten gaan
voor de baat uit’. Het College investeert op dit moment in innovatieve aanpakken voor de
transformatie die op de langere termijn effect gaan hebben. In het fysiek, economische
domein willen wij deze stappen eveneens gaan zetten. Wij denken dat we daarom in
onze meerjarenraming structureel ruimte moeten gaan creëren voor het realiseren van
onze langere termijn ambities voor de stad.
Er zou een spanning kunnen ontstaan tussen de wens om structureel ruimte te creëren in
onze meerjarenraming en onze feitelijke financiële positie. Op dit moment is deze ruimte
er in onze meerjarenraming niet. Na de uitkomsten van de meicirculaire hebben wij hier
meer zicht op. Zodra deze uitkomsten bekend zijn, zullen wij deze uitkomsten met u
delen. Afhankelijk van die uitkomsten weten wij ook of en in hoeverre er aanvullende
maatregelen nodig zijn voor het creëren van structurele ruimte.
Anticiperend op de mogelijke vraag naar bezuinigingsmogelijkheden hebben wij Hiemstra
en de Vries gevraagd een scan uit te voeren. Zij hebben gekeken naar zowel
gerealiseerde bezuinigingen als mogelijke toekomstige bezuinigingen. Deze scan laat zien
dat wij veel bezuinigd hebben ten opzichte van andere gemeenten en dat er met name
kansen liggen op gebied van innovatieve bezuinigingen en inkomstenverhogende
maatregelen.
Niet alleen wij denken na over de ontwikkeling van onze stad, ook partners in de
samenleving zijn bezig met het nadenken over het geven van een kwaliteitsimpuls aan
onze stad. Wij vinden het belangrijk dat wij gezamenlijk tot planontwikkeling komen. Niet
in de laatste plaats omdat wij ook gezamenlijk op zoek gaan naar middelen buiten onze
eigen begroting. Naast partners binnen Meppel denken wij daarbij aan Provincie, Rijk,
Europa en fondsen die we nog moeten gaan ontdekken. Hiervoor gaan wij de komende
periode fors op inzetten door onder meer het starten van een lobby.
In deze Perspectiefnota leggen wij dan ook de volgende voorstellen aan u voor, zodat wij
samen onze richting ten aanzien van onze toekomst bepalen:

Stemt u in met het principe om te investeren in het versterken van de bestaande
stad, en daarmee de korte en lange termijn focus meer aan elkaar te verbinden.

Stemt u in met ons voorstel om voor 1 december 2016 bij u terug te komen met een
inhoudelijke uitwerking inclusief financiële vertaling (structureel en incidenteel).

Stemt u in met de voorgestelde aanpak voor de financiën met betrekking tot de
structurele ruimte en het kader voor incidentele opbrengsten.
Deze Perspectiefnota is als volgt opgebouwd:




Hoofdstuk 2 gaat in op het inhoudelijke perspectief van deze Perspectiefnota. Het laat
zien waar we halverwege onze bestuursperiode staan met ons College- en
Uitvoeringsprogramma en gaat daarnaast in op nieuwe ontwikkelingen waar wij voor
de korte en lange termijn mee te maken krijgen.
In hoofdstuk 3 komt het financiële perspectief aan bod en gaan wij in op welke doelen
wij voor ogen hebben voor de lange termijn en welke nieuwe benadering ten aanzien
van onze financiële opgave wij daarbij voor ogen hebben.
In hoofdstuk 4 schetsen wij hoe wij het vervolgtraject na deze Perspectiefnota voor
ons zien.
Hoofdstuk 5 bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017.
Perspectiefnota 2017-2020
8
2.
Inhoudelijk perspectief
De maatschappelijke ontwikkelingen die bij het opstellen van het College- en
Uitvoeringsprogramma 2014-2018 ‘Inzet gevraagd’ speelden, waren voor ons aanleiding
om een andere bestuursstijl te hanteren. Een stijl die past bij de veranderende
verhouding tussen inwoners, overheid, instellingen en bedrijven. Een stijl waarbij wij ons
nadrukkelijk focussen op het leggen van verbindingen met partijen uit onze samenleving.
In ons College- en Uitvoeringsprogramma gaan we bij iedere opgave in op de stijl die wij
willen hanteren. Verder is ons College- en Uitvoeringsprogramma opgebouwd vanuit acht
centrale opgaven. Deze opgaven hadden en hebben nog steeds een onderlinge
verbinding met elkaar. In dit hoofdstuk maken wij een tussenbalans op en laten wij zien
wat wij hebben bereikt ten aanzien van de nieuwe bestuursstijl en de verschillende
opgaven. Wij geven ook aan wat ons nog te wachten staat en welke nieuwe
ontwikkelingen invloed hebben op onze activiteiten gedurende de tweede helft van onze
bestuursperiode. Daarnaast benoemen wij ontwikkelingen die voor een langere periode
invloed hebben op ons als gemeente. In bijlage I is het stoplichtmodel opgenomen met
daarin de stand van zaken per activiteit.
2.1.
Verbinding met de samenleving
Aan het begin van onze bestuursperiode hebben wij als College een stevige ambitie
uitgesproken om te komen tot een andere bestuursstijl. Hierbij wilden wij onze focussen
op het leggen van verbindingen met partijen uit de samenleving. Door in goed overleg,
met wederzijds respect en met open vizier met elkaar samen te werken en daarbij een
collegiale samenwerking aan te gaan. Een aanleiding om hiervoor te kiezen was voor ons
onder meer, dat wij door de vele maatschappelijke ontwikkelingen niet meer alles op
kunnen lossen en daar ook niet meer de middelen voor hebben. Wij zijn daarbij
aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen en werken in deze bestuursperiode met de
volgende rollen, waarbij sprake is van afnemende bemoeienis.
Halverwege deze bestuursperiode kunnen wij zeggen dat wij mooie stappen op dit gebied
hebben gezet. Wij hebben op steeds meer vlakken anderen gestimuleerd en gemotiveerd
en laten op bepaalde terreinen zelfs zaken echt los. Op andere terreinen blijft onze rol als
regisseur overeind, maar ook dan blijven wij alert of het mogelijk is om op een andere
wijze de verbinding aan te gaan.
In een flink aantal gevallen is onze gemeentelijke rol te kenmerken als faciliterend en
stimulerend, terwijl de gemeentelijke rol hier voorheen regisserend en regulerend was.
Faciliteren en stimuleren gebeurt bij onder meer de volgende onderwerpen:
 Aanjaagbudget Maatschappelijke Initiatieven: een onafhankelijke commissie brengt
hierbij een advies uit aan het College;
 Actieplan binnenstad: activiteiten worden door betrokkenen uitgevoerd;
 Economisch terrein: meer inzetten op netwerken van ondernemers en van zelfstandige
professionals;
 Transformatiegebied: kwaliteiten worden vastgelegd en markt kan hier een invulling
aan geven;
 Traject om te komen tot één adviesraad sociaal domein;
Perspectiefnota 2017-2020
9
 Wijk- en dorpsgericht werken: wijkplatforms stellen zelfstandig een wijkanalyse op,
dorpsvereniging een dorpsvisie;
 Cultuurplatform (in oprichting): cultuurpartners, zowel professioneel als amateur,
werken vanuit een op te richten Platform aan versterking, verbinding en ontwikkeling
van de sector;
 betrokken partijen die zich inzetten voor behoud van kwaliteit, vernieuwing etc.;
 Fiets4daagse: organisatie pakt de uitvoering zelf op;
 Oprichten woonconsilium en is er een ontschotte leningsvorm voor wonen opgenomen
in de woonvisie.
Daarnaast zijn wij ook trots op onze samenleving, die net als wij de verbinding met
andere partijen aangaat. Zo heeft de gezamenlijke ondernemersvereniging een
centrummanager aangesteld.
Het opdrachtgeverschap richting Stichting Welzijn hebben wij de laatste jaren ook sterker
gedefinieerd, hier is een ontwikkeling te zien ten aanzien van de regierol.
Bij elk keukentafel gesprek in het Sociaal Domein wordt gekeken naar wat de klant zelf
kan of zelf kan organiseren met familie of hulp uit de samenleving. Ook hierin zie je een
ontwikkeling om mensen in hun eigen kracht te zetten.
In ons collegeprogramma hebben wij per opgave uitnodigingen aan de samenleving
opgenomen. Gebleken is dat de uitnodigingen die wij gericht hebben verzonden aan
bepaalde doelgroepen ook goed zijn opgepakt.
Voor het opstellen van het College- en Uitvoeringsprogramma hebben wij de samenleving
uitgenodigd en diverse expertmeetings gehouden om ons input mee te geven. Ook over
de tussenbalans van ons College- en Uitvoeringsprogramma gaan wij de komende
periode het gesprek aan met de samenleving. Mocht dit nog aanleiding geven tot
aanpassingen, dan komen wij daar in het najaar bij u op terug.
2.2.
De opgaven
In ons College- en Uitvoeringsprogramma werken wij met de volgende acht centrale
opgaven. De opgaven zijn onderling verbonden, omdat ze voortkomen uit dezelfde
maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat om de volgende opgaven:
A. Meer werk
B. Betrokken samenleving en participatie in het sociaal domein
C. Vitale wijken
D. Levendige en unieke binnenstad
E. Transformatiegebied
F. Gezonde(re) financiën
G. Effectief gebruik van accommodaties
H. Samenwerking
In de volgende paragrafen gaan wij in op deze acht opgaven. Wij geven aan wat we
gedaan hebben, wat ons nog te doen staat en welke nieuwe ontwikkelingen van invloed
zijn op deze opgaven.
2.2.1. Opgave A: Meer werk
Binnen deze opgave draait het om het creëren van meer arbeidsplaatsen, het verlagen
van het werkloosheidpercentage en het versterken van ons netwerk. Als gemeente
hebben wij echter geen directe invloed op het creëren van meer arbeidsplaatsen. Wel
stimuleren en faciliteren we bedrijven en instanties hierin. Op het gebied van
werkgelegenheid laten cijfers twee ontwikkelingen zien. We zien enige daling van het
aantal arbeidsplaatsen in de afgelopen jaren (met -3 % ten opzichte van 2014). Verder
Perspectiefnota 2017-2020
10
constateren wij dat het werkloosheidspercentage gedaald is (-13 % ten opzichte van
2014). Onze eigen conclusie is dat mensen elders werk hebben gevonden. Deze
ontwikkeling blijven wij vanzelfsprekend actief volgen de komende periode.
We hebben de afgelopen periode actief ingezet op diverse netwerken en
samenwerkingsverbanden. Voorbeelden zijn: het werkgeversplatform, het
georganiseerde bedrijfsleven, op havengebied en de zorgcampus. De samenwerking met
onze partners gaat steeds beter. Daarnaast zien wij ook nieuwe netwerken als Meppel
United (voor zelfstandige professionals) ontstaan in onze stad.
We hebben onze werkgeversdienstverlening verbeterd en komen vanuit verschillende
kanten bij bedrijven langs en weten verbanden te leggen. Partners als ICC PMM, MHV en
HVN worden actief geïnformeerd over de mogelijkheden die bijvoorbeeld de
participatiewet biedt. Dit levert vacatures op en mensen worden aan werk geholpen.
Bedrijventerreinen & toerisme
Onderzoek naar wensen en behoeften ten aanzien van bedrijfsvestigingen en het
verleiden van partijen tot het realiseren van een toeristische trekker vindt plaats. Vanuit
ons accountmanagement constateren wij dat er intensieve onderhandelingen gaande zijn
en opties zijn voor de aankoop van bedrijventerreinen. Een lobby richting Provincie over
uitbreiding van bedrijfsterreinen is al gaande, maar krijgt een extra impuls als tot
daadwerkelijke verkoop van de laatste bedrijfsterreinen kan worden overgegaan.
Daarnaast is er ook een trend gaande dat bedrijven bestaande panden verkiezen boven
een nieuwe kavel en dus op die manier ook behoud van werkgelegenheid.
Naast de lobby richting de provincie moet wij ook zelf nadenken over onze bestaande
bedrijventerreinen. Zaken als herstructurering en eventuele verkleuring van de
bedrijventerreinen en de invulling van het Transformatiegebied kunnen hierin een rol
spelen. Bestaande bedrijven zijn de beste economische trekker voor onze stad. En
wanneer wij onze regionale positie in de toekomst willen vasthouden en versterken, dan
is investeren in bestaande bedrijventerreinen een belangrijk thema.
Onze indruk is dat meer ondernemers aan het nadenken zijn over mogelijkheden voor
een hotel functie. Hierover zijn wij met een aantal ondernemers in gesprek.
Onderwijs
Geringe voortgang is geboekt bij het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt en het realiseren van gerichte opleidingen. In 2016 zal hier inzet op worden
gepleegd. Windesheim is een belangrijke partner binnen Kennispoort Regio Zwolle. Van
de mogelijkheden die Kennispoort kan bieden kunnen wij nog beter gebruik maken. Dit is
een aandachtspunt voor de komende periode. Ontwikkeling van de Zorgcampus is ook
een voorbeeld van goede samenwerking met partners, waarbij de gemeente deze
netwerkvorming ondersteunt.
Haven
Inmiddels is het gezamenlijke havenbedrijf ‘Port of Zwolle’ opgericht. Nu moeten wij er
samen voor zorgen dat het ook iets op gaat leveren. De eerste stap is hierin gezet door
het opleveren van een bedrijfsplan.
Uitvoering bestuursstijl
Binnen deze opgave hebben wij als gemeente met name een stimulerende en
faciliterende rol op ons genomen. Bij onderzoeken vanuit de gemeente pakken wij de
regie. Rondom de ontwikkeling van het Havenbedrijf is nadrukkelijk de verbinding
gezocht met het regionale bedrijfsleven en Windesheim. Hier worden waardevolle
verbanden gelegd.
Perspectiefnota 2017-2020
11
2.2.2. Opgave B: Betrokken samenleving en participatie
In de jaren 2013 en 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de transitie Sociaal
Domein, onder meer door de decentralisatie van taken naar de gemeentelijke overheid.
In 2015 is de transitie afgerond en de transformatie op gang gekomen. Geconcludeerd
mag worden dat de transitie zonder noemenswaardige problemen is geland. Voor zover
bekend is niemand tussen wal en schip geraakt bij zijn vraag om zorg en ondersteuning.
Binnen het Sociaal Domein zijn de uitgaven binnen de perken gebleven en de
bezuinigingen gerealiseerd –deels door eigen inzet (o.a. herindicaties) en deels door
externe factoren. Op hoofdlijnen zijn wij dan ook tevreden met wat we bereikt hebben
binnen de transitie. Voor de komende jaren is de transformatie een belangrijke opgave
en een ontwikkeling die nog veel denkwerk, uitwerking en actie van ons gaat vergen.
Om de doorontwikkeling en de positieve resultaten van het sociaal domein in de
toekomst vast te houden is het van belang te focussen op:
1. Meer aan de voorkant komen, meer grip en sturing op onze uitgaven en meer slimme
combinaties;
2. De transformatie en verschuiving van dure naar minder dure vormen van zorg en
ondersteuning.
Focus 1: meer aan de voorkant komen, meer grip en sturing op uitgaven en meer slimme
combinaties
Op het gebied van werk zijn wij druk bezig om meer aan de voorkant te komen. We
zetten hierbij in op preventie. Voorbeelden hiervan zijn: voorkomen dat mensen in
schulden komen, bevorderen van een gezonde levensstijl, stimuleren om aan het werk te
gaan, etc. Hierin hebben we de komende periode nog belangrijke stappen te zetten.
Daarnaast is het van belang meer grip en sturing te krijgen op onze uitgaven en slimme
combinaties aan te gaan.
Deze focus gaat primair over een verdere verdieping van de A-opgave (kader 2:
stimuleren eigen kracht, kader 7: stimuleren preventie en vroegtijdige signalering en
kader 15: uitbouwen methodiek 1-huishouden, 1-plan, 1-regisseur) en de Z-opgave
(kader 17: investeren effectieve, kostenbesparende combinaties).
Focus 2: minder dure vormen van zorg
Op basis van de resultaten over 2015 is een analyse uitgevoerd (en opgenomen in de
jaarstukken 2015) die ons richting geeft voor de komende jaren. De analyse leert ons dat
op de toekenning van ondersteuning (voorheen huishoudelijke hulp) en bij de herindiceringen goede sturing op het resultaat heeft plaats gevonden. Hierbij constateren we
dat de mensen de goede zorg hebben gekregen. Deze lijn zal voor de komende jaren
worden voortgezet. De resultaten van het eind 2015 gestarte Sociaal Team zullen dit jaar
tastbaar worden. Enerzijds door een stevige regie op het aanbod van de zorg; anderzijds
door innovatieve maatwerkoplossingen en eerdere afschaling. Ook hierbij kunnen de
kosten wel eens voor de baat uitgaan (transformatiegeld).We willen deze innovatieve
oplossingen ook kunnen inzetten met meer mandaat voor de uitvoeringsregisseurs en
met minder gemeentelijke regelgeving. Daar waar regelgeving en systemen in de weg
staan bij hetgeen het beste voor een gezin is, prevaleert de maatwerkoplossing.
Een transformatie is eveneens nodig bij de huisartsen en instellingen. Deze nemen
gezamenlijk 80% van de doorverwijzing van Jeugd voor hun rekening.
De doorverwijzing door huisartsen en instellingen(naar dure vormen van zorg en
ondersteuning) past niet in ons verlangen om tot één centrale Toegang te komen, als
bedoeld in onze B-opgave. Vanaf eind 2015 zijn wij in overleg met huisartsen en heeft
het college besloten tot de pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd (POH Jeugd).
Ook met de regionale samenwerking op het gebied van jeugd willen we naar meer grip
en regie passend in onze ABCZ gedachte.
Perspectiefnota 2017-2020
12
Beoogd is dat een ieder zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. We zien dat
inmiddels in de monitoringscijfers terug. Ook te zien is dat dit gepaard gaat met een
grotere vraag naar zorg en ondersteuning in en aan huis. Wij willen met de
zorgverzekeraars afspraken zien te maken over een gezamenlijke aanpak en mogelijke
cofinanciering op het gebied van bijvoorbeeld domotica. Op het gebied van inkoop zal
getransformeerd moeten worden naar meer (maatschappelijke en) resultaatgerichte
financiering.
Het verlangen om meer aan de voorkant te acteren is ingegeven door het voorkomen
van een (duurdere) zorgvraag. Dat doen we door communicatieprogramma’s, fysieke en
digitale inzet op verbinding tussen mensen, meer regie op wijk- en buurtbeheer (Van
Wijken weten), vroegtijdig acteren bij schuldenproblematiek, het ontwikkelen van
algemene en collectieve voorzieningen en een zorgvuldig proces om vroegsignalering een
plek te geven.
Toenemend aantal vergunninghouders (vluchtelingen)
Een ontwikkeling waarmee we met name binnen deze opgave te maken krijgen is de
toestroom van vluchtelingen en vergunninghouders (voorheen statushouders). Voor
Meppel betekent dit de inrichting van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) en een
uitbreiding van het aantal vergunninghouders. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de
inzet op integratie, begeleiding, ondersteuning, huisvesting, inkomensondersteuning van
de vergunninghouders. De huisvestingsvraagstukken raken ook het effectief gebruik van
onze accommodaties (Opgave G).
Uitvoering bestuursstijl
Meer dan voorheen zijn in de ontwikkeltrajecten inwoners betrokken of zijn
maatschappelijke initiatieven leidend geweest voor de aanpak van ontwikkelopgaven.
Eén mooi voorbeeld is het traject om te komen tot één adviesraad voor het sociaal
domein. Ook de aanpak van het faciliteren van de wijkplatforms in de wijken leidt tot
goede resultaten.
2.2.3. Opgave C: Vitale wijken
Wonen
Binnen deze opgave zijn goede stappen gezet. De afgelopen periode is gewerkt aan
nieuwe uitnodigende en flexibele kaders voor wonen. Enerzijds door een nieuwe
Woonvisie, die nu de uitnodiging vormt voor de corporaties. Anderzijds door flexibele
bestemmingsplannen (Berggierslanden en Nieuwveense Landen), die meer ruimte geven
aan de markt om naar behoefte te bouwen. Daarnaast zijn diverse partijen bereid
gevonden zich in te zetten voor sociale woningbouw en starterswoningen. Wij beseffen
dat mooi wonen in een levendige en unieke (binnen)stad een aantrekkelijke
vestigingsfactor is. Bovendien zijn er in onze stad een aantal plaatsen aan te wijzen waar
we een prachtige woonfunctie kunnen creëren en die tevens een bijdrage leveren aan de
aantrekkelijkheid van onze stad voor (potentiele) inwoners. Het gaat hiermee niet alleen
om de locatie alleen, maar ook om de programmering van deze locaties en het
toevoegen van kwaliteit aan onze stad. Omdat onze woningbouwprogrammering
begrensd is zullen we hier keuzes moeten maken wat het meeste bijdraagt aan de
toekomst van Meppel.
Wijken, kernen en buurten
Het wijk- en dorpsgericht werken heeft de afgelopen periode een grote ontwikkeling
doorgemaakt. De wijkregie is goed op orde dankzij onze eigen inzet door wijkregisseurs
en wijkwethouders en anderzijds door heel betrokken wijkplatforms en gemeentelijke
activiteiten in de wijk (zoals de herinrichting van Koedijkslanden en avonden over het
verkeers- en vervoersplan). In de wijken leidt het tot diverse resultaten, zoals een
wijkanalyse of visie, gezamenlijk beheer van openbaar groen en concrete projecten
(zoals het wijkservicepunt Koedijkslanden en Nijeveen Energieneutraal). Dit alles heeft
Perspectiefnota 2017-2020
13
geresulteerd in een grotere samenhang en eigen kracht van de bewoners in de wijk. Het
wijk- en dorpsgericht werken blijft maatwerk per wijk of dorp. De komende periode gaan
wij meer de verbinding maken tussen wijk- en dorpsgericht werken en de transformatie
in het Sociaal Domein.
Wij erkennen dat er nog een actie ligt ten aanzien van een speelvoorziening op Het
Vledder. De middelen hiervoor worden in de Begroting 2017 opgenomen.
Duurzaamheid
In samenwerking met Meppel Energie realiseren we met Nieuwveense Landen
daadwerkelijk een aangenaam duurzame wijk. We faciliteren particuliere initiatieven door
duurzaamheidsleningen en die wij ondersteunen via de wijkaanpak. Zo is in Nijeveen
door de dorpsvereniging een initiatief Nijeveen Energieneutraal gestart. Het informeren
over en ondersteunen van bewoners en bedrijven bij realisering van duurzame
investeringen wordt wel opgepakt, maar het stimuleren blijft nog achter. In het Collegeen Uitvoeringsprogramma hebben wij daarnaast te weinig ruimte gegeven aan de andere
aspecten van duurzaamheid. Daar willen wij de komende periode extra op inzetten en
daarbij sluiten we aan bij de uitgangspunten in onze Structuurvisie.
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet (gepland in 2019) is een ontwikkeling waar wij in
het gehele fysieke domein mee te maken krijgen. Deze ontwikkeling hebben wij een plek
gegeven binnen deze opgave vitale wijken.
Uitgangspunt van de omgevingswet is dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen
leefomgeving. Burgers, bedrijven en instellingen krijgen meer invloed op en
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. De wet heeft ook ten doel om het aantal
regels te verminderen en meer ruimte te geven voor initiatieven.
Dit betekent ook een andere houding en instelling van ons als overheid richting onze
burgers. Invoering van deze wet betekent dat wij in aansluiting op de geïntegreerde weten regelgeving integraler te werk moeten gaan en ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving moeten faciliteren. Dit is een vorm van uitnodigende planologie, waarbij de
gemeente stuurt op kwalitatieve kaders.
Gezien het ingrijpende karakter van deze wet, is van belang om de invoering goed voor
te bereiden. Zowel qua inhoud, organisatie als kennis en houding van alle betrokkenen
gaat dit veel van ons vergen.
Streekbeheer
Een ontwikkeling die thuishoort binnen deze opgave gaat over streekbeheer. Dit is een
nieuwe werkwijze voor behoud en versterken van natuur en landschap in het
buitengebied. De streek maakt hiervoor zelf een gebiedsplan met maatregelen in hun
eigen omgeving. Het is daarmee vergelijkbaar met de taken die opgepakt worden door
de wijkplatforms. Deze aanpak is binnen de samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe
door de vijf gemeenten, provincie, waterschap en partners gezamenlijk uitgewerkt en
geprobeerd en succesvol gebleken. Vandaar dat het plan is om dit nu uit te bouwen
binnen Zuidwest Drenthe, daar komt bij dat eind 2015 de kadernotitie “Zo doen we
groen!” is vastgesteld waarin streekbeheer is omarmd. Binnen Meppel willen we
streekbeheer mogelijk maken in het gehele buitengebied met uitzondering van het
Reestdal (verantwoordelijkheid Provincie).
Uitvoering bestuursstijl
We hebben invulling gegeven aan de nieuwe bestuursstijl door nieuwe flexibele en
uitnodigende kaders op te stellen. Aan de hand van het wijk- en dorpsgericht werken,
maar ook door stimuleringsregelingen, hebben we bewoners gestimuleerd om een
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de wijken dorpen en het
buitengebied. De organisatiekracht van de bewoners is vergroot, waardoor veel acties en
activiteiten zo bij de samenleving zelf worden ondergebracht. Een aantal langlopende
dossiers met o.a. Woonconcept en de BOB (Berggierslanden Ontwikkelings Bedrijf) zijn
afgerond.
Perspectiefnota 2017-2020
14
2.2.4. Opgave D: Levendige en unieke binnenstad
Binnenstad
De afgelopen jaren hebben we als gemeente samen met de samenleving in het Actieplan
Binnenstad de basis gelegd om een levendige en unieke binnenstad te behouden en
hebben we met name verbindingen gelegd en plannen gemaakt. De komende periode is
het van belang dat we met elkaar deze plannen uitwerken. Al geruime tijd zien we dat
economische ontwikkelingen, faillissementen van bedrijven en internetwinkelen grote
gevolgen hebben voor de detailhandel in onze binnenstad. Onze binnenstad moet
compacter worden als winkelgebied om ook in de toekomst de concurrentie met andere
steden aan te kunnen blijven gaan. Dit betekent dat we na moeten denken over
verkleuring van delen van onze binnenstad. De ruimte en noodzaak is ontstaan om ook
andere functies aan onze binnenstad toe te voegen, denk bijvoorbeeld aan stedelijk
wonen met hoge kwaliteit, cultuurfuncties, vrije tijd functies etc. Op die manier kan de
aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad geborgd blijven. De komende
periode gaan we dan ook met de samenleving in gesprek welke gevolgen deze
ontwikkelingen voor ons met zich mee brengen. We constateren tegelijkertijd ook dat de
drive om stevig in te zetten op onze binnenstad aanwezig is bij onze partners in de stad.
Zo werken we samen met onder meer de Rabobank en MHV mee aan een landelijk
traject ‘de nieuwe winkelstraat’, om onze binnenstad levendig te houden.
Herontwikkelingsprojecten
De herontwikkeling van de locatie Niermanschool wordt uitgevoerd en halverwege 2016
afgerond. De uitstraling aan de Vledderstraat is verbeterd door een herinrichting van de
straat ter hoogte van de Plataan en door een investering van de Lidl in het voorliggende
parkeerterrein. Er is veel inzet gepleegd op de projecten Het Vledder en Kromme
Elleboog. Er zijn voorzichtige tekenen van herstel van de markt. De gewenste
kwalitatieve en functionele verbetering van deze locaties en de directe omgeving laat wel
lang op zich wachten.
Er zijn echter ook nog meer plekken in onze binnenstad die een impuls of een
kwaliteitsverbetering verdienen. Denk daarbij aan de Swaenenborgh en het
Bleekerseiland. Dit geldt echter ook voor Het Vledder aan de zijde van het water.
Beeldbepalende invullingen op die locaties kunnen helpen om de positie van onze stad te
versterken. Een groep initiatiefnemers in de stad heeft dit onderkend en wil samen met
ons een lobby starten richting Provincie, Rijk en Brussel om gezamenlijk middelen te
verkrijgen om een kwaliteitsimpuls voor de langere termijn aan onze stad te geven. In
paragraaf 2.3 ‘Investeren in de toekomst’ komen we daar op terug.
Bereikbaarheid en parkeren
Het parkeerterrein Stadhuis is de afgelopen periode uitgebreid. De ontwikkeling van de
parkeergarage op de Kromme Elleboog heeft vertraging opgelopen ten opzichte van de
oorspronkelijke planning, waarmee ook de bijbehorende kwaliteitsverbetering van de
openbare ruimte nog niet is gerealiseerd. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden
over de Kromme Elleboog en is er groen licht om deze ontwikkeling uit te voeren. De
planontwikkeling ten behoeve van de parkeergarage op Het Vledder is gestagneerd
vanwege het ontbreken van commerciële functies in deze garage. Partijen zijn in overleg
om alsnog tot een goede invulling van Het Vledder te komen en doen daarvoor een
voorstel aan de gemeente.
Voor het behouden van onze regionale (binnen)stadfunctie is bereikbaarheid een zeer
belangrijk thema. Zowel de ontsluiting aan de noordzijde als de zuidzijde van onze stad
vraagt om langere termijn oplossingen die niet direct gerealiseerd kunnen worden en
forse financiële keuzes vragen. Maar het nadenken over dat langere termijn perspectief
moet wat ons betreft juist nu beginnen.
Perspectiefnota 2017-2020
15
Evenementen
In nauwe samenwerking met betrokken partijen is het Evenementenbeleid opgesteld.
Daarnaast zijn er gesprekken met partijen uit de samenleving om citymarketing
gezamenlijk op te pakken en een UIT-bureau op te zetten. Ook wordt gekeken naar
mogelijkheden om beide onderwerpen aan elkaar te koppelen.
Het huidige beleid is dat citymarketing vanuit de gemeente vorm wordt gegeven. De
samenleving legt momenteel echter op diverse manieren verbindingen en ontplooit
gezamenlijk initiatieven om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad Meppel te
vergroten. Dit is dan ook het uitgelezen moment om ervoor te kiezen (een deel van)
citymarketing extern te laten organiseren. Op dit moment pakken wij deze ontwikkeling
dan ook samen met de samenleving op.
Uitvoering bestuursstijl
We hebben binnen deze opgave invulling gegeven aan de nieuwe bestuursstijl door de
samenwerking te zoeken met stakeholders in de binnenstad. Concreet ging dit over het
Evenementenbeleid, citymarketing en het Actieplan Binnenstad. Bij het opstellen van het
Actieplan binnenstad ging het naast het organiseren zeker ook om loslaten. Niet zelf de
gewenste acties bepalen maar dat gelijkwaardig met de andere stakeholders doen. De
getoonde kracht vanuit de stakeholders bij het Actieplan vraagt om navolging bij andere
activiteiten van de binnenstad.
De uitnodigingen die geformuleerd zijn hebben deels een opvolging gekend. In kader van
Actieplan binnenstad is er in 2015 een grote bijeenkomst geweest met betrokkenen van
de binnenstad om te praten over zaken die belangrijk zijn voor de Meppeler unieke en
levendige binnenstad. Er is afgesproken om jaarlijks (voor 2016 is dat in het derde
kwartaal) met betrokkenen een gezamenlijke bijeenkomst te hebben over de binnenstad
en te bespreken wat hebben we bereikt en wat we nog willen gaan oppakken.
Op korte termijn organiseren we ook een avond met alle vastgoedeigenaren met
detailhandelsbestemming in de aanloopstraten naar de binnenstad.
2.2.5. Opgave E: Transformatiegebied
De ontwikkeling van het Transformatiegebied (gebied tussen Nieuwveense Landen en
binnenstad) is een dynamisch proces, dat van vele factoren afhankelijk is. Rode draad
hierbij voor ons als gemeente is het faciliteren van initiatieven, die bijdragen aan de
gewenste ontwikkelrichting voor het gebied. Het proces hebben wij in 2015 duidelijk
uitgezet aan de hand van drie sporen. Het proces met actoren is ingezet om met
bewoners, bedrijven en ons bestuur de gezamenlijke kansen en knelpunten te verkennen
voor het ontwikkelproces. De maatschappelijke kosten-batenanalyse ondersteunt ons bij
de keuzes die we als gemeente moeten maken, zoals over de stadsentree, de openbare
ruimte en mogelijke functies. In het afwegingskader en bestemmingsplan leggen we de
ontwikkelrichting voor het gebied juridisch vast, waarmee initiatieven die hieraan
bijdragen mogelijk worden gemaakt. Door (op handen zijnde) aanwijzingen binnen de
Crisis- en herstelwet geeft het Rijk ons instrumenten om dit proces innovatief vorm te
geven. We lopen hiermee vooruit op de nieuwe werkwijze die de invoering van de
Omgevingswet met zich meebrengt.
Tijdens de afgelopen bestuursperiode hebben we actief informatie opgehaald bij anderen,
zo zijn we op bezoek geweest in Zaandam en Amsterdam. Dit ‘leren van anderen’ willen
we nadrukkelijk onderdeel laten zijn van de ontwikkeling binnen het
Transformatiegebied.
In het Transformatiegebied is er een directe samenhang met bredere discussies over
wonen, werken en de ontsluiting van de noordzijde van Meppel (bereikbaarheid). Dit
heeft ertoe geleid dat er nog geen besluit genomen is over de noordelijke stadsentree of
detailhandel. De relaties zijn echter duidelijk in beeld gebracht en ingebed in het
vervolgproces van het Transformatiegebied. De ontwikkeling van het
Transformatiegebied met al haar dwarsverbanden (wonen, werken, bereikbaarheid) zien
wij dan ook als een belangrijke ontwikkeling waar wij de komende jaren extra op in
Perspectiefnota 2017-2020
16
willen zetten. De bereikbaarheid van onze stad is namelijk cruciaal om onze regionale
positie te kunnen blijven waarmaken. Daarnaast leent dit gebied zich uitstekend om de
positie van onze stad te versterken.
Uitvoering bestuursstijl
De aanpak in het Transformatiegebied is een goed voorbeeld van de veranderende rol in
ruimtelijke ontwikkeling. Wij bepalen wat de gewenste kwaliteiten zijn in het gebied en
leggen dit vast in een bestemmingsplan. Het is vervolgens aan de markt om die
kwaliteiten zo goed mogelijk in te vullen (functie, omvang, vorm, aantal etc.). We lopen
hiermee vooruit op de nieuwe werkwijze vanuit de Omgevingswet.
We nemen de verschillende betrokkenen nu al mee in die nieuwe werkwijze en hebben
diverse gesprekken gevoerd met de huidige bedrijven, vastgoedeigenaren,
initiatiefnemers en medeoverheden. We hebben hen in deze gesprekken meegenomen in
het proces van het Transformatiegebied en brengen gezamenlijke kansen en knelpunten
in beeld.
2.2.6. Opgave F: Gezonde(re) financiën
Algemeen
Om beter te kunnen sturen op onze financiën zijn in de begroting 2016 (verplichte)
kengetallen opgenomen. In een extra auditcommissie wordt doorgesproken over de wijze
waarop wij willen sturen op deze kengetallen (normering).
Sluitend meerjarenperspectief in 2018
In deze Perspectiefnota presenteren wij een sluitend meerjarenperspectief. De eerste
twee jaarschijven laten een structureel tekort zien en vanaf 2018 hebben wij een
structureel overschot en een incidenteel tekort. De situatie is daarmee ten opzichte van
de begroting 2016 niet veranderd.
Structureel evenwicht is van belang voor het toezicht regime van de Provincie en een
maatstaf voor de houdbaarheid van de meerjarenbegroting.
Een sluitend meerjarenperspectief is niet een vanzelfsprekendheid, in de afgelopen 2 jaar
hebben we de nodige maatregelen genomen om dit te bereiken. We zijn voortvarend
gestart met de bezuinigingen en het is van belang dat om dit de komende jaren te
blijven monitoren en waar nodig bij te sturen. Om de risico’s op afwijkingen te
verminderen zijn we gaan werken met kasplanningen voor onze investeringen, hebben
we de urendekking uit projecten verlaagd en zijn we realistischer gaan ramen. In deze
Perspectiefnota geven wij hier vervolg aan door middel van voorstellen die de risico’s op
afwijkingen moeten verkleinen.
Ten aanzien van ons meerjarenperspectief moeten we wel een kanttekening plaatsen.
Er is nog geen rekening gehouden met middelen voor nieuw beleid, knelpunten bestaand
beleid en om onze ambities (op korte en lange termijn) te realiseren. Voor deze zaken
hebben wij op de korte termijn geen ruimte in onze begroting, hierop komen wij
verderop in deze Perspectiefnota terug.
Reserves op niveau
De jaarrekening 2015 laat zien dat ondanks een sluitende begroting het niet voldoende
was voor het doel reserves op niveau. Het jaarrekening resultaat is positief, maar het
resultaat over heel 2015 laat een nadeel zien van € 0,64 miljoen ten opzichte van de
raming bij het College- Uitvoeringsprogramma.
Om de reserves op niveau te krijgen is een positief resultaat nodig, bijvoorbeeld door
incidentele opbrengsten, dat wordt toegevoegd aan de reserves. Hiervoor komen wij met
een voorstel terug verderop in deze Perspectiefnota.
Reserves zijn op niveau als de bufferreserve de berekende risico’s kan opvangen en er
een vrij besteedbare reserve beschikbaar is. Het niveau is daarmee afhankelijk van de
ontwikkeling van de risico’s. Door verslechtering van de grondexploitaties zijn de risico’s
in 2015 gestegen en dit heeft tot gevolg dat het adviesniveau voor de bufferreserve ook
is gestegen. Daarnaast zijn, ondanks de toevoegingen aan het begin van het jaar, de
Perspectiefnota 2017-2020
17
reserves gedaald. Uitzondering hierop is de reserve Sociaal Domein, met het resultaat
van afgelopen jaar hebben we deze kunnen voeden met € 0,565 miljoen. Het doel
‘reserves op niveau’ is daarmee op grotere afstand komen te staan. Een doel voor de
langere termijn is een ‘veilig’ reserveniveau, waarbij een substantieel deel van het
vermogen bestaat uit eigen vermogen. Het beperken van de schuldenlast maakt hier
onderdeel van uit.
Beperken schuldenlast
De schuldenlast is in 2015 licht gedaald tot een niveau van €140 miljoen (kort en lang
lopende leningen). De raming voor de komende jaren laat nog een lichte stijging zien,
waarna deze verder zal dalen. De schuldenlast wordt hoofdzakelijk bepaald door het
investeringsniveau en verkoop van kavels en ander bezit.
Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (BBV)
Op initiatief van de VNG verscheen in mei 2014 het rapport ‘Vernieuwing van de
begroting en verantwoording van gemeenten’ van de commissie-Depla. In dit rapport
staan zeven adviezen voor vernieuwing. Rode draad in deze adviezen is het streven om
het inzicht in de financiële positie – zeker ook voor niet-specialisten – en het onderling
vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk te maken. Onder leiding van
het Ministerie van BZK zijn deze adviezen verder uitgewerkt. In dezelfde periode kwam
de commissie-BBV met een voorstel voor strengere boekhoudregels voor
grondexploitaties, dat bovendien aansluit bij de regelgeving voor de
vennootschapsbelasting. Het definitieve Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV met de
wijzigingen voortvloeiende uit het traject Vernieuwing BBV en uit de invoering van de
Vennootschapsbelasting is op 17 maart 2016 geplaatst in het Staatsblad (nr. 2016, 101).
De wijzigingen in het BBV hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
1. Verscherpte boekhoudregels voor grondexploitaties.
2. Uniforme taakvelden
3. Beleidsindicatoren
4. Verbonden partijen
5. Verplicht programma voor overhead/notitie rente
6. Verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut
7. Beter inzicht in het EMU saldo
Uitgangspunt is dat deze wijzigingen verwerkt worden in de begroting 2017.
Uitvoering bestuursstijl
Ten aanzien van de financiën blijft de rol van de gemeente een regisserende, enerzijds
vanuit onze verantwoordelijkheid om beleid en beschikbare middelen tegen elkaar af te
wegen, anderzijds omdat onderwerpen te technisch (schuldenlast) en te bedrijfsvoering
gericht zijn om dit onderwerp te laten zijn van gesprek met de samenleving.
In het hoofdstuk 3 financieel perspectief komen wij in meer detail terug op de opgave
gezonde financiën en de hiervoor genoemde voorstellen.
2.2.7. Opgave G: Effectief gebruik van accommodaties
Maatschappelijk vastgoed & onderwijshuisvesting
Sinds 2014 hebben wij actief ingezet op het afstoten van strategisch vastgoed. We
schouwen regelmatig ons bezit. Waar ontwikkelingen speelden is daar actief op
geanticipeerd. Dit heeft tot resultaten geleid: een aantal accommodaties is verkocht,
enkele staan in de verkoop en enkele hebben een andere invulling gekregen en een enkel
gebouw is gesloopt. Een aantal grote objecten zoals de oude schoolgebouwen van Stad
en Esch is nog niet afgestoten; hierin verwachten wij in 2016 verdere stappen te zetten.
Bij het meer multifunctioneel benutten van accommodaties zijn ook resultaten geboekt,
de Mensa en dagopvang worden in de wijken in bestaand maatschappelijk vastgoed
Perspectiefnota 2017-2020
18
gehuisvest. Koedijkslanden krijgt een nieuw wijkservicecentrum waarin verschillende
functies samen komen. Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk zijn geharmoniseerd en
veelal in scholen ondergebracht. Ook de hier en daar doorgevoerde deregulering helpt
hierbij, al kan dit meer worden toegepast.
De afgelopen periode hebben wij onze inzet voornamelijk gericht op het afstoten van
vastgoed of het anders onderbrengen van instanties. Voor de periode 2015-2016 was het
sowieso onze bedoeling om aan de slag te gaan met het opstellen van een strategische
toekomstvisie voor ons vastgoed gekoppeld aan de strategische huisvestingsvraag voor
het basisonderwijs. Door de ontwikkelingen van de laatste tijd - wijkontwikkelingen,
vergrijzing en toename vergunninghouders - zullen wij nog strategischer moeten kijken
naar ons vastgoed en naar het effectief gebruik van het vastgoed. We zien ook dat het
stimuleren en faciliteren van initiatieven leidt tot een hogere vraag naar een
onderkomen. Deze nieuwe ontwikkelingen nemen wij dan ook mee in de uitwerking van
onze strategische toekomstvisie voor vastgoed.
Partners
Het effectiever omgaan met accommodaties kan beter. Hierop is tot op heden beperkt
inzet gepleegd. De contacten met instellingen (Ogterop, Bad Hesselingen) om het
ondernemerschap te vergroten zijn gaande.
Uitvoering bestuursstijl
Als we kijken naar onze bestuursstijl binnen deze opgave dan hebben wij met name
ingezet op het stimuleren en faciliteren van scholen bij het slimmer gebruik van hun
gebouwen. Voorbeelden van deze actieve en creatieve opstelling zijn het gebruik van
leslokalen voor kinderopvang en peuterwerk en het klimpark dat Hesselingen gaat
opzetten. Zodra wij de strategische visie voor maatschappelijk vastgoed en
basisonderwijs gaan ontwikkelen nodigen wij onze partners uit om hierover met ons in
gesprek te gaan.
2.2.8. Opgave H: Samenwerking
Op gebied van samenwerking zijn de afgelopen periode mooie stappen gezet. De koers in
de regionale samenwerking hebben wij vastgelegd in verschillende positioneringsdocumenten en deze koers hebben wij de afgelopen periode op vasthoudende wijze
nagestreefd. In de ambtelijke samenwerking met Westerveld leidt dit gestaag tot
resultaten. In de samenwerking in de regio Zwolle worden met name op economisch
gebied en in de positionering van de regio resultaten geboekt; voor Meppel is de vorming
van een gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle een mijlpaal. In de samenwerking rond
het Sociaal Domein met onze directe buurgemeenten constateren wij dat wij op koers
liggen wat betreft de gemaakte afspraken.
De komende periode borduren wij voort op de gemaakte afspraken. Daarnaast willen we
op onderdelen een versnelling bewerkstellingen en kijken welke bestaande partners
vanuit de inhoud met ons willen samenwerken.
Op korte termijn willen we met onze partners op het gebied van het Sociaal Domein de
inkoop van zorg in gezamenlijkheid gaan realiseren. Voor het geheel van samenwerking
houden we nauwlettend de ontwikkelingen op landelijk gebied in de gaten.
De Drentse gemeenten zijn in januari gestart met een verkenning naar mogelijkheden
voor de vorming van een of meerdere woningmarktregio’s. Dit naar aanleiding van de
nieuwe woningwet waarin bepalingen zijn opgenomen over gewenste regio-indelingen.
Uit de verkenning zijn twee varianten naar voren gekomen. Voorkeursvariant daarin is
een regio met de provincies Groningen, Drenthe en regio Zwolle en een alternatieve
variant is de regio Groningen en Drenthe.
Perspectiefnota 2017-2020
19
Uitvoering bestuursstijl
In de regionale samenwerking hebben we vanuit onze nieuwe bestuursstijl vooral de
rollen stimuleren en regisseren toegepast. Afhankelijk van het schaalniveau hebben we
meer of minder invloed op het proces en is de rol dan ook meer of minder regisserend. In
de ambtelijke samenwerking met Westerveld voert de regisserende rol de boventoon, in
de samenwerking in de regio Zwolle ligt de regierol elders en zijn we als deelnemer in
deze samenwerking eerder stimulerend en faciliterend.
Ten aanzien van verbonden partijen geldt een vergelijkbaar verschil in de mate van
sturing versus loslaten, afhankelijk van de schaal van de samenwerking. Bij
samenwerking met meerdere partners, zoals bij RUD, veiligheidsregio, GGD is de rol
meer faciliterend en stimulerend, bij Reestmond -met minder partners- opereren we
meer regisserend en regulerend. Dilemma bij Gemeenschappelijke Regelingen is dat de
balans wordt gezocht tussen het grip houden op resultaten en het overlaten aan de
uitvoerende organisatie.
2.2.9. Aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven
In 2015 zijn wij voor het eerst gaan werken met het beschikbaar stellen van een
aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Deze activiteit hoort niet direct thuis
bij één specifieke opgave, maar kan raakvlakken hebben met alle opgaven. Daarnaast
sluit deze activiteit nauw aan bij de kern van ons collegeprogramma om de verbinding
met de samenleving aan te gaan. Door het beschikbaar stellen van een aanjaagbudget
voor maatschappelijke initiatieven willen wij anderen inspireren om ook een belangrijke
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Meppel. Een onafhankelijke
aanjaagcommissie brengt advies uit over de verschillende aanvragen en adviseert ons
over de verdeling van het beschikbare budget. Als College richten wij ons met name op
het stimuleren en faciliteren van initiatiefnemers. De eerste resultaten zijn zichtbaar. In
2015 zijn 24 aanvragen ingediend (€75.000 uitgekeerd) en in 2016 (€200.000
beschikbaar) is dit aantal opgelopen tot 50 aanvragen. We zien dus dat veel van onze
inwoners, instellingen en ondernemers betrokken zijn bij onze stad en zich in willen
zetten om Meppel levendig, uniek en bijzonder te houden. Tijdens de
inspiratiebijeenkomst die georganiseerd was voorafgaand aan de deadline voor de
uitgifteperiode van 2016 werd eens te meer duidelijk hoeveel initiatieven er leven onder
onze inwoners. Voor de uitgifteperiode van het aanjaagbudget in 2017 en 2018 willen wij
meerdere van deze inspiratiebijeenkomsten organiseren, om zo mooie initiatieven samen
te brengen.
2.3. Investeren in de toekomst
Als wij halverwege onze bestuursperiode kijken naar de opgaven in het College- en
Uitvoeringsprogramma dan constateren wij, dat wij ons in een dynamische omgeving
bevinden en dat wij daarin veel werk hebben verzet. Bij de acht opgaven, die wij ons aan
het begin van deze collegeperiode gesteld hebben, is al veel ontwikkeld en gerealiseerd.
Voor de meeste opgaven liggen wij dan ook op koers. We zijn daarnaast heel blij met de
vele maatschappelijke initiatieven, waarvan wij er meerdere ondersteunen via het
aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven.
Wij constateren dat de ontwikkelingen -zoals wij die destijds bij het opstellen van ons
College- en Uitvoeringsprogramma benoemd hebben - nog steeds van toepassing zijn op
onze werkelijkheid. Het gaat hier dan om langjarige ontwikkelingen op technologisch,
demografisch, sociaal-cultureel, economisch, ecologisch en politiek vlak. Dergelijke
ontwikkelingen veranderen ook niet zo snel. Bij de verschillende opgaven zijn we ook
ingegaan op de ontwikkelingen die op ons af komen. Daarbij hebben we gekeken naar
ontwikkelingen voor de korte termijn, maar bij een aantal opgaven maken we ook
nadrukkelijk een doorkijkje naar ontwikkelingen voor de lange termijn.
Perspectiefnota 2017-2020
20
Wanneer we kijken naar de langere termijn dan zien wij twee belangrijke opgaven voor
ons liggen:
1. Inhoudelijke opgave: versterking van de bestaande stad die zich uit op zowel
fysiek, economisch als sociaal terrein
2. Financiële opgave: dit is een randvoorwaardelijke opgave om onze ambities voor
de langere termijn mogelijk te maken.
Binnen de inhoudelijke opgave ligt onze ambitie wat ons betreft op de versterking van de
bestaande stad op fysiek-economisch, maar zeker ook op sociaal terrein. Binnen het
Sociaal Domein ligt een grote uitdaging voor ons ten aanzien van de transformatie. In
opgave B zijn wij nader op de ontwikkelingen ingegaan waar wij de komende tijd mee
aan het werk gaan en weten wij wat ons te wachten staat. De ontwikkeling vergt nog wel
veel denkwerk, uitwerking en actie. Over het Sociaal Domein en de ontwikkelingen is in
diverse documenten al veel gezegd en geschreven (zie ook paragraaf 2.2.2), vandaar dat
wij hier niet nader op ingaan.
Ten aanzien van de fysiek-economische kant zijn wij nog niet zover als op het sociaal
domein dat wij concrete plannen klaar hebben liggen. Op dit gebied signaleren wij dat
onze binnenstad door economische ontwikkelingen qua hoeveelheid detailhandel meer
onder druk komt te staan. De stad moet eigenlijk compacter worden als winkelgebied om
ook in de toekomst de concurrentie met andere steden aan te kunnen blijven gaan. Dit
betekent dat we na moeten denken over verkleuring van delen van onze binnenstad. Er
is ruimte en noodzaak om andere functies toe te voegen, denk aan stedelijk wonen met
hoge kwaliteit, cultuurfuncties, vrije tijd functies etc., zodat de aantrekkelijkheid geborgd
blijft.
In paragraaf 2.2.4 over opgave D geven wij aan dat de bereikbaarheid van onze stad een
zeer belangrijk thema is voor het behoud van onze regionale (binnen)stadsfunctie. Zowel
aan de noordzijde als aan de zuidzijde van onze stad ligt daar een opgave. Deze is aan
de noordzijde ook nog eens verbonden met een gebied (Transformatiegebied) waar ons
inziens potentie ligt om onze stad aanzienlijk te versterken.
Naast een levendige en unieke binnenstad waar wij ons binnen opgave D voor in zetten
is ook een goed woonklimaat een aantrekkelijke vestigingsfactor. We hebben een aantal
plaatsen in onze stad waar we een prachtige woonfunctie kunnen creëren. Daarnaast ligt
op een aantal locaties in onze binnenstad ook nog een belangrijke opgave om de
aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers te vergroten. Hierbij denken
wij bijvoorbeeld aan Het Vledder, Bleekerseiland, Swaenenborgh en Keyzerstroom. Het
gaat niet alleen om de locaties an sich, maar ook om de invulling en programmering van
deze locaties. Het toevoegen van kwaliteit aan onze stad staat hierin centraal. Het
investeren in onze bestaande stad staat centraal. Dat vraagt echter wel keuzes maken.
Wat draagt het meest bij aan de toekomst van Meppel en wat misschien in mindere
mate.
Binnen de inhoudelijke opgave krijgt investeren in de binnenstad en het
Transformatiegebied wat ons betreft de prioriteit. De plek die water daarbij inneemt zien
we als een belangrijke katalysator. Verkleuren en versterken van beide gebieden moet
ertoe leiden dat we onze sterke positie in de regio behouden en uitbouwen. Creativiteit
voor invulling met ook nieuwe functies staat hierbij centraal. Niet op iedere locatie in
onze stad kan echter hetzelfde programma landen. Wanneer we bijvoorbeeld ter
versterking van onze stedelijke functie woningbouw in onze binnenstad,
Transformatiegebied etc. faciliteren en promoten dan gaat dit ten koste van de geplande
programmering in Nieuwveense Landen. Voor de toekomst van onze stad een essentiële
keus, maar ook een keuze die zonder financiële hulp van derden niet haalbaar is. Dat
geldt ook voor de noodzakelijke bereikbaarheid van onze stad. Ook dit is een forse
investeringsopgave. Wij zijn bereid in de komende periode keuzes te maken die
essentieel zijn voor de toekomst van onze stad.
Perspectiefnota 2017-2020
21
Het denken en doen over onze stad is niet alleen van ons, maar ook van onze
samenleving en partners in de stad. Wij zien dat evenementenorganisatoren hun
expertise bundelen om de kwaliteit van de top evenementen van onze stad te vergroten
en misschien ook nog wel uit te breiden. Het aanjaagbudget speelt een belangrijke rol bij
het mogelijk maken van diverse initiatieven die ontstaan vanuit de samenleving. Het
maakt dat Meppel Meppeler wordt en zorgt ervoor dat wij een actieve, sociale en
betrokken stad blijven. Een andere denktank is hard aan het werk om na te denken over
onze stad en de benodigde investeringen daarvoor. Wij samen kunnen er voor zorgen dat
wat nu en in de toekomst moet gebeuren ook daadwerkelijk gaat gebeuren en een
bijdrage gaat leveren aan de versterking van onze bestaande stad.
Investeren in de bestaande stad zoals wij hier beschrijven en zonder dat wij dit nu reeds
nader invullen, vergt financiële middelen, personele inzet, ideevorming, een goed proces
om partijen te betrekken. En het vraagt een keuze van ons om deze ontwikkeling
daadwerkelijk op te gaan pakken en uit te gaan werken.
In hoofdstuk 3 gaan we nader in op wat deze keuze betekent voor onze financiële
opgave. Vervolgens gaan wij in hoofdstuk 4 in op hoe wij hierover het gesprek met u
willen aangaan en welk proces wij hierbij voor ogen hebben.
Perspectiefnota 2017-2020
22
3.
Ontwikkelingen in financieel perspectief
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven gaan wij de komende periode het tweede deel van
ons College- en Uitvoeringsprogramma verder tot uitvoering brengen. Daarnaast willen
wij onze focus verleggen en extra investeren in het versterken van de bestaande stad.
Dit brengt de noodzaak met zich mee om structureel middelen te creëren, voor zowel de
inhoudelijke ambities op fysiek, economisch en sociaal terrein, als ook een gezonde
financiële positie waarbij de reserves op niveau zijn.
In dit hoofdstuk gaan wij in op wat dit voor ons financieel perspectief betekent en sluiten
wij af met onze visie en benadering ten aanzien van de opgave gezonde financiën.
3.1. Lange termijn doelen en financieel perspectief
Waar het al een opgave is om onze financiële positie te verbeteren en het
meerjarenperspectief sluitend te krijgen, is het vrijmaken van financiële middelen voor
investeringen op langere termijn helemaal lastig. Een omslag in onze werkwijze is nodig.
De laatste jaren zien we dat ons meerjarenperspectief een tekort vertoont in de eerste
jaren en een overschot in de latere jaren. We zijn geneigd het initiële tekort op te lossen,
soms met kunst en vliegwerk. Daarmee leggen we de focus som te veel op de korte
termijn. Deze korte termijn focus gaat ten koste van de lange termijn doelen en we
komen niet toe aan het sparen om de ambities op lange termijn te realiseren. Om dit te
doorbreken is het van belang om ons meer te richten op de lange termijn doelen en ons
minder te laten leiden door de korte termijn. Dit vraagt om een andere benadering, zoals
gezegd komen wij hier aan het eind van het hoofdstuk op terug.
Drie lange termijn doelen die wij voor ogen hebben:
1. Sluitend financieel meerjarenperspectief
2. Gezonde financiële positie
3. Ruimte voor ambities
Deze doelen gaan samen een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van Meppel.
Om onze inhoudelijke ambities te realiseren is het van belang om voldoende ruimte en
middelen beschikbaar te hebben in onze begroting en een gezonde financiële positie
(voldoende reserves) om risico’s die zich voordoen op te kunnen vangen.
Ad 1. Sluitend financieel meerjarenperspectief
Een sluitend meerjarenperspectief betekent een begroting die structureel en reëel in
evenwicht. Structurele lasten worden gedekt met structurele baten en incidentele lasten
mogen met incidentele baten worden gedekt. Een sluitend financieel
meerjarenperspectief gaat niet alleen over de eerstvolgende begroting 2017 maar ook
over de jaren daarna. Wanneer de begroting 2017 niet sluitend is, moet dit in de jaren
daarna alsnog gerealiseerd worden (in ons geval uiterlijk in 2019).
Ad 2. Gezonde financiële positie
Een gezonde financiële positie betekent dat de reserves op niveau zijn, de bufferreserve
de berekende risico’s kan opvangen en er een vrij besteedbare reserve beschikbaar is.
Het niveau is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de risico’s.
Ad 3. Ruimte voor ambities
De gezonde ambities gaan over de lange termijn ambities uit onze inhoudelijke opgave
om onze bestaande stad te versterken op zowel het fysieke-economisch als sociale
terrein. Deze ambities zijn verwoord in het voorgaande hoofdstuk, in dit hoofdstuk
richten we ons op de financiën.
Perspectiefnota 2017-2020
23
3.2. Sluitend meerjarenperspectief
Onderstaand is ons geactualiseerd financieel meerjarenperspectief op hoofdlijnen
weergegeven. Om op de hoofdlijn te blijven gaan wij in deze paragraaf niet in op de
autonome ontwikkelingen (3.2.2), deze zijn niet beïnvloedbaar en worden uitgebreid
toegelicht in de bijlage III. Wel staan we stil bij de bezuinigingen en realistisch ramen en
doen voorstellen voor aanpassing van deze ramingen.
Financieel perspectief
Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen X € 1.000
2017
2018
2019
2020
Structureel saldo
-39
-152
-854
-854
Incidenteel saldo
323
278
177
0
3.2.1 Saldo begroting 2016
284
126
-677
-854
3.2.2 Ontwikkelingen
-477
-359
-272
-464
3.2.3 Bezuinigingen 2015-2018
130
115
115
115
3.2.4 Realistisch ramen
190
190
190
190
3.2.5 Saldo perspectiefnota 2017-2020
127
72
-644
-1.013
min=voordeel/plus=nadeel
3.2.1. Uitgangssituatie meerjarenperspectief
Het uitgangspunt voor dit perspectief is de begroting 2016 (en meerjarenraming 20172019). Jaarschijf 2020 is toegevoegd aan dit perspectief en is een kopie van 2019. Het
verschil bestaat uit de incidentele lasten in de jaarschijf 2019 die zich niet voordoen in
2020.
3.2.2. Ontwikkelingen
Na de begroting 2016 hebben een aantal ontwikkelingen zich voorgedaan die niet
beïnvloedbaar (autonoom) zijn. Dit betreft onder andere de algemene uitkering en de
actuele ramingen voor de GR-en. Deze ontwikkelingen worden toegelicht in bijlage III.
Perspectiefnota 2017-2020
24
3.2.3. Bezuinigingen 2015-2018
Onderdeel van deze Perspectiefnota is ook de bijstellen van de bezuinigingsopgave 2015
op totaal niveau. Zoals toegelicht in de jaarrekening 2015 is het grootste gedeelte van de
bezuinigingen in 2015 gerealiseerd. Ook voor de komende jaren verwachten wij de
bezuinigingen grotendeels te realiseren, er zijn wel enkele uitzonderingen waarbij we
verwachten de bezuiniging niet te realiseren. Een totaal overzicht van de
bezuinigingsopgave is opgenomen in bijlage IV.
Begroting Begroting Begroting Begroting S/I
2017
2018
2019
2020
Financieel perspectief
bedragen X € 1.000
min=voordeel/plus=nadeel
Regionale brandweer (VRD)
Subsidie Engelgaarde
Onderzoek toeristenbelasting
Subtotaal bezuinigingsopgave 2015-2018
65
15
50
65
0
50
65
0
50
130
115
115
65 S
0 S
50 S
115
Regionale brandweer (VRD)
De verwachte bezuiniging van 5% op onze bijdrage aan de veiligheidsregio zien wij niet
meer als realistisch. Van de beoogde € 65.000 gaven we bij de begroting 2016 aan dat
een besparing van € 23.000 mogelijk was door het niet toepassen van indexatie door de
veiligheidsregio. Met het voorgestelde besluit van het toepassen van een nieuwe
verdeelsleutel voor de bijdragen is het niet meer realistisch dat er een structurele
besparing gerealiseerd kan worden op de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Daarom
stellen wij voor om de taakstelling te schrappen.
Subsidie Engelgaarde
Besloten is om de subsidie aan Engelgaarde te stoppen aan het eind van de huidige
subsidieperiode, deze loopt van 2014 tot en met 2017. In de begroting was abusievelijk
al rekening gehouden met een besparing vanaf 2017. Met deze correctie passen we het
financieel perspectief aan conform het genomen besluit.
Onderzoek toeristenbelasting
Met het invoeren van toeristenbelasting beoogden wij een structurele extra opbrengst te
realiseren van € 50.000. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze te
heffen in Meppel. Bij het onderzoek is ook gekeken naar andere Drentse gemeenten.
Gelet op het aantal geschatte overnachtingen (ongeveer 40.000 per jaar), de geschatte
opbrengst (€ 40.000 per jaar) en de perceptiekosten (ongeveer 10% van opbrengst)
levert dit jaarlijks ongeveer een bedrag tussen de €30.000 en € 40.000. Samen met de
initiële kosten voor het implementeren en de negatieve effecten die het invoeren kan
hebben op de verblijfsrecreatie in Meppel stellen voor om op dit moment af te zien van
het invoeren van toeristenbelasting en de bijbehorende taakstelling te schrappen.
Perspectiefnota 2017-2020
25
3.2.4. Realistisch ramen
Op de risico’s op afwijkingen bij de jaarrekening te verminderen zijn wij realistischer
gaan ramen. Voorbeelden hiervan zijn het aframen van de opbrengsten bouwleges en het
invoeren van de kasplanning bij investeringen.
Met de uitkomsten van deze jaarrekening en de trend van de afgelopen jaren stellen we
voor om op twee onderdelen de ramingen bij te stellen, de parkeeropbrengsten en de
begraafrechten.
Financieel perspectief
bedragen X € 1.000
min=voordeel/plus=nadeel
Begroting Begroting Begroting Begroting S/I
2017
2018
2019
2020
Parkeeropbrengsten
Opbrengst begraafrechten
140
50
140
50
140
50
140 S
50 S
Subtotaal realistisch ramen
190
190
190
190
Parkeeropbrengsten
Al een aantal jaren blijven de parkeeropbrengsten achter bij de ramingen. Ten tijde van
het college- uitvoeringsprogramma zijn de ramingen voor de jaren 2015 en 2016 naar
beneden bijgesteld, waarbij we de verwachting hadden dat met het aantrekken van de
economie de opbrengsten weer op het niveau van voor de crisis konden komen. Bij de
jaarrekening 2015 zien we, ondanks de bijstelling, er nog steeds een tekort is in de
realisatie van de opbrengsten. Samen met recente ontwikkelingen, zoals het vertrek van
de V&D en de gevolgen daarvan voor de bezetting op de Keyserstroom, achten wij het
noodzakelijk om de parkeeropbrengsten naar beneden bij te stellen. We stellen daarom
voor om de parkeeropbrengsten realistisch te ramen door deze structureel met
€ 140.000 te verlagen ten opzichte van de raming zoals deze is opgenomen in de
begroting 2015.
Begraafrechten
Zoals toegelicht in de jaarrekening lopen de opbrengsten uit begraven terug. Er lijkt een
trend zichtbaar te zijn dat er vaker wordt gekozen voor enkele graven met korte
graftermijnen en voor bijzetting. Ook zien we een daling van het aantal asverstrooiingen
Wij zien op dit moment geen aanwijzingen dat dit in de nabije toekomst zal veranderen.
Wij stellen daarom voor om de opbrengst van de begraafrechten structureel af te ramen
met € 50.000.
Investeringen en financiering
Het investeringsprogramma is geactualiseerd (zie bijlage II), deze ligt nu niet voor ter
besluitvorming. De effecten van de kapitaallasten zijn ook nog niet financieel vertaald in
het meerjarenperspectief. Bij de begroting 2017 wordt het investeringsprogramma ter
besluitvorming voorgelegd.
Het geactualiseerde investeringsprogramma en de nieuwe raming van de kapitaallasten
hebben wel gevolgen voor de begroting. De raming wordt beïnvloed door de uitkomsten
van de jaarrekening, de actualisering van de investeringsplanning en de nieuwe
investeringsvoorstellen. Daarnaast is een daling zichtbaar van de rentelasten als gevolg
van de actuele rentestanden. Deze ontwikkelingen hebben meerdere gevolgen:
De uitkomsten van de jaarrekening laten zien dat de geraamde dekking niet
gerealiseerd is (bij programma algemene dekkingsmiddelen), deze worden maar
gedeeltelijk gecompenseerd door voordelen op de programma’s. Deze uitkomsten
hebben ook structurele effecten voor de komende jaren.
De renteontwikkeling leidt er toe dat de omslagrente verlaagd moet worden, van
4,3% naar 4,0%. Enerzijds leidt dit tot een lagere dekking uit de grondexploitaties
Perspectiefnota 2017-2020
26
en de tariefproducten riolering/afval, aan de andere kant is er een voordeel op de
programma’s (een daling van de kapitaallasten op de producten).
Overige ontwikkelingen vanuit de actualisering van de investeringsplanning en de
nieuwe investeringsvoorstellen leiden tot een nieuwe raming van de
kapitaallasten.
Dat deze ontwikkelingen negatieve effecten hebben voor onze begroting is evident, op dit
moment hebben wij nog geen volledig zicht op de totale effecten voor de begroting en
komen daarom bij de begroting 2017 met een uitgewerkt voorstel bij u terug.
Naast deze ontwikkelingen gaan wij de komende maanden de mogelijkheid van een vaste
investeringsruimte onderzoeken voor nieuwe investeringen.
3.2.5. Saldo Perspectiefnota
Dit geactualiseerde financieel perspectief geeft vooralsnog een positief beeld voor de
komende jaren. Op de lange termijn hebben we een overschot en op de korte termijn
zien we kleine tekorten. We zouden kunnen concluderen dat er ten opzichte van de
begroting 2016 niet veel veranderd is en dat we op koers liggen voor het realiseren van
dit doel. Echter in dit perspectief is nog geen rekening gehouden met:



Knelpunten/intensivering bestaand beleid;
Middelen voor nieuw beleid;
Middelen voor onze ambities.
Voor deze ontwikkelingen is op de korte termijn geen ruimte in onze begroting. Daar
komt bij dat de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds, die van grote invloed
kunnen zijn op ons financieel perspectief, op het moment van opstellen van deze
Perspectiefnota nog niet bekend zijn.
3.3. Gezonde financiële positie
Financieel gezond betekent voor ons ook, naast een sluitend meerjarenperspectief, dat
de reserves op niveau zijn en we de schuldenlast beperken.
Reserves op niveau
Zoals eerder beschreven in paragraaf 2.2.6 zijn we niet dichterbij ons doel gekomen voor
wat betreft de reserves. Voornaamste reden hiervoor zijn de toegenomen risico’s van de
grondexploitaties en daarmee gepaarde gaande toename van het beoogde niveau van de
bufferreserve. Het positief resultaat van de jaarrekening 2015 maakt het mogelijk om de
reserves weer te versterken, echter dit is niet voldoende om ons doel te bereiken.
Grafisch gezien ziet de opgave de komende jaren voor de reserves er zo uit:
Perspectiefnota 2017-2020
27
Bij deze opgave moet wel worden aangetekend dat toekomstige ontwikkelingen van
invloed kunnen zijn op de risico’s en daarmee de benodigde bufferreserve. Gelet op de
opgave blijven wij de komende jaren sturen op het realiseren van incidentele
opbrengsten en positieve resultaten bij de jaarrekening. Hoe wij dit willen doen lichten
wij aan het eind van dit hoofdstuk toe.
Het creëren van een substantiële vrij besteedbare reserve – zoals wij ons in opgave F ten
doel hebben gesteld - heeft als doel om ambities waar te maken en initiatieven te
kunnen stimuleren. Met de voorgestelde aanpak die hierna wordt toegelicht willen wij
invulling geven aan dit doel.
Beperken schuldenlast
Het beperken van de schuldenlast blijft een lastige opgave die op de korte termijn
moeilijk te beïnvloeden is. Zoals gememoreerd in paragraaf 2.2.6 over Opgave F:
Gezonde(re) Financiën zien we op termijn een daling, maar is dit sterk afhankelijk van
nieuwe investeringen en verkoop van kavels en ander bezit. Wij blijven kritisch kijken
naar onze investeringen, zoals we al jaren doen, en blijven doorgaan op de ingeslagen
weg als het gaat om het te gelde maken van onze bezittingen.
3.4. Voorgestelde aanpak financiën
In het voorgaande hebben we geconcludeerd dat voor het realiseren van onze opgaven
(inhoudelijk en financieel) op dit moment niet voldoende ruimte is in onze begroting en
dat de reserves niet op het vereiste niveau zijn. Wij stellen een andere aanpak voor.
Deze aanpak kent een structurele kant en een incidentele kant. De structurele kant richt
zich voornamelijk op het realiseren een sluitend meerjarenperspectief en de gezonde
ambities (doelen 1 en 3). De incidentele kant gaat over het versterken van onze
reservepositie (doel 2).
Structurele ruimte
Voor het realiseren van onze doelen (1 en 3) stellen wij voor om in onze begroting
structurele ruimte te creëren. Elk bedrag is arbitrair maar kijkend naar de opgaven en de
termijn waarop deze gerealiseerd denken we aan een bedrag tussen de 3 en 5 ton.
Door het creëren en reserveren van deze ruimte in de begroting is het mogelijk een
bewuste afweging te maken in het licht van de doelen (korte en lange termijn). Door dit
jaarlijks te doen kan er tussentijds worden bijgestuurd, afhankelijk van de
ontwikkelingen. Deze andere aanpak is ook de reden dat wij in deze Perspectiefnota geen
voorstellen hebben opgenomen over knelpunten bestaand beleid, wensen voor nieuw
beleid en onze ambities.
Het realiseren van de lange termijn doelen wordt hierdoor minder afhankelijk van
externe factoren die van invloed zijn op ons financieel perspectief.
Belangrijke kanttekening is dat de benodigde ruimte op dit moment niet in onze
begroting zit en dat het creëren van deze ruimte vanaf 2017, gelet op onze huidige
perspectief, extra maatregelen vraagt.
Daarom willen wij eerst het gesprek met uw raad aan gaan over deze andere aanpak,
alvorens wij komen met een nadere invulling. In het volgende hoofdstuk lichten wij het
proces toe zoals wij die voor ons zien.
Er zou een spanning kunnen ontstaan tussen de wens om structureel ruimte te creëren in
onze meerjarenraming en onze feitelijke financiële positie. Op dit moment is deze ruimte
er niet in onze meerjarenraming en na de uitkomsten van de meicirculaire hebben wij
hier meer zicht op. Zodra deze uitkomsten bekend zijn zullen wij deze uitkomsten met u
delen. Afhankelijk van die uitkomsten weten wij ook of en in hoeverre er aanvullende
maatregelen nodig zijn voor het creëren van de structurele ruimte.
Anticiperend op de vraag die misschien moet worden beantwoord hebben wij Hiemstra en
de Vries gevraagd een scan uit te voeren. Zij hebben gekeken naar zowel gerealiseerde
bezuinigingen als mogelijke toekomstige bezuinigingen. Deze scan laat zien dat wij veel
Perspectiefnota 2017-2020
28
bezuinigd hebben ten opzichte van andere gemeenten en dat er met name kansen liggen
op gebied van innovatieve bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen.
Incidentele opbrengsten
Het op peil brengen van de reserves is iets wat we met name doen met incidentele
opbrengsten, zoals overschotten bij de jaarrekening. In de afgelopen twee jaar hebben
wij bewust ervoor gekozen, gelet op de financiële middelen, om incidentele opbrengsten
uit bijvoorbeeld verkoop panden in te zetten voor incidentele uitgaven. Dit is een
werkwijze die is toegestaan, maar zorgt er wel voor dat de middelen niet (volledig)
gebruikt kunnen worden voor het versterken van de reserves. Door de toegenomen
risico’s en daarmee het vereiste niveau van de bufferreserve achten wij het van belang
om nog kritischer te kijken naar waar wij onze incidentele opbrengsten voor inzetten.
Daarom stellen wij het volgende kader voor:
 Alle incidentele opbrengsten te gebruiken voor het versterken van de reservepositie.
NB! Dit gaat niet over incidentele middelen die bestemd zijn voor specifieke doeleinden,
we denken hierbij aan specifieke bijdragen van het Rijk.
Bovenstaand kader betekent dat toekomstige incidentele opbrengsten niet gebruikt
worden als dekking voor incidentele lasten. Dit heeft geen gevolgen voor het huidig
financieel perspectief, omdat wij in onze raming voor de jaren 2017-2020 nog geen
rekening hebben houden met extra incidentele opbrengsten. Bij het realiseren van
incidentele opbrengsten hoort ook een ambitie, namelijk dat wij verder op zoek gaan
naar de mogelijkheden om incidentele opbrengsten te genereren. Wij denken hierbij aan
nieuwe mogelijkheden om gronden af te stoten, doorgaan met verkopen van (niet
strategisch) vastgoed en aandelen.
Perspectiefnota 2017-2020
29
Perspectiefnota 2017-2020
30
4.
Proces
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij de tussenbalans opgemaakt van ons Collegeen Uitvoeringsprogramma en zijn wij ingegaan op de ontwikkelingen, waar wij op dit
moment en in de toekomst mee te maken krijgen. Wij vinden het van groot belang dat
Meppel haar regionale positie in alle facetten (wonen, werken, recreëren) ook in de
toekomst blijft behouden en willen daar onze inzet op richten de komende jaren.
Hiervoor willen wij onze focus meer van de korte naar de lange termijn verleggen en
inzetten op zowel een inhoudelijke opgave (versterken bestaande stad) als een financiële
opgave (gezonde financiële positie).
Meer focussen op de lange termijn vraagt van ons dat wij keuzes maken. Als we kijken
naar de inhoudelijke opgave op fysiek, economisch en sociaal terrein vraagt het van ons
een forse investering in mensen en middelen. Een traject dat begint bij planvorming.
Hiervoor willen wij het komende half jaar samen met partners uit de stad - die zelf ook
ideeën hebben over de toekomst van Meppel- zorgen voor een gezamenlijke ambitie.
Zodat wij dit uit kunnen werken naar concrete planvorming. Daarnaast moeten wij onze
Structuurvisie actualiseren en omzetten naar jaarplannen. Daarna kan een gezamenlijke
zoektocht starten naar financiële middelen. Duidelijk is dat deze inhoudelijke opgave van
ons vraagt dat wij zelf investeren, maar het vraagt ook een investering van onze
partners. Daarnaast moeten wij ook zoeken naar cofinanciering bij Provinciale, Rijks en
Europese subsidies. Juist daarvoor is heldere langere termijn ambitie nodig, zodat het
lobby traject kan starten. Dit alles is zonder menskracht niet mogelijk; wij gaan hiervoor
in organisatie capaciteit vrijmaken.
Onze financiële opgave is randvoorwaardelijk voor onze inhoudelijke opgave.
Investeringen in het versterken van onze bestaande stad – zoals hiervoor geschetst –
vragen forse investeringen. Wij zien het als onze opgave om voor de langere termijn een
sluitend financieel perspectief te realiseren. Daardoor ontstaat vervolgens weer ruimte
om middelen te reserveren voor onze inhoudelijke ambities. Welke ruimte er is voor onze
huidige ambities is nog onzeker, hiervoor geldt dat wij op basis van de aanstaande
meicirculaire een actualisatie maken van onze meerjarenraming. Voorafgaand aan het
debat over de Perspectiefnota in de Raad informeren wij u over de uitkomst van deze
actualisatie.
Een manier om gezonde ambities te bereiken is ook door actief op zoek te gaan naar
incidentele middelen (o.a. verkoop vastgoed, grond). Dit kan bijdragen aan de
haalbaarheid, zeker op kortere termijn. Juist die haalbaarheid willen we nader
verkennen.
Het meer focussen op de lange termijn en daarbij de inzet op de beschreven inhoudelijke
en financiële opgave vergt meer uitwerking en verdieping dan hier nu omschreven is.
Tijdens de bespreking van deze Perspectiefnota met uw raad kunnen wij nog niet op de
nadere uitwerking ingaan. Daarom stellen wij het volgende aan u voor:

Stemt u in met het principe om te investeren in het versterken van de bestaande
stad, en daarmee de korte en lange termijn focus meer aan elkaar te verbinden.

Stemt u in met ons voorstel om voor 1 december 2016 bij u terug te komen met een
inhoudelijke uitwerking inclusief financiële vertaling (structureel en incidenteel).

Stemt u in met de voorgestelde aanpak voor de financiën met betrekking tot de
structurele ruimte en het kader voor incidentele opbrengsten.
Indien u instemt met onze visie ten aanzien de investering in de bestaande stad en
daarmee de korte en lange termijn focus meer aan elkaar te verbinden, dan zullen wij
verdere plannen ontwikkelen en onderzoek doen naar de mogelijkheden. Vervolgens
Perspectiefnota 2017-2020
31
kunnen wij een nadere inschatting doen over het proces in tijd en de benodigde
middelen. Het is een proces wat we stap voor stap moeten doorlopen en de eerste stap
begint bij het bepalen van de richting.
Perspectiefnota 2017-2020
32
5.
Uitgangspunten begroting 2017
In de financiële beheersverordening is vastgelegd dat in de Perspectiefnota de
uitgangspunten (beleidsmatig en financieel) worden vastgesteld als basis voor het op
stellen van de begroting. Dit hoofdstuk vat samen welke uitgangspunten concreet worden
voorgelegd aan uw raad.
5.1. Uitgangspunten
Personeelslasten
De loonkosten 2017 – 2020 worden gebaseerd op de laatste informatie betreffende de
CAO. Op dit moment is dit het CAO akkoord 2016-2017. Ten aanzien van het voormalig
en boventallig personeel houden we rekening met de vrijval, verloop en aanvullingen van
de verplichtingen.
Uitgavenramingen
De uitgavenramingen worden in principe niet gecompenseerd voor inflatie, tenzij er
verplichtingen aan ten grondslag liggen. Dit is in feite een bezuiniging ter hoogte van de
inflatie.
Inkomstenramingen
Voor alle inkomstenramingen hanteren wij het uitgangspunt dat ze jaarlijks verhoogd
worden met het inflatiepercentage. Een aantal onderdelen zijn afwijkend ten opzichte van
dit uitgangspunt:
 De algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt gebaseerd op de
meicirculaire van het Rijk en wordt berekend op basis van constante prijzen voor
de meerjarenraming. Voor 2017 worden lopende prijzen gehanteerd.
 Leges en tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie tot maximaal
volledige kostendekkendheid.
 De opbrengst bouwleges wordt structureel geraamd op € 630.000. In het collegeuitvoeringsprogramma is besloten om de opbrengst bouwleges structureel te
verlagen met € 170.000.
 Voor de parkeeropbrengsten wordt rekening gehouden met een structureel lagere
opbrengst van € 140.000 ten opzichte van de raming in de begroting 2015.
 Voor de rioolheffing geldt 100% kostendekkendheid, inclusief kosten van
kwijtschelding, btw-compensatie en toerekening stadsverzorging (onderdeel
machinaal straatreinigen ten behoeve van kolken).
 Voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid, inclusief kosten van
kwijtschelding, btw-compensatie en toerekening stadsverzorging (onderdeel
zwerfvuil).
Inflatiepercentage
Het te hanteren inflatiepercentage is het ‘consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle
huishoudens’ van het afgelopen jaar (2015). Dit percentage bedraagt 0,6%.
Omslagrente
Aan investeringen wordt een omslagrente toegerekend die berekend wordt aan de hand
van het investeringsprogramma en de financiering. Ook aan de grondexploitaties wordt
deze omslagrente toegerekend op basis van nacalculatie.
Investeringen
Alle investeringen worden kritisch tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk
worden versoberingen en temporiseringen toegepast.
Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend over de (nieuwe) investeringen
uit het investeringsprogramma 2017-2020, en over de balanswaarden en de
restantkredieten per 31 december 2015.
Perspectiefnota 2017-2020
33
Subsidies
De subsidies worden vastgesteld op basis van de uitgangspunten zoals die zijn
opgenomen in de nieuwe Algemene Subsidie Verordening (maart 2011). De raad kan
voor één of meer beleidsterreinen jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.
Aan gesubsidieerde instellingen vindt geen compensatie plaats voor loonstijgingen als
gevolg van cao-ontwikkelingen. Voor deze subsidies geldt ook dat we de nullijn hanteren,
tenzij er bestaande overeenkomsten liggen waarin andere afspraken zijn gemaakt over
bijvoorbeeld prijsindexering.
Met subsidie ontvangsten wordt alleen rekening gehouden als hier een beschikking,
convenant dan wel een overeenkomst aan ten grondslag ligt.
Bijstand, bijzondere bijstand en WSW/Reestmond
Het WWB-bestand wordt voor 2017 geraamd volgens de actuele stand van het aantal
uitkeringen ten tijde van het opstellen van de begroting. Het uitgangspunt bij de vorige
begroting (2016) was 688 uitkeringen.
Voor de hoogte van een bijstandsuitkering wordt uitgegaan van het gemiddelde bedrag
van vorig jaar, bij de begroting 2016 was dit € 14.645.
Voor de inkomsten wordt uitgegaan van de laatste voorlopige beschikking van het Rijk.
Reestmond: uitgangspunt is de vastgestelde begroting van Reestmond en onze bijdrage
in het totale tekort. Op basis van de conceptbegroting van Reestmond betekent dit een
bijdrage van € 289.000 voor 2017, een verlaging van €386.000 t.o.v. 2016. Conform
onze uitgangspunt is dit tevens het maximum voor de jaren erna.
Overig
De kosten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen worden in principe gebaseerd op
beheerplannen en beheersystemen.
In de periode 2017-2020 wordt voor onvoorzien jaarlijks € 50.000 geraamd.
Perspectiefnota 2017-2020
34
Perspectiefnota 2017-2020
35
Perspectiefnota 2017-2020
36
Bijlagen
I
Stoplichtmodel College- en Uitvoeringsprogramma
II
Investeringsprogramma 2017-2020
III Totaal overzicht ontwikkelingen financieel perspectief
IV Bezuinigingsopgave 2015-2018
Perspectiefnota 2017-2020
37
Perspectiefnota 2017-2020
38
I Stoplichtmodel College- en Uitvoeringsprogramma
In dit stoplichtmodel is de volgende informatie opgenomen:
- Actiepunt zoals opgenomen in het College- en Uitvoeringsprogramma
- Planning: zoals opgenomen in het College- en Uitvoeringsprogramma
- Rol College: hierin is aangegeven welke rol wij vanuit de gemeente oppakken
- Stand: groen=gereed/ blauw=mee bezig/ rood: activiteit moet nog worden opgepakt
- Stand van zaken: korte inhoudelijke stand van zaken
Actiepunt
Planning
(van-tot)
Rol college
2015
Regisseren
Oprichting heeft conform planning in november 2015 plaats
gevonden.
2015-2018
Regisseren/
stimuleren
De directie van het havenbedrijf is na de oprichting begonnen met de
ontwikkeling van het havenbedrijf conform de opgegeven planning.
De gemeente ondersteunt waar nodig de directie bij deze
ontwikkeling.
2015
Regisseren
Binnen het cluster logistiek en havens wordt samen met Kampen en
Zwolle en marktonderzoek en locatiestudie voorbereid. Omdat de
oprichting van het havenbedrijf alle inzet vroeg wordt het onderzoek
in 2016 uitgevoerd in plaats van in 2015.
Stand
Stand van zaken
Opgave A: meer werk
Oprichten gezamenlijk
havenbedrijf met Zwolle en
Kampen
Ontwikkelen gezamenlijk
havenbedrijf
Locatie onderzoek
havenuitbreiding
Onderzoeken t.b.v.
havenuitbreiding oevers-S (MER,
natuurschade, planstudie)
2015-2018
Regisseren
€50.000
Spoor 1 is dat we een markt- en locatiescan en een onderzoek naar
de marktbehoefte (segmenten) binnen de regio Zwolle-Kampen
Meppel gaan uitvoeren. Dit moet dan leiden tot een voorkeursvariant
voor de havenuitbreiding in de regio. Parrallel hieraan pakken we via
spoor 2 de gesprekken met Staphorst op om te komen tot een
intentieovereenkomst om uitbreiding van Oevers S mogelijk te maken.
Onderzoek naar en bevorderen
van vestigingsmogelijkheden
haven gerelateerde bedrijven
2016-2018 Stimuleren
Binnen de havenvisie en bedrijfsplan Port of Zwolle wordt
nadrukkelijk bekeken wat nodig is om bedrijven te faciliteren.
Aangezien het om havengerelateerde bedrijven gaat is het altijd een
co-productie tussen gemeente en Port of Zwolle.
Faciliteren watergebonden
bedrijven
2016-2018 Faciliteren
In samenwerking met Port of Zwolle faciliteren we waar nodig het
havenbedrijfsleven. Dit is een continu aandachtpunt.
Stimuleren
Na beëindiging van Lo-Pinod is ingezet op verkrijgen het van
subsidie via het programma Dual Ports. Dit is als vervolg
geaccordeerd. Op dit moment is een tweede project in onderzoek. De
provincie Overijssel heeft een subsidie toegekend. Hiermee is
cofinanciering een blijvend aandachtspunt. In de oorspronkelijke
planning was 2015 opgenomen, maar het gaat hier om een activiteit
voor de periode 2015-2018.
2015
Stimuleren
Locatieonderzoek zonder interesse vanuit de markt en inzicht in
marktwensen heeft weinig zin. Daarom wordt dit onderwerp in
samenhang met de acquisitie opgepakt. Wat betreft het tempo is
uiteindelijk de markt bepalend. We streven naar realisatie in 20152018.
Acquisitie hotel
2015 2018
Faciliteren
Er zijn enkele marktpartijen die geinteresseerd zijn in het realiseren
van een hotel in Meppel. Sommigen zijn zelfs vergevorderd en
anderen zijn zich aan het orienteren.
Partijen verleiden tot het
realiseren van een toeristische
trekker met aanzuigende
werking voor de regio
2015 2018
Regelen cofinanciering vanuit
provincie, rijk en Europa
2015
Toerisme
Locatieonderzoek hotelvestiging
Faciliteren
We hebben ons bestuurlijk hard gemaakt om ons hiervoor in te
zetten, de komende periode gaan we hier ook ambtelijk mee aan de
slag.
Bleekerseiland waar mogelijk
samen met partijen ontwikkelen
als toeristisch schakelpunt
tussen water en binnenstad
2016
Stimuleren/
faciliteren
De oorspronkelijke initiatiefnemer is afgehaakt. De haalbaarheid van
een ontwikkeling op Bleekerseiland is sterk afhankelijk van de
financierbaarheid van het project. Daarbij speelt voor de gemeente
de boekwaarde een grote rol.
Onderzoek naar uitbreiding
capaciteit van passanten- en
jachthaven
2015
Regisseren/
stimuleren
Uitbreiding is alleen haalbaar als er voldoende vraag is. Voorlopig
onderzoek lijkt uit te wijzen dat die er niet is. Dit onderwerp heeft
daarmee geringe prioriteit.
Doorontwikkeling jachthaven
2016 2018
Regisseren
Afhankelijk van uitkomsten onderzoek uitbreiding.
2015 2018
Faciliteren
Noorderboog is voornemens in 2016 een besluit over nieuwbouw te
nemen. De gemeente is in overleg met Noorderboog, zodat
vervolgens een vloeiend proces kan worden doorlopen. De planning
is erop gericht om in 2018 te starten met bouwen.
Stimuleren
Op dit moment nemen we als participant actief deel aan (de
coöperatie van) de Zorgcampus Noorderboog. Het biedt een
uitstekend netwerk voor het bereiken van gezamenlijke belangen en
opent deuren voor nieuwe, innovatieve ontwikkelingen. Er liggen nog
kansen voor de gemeente om de toegang tot de deelnemende
partners meer te benutten.
Ziekenhuis en zorgcampus
Faciliteren nieuwbouw ziekenhuis
Uitnutten van de zorgcampus
2015 2018
Perspectiefnota 2017-2020
39
Actiepunt
Planning
(van-tot)
Rol college
Stand
Stand van zaken
Bedrijventerreinen
Bedrijfsacquisiteur aanstellen
(haven, bedrijventerreinen en
binnenstad) en acquisitiebudget
beschikbaar stellen.
2016-2018
Faciliteren
€ 90.000
Er is gekozen om de aandacht op korte termijn te richten op de
binnenstad, vanwege de grote opgave die daar momenteel ligt. Per 1
februari 2016 is de kwartiermaker binnenstad met zijn
werkzaamheden gestart.
Onderzoek naar wensen en
behoeften ten aanzien van
bedrijfsvestigingen
2015
Faciliteren
Onderzoek naar deze behoefte vormt de basis voor eventuele
inbreiding of uitbreiding van onze bedrijventerreinen. Dit onderzoek
moet nog worden uitgevoerd.
Actualiseren acquisitieplan
2016
Faciliteren
Wordt in 2016 afgerond.
Onderzoek naar
inbreidingsmogelijkheden
Faciliteren inbreidingsplannen
Lobby om uitbreiding
bedrijfsterreinen mogelijk te
houden
Revitaliseren Oevers-C
2016
€25.000
Regisseren
2015-2018 Faciliteren
Er loopt een pilot waarin onderzocht wordt in hoeverre er
mogelijkheden zijn voor uitruil van de grotere bedrijven tussen de
verschillende bedrijventerreinen om deze bedrijven
toekomstbestendig te kunnen blijven faciliteren.
Met verschillende bedrijven zijn we in gesprek om de mogelijkheden
te onderzoeken. Enkele plannen zijn reeds in uitvoering.
2015
Stimuleren
Met provincie Drenthe zijn we in overleg om de mogelijkheden van
Noord 3 te bekijken.
2015 /
2016
Regisseren
In 2015 zijn de dakvlakken afgekoppeld en is het riool vervangen,
evenals de rijbaan en de openbare verlichting.
Faciliteren
Binnen de gemeente Meppel is er één vast aanspreekpunt voor
kleine ondernemers. Dit is bekend gemaakt via het contact met de
netwerken en wordt ondersteund door informatie op de website van
gemeente Meppel. Op dit moment wordt onderzocht welke
mogelijkheden er zijn om het gebruik van dit loket te intensiveren.
2015-2018 Faciliteren
Binnen onze regionale arbeidsmarkt hebben wij intensief contact met
bedrijven, georganiseerd bedrijfsleven (werkgeversplatform, ICCPMM etc), onderwijs en UWV. Daarnaast worden regelmatig
netwerkbijeenkomsten van kleine zelfstandigen bezocht.
Kleine ondernemers en zelfstandigen
Vast aanspreekpunt voor kleine
ondernemers realiseren
Netwerk van ZP-ers, UWV en
gemeente onderhouden
Onderzoeken op welke manier
ZP-ers in woonwijken activiteiten
kunnen ontplooien
2015
2016
Stimuleren
2015
Faciliteren
Inventarisatie heeft plaatsgevonden naar bestaande mogelijkheden
voor zzp'ers in woonwijken. Uitkomst is dat hier binnen de huidige
regelgeving voldoende mogelijkheden voor zijn.
Onderwijs
Onderzoeken op welke wijze we
opleidingen en arbeidsmarkt nog
beter op elkaar laten aansluiten
(reintegratie)
Onderzoek naar de behoefte
van ondernemers voor specifiek
geschoolde arbeidskracht
(reintegratie)
Acquisitie om opleidingen naar
Meppel te halen voor specifiek
geschoolde arbeidskracht
(reintegratie)
2016
Faciliteren
2016 2018
Stimuleren
Beide opdrachten zijn samengevoegd tot één nieuwe
opdrachtformulering, met een planning die doorloopt tot eind 2016.
De activiteit is als volgt geformuleerd:
Onderzoeken op welke wijze de aansluiting tussen arbeidsmarkt en
onderwijs kan worden verbeterd door gericht te kijken naar de vraag
vanuit de arbeidsmarkt (kansrijke sectoren en doorstroom
arbeidskrachten).
Dit actiepunt is mede afhankelijk van bovenstaande opdracht. Op dit
moment is er nog geen aqcuisitie gepleegd op dit onderwerp. Op dit
moment zijn we in gesprek om een opleiding op het gebied van
hospitality naar Meppel te halen.
Opgave B: betrokken
samenleving en participatie
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Plan van aanpak waardering
mantelzorgers ontwikkelen
2015-2018 Faciliteren
In maart 2016 is de evaluatie van de mantelzorgwaardering en is de
aanpak van de mantelzorg voor 2016 en verder vastgesteld. Op dit
moment wordt hier uitvoering aangegeven.
Onderzoek naar behoefte aan
respijtzorg. Plan van aanpak
opstellen en eventueel koppelen
aan dagbesteding. Aanbod
regionaal bezien.
2015-2018 Faciliteren
Eind 2015 is het plan van aanpak respijtzorg, waarin het onderzoek
naar behoefte is opgenomen- vastgesteld door het college. Na
vaststelling is deze ter kennisname verstuurd aan de raad.
Momenteel worden de opdrachten uitgezet bij diverse
opdrachtnemers.
Plan van aanpak voor
innovatieve activiteiten en
projecten op wijkniveau.
Initiatieven van bewoners
stimuleren. Herkenbaar punt
inrichten waar bewoners terecht
kunnen met signalen of
knelpunten.
2015-2018 Stimuleren
Dit is opgenomen in de opdracht aan Welzijn MensenWerk. Dit
voorjaar komen zij, conform de opdrachtverstrekking met een plan
van aanpak.
In de wijk Koedijkslanden is nu besloten tot een permanent
Wijkservicepunt waar bewoners terecht kunnen.
Plan van aanpak Eigen Kracht en
2015-2018 Stimuleren
dit implementeren.
Welzijn Mensenwerk is in de eerste maanden van 2016 intensief
bezig geweest met het ophalen van informatie om het Plan van
aanpak Eigen Kracht op te stellen. Bovendien leveren de
verschillende acties en gesprekken (bakfiets, Pipo-wagen en gerichte
interviews) de informatie voor de op elke wijk toegespitste
actieplannen. Wij verwachten in het 2e kwartaal de resultaten te
zien.
Perspectiefnota 2017-2020
40
Actiepunt
Planning
(van-tot)
Rol college
Stand
Stand van zaken
Ontwikkelen van één
adviesorgaan met meerdere
belangengroepen.
2015
Regisseren
Via een werkgroep zijn de voorbereidingen gedaan. Huidige
adviesorgangen hebben een gezamenlijk voorstel ontwikkeld. Dit
heeft geleid tot één adviesorgaan Sociaal Domein en verschillende
themagroepen.
Realiseren van laagdrempelige
inloopvoorzieningen met
dagopvang en dagbesteding.
2015
Faciliteren
3 pilots per 1-4-2015 actief. Nijeveen succes, overige 2 beperkt tot
koffieochtenden (Haveltermade en Oosterboer).
Pilots ontwikkelen van
innovatieve vormen van
dagbesteding.
2015
Regisseren
Samenwerking tussen Noorderboog, De Stouwe, Welzijn
Mensenwerk en Stichting Ouderen Nijeveen heeft geleid tot op brede
doelgroep gerichte voorziening. Aanbod verbreed en op elkaar
afgestemd en daarmee innovatief en efficiënt. Eén dag extra in De
Plataan.
Ontwikkelen brede
makelaarsfunctie voor
vrijwilligers.
2015
Faciliteren
Welzijn MensenWerk heeft een bestaand fysiek Servicepunt
vrijwilligers. In 2016 worden op wijkniveau de verbindingen gelegd
doordat ook de sociaal werkers vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Versterking van vrijwilligersinzet
door nieuwe, innovatieve
samenwerkingen formele en
informele organisaties.
2015/
2016
Faciliteren
De samenwerking tussen zorginstellingen en wijkplatform
Oosterboer loopt moeizaam. In de wijk Koedijkslanden verloopt de
afstemming met de zorgnetwerken beter.
Faciliteren
Dit maakt deel uit van de uitwerking van de notitie Van Wijken
Weten. Met WDW-partners wordt gesproken hoe het sociaal domein
geintegreerd moet worden in het wijk- en dorpsgericht werken. Voor
de zomervakantie wordt het aangepaste plaatje geschetst en
geïmplementeerd.
Inrichten structuur preventie,
signalering en toeleiding met
verstevigde inzet vanuit wijk- en
dorpsgericht werken
2015
Afspraken maken over
verschillende toegangen over
het werken naar één uniforme
werkwijze.
2016
Regisseren
Er is een werklijst voor een integrale intake, alle domeinen dienen
aan de orde te komen. Dit leidt nog niet tot de eenduidige werkwijze
en dat vraagt aandacht. Nu het proces van fysieke samensmelting in
de toegang eind 2015 is afgerond, kan in 2016 de inhoudelijke
afstemming verder vorm krijgen.
Kaders ontwikkelen voor
toegang en herindicering.
2016
Regisseren
Dit is gereed met het vaststellen van de beleidsregels voor jeugd,
werk en inkomen en zorg. Overigens dienen deze regels in de loop
der tijd te worden aangepast als de context verandert.
Een dekkend aanbod van
algemene voorzieningen laten
ontwikkelen
2015
Regisseren/
stimuleren
Ter voorbereiding op het kunnen bieden van een dekkend aanbod
wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de klantvraag in
Meppel. Dit is voor juli 2016 gereed. Daarna worden relevante
algemene voorzieningen gerealiseerd.
Bieden van onafhankelijke
cliëntondersteuning
Leidraad
maatwerkondersteuning
uitwerken
Participatie(wet)
Met instellingen en organisaties
in de wijken worden minimaal 9
plekken ingericht voor beschut
werken
2015-2018 Regisseren
2015
Regisseren
Contract verlengd met MEE Drenthe tot eind 2016.
Cliëntondersteuning wordt vervolgens verder ontwikkeld en verbreed
naar alle doelgroepen. Samenwerking via pilots afstemmen met
WMW en vrijwilligersnetwerken.
Ter voorbereiding op het kunnen maken van een juiste leidraad voor
de maatwerkondersteuning wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken
van de klantvraag in Meppel. Dit is voor juli 2016 gereed.
2016-2018 Regisseren
Er zijn tot op heden geen inwoners geïndiceerd voor de voorziening
beschut werken nieuwe stijl.
Met hulp van het bedrijfsleven
inrichten van beschutte plekken
bij reguliere werkgevers
2015-2018 Stimuleren
Er zijn tot op heden geen inwoners geïndiceerd voor de voorziening
beschut werken nieuwe stijl.
Arbeidsmatige dagbesteding
verbinden aan beschut werken
2015-2018 Regisseren
De problemen rond de uitvoering van beschut werken veroorzaken
vertraging. Wel zien we dat arbeidsmatige dagbesteding dichter bij
de beschermde werkomgeving komt.
WWB-ers op trede 4 en 5 van de
participatieladder actief
benaderen voor
vrijwilligerswerk/welzijns-werk
(social return)
Organiseren bestuurlijk
commitment, inclusief
momentbepaling 0-meting voor
het LWC
Gemeente Meppel vervult een
goede voorbeeldrol door als
werkgever structureel 10% van
haar totale formatie te vervullen
met leerwerkplekken en klanten
uit de doelgroep werk te bieden
(sociaal werkgeverschap).
Herformulering activiteit:
Gemeente Meppel vervult vanaf
2016 een goede voorbeeldrol
door als werkgever leerwerkplekken en klanten uit de
doelgroep werk te bieden in lijn
met het sociaal akkoord.
Stimuleren
Het actief inzetten op maatschappelijke participatie en
vrijwilligerswerk is erkend in de evaluatie van het re-integratiebeleid,
maar nog geen handen en voeten gegeven. Andere onderwerpen
gingen voor. In het nieuwe re-integratiebeleid zal deze inzet op
participatie worden opgenomen. Overigens bestaan in de praktijk al
mogelijkheden om het toe te passen.
2016-2018 Regisseren
Het LWC is in de evaluatie van het re-integratiebeleid nadrukkelijk
aan de orde gekomen. Er is overeenstemming dat dit een
meerwaarde heeft en dient te blijven bestaan. Voor de zomer 2016
volgt een uitwerking voor de ontwikkeling van het LeerWerkCentrum.
2015-2018
Stimuleren
€25.000
Meppel biedt jaarlijks ruimte voor ca. 3 WSW-plaatsingen, ca. 6
werkervaringsplaatsen, ca. 25 stageplaatsen en neemt medewerkers
aan uit de doelgroep. Daarnaast zijn 18 medewerkers van
Reestmond gedetacheerd bij de groenvoorziening. Een advies is in
voorbereiding om te onderzoeken of gefaseerd klanten uit de
doelgroep werk aangeboden kan worden.
2015
Perspectiefnota 2017-2020
41
Actiepunt
Evalueren van het Reintegratiebeleid en het LWC en
het uitwerken van de
herstructureringsopgave van
Reestmond
Opstellen notitie uitvoering
tegenprestatie door doelgroep
van de Participatiewet
Planning
(van-tot)
2015
2015
Rol college
Stand
Stand van zaken
Regisseren
In december 2015 is de evaluatie van het re-integratiebeleid
opgeleverd en voor kennisgeving aangenomen door de raad.
Gelijktijdig is de uitvoering van de Particiaptiewet bepaald, en is ook
door de gemeenteraad ingestemd met de strategische koers van
Reestmond.
Regisseren
Als onderdeel van de beleidsregels voor de Participatiewet
(december 2014) is ook de tegenprestatie opgenomen. Uitvoeren en
toepassen van de inzet van de tegenprestatie is mogelijk. Hier
tegenover staat dat de bestuurlijke koers is om het initiatief bij de
inwoner/ klant te laten; de gemeente bepaald niet de klus.
Uitvoeren landelijk sociaal
akkoord/garantiebanen
2015
Regisseren
Met het Regionaal Werkbedrijf Zwolle is het regionaal sociaal akkoord
opgesteld en samen met onze lokale aanpak voeren we de 'taken'
uit. De integrale werkgeversdienstverlening is hierbij het voorbeeld
hoe we de plaatsing van garantiebanen realiseren. Dit geldt als een
goed voorbeeld voor de regio.
Gezamenlijke
werkgeversbenadering opzetten
2015
Stimuleren
Vanaf januari 2015 werkt de gezamenlijke
werkgeversdienstverlening en geldt de aanpak in onze subregio als
een voorbeeld voor de hele arbeidsmarktregio Zwolle.
Herijken minimabeleid
2015-2018 Regisseren
In maart 2015 is het beleid rond de inkomensondersteuning
vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met voldoende
voorzieningen voor kinderen.
Jeugd
Samenwerkingsafspraken met
ketenpartners
2015
Stimuleren
De verschillende processen voor het maken van
samenwerkingsafspraken met ketenpartners (Drentse gemeenten,
zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen (JBN, WSG en LJ&R), het
onderwijs en huisartsen) zijn in 2015 opgestart. In 2016 zullen deze
afspraken deels worden bestendigd in een convenant maar ook is er
sprake van continue processen.
Analyse huidig takenpakket
Centrum Jeugd en Gezin met
visie op de toekomst
2015
Regisseren
Het takenpakket van het CJG is geanalyseerd. In 2016 wordt deze
analyse opgevolgd door een nieuwe opdracht aan de CJG
kernpartners welke in lijn is met het ABCZ sturingsmodel.
Regisseren
De toegang rond de jeugdhulp is diffuus. Naast de rol voor de
gemeente is dit wettelijk ook belegd bij huisartsen en andere
gecertificeerde instellingen. Met de keuze om de gekwalificeerde
medewerkers van jeugdzorg binnen de eigen organisatie onder te
brengen hebben we in Meppel de deskundigheid geborgd.
Regisseren
De aanpak van de opvoedondersteuning is opgenomen in de
opdracht voor het Centrum Jeugd en Gezin (2015-2016) waarmee
wordt samengewerkt voor de (preventieve) hulp bij opgroeien en
opvoeden. Het is hiermee een continu proces dat jaarlijks terugkomt.
De opdracht 2017 voor CJG wordt dit jaar ook voorbereid.
Een deskundige en
onafhankelijke toegang (incl.
intake)
Plan van aanpak
opvoedondersteuning opstellen
De begroting 2016 zal één
programma Sociaal Domein
bevatten.
2015
2015
2015
Regisseren
Wij zien de uitvoering van het sociaal domein als één integraal
geheel. Eén van de hulpmiddelen om hierop te sturen is 1
programma sociaal domein, dit zien wij als een ontwikkeling voor de
langere termijn. Met de periodieke rapportage sociaal domein wordt
integraal inzicht gegeven en gerapporteerd over het totale Sociaal
Domein
Bestaande middelen en nieuwe
Rijksmiddelen worden ontschot
ingezet
2015-2018 Regisseren
We werken (op papier) ontschot en er zijn ontschotte budgetten. In
de werkwijze en het uiteindelijk dekken van kosten zullen we hier
nog nader op moeten inzetten.
Er worden slimme combinaties
gemaakt (efficiënt en kosten
reducerend werken) binnen de
decentralisaties
2015-2018 Regisseren
Gerealiseerd is o.a. slimme combinaties binnen WMW opdrachten,
efficiënt en bezuinigend via pilot huisartsen. Op de rol staat project
sluitende ketenaanpak schulddienst en -hulpverlening.
2015-2018 Regisseren
Begin 2016 is het convenant ondertekend door de gemeente en
partners om samen te werken in het Sociaal Team Meppel. Dit
convenant behelst ook de afspraken en werkprocessen. Op dit
moment is het Sociaal Team onderdeel van de werkwijze in Meppel
als het gaat om de aanpak van multi-problem en complexe casussen.
Voor inwoners die niet zelf in
staat zijn de regie over hun
leven te voeren (multi-problem)
wordt een Sociaal Team
ontwikkeld in de vorm van een
netwerkorganisatie. Voor deze
integrale aanpak is het nodig
casemanagement te beschrijven
en te onderzoeken welke
instellingen werken of kunnen
werken met casemanagement.
Eveneens is een afsprakenkader
nodig en dienen de nodige
werkprocessen vorm te krijgen.
Een calamiteitenprotocol is nodig
ingeval van veiligheidssituaties
Nieuwe taken vragen om
monitoring en verantwoording,
bij voorkeur op basis van
outcome. Ook vanuit
risicobeheersing willen wij
regelmatig monitoren.
2015
Reguleren
2015-2018 Regisseren
Het calamiteitenprotocol (jeugdhulp) is in februari 2015 door het
college vastgesteld en aan de raad ter kennisname aangeboden. Het
protocol wordt regelmatig tegen het licht gehouden om het actueel
en praktisch te houden.
In het najaar is de eerste rapportage sociaal domein aan de raad
gestuurd. Op dit moment is de tweede in voorbereiding waarin we
meer nadruk leggen op de inhoudelijke verantwoording volgens het
ABCZ sturingsmodel. We doen mee aan de landelijke monitor sociaal
domein, uitgevoerd door KING en CBS.
Perspectiefnota 2017-2020
42
Actiepunt
Planning
(van-tot)
Rol college
Stand
Stand van zaken
Het Sociaal Domein vraagt om
een andere relatie met
instellingen. Dat vraagt van ons
als gemeente om helder
2015-2018 Regisseren
opdrachtgeverschap, waarbij het
sociaal effect centraal staat en
niet de instelling.
Hier is uitvoering aan gegeven in onder meer de
opdrachtverstrekking aan Welzijn MensenWerk. Het vraagt nog
aandacht om in het sociaal domein met nieuwe partners en
opdrachtnemers het accounthouderschap te beleggen.
De notitie risicomanagement
gaan wij uitvoeren en zo nodig
aanvullen
Nota risicomanagement wordt uitgevoerd, er is geen aanleiding de
nota aan te vullen.
Nieuwe arrangementen en
slimme combinaties moeten
bijdragen aan meer efficiency
voor meer inzet in de wijken.
Nieuwe budgetafspraken maken
met zorgaanbieders
Ontwikkelen nieuwe
bekostigingsvormen die het
beste passen bij de uit te
voeren taken (bijvoorbeeld
PGB’s).
2015
Regisseren
2015-2018 Regisseren
Er zijn enkele slimme combinaties gerealiseerd (zie eerder). Nu de
financiele meerwaarde hiervan duidelijk is, vindt ook het gesprek
plaats over de versterking van het voorliggend veld.
2015-2018 Regisseren
WMO- ondersteuning (oud HH) moeten nog nieuwe afspraken per 1
januari 2017 gemaakt worden.
WMO- begeleiding nieuwe afspraken gemaakt per 1 januari 2016
voor 1 jaar met optie om tweemaal met 1 jaar te verlengen.
Jeugd- huidige afpraken lopen tot 1 januari 2017. Nieuwe
aanbesteding Zuid-Drenthe is in voorbereiding.
2015-2018 Regisseren
Dit maakt onderdeel uit van de Z-opgave. De aandacht is vooralsnog
uitgegaan naar de implementatie van de nieuwe taken in het sociaal
domein. In de transformatie komen, los van de ontschotting van
budgetten de nieuwe bekostigingsvormen aan de orde. Dit volgt in
2016.
Opgave C: vitale wijken
Wonen
Opstellen van
prestatieafspraken met
woningcorporaties over o.a.
sociale woningbouw
2015-2018 Regisseren
Het aanmoedigen van partners
voor het ontwikkelen van sociale
woningbouw (huur en koop)
2015-2018 Stimuleren
Afhandelen langlopende
dossiers met Woonconcept
2015
Regisseren
Met de voorbereidingen van het proces is gestart. De woonvisie
vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken. De woonvisie
is inmiddels vastgesteld door de Raad. Vervolgens moeten de
woningcorporaties voor 1 juli 2016 een bod op de woonvisie
uitbrengen en worden voor 15 december 2016 prestatieafspraken
met elkaar gemaakt.
In Koeberg Zuid en aan de Grote Oever zijn/worden door
Woonconcept, respectievelijk Actium, sociale huurwoningen
gebouwd. Daarnaast hebben wij diverse pariculiere beleggers bereid
gevonden om te investeren in het bouwen van huurwoningen met
een sociale huurprijs, zowel in de bestaande stad als in de wijken
Nieuwveense Landen, Berggierslanden en Danninge Erve. Ook
worden er volop starterswoningen en goedkope koopwoningen
gebouwd.
Met Woonconcept hebben wij afspraken over de langlopende
dossiers. Het gaat hier om langlopende afspraken die doorlopende
monitoring vergen en dus verder lopen dan 2015.
2016-2018
Inzetten van het instrument
€48.000
startersleningen voor het
1e jaar de
Faciliteren
bevorderen van doorstroming op
helft
de woningmarkt
€24.000
In de vastgestelde woonvisie is opgenomen om een flexibele
stimuleringslening in te voeren, waarbij uit het stimuleringsfonds
naast startersleningen ook blijversleningen en restschuldleningen
kunnen worden verstrekt. Medio 2016 wordt een verordening ter
vaststelling aan de raad aangeboden.
Opstellen van ruimere
beleidsregels (in
bestemmingsplannen) voor het
levensloopbestendig maken van
woningen
Ambtelijk is onderzocht of er behoefte is aan het opstellen van
ruimere beleidsregels voor het levensloopbestendig maken van
woningen. Gebleken is dat wij hier in onze bestemmingsplannen al
soepele regels voor opnemen. De regels in de landelijke wetgeving
bieden hiertoe ook alle mogelijkheden. Het is dan ook niet nodig om
aanvullende maatregelen te nemen.
2016
Faciliteren
Onderzoeken welke vraag in
Danninge Erve Zuid fase 2 groter
is: welstandsvrije kavels of
kavels met welstandscriteria
2015
Regisseren/
stimuleren
(Zo ja) een pilot welstandsvrij
bouwen ontwikkelen en
daarvoor een locatie aanwijzen
2016
Loslaten
Verdere planontwikkeling/
heroriëntatie Berggierslanden
2015-2018 Regisseren
Deze activiteiten hebben een relatie met elkaar en zijn daarom
samengevoegd:
Het college is in een memo, die in de raad van 21 april 2016 aan de
orde is geweest, breder op welstand ingegaan
In het CUP is een onderzoek opgenomen over welke vraag in
Danninge Erve Zuid fase 2 groter is: welstandsvrije kavels of kavels
met welstandscriteria. En indien de vraag naar welstandsvrije kavels
groter is een pilot welstandsvrij bouwen te ontwikkelen. Uit een
eerste evaluatie blijkt dat wij nog geen representatief beeld kunnen
geven (te weinig casussen). Daarom is dit onderzoek opgeschoven
naar 2018. En daarmee ook de eventueel nieuw te ontwikkelen pilot.
Dit is een doorlopend proces. Verdere invulling van de wijk gebeurt
op basis van een geactualiseerd (vernieuw) flexibel bestemmingsplan.
Perspectiefnota 2017-2020
43
Actiepunt
Planning
(van-tot)
Rol college
Stand
Stand van zaken
Het flexibele bestemmingsplan Nieuwveense Landen is in 2015
opgesteld. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen. Verder is in
het kader van de flexibilisering van het beeldkwaliteitsplan een
oplegger op het bestaande beeldkwaliteitsplan in voorbereiding. Qua
infrastructuur is in de deelplannen van het flexibele bestemmingsplan
alleen de hoofdinfrastuctuur opgenomen. In het algemeen wordt bij
het Transformatiegebied uitgegaan van uitnodigingsplanologie in het
kader van de geest van de nieuwe Omgevingswet.
Opstellen flexibele ruimtelijke
kaders (bestemmingsplan,
beeldkwaliteitsplan,
infrastructuur) in Nieuwveeense
Landen en in het algemeen
2015
Faciliteren
Verdere uitrol Meppel Woont
(website) als
marketinginstrument
2015
Stimuleren
Op korte termijn beoordelen wij op welke wijze we een vervolg gaan
geven aan 'Meppel Woont'.
2015 e.v. Stimuleren
Naast deelname aan beurzen om particuliere kavels te vermarkten,
gaan wij door met het organiseren van informatiebijeenkomsten voor
particuliere woningbouw. Dit wordt opgenomen in een promotieplan
verkoop vrije kavels gemeente Meppel.
Organiseren
informatiebijeenkomsten voor
particuliere woningbouw
Nieuwveense Landen
Gronduitgifte, zowel particulier
als projectmatig in Danninge
Erve Zuid, fase 2, Nijeveen
Wijken, kernen en buurten
Doorontwikkeling wijk- en
dorpsgericht werken (leidt tot
inzet van een extra
wijkregisseur)
Opstellen dorps/wijkanalyse
door een wijk zelf (jaarlijks 1
dorps/wijkanalyse)
Evaluatie werken met
wijkbudgeten
Wijkregisseurs inzetten bij
buurtknelpunten
Oprichten wijkservicepunt voor
bewoners Koeberg-Zuid
Besluit over nut en noodzaak
fietstunnel Ezinge (op basis van
ervaringen wijkplatform, scholen
en gemeente over behoefte aan
fietstunnel)
continu
Faciliteren
Dit is een continu proces. De afgelopen 2 jaar zijn in Nieuwveense
Landen circa 150 kavels verkocht en in Danninge Erve tot dusverre 7
kavels.
2016-2018 Stimuleren/
€60.000 faciliteren
Wij zijn bezig met een profiel voor de extra wijkregisseur om invulling
aan deze vacature te geven.
2015-2018 Faciliteren
In 2015 is door de dorpsvereniging Nijeveen een dorpsvisie
opgesteld. Ook in 2016 zal er een wijkanalyse worden opgesteld
voor Haveltermade. Hiervoor zijn inmiddels gesprekken gevoerd met
het wijkplatform Haveltermade. Zij zijn bereid gevonden om hiermee
aan de slag te gaan.
2016
Faciliteren
2015-2018 Faciliteren
2015
2015
Elk jaar is er een evaluatie op welke manier de wijkbudgetten door
de wijkplatforms worden ingezet. Evalualtie over het werken met
wijkbudgetten zal bij de eerstvolgende evaluatie (december 2016)
worden meegenomen.
Dit is een een continu proces en gebeurt gewoon. Daar waar iets
speelt, wordt dit door de wijkregisseurs opgepakt in wijkteams.
Stimuleren
/faciliteren
Dit is in 2015 voorbereid. Vorig jaar is door Woonconcept met de
bouw gestart. Het college heeft er onlangs mee ingestemd om bij te
dragen in de oprichting van een wijkservicepunt op de Van Ostade
locatie in Koeberg Zuid.
Regisseren
Geconcludeerd is dat de realisatie van een nieuwe fietsverbinding
van Meppel Zuid naar Ezinge niet een strikt noodzakelijke
ontwikkeling voor de korte termijn is. Besloten is de realisatie van
deze nieuwe fietsverbinding wel als wens voor de langere termijn te
behouden (vanaf 2020).
Duurzaamheid
Risicomanagement Meppel
Energie (ME) doorvoeren
Toepassen Smart Grid door
Rendo Duurzaam in
Nieuwveense Landen
Aansluiten woningen
Nieuwveense Landen op Meppel
Energie (gem. 65 woningen per
jaar)
Afvalbeleidsplan uitvoering,
inclusief verdergaande scheiding
van afvalstromen
Voorstel opstellen over
differentiatie van tarieven en
mogelijkheid voor gratis
aanbieden van grof vuil
2015-2018 Regisseren
Risicomanagement is een continu proces en is terugkerend
aandachtspunt in de besluitvorming rondom Meppel Energie.
2016
Stimuleren
In overleg met de subsidieverstrekker is de toepassing van Smart
Grid 1 jaar doorgeschoven naar 2017. Dit is een complex traject,
waarvan de voorbereiding veel tijd kost. Bovendien is de omvang
nog te klein om een proef te doen.
2015-2018
Stimuleren/
faciliteren
Alle circa 150 woningen, waarvan de grond is verkocht, zijn/zullen
worden aangesloten op Meppel Energie.
2015-2018 Regisseren
2016
Reguleren/
regisseren
De mogelijkheden van het gescheiden aanbieden van afval in
grondstoffen en afvalstoffen is verbeterd door inzameling restafval
(met uitzondering van het buitengebied) via ondergrondse
containers te organiseren en tegelijkertijd met de inzameling van
plastic verpakkingen ook metalen en drankenkartons apart in te
zamelen.
Dit jaar wordt de mogelijkheid voor het gratis aanbieden van grof vuil
onderzocht (zie begroting 2016). Er komt een voorstel over het
afvalbrengstation, inclusief de differentiatie van tarieven.
Opgave D: levendige en unieke
binnenstad
Binnenstad
Het vaststellen van een agenda
voor de binnenstad met
samenleving en raad (incl.
compactheid binnenstad,
leegstand panden etc.)
Cultuurhistorische waarden
centrum uitdragen door
opstellen inspiratieboek en
daarbij verbinding met partners
te zoeken
2015
Regisseren/
stimuleren
2015-2016 Stimuleren
Actieplan binnenstad is in november 2015 met samenleving bepaald.
Het is een dynamisch document waarbij de coordinatie uitvoering
vanuit de gemeente wordt verzorgd.
De informatie vanuit de vastgestelde Cultuurhistorische
waardenkaart naar een inspiratieboek wordt in 2016 geïnitieerd.
Perspectiefnota 2017-2020
44
Actiepunt
Handhaven en uitbreiden
gevelfonds voor bescherming en
stimulering cultuurhistorische
waarden (bestaand krediet
Prinsengracht € 65.000 hiervoor
inzetten)
Planning
(van-tot)
2015
Rol college
Stimuleren
Stand
Stand van zaken
In het 4e kwartaal van 2016 worden de mogelijkheden onderzocht
voor uitbreiding van het gevelfonds, daarbij wordt ook de verbinding
gelegd naar de ontwikkeling en behoeften van de binnenstad. De
uitkomsten worden dan aan het College voorgelegd.
Herontwikkelingsprojecten
Herontwikkeling locatie
Niermanschool afronden
(afronden ruimtelijke
procedures, leveren bouwrijpe
grond en aanleggen openbare
parkeerplaatsen).
2015-2016 Regisseren
Ontwikkeling is gestart. Planning afronding mei 2016.
Uitvoering geven aan de
gefaseerde ontwikkeling van Het
Vledder op basis van de
overeenkomst met VOF Vledder
Regisseren/
2015-2018
(organiseren besluitvorming,
stimuleren
begeleiden ruimtelijke
procedures, bouwrijpe grond
leveren, huur parkeergarage)
Fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 (supermarkten en parkeergarage) is
gestagneerd door marktomstandigheden.Voor fase 3 en 4 zijn
initiatieven in ontwikkeling, voor de locatie aan het plein is een
concreet plan met woningbouw ontwikkeld. Voor fase 5 (locatie
sporthal) is een plan met woningbouw ontwikkeld.
Begeleiden herontwikkeling
Kromme Elleboog (organiseren
besluitvorming, begeleiding
ruimtelijke procedures, inbreng
gemeentelijke gronden, huur
parkeergarage)
2015-2018
Regisseren/
stimuleren
De initiatieffase van Kromme Elleboog bevindt zich in de beslissende
fase. De besluitvorming heeft plaatsgevonden en de ontwikkeling
(incl. de noodzakelijke ruimtelijke procedures) kan starten.
Functie aan de Groenmarkt die
bijdraagt aan kwaliteit en
levendigheid wordt gestimuleerd
en verankerd in het op te stellen
bestemmingsplan
2015-2018
Regisseren/
stimuleren
Binnen de ontwikkeling Kromme Elleboog wordt een commerciele
functie aan de Groenmarkt nagestreefd. Dit wordt meegenomen in de
ontwikkeling Kromme Elleboog.
Verbetering van de uitstraling
van de centrumlocatie aan de
Vledderstraat door faciliteren en
stimuleren initiatieven
2015-2018
Stimuleren/
faciliteren
De uitstraling aan de Vledderstraat is verbeterd door een
herinrichting van de straat ter hoogte van de Plataan. Daarnaast is
de uitstraling verbeterd door een investering van de Lidl in het
voorliggende parkeerterrein. Richting ondernemers hebben wij een
faciliterende en stimulerende rol.
Reguleren
De ontwikkeling van beide parkeergarages heeft vertraging
opgelopen. Inmiddels heeft besluitvorming over het project Kromme
Elleboog plaatsgevonden en wordt daar een parkeergarage
gerealiseerd binnen afzienbare tijd. Er is nog geen zicht op wanneer
de besluitvorming over Het Vledder zal plaatsvinden.
In 2017 vindt onderzoek plaats naar een parkeerverwijssyteem.
Bereikbaarheid en parkeren
Onderzoek nut en noodzaak
parkeerverwijssysteem (na
realisering parkeergarages)
2017
€25.000
In het op te stellen GVVP wordt
bereikbaarheid centrum vanuit
alle richtingen bezien
2015-2018 Regisseren
De kadernotitie is in december 2015 vastgesteld in de Raad.
Het GVVP wordt in 2016 opgesteld.
Passende maatregelen nemen
voor veilig oversteken van de
binnenring
2015-2018 Faciliteren
In 2015 is in de Raad gesproken over de oversteek
Hoofdstraat/Hoofdstraat-zuid. Hier zijn vervolgens twee zebrapaden
aangelegd. In het GVVP zal ook op het onderwerp 'oversteken'
worden ingegaan.
Invoeren belparkeren
2015
Faciliteren
Is december 2015 ingevoerd.
2015
Stimuleren/
faciliteren
Vastgesteld door de raad voorjaar 2015.
Evenementen
In nauwe samenwerking met
betrokken partijen wordt
Evenementenbeleid voorbereid
(incl. geluidsproblematiek en
vast contactpersoon voor
evenementenorganisatoren)
Initiatief evenementenhal
faciliteren
Onderzoek met partijen op het
gebied van evenementen en
toerisme: inzet van een
kleinschalig UIT-bureau en
versterking van citymarketing.
2015-2018 Faciliteren
2015-2018 Stimuleren
Enkele orienterende gesprekken zijn gevoerd met eigenaren van
bestaand vastgoed voor mogelijkheden voor (kleinschalige)
evenementen.
Momenteel worden de mogelijkheden voor het opzetten van een
kleinschalig UIT bureau verkend in overleg met diverse
evenementenorganisatoren. Ook binnen citymarketing worden
gesprekken gevoerd met stakeholders om te bepalen welke koers
gevaren moet worden en welke rol daarbij is weggelegd voor de
samenleving.
Jongeren en leefstijl
Onderzoek JOGG: effectiviteit en
relatie tot andere
preventieprogramma’s
2015
Stimuleren
Uit onderzoek naar het JOGG is bewezen dat het een effectieve
aanpak is voor de aanpak van overgewicht onder jongeren. Bij
andere preventiethema's gaan wij op een gelijksoortige manier
werken. Overkoepelend maken we gebruik van het programma 'De
Gezonde School'.
Opgave E: transformatiegebied
Uitvoeren projectopdracht
2015
Regisseren
In 2015 is het proces voor het Trasnformatiegebied opgezet. Dit
bestaat uit drie sporen: 1. Proces met actoren, 2 Maatschappelijke
kosten-baten analyse 3. Afwegingskader en Bestemmingsplan
(vooruitlopend Omgevingswet)
Perspectiefnota 2017-2020
45
Actiepunt
Gesprekken met markt en
ondernemers in het gebied
Planstudies ontwikkeling
Transformatiegebied
Noordelijke stadsentree (de
dekking en reservering van dit
bedrag zal bij de besluitvorming
worden meegenomen: € 15
miljoen).
Planning
(van-tot)
Rol college
2015
Regisseren
2016
Regisseren
€100.000
Na 2018
Regisseren
Stand
Stand van zaken
Dit is een continu proces, gestart in 2015 en in elk geval doorlopend
tot het einde van deze collegeperiode
In 2015 en 2016 zijn en worden noodzakelijke onderzoeken ten
behoeve van besluitvorming over het Transformatiegebied
uitgevoerd.
De definitieve besluitvorming over de nieuwe stadsentree wordt
binnen de MKBA en afwegingskader voorbereid.
Opgave F: Gezonde(re) financien
Algemeen
Ontwikkelen kengetallen
gezonde(re) financiën.
2015
Regisseren
Monitoring en sturing op
gezonde financiën met behulp
2015-2018 Regisseren
van kengetallen en bestaande
instrumenten in onze P&C cyclus.
In de begroting 2016 zijn de verplichte set financiële kengetallen
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing. De wijze van sturen op de kengetallen (normering)
is een onderwerp waarover in een extra auditcommissie (in 2016)
met de raad wordt doorgesproken.
Monitoring en sturing op gezonde financiën is een continu proces wat
plaats vindt bij de diverse documenten van de p&c cyclus. De wijze
van sturen op de kengetallen (normering) is een onderwerp
waarover in een extra auditcommissie (in 2016) met de raad wordt
doorgesproken.
Een sluitend meerjarenperspectief in 2018
2015-2018 Regisseren
Bij het College- en Uitvoeringsprogramma is het budget voor wegen
structureel verhoogd met € 400.000 op basis van een realistisch
scenario. Met dit scenario is er een balans tussen de middelen en het
kwaliteitsniveau van de wegen, met als doel het behouden van het
huidige kwaliteitsniveau. In 2015 is de doelstelling om de kwaliteit
van de wegen op peil te houden bereikt, er is geen stijging van
wegen met C-kwaliteit.
Begroting baseren op
realistische ramingen
2015-2018 Regisseren
We blijven voortdurend kijken naar de mogelijkheden om de
ramingen in de begroting dichterbij de werkelijkheid te brengen.
Concrete resultaten zijn:
Het formuleren van uitgangspunten voor het realistisch ramen van de
opbrengsten van bouwleges en parkeren. Via het implementeren van
de kasplanning bij langlopende projecten worden ook de
kapitaallasten realistischer geraamd (vanaf Bestuursrapportage 2015.
Samenstellen van evenwichtig
pakket van bezuinigingen
2015-2018 Regisseren
Het pakket van bezuinigingen is samengesteld en vastgesteld, nu
uitvoering en monitoring realisatie.
Budget wegenonderhoud op
niveau brengen met vastgesteld
onderhoudsniveau
Integrale besluitvorming van
beleid/activiteiten van
collegeprogramma/uitvoeringspro
gramma, geactualiseerd
meerjarenperspectief en
bezuinigingen.
Na besluitvorming uitvoering
geven aan
bezuinigingsmaatregelen.
Opstellen plan voor
terugbrengen schuldenlast en
presenteren aan de raad.
Effecten schuldpositie integraal
onderdeel te maken van
besluitvorming (bewustwording
stimuleren)
2015
Regisseren
2015-2018 Regisseren
2015
Regisseren
2015-2018 Regisseren
Bij het College- en Uitvoeringsprogramma zijn de kaders voor de
bezuinigingen 2015-2018 door de raad vastgesteld en is voor de
jaarschijf 2015 besloten tot de concrete invulling van de kaders met
bezuinigingen. Bij de Perspectiefnota 2016-2019 is er integraal
besloten over het beleid voor de komende jaren en de
bezuinigingsmaatregelen voor de periode van 2016-2018. Een aantal
onderzoeksopdrachten loopt nog: onderzoek Zwembad en de
toeristenbelasting. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.
Gezien het karakter van deze opgave past de termijn 2015-2018
beter dan realisatie in startjaar 2015.
Na besluitvorming is uitvoering gegeven aan de
bezuinigingsmaatregelen. Bij de verschillende p&c documenten wordt
de voortgang gemonitord. De (bij)sturing op de algehele
bezuinigingsopgave vindt jaarlijks plaats bij de Perspectiefnota, in lijn
met de koers voor het totale financiële beleid voor de komende 4
jaren. Monitoring dient gedurende de hele periode te worden gedaan.
De (positieve) ontwikkeling van de schuldenlast uit de laatste
begroting is gepresenteerd aan de raad (presentatie in de
auditcommisie). Het vraagstuk schuldenlast komt bij elke begroting
aan de orde, daarin wordt voor de ramingsperiode het plan
gepresenteerd.
In de besluitvorming wordt vaker het effect op de schuldpositie
opgenomen. Er wordt gewerkt aan het verhogen van bewustwording.
Perspectiefnota 2017-2020
46
Actiepunt
Planning
(van-tot)
Rol college
Stand
Stand van zaken
Opgave G: effectief gebruik van accommodaties
Maatschappelijk vastgoed
Opstellen strategische
toekomstvisie voor het Meppeler
maatschappelijk vastgoed
Voortzetten van het strategisch
accommodatiebeleid
2015-2016 Regisseren
2015-2018
In deze collegeperiode zal een strategische toekomstvisie voor het
maatschappelijk vastgoed in onze gemeente worden opgesteld. De
planning is dat deze eind 2016 gereed is.
Regisseren/
stimuleren/
Het afgelopen jaar hebben er veel ontwikkelingen plaats gevonden,
Veel gemeentelijke accommodaties zijn verkocht, enkele panden zijn
gesloopt en in een aantal gevallen is er concrete belangstelling.
Enkele panden zijn van de "te verkopen lijst" gehaald omdat ze een
andere bestemming hebben gekregen of omdat verkoop niet meer
aan de orde was.
Deregulering ten aanzien van
meervoudig gebruik van
maatschappelijk vastgoed
2015-2017
Stimuleren/
faciliteren
De kernvraag bij het opstellen van de startegische toekomstvisie
voor het Meppeler vastgoed is hoe de verschillende maatschappelijke
belangen en instellingen zo slim mogelijk gecombineerd kunnen
worden voor het
hoogste maatschappelijk rendement. Deregulering ten aanzien van
meervoudig gebruik van maatschappelijk vastgoed zal in de
toekomstvisie worden meegenomen.
Verkoop of herbestemmen van
vrijgekomen schoolgebouwen
2015-2016 Regisseren
Voortdurend traject. Een aantal gebouwen, zoals Zuideinde 51-53 en
de oude Mackayschool zijn al afgestoten. Voor enkele anderen, zoals
Zuideinde 76 en Randweg 1 loopt het verkoopproces. Dit actiepunt
loopt door tot en met 2018
Onderwijshuisvesting
Opstellen strategisch
huisvestingsplan basisonderwijs
Meppel 2015-2025
2015
Regisseren
Dit plan wordt, samen met de schoolbesturen, opgesteld in 20162017. De startbijeenkomsten vinden plaats voor de zomer van 2016
Meewerken aan de wens van de
Akker om hun disclocatie ‘De
2sprong’ op te heffen
2015
Faciliteren
Afgerond. In 2015 is de dislocatie van de Akker aan de Argusvlinder
opgeheven.
Partners
Onderzoeken hoe met Bad
Hesselingen tot een nieuwe
relatie gekomen kan worden die
meer recht doet aan haar positie
als maatschappelijke
ondernemen
Vanboeijen faciliteren bij hun
plannen voor het herschikken
van hun activiteiten in de
Oosterboer
Implementeren van de nieuwe
beheersstructuur van de Plataan
2015-2016 Stimuleren
Het onderzoek is in 2016 opgestart.
2015-2016 Faciliteren
Van Boeijen heeft het project in de ijskast gezet. Daarmee is de rol
voor de gemeente voorlopig ook afgerond.
2015
Faciliteren
Afgerond
Opgave H: samenwerking
Regionale samenwerking
Versterken regionale
samenwerking, waaronder
bijdrage regio Zwolle en
ontwikkeling havenbedrijf
2015-2018
Stimuleren
€75.000
Verhogen bijdrage regio Zwolle is gerealiseerd, evenals het
gezamenlijke havenbedrijf. Aan het versterken van de regionale
samenwerking wordt voortdurend gewerkt en hier wordt voortgang
geboekt. (zie ook opgave A)
Uitbouwen van de ambtelijke
samenwerking met Westerveld
op alle bedrijfsprocessen
2015-2016 Stimuleren
Concreet resultaat is geboekt bij Uitvoering Openbare Ruimte en bij
de sturing. Bij Bedrijfsvoering, Beleid en Dienstverlening zijn de
resultaten kleinschaliger, maar zijn ontwikkelingen gaande.
Onderzoeken en realiseren
samenwerking met Westerveld,
Staphorst, Steenwijkerland en
Zwartewaterland
2015-2016 Stimuleren
Concrete resultaten zijn geboekt bij de werkgeversdienstverlening
en toezicht en handhaving Wmo. Rond inkoop en innovatie vindt
verkenning van de samenwerking plaats.
Bijdragen aan verdere
ontwikkeling van de
samenwerking in de regio Zwolle
2015-2018 Stimuleren
Meppel denkt nadrukkelijk, op verschillende terreinen mee over de
verdere ontwikkeling van de regio Zwolle.
Projectplan Leader ten behoeve
van Samenwerkingsagenda
zuidwest Drenthe
2015-2019
Regisseren
€10.000
Zowel inhoudelijk (realiseren versterking vrijetijdseconomie) als in
het realiseren van maatschappelijke initiatieven (samenwerking
tussen partijen) zijn en worden resultaten geboekt.
Democratische legitimiteit
Opstellen kadernota over
betrokkenheid Raad bij
verbonden partijen
2015
Faciliteren
Kadernota is opgesteld.
Discussienotitie democratische
legitimiteit bij regionale
samenwerkingsverbanden
2015
Faciliteren
Aan democratische legitimiteit is in enkele documenten (o.a.
regiedocument samenwerking) enige aandacht besteed. Het heeft
tot op heden niet geleid tot nadere standpunten. Dit actiepunt wordt
opgepakt zodra meer ontwikkelingen zich op dit terrein voordoen.
Faciliteren/
stimuleren
In 2015 is gewerkt met één uitgifteperiode. 22 initiatieven zijn
ingediend en uiteindelijk hebben op advisering van een
onafhankelijke commissie 8 initiatiefnemers een bijdrage ontvangen.
In totaal is €74.838 uitgekeerd. Naar aanleiding van een evaluatie
zijn er aanpassingen aangebracht in de werkwijze voor de komende
jaren.
Overige activiteit
Aanjaagbudget
maatschappelijke initiatieven
20152018
Perspectiefnota 2017-2020
47
Perspectiefnota 2017-2020
48
II Investeringsprogramma 2017-2020
In deze bijlage is het geactualiseerde investeringsprogramma 2017-2020 opgenomen.
De opgenomen investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen en
vloeien voort uit bestaand beleid. Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de begroting 2016 toegelicht.
Toelichting
Investeringen sport en bewegen
Op termijn moeten er een aantal sportvelden vervangen worden. Op dit moment is er
geen vastgesteld beheerplan sportparken. 2016 gebruiken we om een beheerplan op te
stellen, waarin de benodigde investeringen voor sport(accommodaties) worden
meegenomen.
Investeringen onderwijshuisvesting
De investeringen onderwijshuisvesting zijn opgenomen in de jaarschijf 2017 conform de
aanvragen van de schoolbesturen op basis van de wettelijke zorgplicht. Voor 2020 is
onderwijshuisvesting Nieuwveense Landen voor primair onderwijs als PM opgenomen.
Op basis van de laatste leerling prognoses lijkt in 2021 de huidige capaciteit voor
onderwijshuisvesting onvoldoende. De ontwikkelingen rond het AZC in naburig gebied
kan dit proces mogelijk versnellen.
Investeringen Ogterop
De theater gerelateerde investeringen zijn opgenomen conform de planning zoals
opgenomen in programmabegroting 2016. Voor deze investeringen en de daarmee
samenhangende kapitaallasten is de directeur van Ogterop verantwoordelijk. De niet
theater gerelateerde investeringen betreffen vervangingsinvesteringen.
Investeringen materieel afvalinzameling en openbare ruimte
Deze investeringen betreffen alle vervangingsinvesteringen. Jaarlijks wordt beoordeeld of
vervanging noodzakelijk is. Deze investeringen betreffen voertuigen en materieel ten
behoeve van gladheidsbestrijding en bedrijfsvoering buitendienst (onderhoud
begraafplaats, groen, bebording, stadsverzorging, etc.).
Investeringen openbare ruimte
Herinrichting binnenring 2e helft (van Eendrachtstraat tot en met kruising Woldstraat).
Dit is de laatste fase van de binnenring waar nog geen herinrichting heeft
plaatsgevonden. Na realisatie kent de gehele binnenring een gelijksoortige inrichting. Op
basis van de technische (onderhoudsstaat) kan dit doorgeschoven worden.
Vervanging val (klep) Galgenkampsbrug
Op basis van inspectie in 2012 is de vervanging doorgeschoven naar 2017. In 2016 vindt
nieuwe inspectie plaats, waarna de termijn voor vervanging bepaald kan worden. Op
basis van de huidige technische staat is de verwachting dat deze vervanging een jaar kan
opschuiven. Bij ontwikkeling Transformatiegebied zal nog beoordeeld moeten worden
welke verkeersfunctie deze brug zal hebben en houden.
Revitalisering en rioolvervangingsinvesteringen Koedijkslanden
Op basis van de technische staat en de leefbaarheid is de fasering van de revitalisering
gewijzigd, fase 7 wordt eerst opgepakt waarna fase 6, 5 en 8 achtereenvolgens worden
uitgevoerd. Vanwege het werk met werk maken zijn de rioolvervangingsinvesteringen
hier ook op aangepast.
Vervanging brug Ceintuurbaan/brug C. de Vos van Steenwijklaan
Staat in latere jaarschijven. Kwaliteit van de brug is slecht. In 2014 was sprake van
calamiteiten. Nadere inspectie wordt in 2016 uitgevoerd. Op dat moment zal duidelijk
worden welk jaar vervanging moet plaatsvinden. Dat kan eerder zijn, maar ook later. Er
Perspectiefnota 2017-2020
49
ligt een relatie met vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan. Beide bruggen kunnen
niet tegelijkertijd worden vervangen gezien de verkeerscirculatie. Op dit moment is de
verwachting dat brug Ceintuurbaan eerder vervangen moet worden dan burg C. de Vos
van Steenwijklaan.
Vernieuwing besturing en aandrijving Kaapbruggen
In 2016 is een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Uit nader onderzoek
blijkt dat de totale kosten voor het vernieuwen van de besturing en de aandrijving
van 2 bruggen € 275.000 bedraagt. Via de begroting 2016 is hiervoor een krediet
van € 100.000 beschikbaar gesteld. Voor 2017 wordt aanvullend krediet gevraagd
van € 175.000.
Aanleg afstand bestuurbaar systeem brugbediening
In de begroting 2016 is een investeringsbedrag ad € 82.500 opgenomen voor
brugbediening op afstand. In samenwerking met Zwolle, Kampen en de provincies
Drenthe en Overijsel zijn de mogelijkheden onderzocht en hieruit blijkt dat brugbediening
op afstand grote voordelen heeft. Het wordt mogelijk om tegen lagere kosten hetzelfde
bedienregime te hanteren, en daarmee tegen dezelfde kosten een beter bedienregime.
Inmiddels is bekend dat de bijdrage van Meppel aan een toekomstig systeem voor
brug- en sluisbediening netto € 82.500 bedraagt. De totale investering bedraagt
€570.000. De bijdragen van de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat en gemeente
Zwolle is samen € 487.500.
Investeringen eerste aanleg riolering
Deze zijn in de investeringslijst opgenomen conform MPG 2016, waarin rekening is
gehouden met de fasering nieuwe aanleg Nieuwveense Landen en de geactualiseerde
woningbouwprognoses. De raming voor aanleg riolering, Broeklanden 1 bouwrijpmaken is
hierop aangepast. In 2016 wordt de fasering voor Broeklanden nader uitgewerkt, dit kan
nog consequenties hebben voor de planning van het bouwrijpmaken van deze fases,
zowel in tijd als in bedragen.
Perspectiefnota 2017-2020
50
Investeringslijst voor begroting 2017 - 2020
bedragen x € 1.000
raming raming raming raming aantal maatsch / inruil/
uitgave uitgave uitgave uitgave jaren
econ nut bijdrage
2017
2018
2019
2020
afsch
Investeringen sport en bewegen
Vervanging korfbalveld Tussenboerlanden
pm
10
e
Vervanging honk- en softbalvelden Koedijkslanden
Vervanging wedstrijd- en trainingsvelden Ezinge en
Tussenboerlanden
pm
10
e
10
e
pm
0
Investeringen onderwijshuisvesting
1e inrichting OLP en meubilair tbv PC BO voor C BS
het Kompas 26e groep
Aanpassingen het Palet tbv inpassing groei onderwijs
1e inrichting OLP en meubilair tbv PC BO voor C BS
het Stadskwartier 12, 13, 14 en 16e groep
Uitbreiding Stadskwartier
0
0
0
14
10
e
40
15
e
56
10
e
125
20
e
Onderwijshuisvesting NieuwveenseLanden
pm
Totaal investeringen onderwijshuisvesting
0
20/40
e
235
0
0
0
0
Totaal investeringen wijkcentra
0
0
0
0
0
Investeringen multifunctionele
accommodaties
Totaal investeringen multifunctionele
accomodaties
0
0
0
0
0
Investeringen wijkcentra
Investeringen Ogterop theatergerelateerd
Uitbreiding toneelverlichting Schouwburg zaal
10
Uitbreiding toneelverlichting Schouwburg zaal
30
Verbeteren zichtlijnen, stoelen Schouwburg zaal
215
Vervangen meubilair (tafels en stoelen)
20
Licht schouwburg zaal
25
Stoffering schouwburg zaal (toneel)
35
Audio Visuele installatie schouwburg zaal
35
Toneelverlichting Engelenbak
20
10
e
10
e
15
e
15
e
20
e
15
e
5
e
10
e
15
e
10
e
investeringen Ogterop bouwkundig- vastgoed
Bouwkundige aanpassingen ivm stoelen
Vervanging brandmeldinstallatie en
ontruimingsinstallatie
35
Totaal investeringen Ogterop
80
20
450
75
Vervanging ondergrondse containers
120
120
120
120
Vervanging inzamelvoertuig nr. 64
327
200
0
Investeringen materieel afvalinzameling
Vervanging perscontainer nr.821
0
Vervanging 65 inzamelvoertuig bx-vd-45
15
e
7
e
36
7
e
330
7
e
7
e
7
e
Vervanging 66 inzamelvoertuig 70-bbk-2
335
Vervanging 57 scania (P 163) bz-dv-65
200
Vervanging grote aanhanger
15
7
e
Vervanging 3 afzetcontainers Translift
Totaal investeringen materieel
afvalinzameling
35
7
e
497
686
455
120
0
legenda
=nieuwe investeringen tov begroting 2016
=verschuiving in tijd
=temporisering/versobering
=mutatie bedrag
Perspectiefnota 2017-2020
51
Investeringslijst voor begroting 2017 - 2020
bedragen x € 1.000
raming raming raming raming aantal maatsch / inruil/
uitgave uitgave uitgave uitgave jaren econ nut bijdrage
2017
2018
2019
2020 afsch
Investeringen materieel openbare ruimte
Vervanging schaftketen
20
Vervanging veegmachine ravo 540
20
180
Vervanging veegmachine Schmidt
Vervanging zoutstrooier 355
7
e
0
6
e
180
6
e
10
e
38
Vervanging aanhangstrooier schuitemaker
10
e
Vervanging auto 96-vz-tv
19
30
7
e
Vervanging auto 03-bg-tf
39
7
e
Vervanging auto 4-vth-21
40
7
e
Vervanging auto 6-vtl-05
55
7
e
Vervanging auto vd-162-j
45
7
e
Vervanging auto vd-163-j
45
7
e
Vervanging auto vd-720-p
40
7
e
Vervanging auto vd-128-h
40
7
e
Vervanging auto vf-823-s
Vervanging trekker (nr 123)
40
7
e
54
7
e
Vervanging shovel (nr 125)
100
7
e
5
e
Vervanging kubota zitmaaier nr.154
Totaal investeringen materieel openbare
ruimte
15
Investeringen openbare ruimte
Herinrichting binnenring 2e helft (van Eendrachtstraat
tot en met kruising Woldstraat)
Vervanging val (klep) Galgenkampsbrug
212
258
0
475
15
m
0
700
15
m
10
m
15
m
15
m
15
m
15
m
15
m
40
m
40
m
175
15
e
570
10
e
Vervanging lichtmasten
Revitalisering Koedijkslanden fase 5 wegen (P.
Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, L.v. Leydenstraat en
P. Breugellaan
Revitalisering Koedijkslanden fase 6 wegen
Goltziusstraat, Hobbemastraat, Aertsensstraat,
Cuyperstraat, Maesstraat
Revitalisering Koedijkslanden fase 7 wegen (J. van
Ruysdaelstraat)
Revitalisering Koedijkslanden fase 8 wegen (V.van
Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de Hoochstraat, ged.
J. Marrisstraat)
150
Aanleg rotonde Handelsweg/Setheweg/Edison
420
320
0
210
472
632
578
0
792
Vervanging brug Ceintuurbaan
1.288
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan
1.127
Vernieuwen besturing en aandrijving Kaapbruggen
Aanleg op afstand bestuurbaar systeem
brugbediening conform havenvisie Zwolle Kampen
Meppel
Totaal investeringen openbare ruimte
1.893
1.807
1.760
1.919
0
487
487
legenda
=nieuwe investeringen tov begroting 2016
=verschuiving in tijd
=temporisering/versobering
=mutatie bedrag
Perspectiefnota 2017-2020
52
Investeringslijst voor begroting 2017 - 2020
bedragen x € 1.000
investeringen vervanging en maatregelen
rioleringen
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 5 (P.
Lastmanstraat, J.v.Scorelstraat, Lv Leydenstraat en P.
Breugellaan
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 6
Goltziusstraat, Hobbemastraat, Aertsensstraat,
C uyperstraat, Maesstraat
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 7 (J.
van Ruysdaelstraat)
Rioolvervanging/afkoppelen Koedijkslanden fase 8
(V.van Goghstraat, Jan Sluyterstraat, P. de
Hoochstraat, ged. J. Marrisstraat)
raming raming raming raming aantal maatsch / inruil/
uitgave uitgave uitgave uitgave jaren econ nut bijdrage
2017
2018
2019
2020
afsch
0
219
271
248
0
259
35
e
35
e
35
e
35
e
Investeringen eerste aanleg riolering
Gemaal Broeklanden 3
40
e
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 3 bouwrijpmaken
1.328
81
60
e
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 4 woonrijpmaken
70
60
e
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 3 woonrijpmaken
102
60
e
Aanleg riolering: NVL Broeklanden 1 bouwrijpmaken
433
60
e
Gemaal Broeklanden 2
81
40
e
Gemaal C entrumgebied
81
40
e
325
60
e
7
60
e
60
e
Aanleg riolering: NVL Voorzieningen 3 bouwrijpmaken
Aanleg riolering: Noord 2 fase 3 woonrijpmaken
Aanleg riolering: Danninge Erve woonrijpmaken
Totaal investeringen riolering/afkoppeling
248
1.669
381
1.288
Aanschaf hardware
100
100
100
100
5
e
50
50
50
50
5
e
306
306
306
306
5
e
10
e
Aanschaf software
Projecten automatisering & informatisering
81
Vervanging besturingssysteem verlichting stadhuis
Totaal investeringen overig
Totaal investeringen
25
0
456
481
456
456
0
3.621
4.921
3.822
4.068
487
legenda
=nieuwe investeringen tov begroting 2016
=verschuiving in tijd
=temporisering/versobering
=mutatie bedrag
Perspectiefnota 2017-2020
53
Perspectiefnota 2017-2020
54
III Financieel meerjarenperspectief in detail
In deze bijlage worden de autonome ontwikkelingen toegelicht die zich hebben
voorgedaan na het opstellen van de begroting 2016. Dit betreft de ontwikkelingen die
opgenomen zijn in de regel ontwikkelingen (3.2.2) in het financieel perspectief op
hoofdlijnen in hoofdstuk 3.
Financieel meerjarenperspectief op hoofdlijnen
Financieel perspectief
Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen X € 1.000
2017
2018
2019
2020
Structureel saldo
-39
-152
-854
-854
Incidenteel saldo
323
278
177
0
3.2.1 Saldo begroting 2016
284
126
-677
-854
3.2.2 Ontwikkelingen
-477
-359
-272
-464
3.2.3 Bezuinigingen 2015-2018
130
115
115
115
3.2.4 Realistisch ramen
190
190
190
190
3.2.5 Saldo perspectiefnota 2017-2020
127
72
-644
-1.013
min=voordeel/plus=nadeel
3.2.2 Ontwikkelingen
Na de begroting 2016 heeft zich aantal ontwikkelingen voorgedaan die niet beïnvloedbaar
(autonome ontwikkelingen) zijn en zijn de ramingen geactualiseerd voor de
gemeenschappelijke regelingen en de parkeergarages.
Financieel perspectief
bedragen X € 1.000
min=voordeel/plus=nadeel
Begroting Begroting Begroting Begroting S/I
2017
2018
2019
2020
Budget wegen 2017 was incidenteel
Budget wegen 2017 is structureel
Projecten (besluit PPN 2016-2019)
CAO en premieontwikkeling
Dekking b estaande b udgetten
Invoering IKB
Algemene uitkering (excl. sociaal domein)
Integratieuitkering sociaal domein
Doorvertaling naar budgetten
Reestmond
Veiligheidsregio
Actualisatie parkeergarages
Subtotaal ontwikkelingen
-400
400
0
606
-358
44
-205
-18
18
-386
14
-192
-477
0
0
0
606
-358
44
-404
-25
25
-386
59
80
-359
0
0
0
606
-358
44
-385
-27
27
-386
104
103
-272
0
0
133
606
-358
44
-635
340
-340
-386
150
-18
-464
I
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Budget wegen
Bij het college uitvoeringsprogramma is het regulier onderhoudsbudget voor wegen
opgehoogd met 4 ton met dekking in de jaren 205-2017 uit het restant van de reserve
wegen. Voor het inzicht is bij de begroting zowel het budget als de dekking in die jaren
Perspectiefnota 2017-2020
55
als incidenteel aangegeven, dit wordt hier gecorrigeerd. Het budget is structureel en
dekking is incidenteel.
Projecten
Bij de Perspectiefnota 2016-2019 is besloten om de dekking uit projecten en
investeringen over een periode van 6 jaar af te bouwen naar een realistisch niveau. De
jaarschijf 2020 wordt toegevoegd.
CAO
Op basis van de nieuwe cao voor gemeenten gaan de salarissen per 1 januari 2016
stijgen met 3,0% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Met deze salarisafspraak wordt het
pensioenakkoord van 2014 en de loonruimteovereenkomst van 2015 uitgevoerd.
Daarnaast wordt het vorig jaar gesignaleerde jojo effect van de pensioenpremie
zichtbaar. In eerste instantie is de pensioenpremie per 1 januari 2016 verlaagd omdat
overgestapt is naar een prijsindexering in plaats van een loonindexering. Per 1 januari
2016 daalt de pensioenpremie daardoor van 19,8 naar 17,8%. Maar per 1 april 2016
stijgt de premie weer met een (meerjarige) opslag als gevolg van de lage dekkingsgraad.
De premie stijgt dan weer naar 18,8%. De overige sociale premies blijven stabiel.
De stijging van de personeelslasten kan gedeeltelijk worden opgevangen binnen de
daarvoor bestemde bestaande budgetten (opgenomen stelpost autonome
loonontwikkeling uit de begroting 2016) en de ruimte die ontstaat door de wijziging in
pensioen- en sociale premies.
Individueel keuze budget (IKB)
Onderdeel van de nieuwe CAO is de invoering van een IKB voor de medewerkers. Met
ingang van 1 januari 2017 hebben medewerkers recht op dit budget. Een nieuw
onderdeel van het IKB is de mogelijkheid voor medewerkers om 14,4 uur uit te laten
betalen voor het kopen van vakantie uren, het genereren van extra inkomen of het
financieren van opleidingen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn er structureel
extra middelen nodig.
Algemene uitkering Gemeentefonds
De begroting 2016 was gebaseerd op de meicirculaire 2015. Het vertalen van de effecten
van de laatste circulaires (september en decembercirculaire) en het toepassen van
prijspeil 2017 laat een voordeel zien ten opzichte van onze meerjarenraming. In de
meicirculaire van het Rijk wordt jaarlijks ingegaan op de ontwikkeling van de
uitkeringsfactor, waaronder een inflatiecorrectie. Vooruitlopend op de nog te verschijnen
meicirculaire hebben wij zoals te doen gebruikelijk de correctie al wel toegepast voor
2017. Het basisjaar voor het bepalen van de ontwikkeling van de uitkeringsfactor
verschuift hiermee van 2016 naar 2017.
Integratieuitkering Sociaal Domein
Sinds de begroting 2016 zijn er geen substantiële wijzigingen in de integratie-uitkering
sociaal domein doorgevoerd. De belangrijkste verschillen ontwikkelingen worden in de
meicirculaire opgenomen. Met toevoegen van de jaarschijf 2020 is ook het effect
zichtbaar van de verdere daling van de WSW uitkering. In de meicirculaire worden de
nieuwe berekeningen uit de verdeelmodellen bekend en wordt een algemene
inflatiecorrectie toegepast. Conform ons uitgangspunt, we doen het met de middelen die
we ervoor krijgen, worden de mutaties in de inkomsten doorvertaald naar de budgetten.
Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen
Op grond van de laatste herziene begroting van Reestmond is er sprake van een daling
van onze gemeentelijke bijdrage, deze begroting wordt in mei aangeboden aan de raad
voor het indienen van zienswijzen. Dit jaar wordt verder gewerkt aan de herstructurering
en is de ontwikkelingsagenda vastgesteld.
De veiligheidsregio heeft een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld, waarbij de bijdragen van
de gemeenten zijn gebaseerd op landelijke maatstaven. Meppel heeft tegen dit
Perspectiefnota 2017-2020
56
voorgestelde besluit gestemd. Dit betekent dat de gemeenten een gelijk aandeel van de
inkomsten (van componenten openbare orde en veiligheid) afdragen aan de
Veiligheidsregio. De totale bijdrage verandert niet, het toepassen van de nieuwe
verdeelsleutel pakt wel negatief uit voor Meppel. Ook hiervoor geldt dat dit nog wordt
aangeboden aan de raad voor zienswijzen.
Actualisatie parkeergarages
In de begroting 2016 was rekening gehouden met de oplevering van de parkeergarages
Kromme Elleboog en Vledder per 1-1-2017. Dit is gelet op huidige ontwikkelingen niet
realistisch, daarom schuiven deze door naar 1-1-2018. De gevolgen voor de
exploitatielasten zijn hier vertaald. De ontwikkeling van de parkeeropbrengsten is
opgenomen bij het onderdeel realistisch ramen.
Perspectiefnota 2017-2020
57
Perspectiefnota 2017-2020
58
IV Bezuinigingsopgave 2015-2018
Bezuinigingsopgave 2015-2018
Prog
nr.
vrstel Omschrijving bezuiniging
2017
2018
2019
2020
1
1.01
Advertentie- en drukkosten
-20
-20
-20
-20
1
1.02
Representatie
-10
-10
-10
-10
2
2.10
Regionale brandweer (VRD)
3
3.01
Minimabeleid
3
3.02
Sociaal Domein
4
4.01
4
Bezuiniging van € 65.000 is niet
realiseerbaar (zie paragraaf
3.2.3)
-43
-43
-43
-43
-772
-772
-772
-772
Logopedie 0-6 jaar in OAB-gelden
-12
-12
-12
-12
4.02
Huur IKC ruimte
-20
-20
-20
-20
4
4.03
Onderwijshuisvesting De Akker
-30
-30
-30
-30
4
4.10
-75
-75
-75
-75
5
5.01
Doorvertaling buitenonderhoud
Palet/Plataan
Huishoudelijke hulp
-160
-160
-160
-160
5
5.02
Woningaanpassing
-60
-60
-60
-60
5
5.10
Stichting Welzijn Mensenwerk
-100
-150
-150
-150
6
6.10
Cultuur
-125
-250
-250
-250
8
8.01
Actualisering bestemmingsplannen, adv.
-47
-47
-47
-47
9
9.01
Kunstwerken
-23
-23
-23
-23
9
9.02
Spelen
-28
-27
-27
-27
9
9.03
Nota Fiets
-18
-18
-18
-18
9
9.04
Verkeerstellingen
-25
9
9.10
Subsidie Engelgaarde
10
10.02
10
Rentevrijval verkoop gronden en panden
10.11
NvL
11
11.10 Natuur- en milieueducatie (NME)
11
11.11 RUD Drentse Maat
12
12.10 Verkiezingen
13
13.01 Halveren post onvoorzien
13
13.02
13
13.11 Onderzoek (Water)toeristenbelasting
13
13.12 Sturing op projecten (oa. Kapitaallasten)
B
B.01
Door verkoop panden jaarlijks lagere
kosten
Lagere kapitaallasten door lagere
investeringen
Bezuinigingen bedrijfsvoering
Totaal bedrag bezuinigingen
Voortgang Opmerkingen
In 2015 gedeeltelijk
gerealiseerd. Besparing moet
komende jaren zichtbaar
worden.
Structurele bezuiniging ipv
incidenteel. Bijgesteld bij Berap
2015 en Begroting 2016
Over de voortgang van de
bezuinigingen en de cultuurnota
wordt een memo gestuurd naar
de raad.
-25
-15
-15
-15
-20
-20
-20
-20
-62
-62
-62
-62
-5
-5
-5
-47
-47
-47
-47
-8
-8
-8
-8
-50
-50
-50
-50
-100
-100
-100
-100
Correctie i.v.m. looptijd huidige
subsidieperiode tot en met 2017
(zie paragraaf 3.2.3)
Voorstel voor schrappen
bezuiniging (zie paragraaf 3.2.3)
-100
-100
-100
-100
-450
-600
-600
-600
Realisatie is afhankelijk van
investeringen, effecten
omslagrente en kasplanning.
Uitwerking bij begroting 2017.
-2.405 -2.724 -2.749 -2.724
Legenda
= op koers
= risico
= niet gerealiseerd
Perspectiefnota 2017-2020
59
Perspectiefnota 2017-2020