Transcript Presentatie zaalhockeyhal 12-4

Zaalhockey op Cartouche
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Welkom
Aanleiding
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Zaalhockey is populair. (bijna alle team’s willen)
• Trainen en spelen op ‘verre’ locaties, kinderen kunnen
niet zelf fietsen
• Locaties laat veel te wensen over….....
• Niet alle teams trainen (minimaal 1 keer per week)
• 1e Jaars E (waarschijnlijk) ook de zaal in
• Goede verhalen/ ervaringen van Kampong
• Bond staat positief tegenover tijdelijke locaties
Voorgeschiedenis
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Plannen zaal bestaan al bij verbouwing clubhuis in 2000
• In plan 2010 opgenomen als “ open kwart veld”
• Een zaalhockey veld op de locatie SEV
• Na realisatie 5e veld verplaatst naar “miniveld” plan
ECHTER
WE HEBBEN TWEE ZAALHOCKEYVELDEN NODIG
Wat nu?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Een zaal is al niet rendabel te maken in de zomer
• Twee zalen spreekt dan voor zich
• Er is ook geen ruimte voor twee zalen op het complex
• Sinds kort is er een goede oplossing aanwezig in de vorm
van een blaashal met een kunststofvloer
Even een impressie hoe dat werkt
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Hoe ziet het er uit?
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Doelstelling en ambitie
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Doelstellingen:
• Alle jeugdteams minimaal 1 zaaltraining per week
• Zaalhockey naar hoger plan tillen
Ambities:
• Wedstrijden/ trainingen op de club
• Hal realiseren voor alle geledingen
• Hogere clubbetrokkenheid in de winter
• Gezellige clubhuis sfeer
Zaalhockey betaalt zaalhockey
Plan
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Opblaashal en vloer kopen (ipv huren, casus Kampong)
• Voorbereidingen treffen op veld 3 in herfstvakantie
• Realiseren blaashal begin december
• Trainingen en wedstrijden op Cartouche
• Wintertennis ?
• Kerstvakantie: zaalhockeykamp op Cartouche
• Invullingen overdag: kinderopvang op Cartouche/ SEV
• Senioren activiteiten
Proces
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Meningspeiling leden (NU)
• Kosten inzichtelijk maken
• Gesprekken met RABObank/ financiers/sponsors
• Gesprekken met KNHB
• Gesprekken met gemeente i.v.m. vergunning
• Gesprekken met Stichting Duivesteyn
NB….enige haast i.v.m. zaalhuur reserveringen KNHB en
Cartouche seizoen 2016/2017
Status
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Gemeente zeer positief gereageerd.
• Contactpersoon aangesteld vergunningen
• Contactpersoon infra (..) benoemd.
• KNHB zeer positief, contract voor weekenden
• Rabobank positief en zoekt naar showcase
• Cartouche als modelvoorbeeld objectfinanciering
• Verhouding tussen eigen en vreemd vermogen
Status
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Businessclub Cartouche enthousiast
• Plan voor Crowdfunding
• Idee voor Obligatielening 5000 euro, 8 jaar @ 5%
• Zaalhockey commissie; “Gaaf” maar met versterking
• Stichting Duivesteyn
• Mooi, enthousiast en hockeysympathiek plan.
• Maar werken aan meerjaren plan en komt te vroeg.
Exploitatie model
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Een exploitatie identiteit i.v.m. BTW hoog/laag
• Voorkeur binnen bestaande structuur anders;
• stichting Blaashal of Cartouche zaalhockeyclub
• Inkomsten uit KNHB wedstrijden, sponsors en derden
• Inkomsten uit zaalhockey contributie
• Zonder sponsors, subsidie en fundraising zou de
zaalhockeycontibutie naar 85 euro moeten.
Het Business model
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
• Voor de liefhebbers het investerings-en
exploitatiemodel uitgewerkt;
• Uitgangspunten
• Lifetime hal 15 jaar, wij schrijven af in 8 jaar
• Lifetime vloer 10 jaar, wij schrijven af in 8 jaar
• Aflossingen gelijk aan afschrijvingen
• Geen leveranciers financiering
• Na 8 jaar is daarmee de investering afgelost
Zaalhockey betaalt zaalhockey
Investering
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Investering blaashal met twee velden
hal aanschaf
152.928
cf offerte
vloer 1
49.025
cf offerte
vloer 2
49.025
cf offerte
infra
onvoorzien
pm
gemeente
9.022
260.000
Investering
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Inkomsten Cartouche
zaalhockey bijdrage
afdracht KNHB
kosten
85,00
-20,00
-5,00
60,00
aantal gebruikers
900,00
54.000
Investering
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Inkomsten stichting blaashal
zaalopbrengst trainingen (incl btw)
54.000
zaalopbrengst KNHB (incl btw)
18.000
zaalopbrengst divers (incl btw)
5.000
77.000
btw laag
inkomsten (ex btw)
6%
4.358
72.642
Investering
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Uitgaven stichting blaashal (ex BTW)
opbouw/opslag tent
5.000
opbouw/opslag vloer 1
4.750
opbouw/opslag vloer 2
4.750
energie
7.500
schoonmaak
2.500
verzekering
1.500
26.000
Investering
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Exploitatie overzicht stichting blaashal
inkomsten
72.642
uitgaven
26.000
EBITDA
afschrijving
rente
46.642
8
32.500
5%
13.000
45.500
EBT
1.142
Risks and Rewards
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
Zaalhockey voor iedereen, op en bij de familieclub die
speelt om te winnen. Voor een kleine verhoging per
speler is er wekelijks training en verdwijnen de
reiskosten naar oorden waar we eigenlijk niet willen zijn.
Gezien de bestaande ervaringen zijn de project risico’s
als nihil te betitelen. Uiteraard is het wel noodzakelijk
dat de leden willen blijven zaalhockeyen.
Vragen en meningen.
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche
.
voor besluitvorming op de ALV voorjaar 2016
?
en zo ja onder welke voorwaarden…