Transcript justification du budget général des dépenses

DOC 54
2110/006
DOC 54
Belgische Kamer van
2110/006
volksvertegenwoordigers
Chambre des représentants
de Belgique
23 november 2016
23 novembre 2016
VERANTWOORDING
VAN DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING
JUSTIFICATION DU
BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES
voor het begrotingsjaar 2017
pour l’année budgétaire 2017
* 05. FOD INFORMATIE- EN
COMMUNICATIETECHNOLOGIE
* 05. SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
Zie:
Voir:
Doc 54 2110/ (2016/2017):
Doc 54 2110/ (2016/2017):
*
*
001: Lijst van verantwoordingen per sectie.
002:
01. Dotaties
003:
02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
004:
03. FOD Budget en Beheerscontrole
005:
04. FOD Personeel en Organisatie
006:
05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie
007:
12. FOD Justitie
008:
13. FOD Binnenlandse Zaken
009:
14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
010:
16. Ministerie van Landsverdediging
011:
17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking
012:
18. FOD Financiën
013:
19. Regie der Gebouwen
014:
21. Pensioenen
015:
23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
016:
24. FOD Sociale Zekerheid
017:
25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
018:
32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
019:
33. FOD Mobiliteit en Vervoer
020:
44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en
Sociale Economie
021:
46. POD Wetenschapsbeleid
022:
51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld
023:
52. FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie
Het nummer van de verantwoording stemt overeen met het nummer
van de sectie in de tabellen van de Algemene Uitgavenbegroting.
001:
002:
003:
004:
005:
006:
007:
008:
009:
Liste des justifications par section.
01. Dotations
02. SPF Chancellerie du Premier Ministre
03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion
04. SPF Personnel et Organisation
05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication
12. SPF Justice
13. SPF Intérieur
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
Développement
010: 16. Ministère de la Défense nationale
011: 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
012: 18. SPF Finances
013: 19. Régie des Bâtiments
014: 21. Pensions
015: 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
016: 24. SPF Sécurité sociale
017: 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement
018: 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
019: 33. SPF Mobilité et Transports
020: 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie
sociale
021: 46. SPP Politique scientifique
022: 51. SPF Finances, pour la Dette publique
023: 52. SPF Finances, pour le Financement de l’Union européenne
Le n° de la justification correspond au n° de la section dans les
tableaux du budget général des Dépenses.
5179
KAMER
4e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2016
2017
CHAMBRE
4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
DéFI
PP
Vuye&Wouters
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2110/006
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti Populaire
Vuye&Wouters
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
Abréviations dans la numérotation des publications:
DOC 54 0000/000:
DOC 54 0000/000:
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54e zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : [email protected]
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : [email protected]
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
DOC 54
2110/006
3
Sectie 05
Section 05
FOD INFORMATIE- EN
COMMUNICATIETECHNOLOGIE
SPF TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET
DE LA COMMUNICATION
1. Missie en doelstellingen
1. Mission et objectiefs
Fedict – de Federale Overheidsdienst
Informatie- en Communicatietechnologie - is
opgericht in mei 2001 en werd operationeel in
2002.
Fedict werkt voor de federale overheid aan de
uitwerking en opvolging van e-government
en staat hiertoe de federale overheidsdiensten
bij om hun dienstverlening aan burgers,
ondernemingen en ambtenaren te verbeteren
met behulp van vernieuwende informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Zo werkt Fedict
actief mee aan de ontwikkeling en evolutie van
software voor de elektronische identiteitskaart of
eID.
Fedict ontwikkelt ook zelf nieuwe elektronische
diensten voor zowel burgers, ondernemingen als
ambtenaren die via het federale portaal ter
beschikking staan.
Fedict – le Service public fédéral Technologie de
l'Information et de la Communication – a été créé
en mai 2001 et est devenu opérationnel en 2002.
Fedict se charge de l’élaboration et du suivi de l’egouvernement pour l’administration fédérale.
Ainsi, Fedict assiste les services publics fédéraux
afin qu’ils améliorent leurs services aux citoyens,
entreprises et fonctionnaires à l’aide des
technologies de l'information et de la
communication (TIC). Fedict collabore aussi
activement au développement et à l’évolution de
logiciels pour la carte d'identité électronique (eID).
Fedict développe en outre lui-même de nouveaux
services électroniques pour les citoyens, les
entreprises et les fonctionnaires, et les met à
disposition sur le portail fédéral.
2. Visie
2.
In nauw overleg met de minister verantwoordelijk
voor informatisering streeft Fedict naar een
snelle,
doorzichtige,
gebruiksvriendelijke,
effectieve
en
efficiënte
betrouwbare
dienstverlening van de overheid aan haar
klanten.
En étroite concertation avec le ministre
responsable de l’informatisation, Fedict entend
permettre à l’administration de fournir des
services à ses clients, et ce, de manière rapide,
transparente, conviviale, concrète, efficace et
fiable.
3. Organogram
3.
Vision
Organigramme
4
DOC 54
4.
4. Personeelsbestand
2110/006
Effectifs en personnel
19/05/2016
Evolutie/
Évolution/
2016
2017
2017
(in k€)
1
11
12
0
0
0
1
11
12
113
1.247
1.360
Operationele diensten
IT-domeinen
IT & Business ondersteuning
domeinen
10
6
4
1
14
7
1.588
794
Services opérationnels
Domaines TIC
Domaines Support TIC &
Business
IT-projecten
totaal
2
18
0
5
2
23
227
2.609
Projets TIC
total
Totaal Fedict
30
5
35
3.969
Total Fedict
2017
Statut
3
18
10
1
3
35
3.969
managers
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
total
coût k€
a.b.
Diensten
Stafdiensten
diensten voorzitter
ondersteunende diensten
totaal
Statuut
19/05/2016
Statutair/
Statutaire
Contractueel/
Contractuel
managers
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
totaal
kost k€
b.a.
3
14
7
3
3
30
3
14
7
2
0
26
3.747
1100.03
0
0
0
1
3
4
222
1100.04
Er zijn in het personeelsplan 2016 nog 5
aanwervingen en 2 bevorderingen voorzien tegen
eind 2016.
Naar aanleiding van de redesign van de 4
horizontale federale overheidsdiensten én de
inwerkingtreding hiervan op 1 januari 2017, is er
geen personeelsplan voorzien voor 2017.
Fedict voorziet dat alle personeelsleden in dienst op
31/12/2016
hernomen
worden
in
het
personeelsplan van de nieuwe organisatie.
Services
Services d'encadrement
service du président
service d'encadrement
total
Le plan de personnel 2016 prévoit encore 5
engagements et 2 promotions d'ici la fin 2016.
En raison du « redesign » des 4 services publics
fédéraux horizontaux et de son entrée en vigueur
au 1er janvier 2017, aucun plan de personnel n'est
prévu pour 2017.
Fedict prévoit que tous les membres du personnel
en service au 31/12/2016 seront repris dans le plan
de personnel de la nouvelle organisation.
DOC 54
2110/006
5
5. De begroting van de FOD ICT
5. Le budget du SPF ICT
ORGANISATIEAFDELING 21
DIVISION ORGANIQUE 21
Programma 21/0 – Leiding en beheer
(in duizenden euro)
05 21 01 1100 03
Vereffeningen
Vastleggingen
05 21 01 1100 04
Vereffeningen
Vastleggingen
Totaal
Vereffeningen
Vastleggingen
(in duizenden
euro)
Vastleggingen
05 21 01 1211 01
05 21 01 1211 04
05 21 01 4160 05
05 21 01 7422 01
05 21 01 7422 04
Programme 21/0 – Direction et gestion
2015
2016
2017
2018
2019
2.779
2.779
3.749
3.749
3.747
3.747
3.672
3.672
3.598
3.598
135
135
223
223
222
222
217
217
213
213
2.914
2.914
3.972
3.972
3.969
3.969
3.889
3.889
3.811
3.811
werking
ICT werking
soc. dienst
investeringen
investeringen
ICT
Totaal
(en milliers d’euro)
05 21 01 1100 03
Liquidations
Engagements
05 21 01 1100 04
Liquidations
Engagements
Total
Liquidations
Engagements
2015
2016
2017
(en milliers d’euro)
Engagements
551
103
8
4
584
238
8
48
581
237
8
48
fonctionnement
fonctionnement TIC
service social
investissements
22
688
168
1.046
166
1.040
investissements TIC
Total
Om binnen de redesign de overdracht van het
bestaande personeelsbestand en haar werking te
garanderen voorziet Fedict voor 2017 in
vastleggingen:
•
Personeelsuitgaven: 4 keur
•
Werkingsuitgaven: 1 keur
Afin de garantir, dans le cadre du « redesign », le
transfert des effectifs en personnel existants et
son fonctionnement, Fedict prévoit des
engagements pour 2017 :
Dépenses de personnel : 4 keur
•
Dépenses de fonctionnement : 1 keur
•
ORGANISATIEAFDELING 31
DIVISION ORGANIQUE 31
Programma 31/1 – Informatie- en
communicatietechnologie
Programme 31/1 – Technologie de l’information
et de la communication
(in duizenden euro)
05 31 10 1211 54
Vereffeningen
Vastleggingen
05 31 10 7422 50
Vereffeningen
Vastleggingen
2015
2016
2017
2018
2019
19.261
17.260
21.417
21.662
19.792
20.036
19.396
19.635
19.008
19.242
761
761
0
0
0
0
0
0
0
0
(en milliers d’euro)
05 31 10 1211 54
Liquidations
Engagements
05 31 10 7422 50
Liquidations
Engagements
6
DOC 54
05 31 10 3540 01
Vereffeningen
Vastleggingen
Totaal
Vereffeningen
Vastleggingen
0
0
14
14
14
14
13
13
13
13
20.022
18.021
21.431
21.676
19.806
20.050
19.409
19.648
19.021
19.255
2110/006
05 31 10 3540 01
Liquidations
Engagements
Total
Liquidations
Engagements
Het krediet voor de werkingskosten (lees
doelstelling Fedict) voor 2017 beloopt 20 keur.
Hiervan moet 4 keur (raming) betaald worden aan
verplichtingen die dateren van vóór 01.01.2017.
Het saldo van 16 keur wordt besteed aan dat deel
van de contracten die in betaling moeten gezet
worden in 2017. De contracten worden opgesteld
rekening
houdende
met
zowel
de
vastleggingsmogelijkheden
als
met
de
vereffeningsmogelijkheden.
Het jaarlijks op de begroting van Fedict voorziene
krediet voor Belnet, wordt vanaf het dienstjaar 2017
overgedragen naar een dotatie. Op de begroting
2017 van Fedict wordt hierdoor een bedrag van
1.510 keur in mindering gebracht.
Le crédit relatif aux frais de fonctionnement
(entendez l'objectif de Fedict) pour 2017 s'élève à
20 kEUR. De ce montant, il convient de consacrer
4 keur (estimation) au paiement des obligations
antérieures au 01.01.2017.
Le solde de 16 kEUR est consacré à la partie des
contrats qui doivent être payés en 2017. Les
contrats sont établis compte tenu tant des
possibilités d’engagement que des possibilités de
liquidation.
Le crédit annuel prévu dans le budget de Fedict
pour Belnet sera transposé en une dotation à partir
de l'exercice 2017. Le budget 2017 de Fedict
prévoit à cette fin un montant de 1.510 kEUR.
ORGANISATIEAFDELING 31
DIVISION ORGANIQUE 31
Programma 31/2 – Uitgaven EHRM
Programme 31/2 – Dépenses EHRM
(in duizenden euro)
05 31 20 1211 55
Vereffeningen
Vastleggingen
05 31 20 7422 55
Vereffeningen
Vastleggingen
Totaal
Vereffeningen
Vastleggingen
2015
2016
2017
2018
2019
3.502
1.595
286
83
0
0
0
0
0
0
33
33
6
6
0
0
0
0
0
0
3.535
1.628
292
89
0
0
0
0
0
0
De Ministerraad van 04/12/2015 heeft beslist om
bij de begrotingscontrole 2016, de e-HR
kredieten ingeschreven bij Fedict over te dragen
naar de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie. Deze overdracht werd gerealiseerd
in 2016.
(en milliers d’euro)
05 31 20 1211 55
Liquidations
Engagements
05 31 20 7422 55
Liquidations
Engagements
Total
Liquidations
Engagements
Le Conseil des Ministres du 04/12/2015 a
décidé de transférer, lors du contrôle budgétaire
de 2016, les crédits eHR inscrits chez Fedict au
Service public fédéral Personnel et
Organisation. Ce transfert a été réalisé en 2016.
DOC 54
2110/006
7
ORGANISATIEAFDELING 31
DIVISION ORGANIQUE 31
Programma 31/3 – Uitgaven Bestrijding
radicalisering
Programme 31/3 – Dépenses Lutte contre la
radicalisation
(in duizenden euro)
05 31 30 0100 01
Vereffeningen
Vastleggingen
05 31 30 3300 01
Vereffeningen
Vastleggingen
Totaal
Vereffeningen
Vastleggingen
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
0
(en milliers d’euro)
05 31 30 0100 01
Liquidations
Engagements
05 31 30 3300 01
Liquidations
Engagements
Total
Liquidations
Engagements
De exacte kredieten en de bijhorende
basisallocaties ivm de toelagen de-radicalisering
Digital Belgium Skills Fund zullen toegewezen
worden in de periode 2017-2019.
De toelage de-radicalisering vzw MolenGeek is
toegewezen in de loop van het jaar 2016.
Les crédits exacts et les allocations de base y
afférentes concernant les allocations de
déradicalisation Digital Belgium Skills Fund
seront attribués pendant la période 2017-2019.
L'allocation de déradicalisation à l'ASBL
MolenGeek a été attribuée dans le courant de
l'année 2016.
Gender Impact
Categorie : 1
Impact Gender
Catégorie : 1