Transcript begroting 2017 mooilaarbeek

Samen
werken aan st !
de toekom
BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG
Met trots presenteren wij u de begroting 2017. Hiermee zetten we
de lijn voort van investeren in een duurzaam en toekomstbestendig
Laarbeek, sámen met onze inwoners. De laatste jaren is er hard
gewerkt aan de doelen en acties uit het collegeprogramma ‘van
zorgen voor, naar zorgen dat’. Zo is er een miljoen euro uitgetrokken
voor het duurzaamheidsprogramma ‘Laarbeek Energiek’, waaraan
samen met onze inwoners, instellingen en bedrijven invulling wordt
gegeven. In deze begroting staat hoe we blijvend kunnen investeren
in de Laarbeekse samenleving en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige vraagstukken. Zo blijven we ook de
komende jaren financieel gezond, houden we het voorzieningenniveau hoog en de woonlasten laag.
INKOMSTEN
28,3
MILJOEN
WAAR KOMT HET VANDAAN?
WAAR GAAT HET NAAR TOE?
€
Van het Rijk
Veiligheid: Een veilige woonomgeving
bereiken we samen met onze inwoners.
€ 5,5 MILJOEN
Woon- en leefklimaat: We werken samen
aan een duurzame ruimte. Voor elke
inwoner is betaalbare huisvesting mogelijk
en er is voldoende groen en ruimte.
€ 11,9 MILJOEN
€ 2,5 MILJOEN
Welzijn en onderwijs: Onderwijs is voor iedereen
toegankelijk en jongeren verlaten school met een
startkwalificatie. Het welbevinden van onze
inwoners draagt bij aan een sterke en weerbare
samenleving.
€ 1,3 MILJOEN
€ 6,5 MILJOEN
=
Vanuit lokale heffingen
en andere inkomstenbronnen
Gezondheid en zorg: Iedereen is primair zelf
verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid
en leefstijl. Onze inwoners zijn actief in de
samenleving en ontvangen waar nodig zorg
en ondersteuning daarbij.
€ 8,1 MILJOEN
MILJOEN
Economie en werkgelegenheid: Door meer
diversiteit wordt de lokale werkgelegenheid
minder kwetsbaar. Recreatie en (water)toerisme is
een opkomende markt die veel kansen biedt, met
oog voor de unieke positie van het buitengebied.
Directe dienstverlening: We hebben oog voor de
verscheidenheid aan vragen van onze klanten en
passen onze diensten en producten daarop aan.
Relatie burgers en bestuur: In de netwerksamenleving is het niet meer één partij
die bepaalt. Meer en meer hebben verschillende
partijen elkaar nodig om opgaven aan te pakken.
Financiën en bedrijfsvoering: Laarbeek heeft
haar financiën op orde en haar inwoners kunnen
rekenen op een evenwichtige lastendruk.
40,7
MILJOEN
De totale inkomsten
in 2017
Wat betaal ik
in 2017 aan
*
woonlasten ?
UITGAVEN
€ 1,5 MILJOEN
€ 3,4 MILJOEN
€
+
12,4
ONROERENDE ZAAKBELASTING: € 337,54
RIOOLHEFFING: € 175,08
AFVALSTOFFENHEFFING: € 137,24
Onze woonlasten stijgen gemiddeld met 1,88% en behoren tot de
laagste in de regio, terwijl we wél investeren in de toekomst.
*Op basis van een woning van € 300.000.
we nemen de volgende maatregelen om
klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen
EENMALIG € 1 MILJOEN
Huisvesting van vluchtelingen met
een verblijfsvergunning
EENMALIG € 703.000
Bereikbaarheidsakkoord, maatregelen
Gemertseweg/Lieshoutseweg (N615)
STRUCTUREEL € 50.000
Bereikbaarheidsakkoord, gemeentelijke
leefbaarheidsimpuls
EENMALIG € 145.000
Toekomstbestendige huisvesting voor
het voortgezet onderwijs
STRUCTUREEL € 90.000
Economische Agenda Laarbeek
STRUCTUREEL € 22.000
Bijdrage gemeente aan
Ondernemersfonds
STRUCTUREEL € 75.000
Capaciteit voor vertaling nieuwe
Omgevingswet (1 fte vanaf 2018)
STRUCTUREEL € 75.000
Vraagstukken bij accommodaties
van (sport)verenigingen
REGULIERE BUDGETTEN
Inhoudelijke vernieuwing Wmo
STRUCTUREEL € 90.000
Twee trainees (jonge talenten)
bij de gemeente
VAN € 150.000 NAAR € 0
Risico’s uitkeringen Participatiewet:
€ 150.000 in 2017, aflopend naar 0 in 2021
STRUCTUREEL € 37.000
Nieuwe coördinator voor het
sociaal domein (0,5 fte)
STRUCTUREEL € 37.000
Nieuwe juridische (beleids)capaciteit
integrale veiligheid (0,5 fte)