COMUNE dì FORMIA

P ro v ìn c ia di L a tin a SETTORE Area Amministrativa SERVIZIO Affari Generali N.

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D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO - Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministra­ zione (MePA). IMPEGNO DI SPESA e AFFIDAMENTO -

R AC C O LTA G E N E R A LE PR ESSO LA S E G R E TE R IA G E N E R A LE

-

UFFICIO DELIBERE

'N.

del

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IL DIRIGENTE Premesso

che è necessario rifornire l’ufficio Protocollo di questo Comune, nel quale vige il sistema di protocollazione informatica degli atti in entrata ed uscita, di etichette adesive di formato Idoneo alle stampanti in dotazione di quest’A.C.;

Precisato

che le stampanti ed il software in utilizzo all’ufficio suddetto richiedono l’uso di etichette termi­ che in carta bianca

vellum

adesivo permanente in formato 100x40mm;

Atteso

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per gli Enti locali: - La facoltà di avvalersi di convenzioni CONSIP, ovvero in caso di acquisizioni autonome, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo, la cui violazione determina la nullità del contratto e fanno insorgere illecito disciplinare e responsabilità amministrativa; - L’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MEPA per gli acqui­ sti di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. L.vo 50/2016, la cui vio­ lazione determina la nullità del contratto e fanno insorgere illecito disciplinare e responsabilità amministrativa;

Verificato

che per in relazione al servizio di cui alla presente procedura non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 della L. 488/1999;

Rilevato

invece che sul MEPA è presente un’iniziativa denominata “OFFICE103 - Prodotti, servizi, ac­ cessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio” atti­ nente la fornitura di che trattasi;

Dato atto

che, dopo verifica effettuata sulla piattaforma MePA tra i fornitori che forniscono i prodotti a- venti le caratteristiche richieste ed aH’interno dell’iniziativa suddetta, è emerso che l’articolo stesso è presente nel catalogo della ditta TOMMARELLO OFFICE di A. TOMMARELLO Via Vestrelle n. 2 - Spi- gno Saturnia (LT) - P.IVA 02578600591 al prezzo di € 0,0064 oltre iva ad etichetta ;

Precisato

che sono stati riscontrati anche prezzi più bassi ma riferiti a tipologie di prodotto che non cor­ rispondono al formato richiesto, il cui utilizzo comporterebbe la necessità di riprogrammare le stampanti in dotazione;

Considerato

che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG è il seguente:

C IG :____________ ; Atteso

che il punto ordinante e Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosanna Picano;

Vista

la deliberazione di CC. n° 20 del 27.04.2016 immediatamente eseguibile, di approvazione del bi­ lancio 2016 e pluriennale 2016/2018;

Determinato

in €

320,00

oltre IVA e così per €

390,40 inclusa IVA al 22%

il costo complessivo della fornitura consistente in: • n° 50.000 etichette termiche in carta bianca

vellum

adesivo permanente in formato 100x40mm; così come da proposta di Oda n° 3232405, agli atti d’ufficio;

Considerato

che occorre impegnare la spesa, per l'acquisto della fornitura in oggetto, al cap. 82/9 del Bilancio corrente per €

390,40; Preso atto

che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure è stata eseguita in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;

Ritenuto

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolari­ tà e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs 267/00;

Preso atto

che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto

il comma 6, art.183 del d.lgs 267/2000, come modificato dal d.lgs 118/2011, introdotto dal d.lgs n. 126/2014,in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di com­ petenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigi­ bili” ;

Accertato,

ai sensi dell’art.183, comma 8 del d.Igs.n.267/2000, come modificato dal d.lgs.129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Ritenuta

la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del d.lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

per quanto in premessa, 1.

Di procedere

all’ordine diretto di acquisto (odA) con la ditta TOMMARELLO OFFICE di A. TOMMARELLO Via Vestrelle n. 2 - Spigno Saturnia (LT) - P.IVA 02578600591 quale fornitore- abilitato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del seguente materiale occorrente per il funzionamento del protocollo informatico di questo Comune: n° 50.000 etichette termiche in carta bianca

vellum

adesivo permanente in formato 100x40mm, giusta proposta di Oda n° 3232405, agli atti d’ufficio; « ''

2. Di perfezionare

l’acquisto attraverso Ordine diretto di acquisto (O.d.A.), con le modalità e nelle forme previste sul MEPA; 3.

di dare atto

che a fornitura avvenuta, riscontrata la quantità e qualità della stessa, si procederà alla liquidazione con separato atto al ricevimento di regolare fattura, previa acquisizione del DURC;

4. Di registrare

giuridicamente l’impegno di €

390,40 inclusa IVA al

22% al cap. 82/9 del bilancio;

5. Di dare atto

che: il

CIG

6.

DI specificare

che il punto ordinante e Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosanna Picano;

7. di attestare

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.

147

bis del D.Lgs

267/00;

8.

di dare atto

che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di re­ golarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.l47bis comma 1 e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - T.U.E.L.; 9.

di dare atto

che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il Dir

Dott.ssa R|

pik

Picano

DETERMINAZIONE N . _ ^

del

(data esecutività) PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA (ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

11^ P A R ^ E DI REGOLARITÀ’ CONTABIl^ attestante la copertura fin^ziaria della spesa di € 3*^0^ ________imputata al cap. ______ Impegno n. /( o ^ ^ 116_______ .

A

M

oppum se non dovuto

II Dirigente del Sejp^io Finanziario

Xzìu.^a Uvorrus»

La presente determinazione

non necessità'

del visto di regolarità contabile in quanto non comporta ri­ flessi diretti o indiretti sulla situazione ^e^nomico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N“

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza deH’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal

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al ^^16 Formia lì, MOV

Il Responsabile alle Pubblicéizionì La presente determinéizlone viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013