Transcript 5.1 Begroting 2017.xlsx

Wijziging
Categorie
1. Bestuur
2. Infrastructuur
2. Infrastructuur
2. Infrastructuur
Oude situatie
Regel
Bestuurlijke vernieuwing
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbeleid
Vervalt
Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops
Toevoegen LEA voor verenigingen
Verplaatsing loonkosten ALG naar focusactiviteiten
Kerntaak
ALG
ALG
ALG
ALG
Overige kosten Bestuurlijke Vernieuwing naar Schoolbadminton
Loonkosten focusuren Schoolbadminton toegevoegd
Regel toegevoegd
Overige kosten jeugdstimulering naar Focus Opleidingen
Overige kosten loyalty programma naar Focus Opleidingen
Loonkosten focusuren Focus Opleidingen toegevoegd
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Vervalt
Toevoeging WvhB/naamswijziging
Naamswijziging
Promotie
Promotie
Promotie
3. Week van het Badminton
5. Promotie'pakket' per vereniging
6. Online marketing
Aangevuld met focusactiviteiten
Toevoeging overige kosten vanuit WvhB
Toevoeging loonkosten focusuren WS
WS
WS
WS
WS
WS
11. Competitiehuis
11. Competitiehuis
11. Competitiehuis
3. Carlton eredivisie en play offs
4. Carlton bondscompetitie
Vervalt
Naamswijziging
Verlaging kosten: 5000. Verplaatst naar Vrijwilligersbeleid.
Vervalt
Toevoegen loonkosten focusuren
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
4. Verenigingsondersteuning
Jeugdstimulering
7. Ontmoetingen
Badminton(mini)congres(sen)
7. Ontmoetingen
Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's
3. Loyalty programma
2. Ondersteuning bestuurlijk kader
3. Verenigingsondersteuning
7. Ontmoetingen
6. Onderzoeksprogramma
Loonkosten
5.100
6.800
6.800
108.129
Overige kosten
6.000
9.000
9.000
2. Opleidingen en bijscholingen
2. Opleidingen en bijscholingen
22.064
8.500
1.700
3.400
5.000
20.000
5.000
5.000
5.000
19.012
31.423
1.700
2.550
1.700
9.583
38.961
12.193
284.616
12.000
4.500
19.000
10.000
104.500
Nieuwe situatie
Wijziging
Kerntaak
ALG
ALG
ALG
ALG
Categorie
Regel
Vervalt
Toevoegen kosten focusactiviteiten: vrijwilligersdag en workshops
Toevoegen LEA voor verenigingen
Verplaatsing loonkosten ALG naar focusactiviteiten
2. Infrastructuur
2. Infrastructuur
2. Infrastructuur
Vrijwilligersbeleid
LEA voor verenigingen
Overige kosten Bestuurlijke Vernieuwing naar Schoolbadminton
Loonkosten focusuren Schoolbadminton toegevoegd
Regel toegevoegd
Overige kosten jeugdstimulering naar Focus Opleidingen
Overige kosten loyalty programma naar Focus Opleidingen
Loonkosten focusuren Focus Opleidingen toegevoegd
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
Sportparticipatie
3. Schoolbadminton
3. Schoolbadminton
2. Opleidingen en bijscholingen
2. Opleidingen en bijscholingen
2. Opleidingen en bijscholingen
2. Opleidingen en bijscholingen
Vervalt
Toevoeging WvhB/naamswijziging
Naamswijziging
Promotie
Promotie
Promotie
3. Week van het Badminton
4. Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB)
5. Online marketing evenementen
Aangevuld met focusactiviteiten
Toevoeging overige kosten vanuit WvhB
Toevoeging loonkosten focusuren WS
WS
WS
WS
WS
WS
11. Wedstrijdsport focus
11. Wedstrijdsport focus
11. Wedstrijdsport focus
3. Carlton eredivisie en play offs
4. Carlton bondscompetitie
Competitiehuis
Kleinere competities
Vervalt
Naamswijziging
Verlaging kosten: 5000. Verplaatst naar Vrijwilligersbeleid.
Vervalt
Toevoegen loonkosten focusuren
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Ver.ondersteuning
Afronding
7. Ontmoetingen
7. Ontmoetingen
Masterclasses
Locale bijeenkomsten incl event. RV en ontmoetingen regio's
Loonkosten
13.600
6.800
62.124
6.000
13.600
Opleidingen focus
Opleidingen focus
Opleidingen focus
2. Opleidingen en bijscholingen
12.000
10.000
29.590
3.400
20.000
5.000
5.000
5.000
5.000
27.200
9.553
21.965
-
2. Ondersteuning bestuurlijk kader
3. Verenigingsondersteuning
6. Ontmoetingen
5. Onderzoeksprogramma
Overige kosten
14.000
9.000
24.117
7.883
35.565
24.117
100
284.616
4.500
14.000
-
104.500
5000
5000
5000
10000
5000