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REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria Immediata OGGETTO Motivazione:

NESSUNA INTEGRAZIONE SOMMA PER CANONE NOLEGGIO ANNUALE AFFRANCATRICI DIGITALI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA.

Conto Economico/i n.: 51245 C.I.G.: ZC81BA3DBA IMPORTO: € 5.000,00

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Determinazione Dirigenziale - Det N° 6180/2016 del 19/10/2016

Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.

Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs

82/05 e s.m. e .i da: Maria Di Lorenzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PREMESSO

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che, a seguito della numerosissima corrispondenza inviata all’utenza dell’intera ASL Caserta in relazione all’iniziativa preventiva della lotta ai tumori avviata dall’UOC Controllo Interno di Gestione, l’utilizzo dei materiali di consumo (nastri e cartucce postbase) delle affrancatrici postali è aumentato in maniera consistente; CONSIDERATO

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che la somma precedentemente integrata con determina n. 5510 del 26/10/2015 si è rilevata insufficiente per la liquidazione delle fatture inviate dalla ditta Italiana Audion affidataria del noleggio delle affrancatrici postali in uso presso il Protocollo Generale della sede di Caserta e quello della sede di Aversa; RISCONTRATA

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la necessità di provvedere ad una ulteriore integrazione di € 5.000,00 oltre IVA per poter procedere al pagamento delle fatture relative sia al canone di noleggio che al materiale di consumo delle sopra citate affrancatrici; PRECISATO che la suddetta somma va impegnata sul budget assegnato a questo Servizio con nota del Controllo interno di Gestione prot. n. 6555 del 09.01.2016 centro di costo B 9045.1 conto economico 5.1.2.4.5 della contabilità analitica anno 2016;

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Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: D E T E R M I N A di integrare l’importo di € 5.000,00 oltre IVA al 22% necessario alla liquidazione delle fatture inviate dalla ditta Italiana Audion relative al canone di noleggio annuale ed al materiale di consumo delle affrancatrici postali in uso presso il Protocollo Generale della sede di Caserta e quello della sede di Aversa; di precisare che l’importo di € 5000,00 IVA oltre iva va impegnato sul budget assegnato a questo Servizio con nota del Controllo interno di Gestione prot. n. 6555 del 09.01.2016 centro di costo B 9045.1 conto economico 5.1.2.4.5 della contabilità analitica anno 2016; di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69; di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Funzioni Economiche e Finanziarie, nonché al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

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di rendere la presente immediatamente eseguibile IL DIRETTORE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PROVVEDITORATO

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