Transcript stampaRegistroUnico - Istituto Omnicomprensivo di POPOLI

Scuola :
Prg.
Reg
63
64
65
66
I. OMNICOMPRENSIVO POPOLI CF: 81000590687
Numero-Data
Protocollo
5020/C14 / 04-07-2016
5022/C14 / 04-07-2016
5021/C14 / 04-07-2016
5102/C14 / 07-07-2016
69
71
72
73
74
6192 / 03-09-2016
6188 / 03-09-2016
6190 / 03-09-2016
6336 / 08-09-2016
6337 / 08-09-2016
Oggetto della fornitura
Importo Totale
Data Scadenza
Un. Gest.
Bil.
Data Fattura
Fornitore
IVA
1855.00
01-08-2016
NO
960.00
01-08-2016
NO
fattura
4/PA
11-06-2016
fattura
2/PA
11-06-2016
01851760684 - SILVIA
NINFA PIZZUTI
480.00
01-08-2016
NO
97.48
05-08-2016
NO
121.00
07-08-2016
NO
-742.57
12-08-2016
SI
271.63
07-09-2016
SI
878.40
23-09-2016
SI
98.46
02-10-2016
NO
23.34
02-10-2016
NO
18.00
07-10-2016
SI
61.50
07-10-2016
SI
fattura
5/PA
30-06-2016
01851760684 - SILVIA
NINFA PIZZUTI
fattura
8716178930
06-07-2016
01114601006 - POSTE
ITALIANE S.P.A.
1873
08-07-2016
000162/FE
14-04-2016
fattura
27/a
30-07-2016
fattura
201
23-08-2016
fattura
8716229639
02-09-2016
01148670688 ATHENA DOCET
SOC. COOP.
02124050697 - GLOBIT
SRL
01879250684 - EURO
SERVICE DI PAOLINI
GIONATAN
10151641007 TELESTE ITALIA DI
CURZI VINCENZO
S.A.S.
01114601006 - POSTE
ITALIANE S.P.A.
fattura
8716230390
02-09-2016
01114601006 - POSTE
ITALIANE S.P.A.
fattura
28/a
07-09-2016
fattura
29/a
07-09-2016
nota di credito
68
Numero Fattura
01851760684 - SILVIA
NINFA PIZZUTI
nota di debito
67
70
Tipo
Documento
01879250684 - EURO
SERVICE DI PAOLINI
GIONATAN
01879250684 - EURO
SERVICE DI PAOLINI
GIONATAN
CIG
CUP
Mandato Note
Z2D167C2BC
314/20163
15/201631
6/2016317
/2016
Z1E178F4EB
310/20163
11/2016
Z8A1A33620
312/20163
13/201631
3/2016
Z58191DED0
340/2016
342/2016
Z94183BA6D
Z9D1A6F24D
346/2016
ZF91ADFDA
B
347/2016
Z58191DED0
348/2016
Z58191DED0
349/2016
Z031B0DB6
D
344/2016
Z121B0DC87
345/2016
Pagina 6 di 7
I. OMNICOMPRENSIVO POPOLI CF: 81000590687
Scuola :
Prg.
Reg
75
76
77
78
79
Numero-Data
Protocollo
6399 / 10-09-2016
6735 / 22-09-2016
6736 / 22-09-2016
6893 / 28-09-2016
6936 / 29-09-2016
Tipo
Documento
Numero Fattura
Data Fattura
fattura
30/a
08-09-2016
fattura
000434/FE
09-09-2016
000416/FE
06-09-2016
fattura
10
27-09-2016
fattura
000473/FE
23-09-2016
nota di credito
Fornitore
01879250684 - EURO
SERVICE DI PAOLINI
GIONATAN
02124050697 - GLOBIT
SRL
02124050697 - GLOBIT
SRL
01457040663 COMPAGNIA
TEATRALE "IL
DRAGHETTO"
02124050697 - GLOBIT
SRL
Oggetto della fornitura
Un. Gest.
Bil.
Importo Totale
Data Scadenza
IVA
2415.60
09-10-2016
SI
320.27
31-10-2016
SI
-55.92
31-10-2016
SI
1708.00
27-10-2016
SI
1182.97
31-10-2016
SI
CIG
Z0E15C848C
Z821727A72
Z94183BA6D
ZC118AB62F
ZBC183BB67
2016-10-04
Pagina 7 di 7
CUP
Mandato Note
354/2016