Transcript Begroting 2017, C104

Begroting 2017, C104
De begroting 2017 is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2015 en de realisatie van de eerste 8 maanden van 2016 en kent de volgende
uitgangspunten:
1. De opbrengst contributies is gebaseerd op het voorliggende voorstel voor indexatie van de contributie (over een aantal jaar) en een
geprognosticeerd gemiddeld aantal leden van 25.500 gedurende 2017.
2. De opbrengst subsidie is gebaseerd op het huidig aantal Tweede Kamerzetels van 12.
3. De salariskosten zijn gebaseerd op huidige personeelsbestand en een gematigde CAO loonstijging.
4. Het budget voor activiteiten aan de basis bij afdelingen en regio’s blijft ongewijzigd evenals de Landelijk Toelageregeling, waarbij de
toelage nu wel voor zowel afdelingen als regio’s op aanvraag beschikbaar is.
5. Het budget voor congressen was in 2016 eenmalig hoger vanwege de viering van het 50-jarig bestaan van D66 en is in 2017 weer
neerwaarts bijgesteld.
6. Het campagnebudget voor de Tweede Kamerverkiezing bedraagt € 1,3 miljoen euro.
7. Het bestuur houdt rekening met een reservering voor het landelijk campagnebudget voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 dat in
lijn ligt met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
8. Op basis van het geprognosticeerd resultaat over 2016 en 2017 bedraagt de algemene reserve aan het einde van het begrotingsjaar
ongeveer € 0,5 miljoen euro. Het Landelijk Bestuur streeft op middelkorte termijn naar een weerstandsvermogen van minimaal 50 %
van de jaarlasten; zijnde een bedrag tussen de € 1,6 miljoen en € 2 miljoen.