Transcript Presentatie Vlaamse begroting 2017

BEGROTING 2017
Een begroting in evenwicht
26 september 2016
Geert Bourgeois
Minister-president van de Vlaamse Regering
2
Bart Tommelein
Viceminister-president en Vlaams minister
van Financiën, Begroting en Energie
3
I. Begroting 2017
Een begroting in evenwicht
II. Creatie en aanwending van de netto
beleidsruimte – wijzigingen tov BA2016
2.1. Overzicht
(in miljoen euro)
Vorderingensaldo BA 2016 na amendementen
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
BFW & opcentiemen
Gewestbelastingen (excl. netto-opbrengst KM-heffing )
Andere ontvangsten
Index
Kostendrijvers
Toename uitgaven ifv ontvangstenevolutie
Consolidatieperimeter
Betaalkalender
ESR-correcties
Onderbenutting
Vorderingensaldo BO 2017 voor maatregelen/nieuw beleid
k
l
m
(-)
(-)
(-)
Maatregelen
Opstap nieuw beleid zoals voorzien bij regeerakkoord
Andere nieuwe initiatieven
Vorderingensaldo BO 2017 na maatregelen/nieuw beleid
n
(+)
Buiten begrotingsdoelstelling
Evenwichtsbegroting BO 2017
-464,6
451,8
577,8
233,1
934,9
-254,0
507,0
106,1
778,9
206,9
1.159,1
413,3
641,8
231,8
934,9
83,5
641,5
50,0
70,6
-223,4
382,0
24,1
-112,2
120,2
7,9
2.2 Evolutie van de ontvangsten
(in miljoen euro)
BFW & opcentiemen
778,9
Opcentiemen – Vlaams luik van de personenbelasting
89,9
Dotaties
689,0
Gewestbelastingen (excl. netto-opbrengst KM-heffing )
206,9
Andere ontvangsten
1.159,1
Energieheffing
169,7
Actief schuldbeheer
11,7
Dividenden LRM
-10,0
Dividend VPM (GIMV en GIMV XL)
25,0
Verkoop VLM gebouw
17,9
Eigen ontvangsten Universiteiten en Hogescholen (neutraal)
908,3
Eigen ontvangsten instellingen (neutraal)
67,5
Overige
-31,0
2.3 Index
(in miljoen euro)
VAK
Index
VEK
451,8
413,3
Wegvallen indexprovisie 2016 (spilindex mei 16)
-224,3
-224,3
Overschrijding spilindex (mei 16)
421,6
418,7
Overschrijding spilindex (aug 17)
141,1
141,1
Loon buiten provsie
33,1
33,1
Werking
80,3
44,6
2.4 Kostendrijvers constant beleid
(in miljoen euro)
VAK
Kostendrijvers
VEK
581,9
637,8
Woonzorgcentra
54,0
54,0
Loon- en werkingsmodel onderwijs
72,9
66,2
Stopzetten besparing competitiviteitsprovisie
125,0
125,0
Dienstencheques
80,8
80,8
Steden- en gemeentefonds
89,7
89,7
Onder meer:
2.5 Besparingen tot op heden
(in miljard euro)
Inspanningen – 2 miljard euro bespaard tot op heden
BO 2015
1,2 miljard euro
BA 2015
0,3 miljard euro
BO 2016
0,26 miljard euro
BO 2017
0,22 miljard euro
2.7 Ruimte voor nieuw beleid –
stand uitvoering regeerakkoord
(in miljoen euro)
2017
Nieuw beleid:
welzijn
O&O & maatregelen bedrijfsleven
IHD
wonen
vrij
Totaal nieuw beleid
210
220
20
20
5
475
Investeringen
scholen
ICT
O&O & maatregelen bedrijfsleven
welzijn
OE
mow
riolen
Totaal investeringen
100
10
100
100
10
110
50
480
TOTAAL NIEUW BELEID EN INVESTERINGEN
UITVOERING REGEERAKKOORD
955
2.8 Ruimte voor nieuw beleid –
opstap 2017
VAK euro)
VEK
(in miljoen
(in miljoen euro)
Nieuw beleid – Opstap 2017
welzijn
O&O & maatregelen bedrijfsleven
IHD
wonen
vrij
Totaal opstap nieuw beleid– Opstap 2017
Investeringen
scholen
O&O & maatregelen bedrijfsleven
mow
Totaal opstap investeringen
Opstap 2017 nieuw beleid en investeringen - uitvoering regeerakkoord
Bijkomende impulsen 2017
Extra investeringsimpuls nav introductie kilometerheffing
200 miljoen euro leningsmachtiging sociale woningbouw
Scholen voor Morgen: verhogen budget voor mini DBFM van 200 naar 300 mio
Stedenfonds (Vilvoorde, Halle, Dilbeek)
Project waterbouwkundig labo
Datacenter facilitair bedrijf
Stadsbos Gent
KMSKA-afronding renovatie
Mediafonds
Kunstendecreet - grote instellingen
Kunstendecreet - projectmiddelen
Jeugd - subsidies jongerenverenigingen
Flanders Investment and Trade - Buitenlands beleid
Totaal bijkomende impulsen 2017
TOTAAL NIEUW BELEID 2017
132
195
15
10
5
132
195
15
10
5
357
357
50
10
90
15
1
9
150
507
VAK
25
382
VEK
80
0,4
0
3
2,6
2
2,8
9
1
2,2
1,1
1
1
8
0,4
0
3
2,6
2
2,8
0
0
2,2
1,1
1
1
106,1
613,1
24,1
406,1
III. Samenstelling van de ontvangsten en
uitgaven van de begroting 2017
14
3.1 Parameters groei en inflatie
Economische
Begroting
09/2016
BA 2016
BO 2017
Inflatie
2,0%
1,6%
Groei
1,4%
1,2%
15
3.2 Overzicht ontvangsten
(in duizend euro)
BA 2016
BO 2017
BO 2017 BA 2016
BO 2017 - BA 2016
(%)
Bruto aanvullende belasting op de PB
7.520.131
7.609.995
89.865
1,2%
Gewestmiddelen BFW
2.229.549
2.178.764
-50.785
-2,3%
20.884.985
21.622.820
737.835
3,4%
84.148
86.111
1.962
2,3%
5.974.903
6.219.199
244.296
3,9%
Eigen niet-fiscale, toegewezen
ontvangsten
578.708
743.730
165.022
22,2%
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen
ontvangsten
252.321
256.039
3.718
1,5%
33.350
29.999
-3.351
-11,2%
2.016.522
3.010.238
993.716
33,0%
39.574.616
41.756.895
2.182.279
5,2%
Gemeenschapsmiddelen BFW
Specifieke dotaties BFW
Gewestelijke belastingen
Lotto gelden
Instellingen consolidatiekring
TOTAAL
16
3.2.1 Ontvangsten –
Evolutie fiscale autonomie
17
3.2.2 Ontvangsten –
Samengevoegde en gedeelde belastingen,
inclusief opcentiemen
(in duizend euro)
BO 2017 BA 2016
BA 2016
BO 2017
Gewest: bruto opcentiemen
7.520.131
7.609.995
89.865
Gewest: dotaties voor diverse bevoegdheden
Gewest: overgangsmechanisme
2.798.154
-363.517
2.739.256
-334.961
-58.898
28.556
-30.757
-27.604
3.153
8.710.578 9.043.753
5.060.527 5.210.856
6.801.535 7.053.329
136.952
148.515
-93.781
-103.099
30.539.821 31.340.041
94.843
71.538
30.634.664 31.411.579
333.176
150.330
251.794
11.563
-9.318
800.220
-23.305
776.915
Gewest: correcte financiering Brusselse instellingen
Gemeenschap: BTW dotatie
Gemeenschap: PB dotatie
Gemeenschap: dotaties voor diverse bevoegdheden
Gemeenschap: overgangsmechanisme
Gew & Gem: responsabiliseringsbijdrage pensioenen
Subtotaal
Gew & Gem: afrekening over het jaar t-1
Totale middelen Gewest en Gemeenschap
18
3.2.3 Ontvangsten –
Gewestbelastingen
(in duizend euro)
Onroerende voorheffing
Belasting op de spelen en weddenschappen
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen
Openingsbelasting
Verkooprecht en verdeelrecht
Recht op hypotheekvestiging
Verkeersbelasting op de autovoertuigen (inning IVA VLABEL)
Belasting op de inverkeersstelling (inning IVA VLABEL)
Eurovignet (inning FOD Financiën)
Eurovignet (inning IVA VLABEL)
Schenkbelasting
Erfbelastingen
Erfbelastingen – fiscale regul
Kilometerheffing (brutobedrag + boete)
Totaal
BA 2016
BO 2017
106.134
38.185
27.835
0
2.113.183
173.935
1.028.768
235.597
603
1.127
365.321
1.480.000
25.000
379.215
5.974.903
109.014
43.488
28.404
0
2.222.493
165.904
1.053.903
232.693
2.332
0
426.315
1.413.157
100.000
421.496
6.219.199
19
BO 2017
- BA 2016
2.880
5.303
569
0
109.310
-8.031
25.135
-2.904
1.729
-1.127
60.994
-66.843
75.000
42.281
244.296
3.3.1 Uitgaven
Beleidskredieten per beleidsdomein
(VAK, in duizend euro)
Beleidsdomein
Hogere Entiteiten
BA 2016 (a)
BO 2017 (b)
(c)=(b) - (a)
%
128.860
129.615
755
0,6%
2.697.648
2.437.632
-260.016
-9,6%
174.001
182.512
8.511
4,9%
1.741.910
1.598.476
-143.434
-8,2%
Onderwijs en Vorming
11.054.872
12.665.082
1.610.210
14,6%
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
11.032.497
11.511.928
479.431
4,3%
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1.189.327
1.190.573
1.246
0,1%
Werk en Sociale Economie
3.729.646
3.576.454
-153.192
-4,1%
192.156
187.438
-4.718
-2,5%
Leefmilieu, Natuur en Energie
1.207.655
1.400.768
193.113
16,0%
Mobiliteit en Openbare Werken
3.152.686
3.554.613
401.927
12,7%
775.511
823.741
48.230
6,2%
3.362.821
40.439.590
3.779.038
43.037.870
416.217
2.598.280
12,4%
6,4%
Financiën en Begroting
Internationaal Vlaanderen
Economie, Wetenschappen en Innovatie
Landbouw en Visserij
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed
Kanselarij en Bestuur
TOTAAL
20
3.3.2 Vergelijking beleids-en betaalkredieten
(in duizend euro)
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
BO 2016
Beleidskredieten
BA 2016
Betaalkredieten
21
3.4 ESR-correcties
(in duizend euro)
ESR-correctie ontvangsten emissierechten
Correctie Zorgfonds (t.o.v. toelage)
Correctie ESF-agentschap (t.o.v. toelage)
Correctie FWO
Voorziene bouwuitgaven binnen DBFM Scholen van Morgen
Herclassificatie alternatieve financiering VIPA
Viapass
rollend fonds PMV
positieve correctie Amoras
De Lijn Stelplaats Tongeren
Brabo 1
Livan
VIA-invest (Zaventem, N-Z Kempen, R4)
UZ Gent
Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3
effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A3
Sluis Terneuzen
VAC Brussel
Provisie ESR-correcties
TOTAAL Effect ESR correcties
ESReffect
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
BA2016
3.223
-578
-11.753
-42.709
-515.802
50.142
0
-346
4.700
168
1.276
2.742
4.392
2.008
160.270
0
49.600
44.000
-40.000
-288.666
BO 2017
3.223
-578
0
-10.214
-88.709
95.047
1.467
-346
4.700
168
1.276
2.742
4.392
50.512
310.568
-40.000
48.210
-29.576
352.882
BO 2017BA 2016
0
0
11.753
32.495
427.093
44.905
1.467
0
0
0
0
0
0
48.504
150.298
-40.000
-1.390
-44.000
10.424
641.549
3.5. 2017 - Een begroting in evenwicht
(in duizend euro)
ESR-effect
BA 2016
BO 2017
Delta
ESR gecorrigeerde ontvangsten
+
39.574.616 41.756.895 2.182.279
ESR gecorrigeerde uitgaven
-
40.240.072 42.578.774 2.338.702
ESR-correcties
+
Begrotingsmaatregelen
-288.666
352.882
641.549
+
223.365
223.365
Nieuwe beleidsimpulsen
-
406.142
406.142
ESR-gecorrigeerd primair saldo
=
-954.122
-651.774
302.349
Onderbenutting
+
489.483
539.483
50.000
Gecorrigeerd vorderingensaldo
=
-464.640
-112.291
352.349
Buiten begrotingsdoelselling: Bouwkost Oosterweel
linkeroever + reeds gerealiseerde investeringen
ziekenhuisinfrastructuur
+
120.220
120.220
Begrotingsevenwicht 2017
=
7.929
472.569
-464.640