Transcript sezione 6 Comitato economico e sociale - EUR-Lex

SEZIONE VI — COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
ENTRATE — ENTRATE PROPRIE
Dati in cifre
Titolo
Denominazione
Bilancio 2016
4
Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle
istituzioni e ad altri organismi dell’Unione
5
Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo
dell’istituzione
9
Entrate varie
Totale
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
10 786 368
10 724 208
11 014 158,00
40 000
40 000
3 963 666,00
p.m.
p.m.
0,00
10 826 368
10 764 208
14 977 824,00
TITOLO 4 — ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD
ALTRI ORGANISMI DELL’UNIONE
Dati in cifre
Titolo
Capitolo
Denominazione
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
40
Tasse e trattenute varie
5 447 791
5 484 666
41
Contributi al regime pensionistico
5 338 577
5 239 542
5 297 708,00
10 786 368
10 724 208
11 014 158,00
Titolo 4 — Totale
5 716 450,00
CAPITOLO 4 0 — TASSE E TRATTENUTE VARIE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
40
Tasse e trattenute varie
400
Gettito proveniente dall’imposta su stipendi, salari e
indennità dei membri dell’istituzione, dei funzionari, degli
altri agenti e dei beneficiari di una pensione
4 567 558
4 633 256
4 793 149,00
403
Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile
alle retribuzioni dei membri dell’istituzione, dei funzionari
e degli altri agenti in servizio
p.m.
p.m.
p.m.
404
Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle
retribuzioni dei membri dell’istituzione, dei funzionari e
degli altri agenti in servizio
Capitolo 4 0 — Totale
880 233
851 410
5 447 791
5 484 666
923 301,00
104,94 %
104,89 %
5 716 450,00 104,93 %
Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell’istituzione,
dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
4 567 558
Esecuzione 2014
4 633 256
4 793 149,00
Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri
dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
p.m.
Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri
dell’istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
880 233
851 410
923 301,00
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
41
Contributi al regime pensionistico
410
Contributi del personale al regime pensionistico
411
Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del
personale
412
Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in
aspettativa per motivi personali al regime pensionistico
Capitolo 4 1 — Totale
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
5 338 577
5 239 542
5 017 876,00
p.m.
p.m.
276 616,00
p.m.
p.m.
3 216,00
5 338 577
5 239 542
5 297 708,00
93,99 %
99,23 %
Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al regime pensionistico
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
5 338 577
Esecuzione 2014
5 239 542
5 017 876,00
Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici da parte del personale
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
276 616,00
Articolo 4 1 2 — Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al
regime pensionistico
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
3 216,00
TITOLO 5 — ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DELL’ISTITUZIONE
Dati in cifre
Titolo
Capitolo
Denominazione
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
50
proventi della Vendita di beni mobili (fornitura di beni) e immobili
p.m.
p.m.
1 081,00
51
Proventi delle locazioni e degli affitti
p.m.
p.m.
1 460 637,00
52
Reddito di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri
40 000
40 000
5 331,00
55
Proventi delle prestazioni di servizi e di lavori
p.m.
p.m.
1 950 759,00
57
Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento
amministrativo dell’istituzione
p.m.
p.m.
496 515,00
58
Indennizzi vari
p.m.
p.m.
49 343,00
59
Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa
p.m.
p.m.
p.m.
40 000
40 000
3 963 666,00
Titolo 5 — Totale
CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURA DI BENI) E IMMOBILI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
50
proventi della Vendita di beni mobili (fornitura di beni) e
immobili
500
Proventi della vendita di beni mobili (fornitura di beni)
5000
Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con
destinazione specifica
p.m.
p.m.
p.m.
5001
Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con
destinazione specifica
p.m.
p.m.
1 081,00
p.m.
p.m.
1 081,00
Articolo 5 0 0 — Totale parziale
502
Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati
— Entrate con destinazione specifica
Capitolo 5 0 — Totale
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
1 081,00
2014/2016
Articolo 5 0 0 — Proventi della vendita di beni mobili (fornitura di beni)
Voce 5 0 0 0 — Proventi della vendita di mezzi di trasporto — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
Voce 5 0 0 1 — Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
1 081,00
Articolo 5 0 2 — Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione
specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
0,00
CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DELLE LOCAZIONI E DEGLI AFFITTI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
51
Proventi delle locazioni e degli affitti
510
Proventi dell’affitto di mobilio e di materiale — Entrate
con destinazione specifica
511
Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e
rimborso di spese locative
5110
5111
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
p.m.
p.m.
p.m.
Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili —
Entrate con destinazione specifica
p.m.
p.m.
1 460 637,00
Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione
specifica
p.m.
p.m.
p.m.
Articolo 5 1 1 — Totale parziale
p.m.
p.m.
1 460 637,00
Capitolo 5 1 — Totale
p.m.
p.m.
1 460 637,00
Articolo 5 1 0 — Proventi dell’affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
Articolo 5 1 1 — Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative
Voce 5 1 1 0 — Proventi di locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
1 460 637,00
Voce 5 1 1 1 — Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
CAPITOLO 5 2 — REDDITO DI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
52
Reddito di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri
520
Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed
altri percepiti sui conti dell’istituzione
Capitolo 5 2 — Totale
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
40 000
40 000
5 331,00
13,33 %
40 000
40 000
5 331,00
13,33 %
Articolo 5 2 0 — Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti
dell’istituzione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
40 000
Esecuzione 2014
40 000
5 331,00
CAPITOLO 5 5 — PROVENTI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
55
Proventi delle prestazioni di servizi e di lavori
550
Entrate provenienti da prestazioni di servizi e lavori a
favore di altre istituzioni o organismi, compreso l’importo
delle indennità di missione versate per conto di altre
istituzioni o organismi e da questi rimborsate — Entrate
con destinazione specifica
551
Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e
lavori effettuati su loro richiesta — Entrate con
destinazione specifica
Capitolo 5 5 — Totale
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
2014/2016
1 950 759,00
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
1 950 759,00
Articolo 5 5 0 — Entrate provenienti da prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o
organismi, compreso l’importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi e
da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
1 950 759,00
Articolo 5 5 1 — Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi e lavori effettuati su loro richiesta —
Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DELL’ISTITUZIONE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
57
Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento
amministrativo dell’istituzione
570
Entrate provenienti dalla restituzione di somme
indebitamente pagate — Entrate con destinazione
specifica
p.m.
p.m.
394 721,00
571
Entrate con destinazione specifica, quali redditi da
fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le
entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna
istituzione — Entrate con destinazione specifica
p.m.
p.m.
888,00
573
Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento
amministrativo dell’istituzione — Entrate con destinazione
specifica
p.m.
p.m.
100 906,00
Capitolo 5 7 — Totale
p.m.
p.m.
496 515,00
2014/2016
Articolo 5 7 0 — Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con
destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
394 721,00
Articolo 5 7 1 — Entrate con destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e
legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con
destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
888,00
Articolo 5 7 3 — Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione —
Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
100 906,00
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
58
Indennizzi vari
580
Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione
specifica
p.m.
p.m.
p.m.
581
Proventi di indennità d’assicurazione riscosse — Entrate
con destinazione specifica
p.m.
p.m.
49 343,00
2014/2016
Capitolo 5 8 — Totale
p.m.
p.m.
49 343,00
Articolo 5 8 0 — Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
p.m.
Articolo 5 8 1 — Proventi di indennità d’assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
49 343,00
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
Bilancio 2016
59
Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa
590
Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa
Capitolo 5 9 — Totale
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2014/2016
Articolo 5 9 0 — Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
TITOLO 9 — ENTRATE VARIE
Dati in cifre
Titolo
Capitolo
90
Denominazione
Bilancio 2016
Entrate varie
Titolo 9 — Totale
Bilancio 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
0,00
p.m.
p.m.
0,00
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE
Dati in cifre
Bilancio 2016
Bilancio 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
0,00
SPESE — SPESE
Dati in cifre
Titolo
Denominazione
1
Bilancio 2016
persone appartenenti all’istituzione
Stanziamenti 2015
92 340 810
Esecuzione 2014
90 665 406
87 523 828,00
433 750
91 099 156
2
Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di
funzionamento
10
Altre spese
Totale
37 830 665
37 956 814
p.m.
433 750
0,—
130 171 475
129 055 970
122 947 165,00
Of which Reserves: 10 0
35 423 337,00
433 750
TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE
Dati in cifre
Titolo
Capitolo
10
Denominazione
QF
Membri dell’istituzione e delegati
Bilancio 2016
5
Stanziamenti 2015
20 193 937
Esecuzione 2014
20 083 937
18 872 024,00
55 000
20 138 937
12
Funzionari e agenti temporanei
5
64 788 534
63 504 043
63 336 765,00
285 000
63 789 043
14
Altri membri del personale e personale esterno
5
5 398 839
5 242 926
3 601 246,00
93 750
5 336 676
16
Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione
5
Titolo 1 — Totale
1 959 500
1 834 500
1 713 793,00
92 340 810
90 665 406
87 523 828,00
433 750
91 099 156
Totale + riserva
CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL’ISTITUZIONE E DELEGATI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
10
Membri dell’istituzione e delegati
100
Stipendi, indennità e assegni fissi
1000
Stipendi, indennità e assegni fissi
5.2
96 080
96 080
76 000,00
79,10 %
1004
Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni
e spese accessorie
5.2
19 561 194
19 451 194
18 202 361,00
93,05 %
55 000
19 506 194
1008
Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese
accessorie dei delegati della commissione consultiva per
le trasformazioni industriali
5.2
Articolo 1 0 0 — Totale parziale
472 382
472 382
20 129 656
20 019 656
539 382,00 114,18 %
18 817 743,00
93,48 %
55 000
20 074 656
105
Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri
tipi di formazione
Capitolo 1 0 — Totale
Totale + riserva
5.2
64 281
64 281
54 281,00
84,44 %
20 193 937
20 083 937
18 872 024,00
93,45 %
55 000
20 138 937
Articolo 1 0 0 — Stipendi, indennità e assegni fissi
Voce 1 0 0 0 — Stipendi, indennità e assegni fissi
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
96 080
96 080
76 000,00
Voce 1 0 0 4 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie
Dati in cifre
Bilancio 2016
1004
Stanziamenti 2015
19 561 194
Esecuzione 2014
19 451 194
18 202 361,00
55 000
Totale
19 561 194
19 506 194
18 202 361,00
Voce 1 0 0 8 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva
per le trasformazioni industriali
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
472 382
472 382
539 382,00
Articolo 1 0 5 — Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
64 281
64 281
54 281,00
CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
12
Funzionari e agenti temporanei
120
Retribuzione e altri diritti
1200
Retribuzione e indennità
QF
5.2
Bilancio 2016
64 337 034
Stanziamenti 2015
63 008 443
Esecuzione 2014
2014/2016
62 947 254,00
97,84 %
285 000
63 293 443
1202
Ore di lavoro straordinario retribuite
5.2
31 500
31 443
18 765,00
59,57 %
1204
Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti, alla
cessazione dal servizio
5.2
420 000
464 157
370 746,00
88,27 %
64 788 534
63 504 043
63 336 765,00
97,76 %
Articolo 1 2 0 — Totale parziale
285 000
63 789 043
122
Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio
1220
Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi
nell'interesse del servizio
5.2
p.m.
p.m.
p.m.
1222
Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema
speciale di collocamento a riposo per i funzionari e gli
agenti temporanei
5.2
p.m.
p.m.
p.m.
Articolo 1 2 2 — Totale parziale
129
Stanziamento accantonato
p.m.
5.2
Capitolo 1 2 — Totale
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
64 788 534
63 504 043
63 336 765,00
97,76 %
285 000
63 789 043
Totale + riserva
Articolo 1 2 0 — Retribuzione e altri diritti
Voce 1 2 0 0 — Retribuzione e indennità
Dati in cifre
Bilancio 2016
1200
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
64 337 034
63 008 443
64 337 034
63 293 443
62 947 254,00
285 000
Totale
62 947 254,00
Voce 1 2 0 2 — Ore di lavoro straordinario retribuite
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
31 500
Esecuzione 2014
31 443
18 765,00
Voce 1 2 0 4 — Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
420 000
Esecuzione 2014
464 157
370 746,00
Articolo 1 2 2 — Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio
Voce 1 2 2 0 — Indennità in caso di dispensa dall'impiego e di congedi nell'interesse del servizio
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
Voce 1 2 2 2 — Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo per i
funzionari e gli agenti temporanei
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
Articolo 1 2 9 — Stanziamento accantonato
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
p.m.
CAPITOLO 1 4 — ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PERSONALE ESTERNO
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
14
Altri membri del personale e personale esterno
140
Altri agenti e personale esterno
1400
Altri agenti
5.2
2 124 292
2 086 065
2 027 864,00
95,46 %
1404
Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari
5.2
809 635
879 916
695 362,00
85,89 %
1408
Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti, alla
cessazione dal servizio
5.2
Articolo 1 4 0 — Totale parziale
142
Prestazioni esterne
1420
Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione
5.2
67 251
66 784
43 359,00
64,47 %
3 001 178
3 032 765
2 766 585,00
92,18 %
1 624 810
1 437 310
274 810,00
16,91 %
542 851,00
73,08 %
93 750
1 531 060
1422
Consulenze di esperti connesse con i lavori consultivi
5.2
1424
Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel
campo della gestione del personale
5.2
Articolo 1 4 2 — Totale parziale
742 851
742 851
30 000
30 000
17 000,00
56,67 %
2 397 661
2 210 161
834 661,00
34,81 %
93 750
2 303 911
149
Stanziamento accantonato
5.2
Capitolo 1 4 — Totale
p.m.
p.m.
p.m.
5 398 839
5 242 926
3 601 246,00
66,70 %
93 750
5 336 676
Totale + riserva
Articolo 1 4 0 — Altri agenti e personale esterno
Voce 1 4 0 0 — Altri agenti
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
2 124 292
Esecuzione 2014
2 086 065
2 027 864,00
Voce 1 4 0 4 — Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
809 635
Esecuzione 2014
879 916
695 362,00
Voce 1 4 0 8 — Diritti connessi all’entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
67 251
66 784
43 359,00
Articolo 1 4 2 — Prestazioni esterne
Voce 1 4 2 0 — Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione
Dati in cifre
Bilancio 2016
1420
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
1 624 810
1 437 310
274 810,00
93 750
Totale
1 624 810
1 531 060
274 810,00
Voce 1 4 2 2 — Consulenze di esperti connesse con i lavori consultivi
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
742 851
742 851
542 851,00
Voce 1 4 2 4 — Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
30 000
30 000
17 000,00
Articolo 1 4 9 — Stanziamento accantonato
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
p.m.
CAPITOLO 1 6 — ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
16
Altre spese relative alle persone appartenenti
all’istituzione
161
Spese relative alla gestione del personale
1610
Spese per le assunzioni
5.2
55 000
55 000
48 471,00
88,13 %
1612
Perfezionamento professionale
5.2
586 000
506 000
487 205,00
83,14 %
641 000
561 000
535 676,00
83,57 %
432 500
432 500
391 911,00
90,62 %
Articolo 1 6 1 — Totale parziale
162
Missioni
163
Attività riguardanti l’insieme delle persone appartenenti
all’istituzione
5.2
1630
Servizio sociale
5.2
32 000
32 000
1632
Relazioni sociali e altri interventi sociali
5.2
169 000
169 000
157 206,00
93,02 %
1634
Servizio medico
5.2
115 000
80 000
66 000,00
57,39 %
1636
Ristoranti e mense
5.2
p.m.
p.m.
0,—
1638
Centro per l’infanzia e asili convenzionati
5.2
570 000
560 000
530 000,00
92,98 %
886 000
841 000
786 206,00
88,74 %
0,—
Articolo 1 6 3 — Totale parziale
164
Contributo alle scuole europee accreditate
1640
Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo II)
5.1
33 000,00 103,12 %
p.m.
p.m.
Articolo 1 6 4 — Totale parziale
p.m.
p.m.
0,—
Capitolo 1 6 — Totale
1 959 500
1 834 500
1 713 793,00
87,46 %
Articolo 1 6 1 — Spese relative alla gestione del personale
Voce 1 6 1 0 — Spese per le assunzioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
55 000
Esecuzione 2014
55 000
48 471,00
Voce 1 6 1 2 — Perfezionamento professionale
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
586 000
Esecuzione 2014
506 000
487 205,00
Articolo 1 6 2 — Missioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
432 500
Esecuzione 2014
432 500
391 911,00
Articolo 1 6 3 — Attività riguardanti l’insieme delle persone appartenenti all’istituzione
Voce 1 6 3 0 — Servizio sociale
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
32 000
Esecuzione 2014
32 000
33 000,00
Voce 1 6 3 2 — Relazioni sociali e altri interventi sociali
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
169 000
Esecuzione 2014
169 000
157 206,00
Voce 1 6 3 4 — Servizio medico
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
115 000
80 000
66 000,00
Voce 1 6 3 6 — Ristoranti e mense
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
0,—
Voce 1 6 3 8 — Centro per l’infanzia e asili convenzionati
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
570 000
560 000
530 000,00
Articolo 1 6 4 — Contributo alle scuole europee accreditate
Voce 1 6 4 0 — Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo II)
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
0,—
TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
Dati in cifre
Titolo
Capitolo
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
20
Immobili e spese accessorie
5
19 732 342
19 721 293
19 041 004,00
21
Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, noleggio e
manutenzione
5
6 101 288
6 042 023
6 133 798,00
23
Funzionamento amministrativo corrente
5
517 277
551 890
487 945,00
25
Funzionamento operativo
5
9 389 753
9 487 524
7 945 094,00
26
Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di documentazione
5
Titolo 2 — Totale
2 090 005
2 154 084
1 815 496,00
37 830 665
37 956 814
35 423 337,00
CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
20
Immobili e spese accessorie
200
Immobili
2000
Locazioni
5.2
2 157 194
2 130 628
1 997 952,00
92,62 %
2001
Canoni enfiteutici e spese analoghe
5.2
11 877 440
11 755 909
11 499 917,00
96,82 %
2003
Acquisto di beni immobili
5.2
2005
Costruzione di immobili
5.2
p.m.
p.m.
2007
Sistemazione dei locali
5.2
197 114
320 328
816 468,00 414,21 %
2008
Altre spese
5.2
56 852
56 775
62 078,00 109,19 %
2009
Stanziamento accantonato destinato agli investimenti
immobiliari dell’istituzione
5.2
Articolo 2 0 0 — Totale parziale
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
14 288 600
14 263 640
0,—
0,—
0,—
14 376 415,00 100,61 %
202
Altre spese relative agli immobili
2022
Pulizia e manutenzione
5.2
2 535 931
2 532 507
2 174 187,00
85,74 %
2024
Consumi energetici
5.2
792 631
792 675
460 160,00
58,05 %
2026
Sicurezza e sorveglianza
5.2
2 035 451
2 052 711
1 998 457,00
98,18 %
2028
Assicurazioni
5.2
79 729
79 760
31 785,00
39,87 %
Articolo 2 0 2 — Totale parziale
5 443 742
5 457 653
4 664 589,00
85,69 %
Capitolo 2 0 — Totale
19 732 342
19 721 293
19 041 004,00
96,50 %
Articolo 2 0 0 — Immobili
Voce 2 0 0 0 — Locazioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
2 157 194
Esecuzione 2014
2 130 628
1 997 952,00
Voce 2 0 0 1 — Canoni enfiteutici e spese analoghe
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
11 877 440
Esecuzione 2014
11 755 909
11 499 917,00
Voce 2 0 0 3 — Acquisto di beni immobili
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
0,—
Voce 2 0 0 5 — Costruzione di immobili
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
0,—
Voce 2 0 0 7 — Sistemazione dei locali
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
197 114
Esecuzione 2014
320 328
816 468,00
Voce 2 0 0 8 — Altre spese
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
56 852
56 775
62 078,00
Voce 2 0 0 9 — Stanziamento accantonato destinato agli investimenti immobiliari dell’istituzione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
p.m.
p.m.
0,—
Articolo 2 0 2 — Altre spese relative agli immobili
Voce 2 0 2 2 — Pulizia e manutenzione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
2 535 931
Esecuzione 2014
2 532 507
2 174 187,00
Voce 2 0 2 4 — Consumi energetici
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
792 631
792 675
460 160,00
Voce 2 0 2 6 — Sicurezza e sorveglianza
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
2 035 451
Esecuzione 2014
2 052 711
1 998 457,00
Voce 2 0 2 8 — Assicurazioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
79 729
Esecuzione 2014
79 760
31 785,00
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
21
Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, noleggio e
manutenzione
210
Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative
all’informatica e alle telecomunicazioni
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
2100
Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software
e relativi lavori
5.2
1 547 711
1 514 025
1 603 137,00 103,58 %
2102
Prestazioni di personale esterno per l’uso, lo sviluppo e la
manutenzione dei sistemi software
5.2
1 901 512
1 881 843
2 033 836,00 106,96 %
2103
Telecomunicazioni
5.2
1 368 304
1 376 959
1 324 454,00
4 817 527
4 772 827
4 961 427,00 102,99 %
Articolo 2 1 0 — Totale parziale
212
Mobilio
5.2
173 628
231 188
214
Materiale e impianti tecnici
5.2
980 073
948 008
216
Mezzi di trasporto
5.2
Capitolo 2 1 — Totale
130 060
90 000
6 101 288
6 042 023
99 493,00
96,80 %
57,30 %
988 393,00 100,85 %
84 485,00
64,96 %
6 133 798,00 100,53 %
Articolo 2 1 0 — Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all’informatica e alle
telecomunicazioni
Voce 2 1 0 0 — Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
1 547 711
Esecuzione 2014
1 514 025
1 603 137,00
Voce 2 1 0 2 — Prestazioni di personale esterno per l’uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
1 901 512
Esecuzione 2014
1 881 843
2 033 836,00
Voce 2 1 0 3 — Telecomunicazioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
1 368 304
Esecuzione 2014
1 376 959
1 324 454,00
Articolo 2 1 2 — Mobilio
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
173 628
Esecuzione 2014
231 188
99 493,00
Articolo 2 1 4 — Materiale e impianti tecnici
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
980 073
Esecuzione 2014
948 008
988 393,00
Articolo 2 1 6 — Mezzi di trasporto
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
130 060
90 000
84 485,00
CAPITOLO 2 3 — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
23
Funzionamento amministrativo corrente
230
Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari
5.2
184 859
213 444
162 916,00
88,13 %
231
Oneri finanziari
5.2
6 000
6 000
4 500,00
75,00 %
232
Spese giuridiche e risarcimento danni
5.2
95 000
85 000
236
Affrancatura e spese di spedizione
5.2
102 000
125 000
238
Altre spese di funzionamento amministrativo
5.2
129 418
122 446
133 397,00 103,07 %
517 277
551 890
487 945,00
Capitolo 2 3 — Totale
105 270,00 110,81 %
81 862,00
80,26 %
94,33 %
Articolo 2 3 0 — Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
184 859
Esecuzione 2014
213 444
162 916,00
Articolo 2 3 1 — Oneri finanziari
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
6 000
Esecuzione 2014
6 000
4 500,00
Articolo 2 3 2 — Spese giuridiche e risarcimento danni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
95 000
Esecuzione 2014
85 000
105 270,00
Articolo 2 3 6 — Affrancatura e spese di spedizione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
102 000
Esecuzione 2014
125 000
81 862,00
Articolo 2 3 8 — Altre spese di funzionamento amministrativo
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
129 418
122 446
133 397,00
CAPITOLO 2 5 — FUNZIONAMENTO OPERATIVO
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
25
Funzionamento operativo
254
Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi
2540
Spese varie per riunioni interne
5.2
227 430
227 430
256 892,00 112,95 %
2542
Spese per l’organizzazione e la partecipazione a eventi
5.2
587 745
587 745
492 435,00
83,78 %
2544
Spese per l’organizzazione dei lavori della commissione
consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI)
5.2
75 000
74 000
30 767,00
41,02 %
2546
Spese di rappresentanza
5.2
129 000
139 000
60 000,00
46,51 %
2548
Interpretazione
5.2
8 370 578
8 459 349
7 105 000,00
84,88 %
Articolo 2 5 4 — Totale parziale
9 389 753
9 487 524
7 945 094,00
84,61 %
Capitolo 2 5 — Totale
9 389 753
9 487 524
7 945 094,00
84,61 %
Articolo 2 5 4 — Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi
Voce 2 5 4 0 — Spese varie per riunioni interne
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
227 430
Esecuzione 2014
227 430
256 892,00
Voce 2 5 4 2 — Spese per l’organizzazione e la partecipazione a eventi
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
587 745
Esecuzione 2014
587 745
492 435,00
Voce 2 5 4 4 — Spese per l’organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali
(CCMI)
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
75 000
Esecuzione 2014
74 000
30 767,00
Voce 2 5 4 6 — Spese di rappresentanza
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
129 000
Esecuzione 2014
139 000
60 000,00
Voce 2 5 4 8 — Interpretazione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
8 370 578
8 459 349
7 105 000,00
CAPITOLO 2 6 — COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E ACQUISTO DI DOCUMENTAZIONE
Dati in cifre
Titolo Capitolo
Articolo Voce
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
2014/2016
26
Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di
documentazione
260
Comunicazione, informazione e pubblicazioni
2600
Comunicazione
5.2
815 500
845 500
757 326,00
2602
Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni
5.2
468 000
470 000
476 294,00 101,77 %
2604
Gazzetta ufficiale
5.2
395 000
430 000
306 439,00
77,58 %
1 678 500
1 745 500
1 540 059,00
91,75 %
262
Acquisizione di informazioni, documentazione e
archiviazione
2620
Studi, ricerche e audizioni
5.2
155 000
155 000
87 862,00
56,69 %
2622
Spese di documentazione e biblioteca
5.2
165 700
165 700
145 337,00
87,71 %
2624
Archiviazione e lavori connessi
5.2
90 805
87 884
42 238,00
46,52 %
Articolo 2 6 2 — Totale parziale
411 505
408 584
275 437,00
66,93 %
Capitolo 2 6 — Totale
2 090 005
2 154 084
1 815 496,00
86,87 %
Articolo 2 6 0 — Totale parziale
92,87 %
Articolo 2 6 0 — Comunicazione, informazione e pubblicazioni
Voce 2 6 0 0 — Comunicazione
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
815 500
Esecuzione 2014
845 500
757 326,00
Voce 2 6 0 2 — Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
468 000
Esecuzione 2014
470 000
476 294,00
Voce 2 6 0 4 — Gazzetta ufficiale
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
395 000
Esecuzione 2014
430 000
306 439,00
Articolo 2 6 2 — Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione
Voce 2 6 2 0 — Studi, ricerche e audizioni
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
155 000
Esecuzione 2014
155 000
87 862,00
Voce 2 6 2 2 — Spese di documentazione e biblioteca
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
165 700
Esecuzione 2014
165 700
145 337,00
Voce 2 6 2 4 — Archiviazione e lavori connessi
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
90 805
Esecuzione 2014
87 884
42 238,00
TITOLO 10 — ALTRE SPESE
Dati in cifre
Titolo
Capitolo
Denominazione
QF
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
Esecuzione 2014
10 0
Stanziamento accantonato
p.m.
433 750
0,—
10 1
Riserva per imprevisti
5.2
p.m.
p.m.
0,—
10 2
Riserva per la presa in consegna di edifici
5.2
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
433 750
0,—
Titolo 10 — Totale
CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTO ACCANTONATO
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
433 750
0,—
CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
0,—
CAPITOLO 10 2 — RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI
Dati in cifre
Bilancio 2016
Stanziamenti 2015
p.m.
Esecuzione 2014
p.m.
1.
S — S — Organico
1.1.
S 1 — Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo
0,—