Transcript 공급사 사용자메뉴얼 포스코에너지 전자구매시스템 공급사 사용자

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공급사 Manual
포스코에너지(주)
Contents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
공급사 등록
전자구매시스템 로그인 방법
견적서 작성
계약 및 발주관리
납품관리
바코드 출력
공급사 정보관리
수입관리
2
공급사매뉴얼
공급사 등록
메뉴 경로
포스코에너지 전자구매시스템 홈페이지
화면 개요
신규공급사 등록 과정 설명
1. 신규공급사 등록 banner click 합니다.
2. 이용약관동의 합니다.
3. 신규공급사 기본정보 등록 후 “확인” button
click 합니다.
- 등록된 사업자번호가 신용평가사(이크레더
블)에 가입된 경우에는 공급사 상세정보 입
력시 신용평가사에서 받은 정보를 연동됩
니다.
1
3
- 사업자번호는 Login ID로 사용됨.
- 비밀번호는 영문 대소문자, 숫자, 특수문자
중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이
상 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자
리 이상의 길이로 구성하되 연속적인 숫자
나 생일, 전화번호 등 추측하기 쉬운 개인
정보 및 ID와 비슷한 비밀번호는 사용을
금합니다.
4. 신규공급사 상세정보 화면 입력 화면으로 이
동합니다.
2
4
공급사상세정보 등록화
면
※ 유의사항
접속 URL은 다음과 같습니다  http://espros.poscoenergy.com:9900/spIndex.do
3
공급사매뉴얼
공급사 등록
메뉴 경로
공급사 상세정보
화면 개요
공급사 상세정보 관리 화면
1
2
3
4
5
1. 펼치기
- 공급사 상세정보 전체를 화면에 펼침
2. 접기
- 공급사 상세정보를 Group별로 보여줌
6
3. 임시저장
- 공급사 상세정보 등록 진행을 임시 저장함
4. 등록요청
- 공급사 상세정보 입력 후 일반공급사로 등
록요청 함.
5. 심사요청
- 공급사 상세정보 입력 후 정규공급사로 등
록요청 함. (심사필요)
6. 기본정보
- 노란색 Text box는 필수 입력 항목임
8
7
7. 담당자정보
- 공급사 담당자는 1명 이상 등록 필수임.
8. 입력요청 구매팀
- 기본값은 “구매”, 총무팀 관련 공급사는
“총무”를 선택
※ 유의사항
상세화면 접속은 사업자등록번호를 ID로 하고, 기본정보 등록시 입력한 비밀번호로 로그인 후
입력할 수 있음.
4
일반공급사
정규공급사
처리버튼
등록요청
심사요청
심사
없음
있음
SG연결
없음
있음
공급사매뉴얼
공급사 등록
메뉴 경로
공급사 상세정보
화면 개요
공급사 상세정보 관리 화면(SG선택 방법)
1. 추가
- 신청 가능한 Sourcing Group 조회 및 선
택 가능합니다.
- SG 신청가능 여부는 SG별 담당자가 SG별
로 신청 기간을 관리 합니다.
- 신청 가능한 SG가 존재하지 않는 경우에
는 SG 선택 및 심사요청 불가능 합니다.
- SG 선택 후 “심사요청” 가능 합니다.함.
1
※ 유의사항
상세화면 접속은 사업자등록번호를 ID로 하고, 기본정보 등록시 입력한 비밀번호로 로그인 후
입력할 수 있음.
5
공급사매뉴얼
전자구매시스템 로그인 방법
메뉴 경로
포스코에너지 전자구매시스템 공급사 로그인 화면
화면 개요
포스코에너지 전자구매시스템 로그인 및 기타 구매 관련 정보 조회
1. 로그인
- 공급사별 ID 및 비밀번호 입력 후 Login
버튼 click 합니다.
1
2. 구매관련 정보 banner 부분
- 신규공급사 등록 기능
- 구매안내 정보 조회 기능
- 신용평가사 안내 기능
- 윤리경영 정보 조회 기능
- 비윤리 신고 사이트 접속 기능
- 홈페이지 이동기능
- 공인인증서 발급 기관 연결
- 공급사 사용 매뉴얼 조회 기능
2
3. 공지사항
- 포스코에너지 구매부문의 공지사항 조회
3
4. 공개입찰
- 포스코에너지 공개입찰 정보 조회
4
※ 유의사항
접속 URL은 다음과 같습니다  http://espros.poscoenergy.com:9900/spIndex.do
6
공급사매뉴얼
견적서작성
메뉴 경로
견적/입찰관리 > 가격조사현황
화면 개요
구매담당자의 가격조사 요청에 대해 가견적 제출 화면
1
4
5
2
3
1. 조회
- 구매담당자의 가격조사요청 정보를 조회
할 수 있습니다.
- 검색조건 필수: 요청일자
2. 가견적 작성
- 구매담당자의 가격조사요청 정보를 선택
한 후 가격서 작성 button을 click 합니다.
- 가견적 제출화면이 나타납니다.
- 구매담당자가 등록한 비고 사항을 조회할
수 있습니다.
- 구매담당자에게 추가적으로 보내야 할 내
용이 있으면 “회신”란에 입력할 수 있으며,
File을 첨부할 수 있습니다.
- 하단 “단가” 입력란에 “가격”을 입력 한 후
“제출” button을 click 합니다.
3. 거부
- 가견적 제출이 어려운 경우 “거부” button
을 click 합니다.
- 상태가 “거부”로 표시됩니다.
※ 유의사항
검색조건에 바코드 생성일자는 필수입니다.
7
공급사매뉴얼
견적서작성
메뉴 경로
견적/입찰관리 > 견적/입찰진행현황
화면 개요
구매담당자의 견적 요청에 대해 견적서를 작성하는 화면
1
2
3
1. 조회
- 구매담당자의 견적요청 정보를 조회 할 수
있습니다.
2. 견적서 작성
- 구매담당자의 견적요청 정보를 선택하여
견적을 제출할 수 있습니다.
3. 견적포기
- 가적 제출이 어려운 경우 “견적포기”
button을 click 합니다.
- 상태가 “견적포기”로 표시됩니다.
※ 유의사항
검색조건에 바코드 생성일자는 필수입니다.
8
공급사매뉴얼
견적서작성
메뉴 경로
견적/입찰관리 > 견적/입찰진행현황 > 견적서 작성
화면 개요
구매담당자의 견적 요청에 대해 견적서를 작성하는 화면
1
3
2
4
1. 임시저장
- 견적서 작성 중 임시저장을 할 수 있습니
다.
2. 제출
- (필수입력사항) 견적유효일자, 견적단가
- 구매담당자에게 전달할 내용을 입력할 수
있습니다. (4)
- 필요한 파일을 첨부할 수 있습니다. (5)
- 제출버튼을 누르면 전자서명을 하는 화면
이 나타나며, 공인인증서를 선택 후 비밀
번호를 입력합니다. 정상적으로 인증이 된
경우에만 견적제출이 완료됩니다.
3. 닫기
- 가적 제출이 어려운 경우 “견적포기”
button을 click 합니다.
- 상태가 “견적포기”로 표시됩니다.
4
※ 유의사항
검색조건에 바코드 생성일자는 필수입니다.
9
공급사매뉴얼
견적서작성
메뉴 경로
견적/입찰관리 > 견적/입찰완료현황
화면 개요
구매담당자의 견적 요청에 대해 제출한 견적서의 진행현황을 조회하는 화면
1
1. 조회
- 제출된 견적에 대해 처리 진행 상황을 조
회할 수 있습니다.
- RFx 진행상태
• 진행중: 현재 입찰이 진행중인 상태입니다.
• 마감: 입찰이 마감된 상태이며, 업체선정중
입니다.
• 종료: 업체선정이 완료되었거나, 유찰로 인
해 견적/입찰 진행이 완전히 종료된 상태
입니다.
- 제출상태
• 제출: 견적을 제출한 상태입니다.
• 미체줄: 견적을 제출하지 않은 상태입니다.
- 유찰여부가 “Y”이면 유찰되었음을 의미합
니다.
- 낙찰된 경우 낙찰 공급사를 볼 수 있으며,
공급사명을 click 하면 낙찰가격을 조회 할
수 있습니다.
※ 유의사항
--
10
공급사매뉴얼
계약및발주관리
메뉴 경로
계약및발주관리 > 계약및발주현황
화면 개요
계약및발주현황을 조회하고, 전자서명을 하는 화면
1
2
3
1. 조회
- 계약 및 발주 정보를 조회할 수 있습니다.
- 검색조건 필수입력: 발주일자
- 접수 전: 전자서명을 하기 전 상태입니다.
- 접수: 전자서명을 한 상태입니다.
2. 전자서명
- 계약및발주접수는 전자서명이 필요합니
다.
- 전자서명 후 접수상태로 변경됩니다.
1
※ 유의사항
``
11
공급사매뉴얼
계약및발주관리
메뉴 경로
계약및발주관리 > 계약및발주현황 (주문서 출력)
화면 개요
계약및발주현황을 조회하고, 전자서명을 하는 화면
1
※ 유의사항
12
1. 주문서 출력
- 발주정보를 선택하고 주문서출력 버튼을
누릅니다.
공급사매뉴얼
계약및발주관리
메뉴 경로
계약및발주관리 > 원자재소요예정정보
화면 개요
구매사에서 제공되는 원자재 소요 예정정보를 조회하는 화면
1
※ 유의사항
특정 원자재코드에 대해서만 소요예정정보를 제공합니다.
13
1. 조회
- 원자재코드별로 40주간의 원자재소요예정
정보가 제공됩니다.
공급사매뉴얼
납품관리
메뉴 경로
납품관리 > 출하대상목록(물품)
화면 개요
전자서명된 발주건을 조회하여 납품예정정보를 등록하는 화면
1
2
1. 조회
- 접수완료된 발주정보를 조회할 수 있습니
다.
2. 출하정보등록
- 출하정보등록 화면으로 이동합니다.
출하정보등록 화면: Next Page
※ 유의사항
..
14
공급사매뉴얼
납품관리
메뉴 경로
납품관리 > 출하대상목록(물품)
화면 개요
전자서명된 발주건을 조회하여 납품예정정보를 등록하는 화면
1
2
1. 저장
- 임시저장 됩니다.
•
•
•
•
필수입력항목
공급사 담당자 전화번호
납품일자
담당자 명
납품수량.
2. 출하확정
- 출하정보가 확정되며, 구매담당자 및 입고
담당자가 확인 가능합니다.
※ 유의사항
저장 및 출하확정을 하고 화면을 닫으면 출하진행목록에서 조회됩니다. 출하대상목록에서는 빠
지게 됩니다..
15
공급사매뉴얼
납품관리_품질검사
메뉴 경로
납품관리 > 출하대상목록(물품)
화면 개요
전자서명된 발주건을 조회하여 납품예정정보를 등록하는 화면
1. 품질검사
- 출하정보 등록 시 품질검사가 필요한 품목
은 품질검사 결과 입력 POPUP 화면이 제
공됩니다.
- 품질검사 입력항목은 품질관리 시스템에
서 품목별로 실시간 보여줍니다.
- 품질검사 결과를 입력 한 후 “제출” 버튼을
클릭 합니다.
- 현재는 품질검사 등록을 하지 않아도 납품
정보는 제출 가능합니다.
1
※ 유의사항
저장 및 출하확정을 하고 화면을 닫으면 출하진행목록에서 조회됩니다. 출하대상목록에서는 빠
지게 됩니다..
16
- 외관검사는 선택해야 할 결과 값을 LOV로
제공합니다.
- 치수검사는 검사기준이 제공됩니다.
공급사매뉴얼
납품관리_출하진행현황
메뉴 경로
납품관리 > 출하진행목록(물품)
화면 개요
등록한 납품예정정보 현황을 조회하는 화면
1
2
3
4
1. 조회
- 등록한 출하정보를 조회 합니다.
- 검색조건 필수: 출하일자
2. 수정
- 등록된 출하정보를 수정합니다.
- 출하번호를 선택한 후 수정 button을 click
하면, 출하정보를 수정할 수 있는 화면이
나타납니다.
3. 취소
- 등록된 출하정보를 취소합니다.
5
4. 납품서 출력
- 납품명세서를 출력합니다.
5. 상세 아이콘을 누르면
- 하단에 출하정보를 Line 단위로 조화 할
수 있습니다.
※ 유의사항
검색조건에 바코드 생성일자는 필수입니다.
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공급사매뉴얼
바코드 출력
메뉴 경로
납품관리 > 바코드관리 (1/3)
화면 개요
공급품목에 부착할 자재식별표(바코드) 발행 기능
1
2
3
4
5
1. 조회
- click하면 기 바코드번호를 생성한 품목코
드 List가 조회 됩니다.
(필수) 생성일자
(선택) 발행일, 품목코드
- 조회된 품목코드를 선택 하면, 선택된 품
목코드로 생성된 바코드 번호 List가 하단
에 조회 됩니다.
- 사용하시는 프린터에 따라 라벨프린터/일
반프린터를 선택 합니다.
- 라벨프린터의 경우 프린터의 사양을 확인
하시고 dpi를 선택합니다.
1
※ 유의사항
검색조건에 바코드 생성일자는 필수입니다.
18
공급사매뉴얼
바코드 출력
메뉴 경로
납품관리 > 바코드관리 (2/3)
화면 개요
공급품목에 부착할 자재식별표(바코드) 발행 기능
1
2
3
4
5
2. 추가
- 추가버튼을 click하면 바코드 생성 대상 품
목코드를 등록할 수 있도록 행이 추가됩니
다.
3. 생성
- 품목코드 옆 아이콘을 click하면 품목코드/
명 PO No. 를 조회할 수 있는 팝업 창이
나타납니다.
- 품목코드를 선택한 후 품목수량과 묶음단
위를 입력합니다.
- 생성 버튼을 click하면 “생성하시겠습니
까?” 메세지에 대해 확인 버튼을 누르세요.
- “생성되었습니다”라는 메세지가 나온 후,
해당 품목코드를 선택하면 하단에 바코드
List가 조회됩니다.
※ 유의사항
•
•
•
품목수량: 총 바코드 발행대상 품목 수량
묶음단위: 품목의 묶음 단위
발행 수: 실제 바코드가 출력될 바코드 수
•
품목수량이
코드번호는
품목수량이
코드번호는
•
품목코드 묶음단위가 있는 경우, 묶음단위에 주의하시기 바랍니다.
19
30이고, 묶음단위가 1이면 바
30개 생성됨
30이고, 묶음단위가 10이면 바
3개 생성됨.
공급사매뉴얼
바코드 출력
메뉴 경로
납품관리 > 바코드관리 (3/3)
화면 개요
공급품목에 부착할 자재식별표(바코드) 발행 기능
1
2
3
4
5
4. 삭제
- 기 발행된 바코드 번호를 삭제하기 위해서
는 해당 품목코드를 선택 후 삭제 버튼을
click합니다.
- “삭제 하시겠습니까?” 메세지가 보이면, 확
인을 누르면 해당 품목코드에 발행된 바코
드 정보는 삭제됩니다.
5. 발행
- 발행하고자 하는 바코드번호를 선택한 후
발행 버튼을 click합니다.
- “발행하시겠습니까?”라는 메세지가 보이
면 “예”를 누릅니다.
- 보안 경고창이 뜨면 실행을 누릅니다.
- 바코드가 출력됩니다.
•
※ 유의사항
발행된 바코드는 삭제할 수 없습니다.
20
출력된 바코드번호는 삭제할 수 없습니다.
공급사매뉴얼
공급사정보관리
메뉴 경로
공급사정보 > 공급사정보
화면 개요
공급사가 자사의 정보를 관리하는 화면
1
※ 유의사항
조회 button을 누르지 않아도 기본적으로 조회됨
21
1. 조회
- 공급사 목록이 자동으로 조회됩니다.
- 조회된 공급사 명을 click 하면, 공급사 정
보 상세 화면으로 이동합니다.
공급사매뉴얼
공급사정보관리
메뉴 경로
공급사정보 > 공급사정보
화면 개요
공급사가 자사의 정보를 관리하는 화면
1
2
1. 저장
- 수정 불가능 항목에 대해 변경이 필요한
경우 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
- 입력가능 항목들은 공급사에서 직접 수정
하실 수 있습니다.
2. 심사요청
- SG 선택을 한 경우에는 “심사요청”을 하여
야 합니다.
※ 유의사항
거래요청 품목그룹(SG) 선택 후에는 “심사요청”을 하여야 합니다.
22
수입관리_배선지시확인(유환)
메뉴 경로
수입관리>선적관리>배선지시(유환)
화면 개요
배선지시 정보를 조회하고 확인하는 작업
1
2
1. 조회
- 배선지시 정보를 조회합니다.
- 검색조건
• (필수) 배선지시상태: 지시완료/확인완료
/전체
• (필수) 발주일자 From~To
2. 배선지시확인
- 배선지시정보를 선택하고 “배선지시”확인
버튼을 누릅니다.
- “배선지시 진행상태”를 “확인완료”로 변경
후 조회 하면, 확인건에 대해 조회 가능합
니다.
- 배선지시 확인의 용도
• CI 정보 생성시 “확인완료”된 배선지시
정보만 조회됩니다.
• 배선지시 정보가 정확히 전달되었는지에
대해 구매자에게 알려주는 기능을 합니
다.
※ 유의사항
확인완료 된 배선지시 정보는 선택되지 않습니다.
23
수입관리_배선지시확인(무환)
메뉴 경로
수입관리>선적관리>배선지시(유환)
화면 개요
배선지시 정보를 조회하고 확인하는 작업
1
2
1. 조회
- 배선지시 정보를 조회합니다.
- 검색조건
• (필수) 배선지시상태: 지시완료/확인완료
/전체
2. 배선지시확인
- 배선지시정보를 선택하고 “배선지시”확인
버튼을 누릅니다.
- “배선지시 진행상태”를 “확인완료”로 변경
후 조회 하면, 확인건에 대해 조회 가능합
니다.
- 배선지시 확인의 용도
• CI 정보 생성시 “확인완료”된 배선지시
정보만 조회됩니다.
• 배선지시 정보가 정확히 전달되었는지에
대해 구매자에게 알려주는 기능을 합니
다.
※ 유의사항
확인완료 된 배선지시 정보는 선택되지 않습니다. / 무환의 경우는 PO번호가 없습니다.
24
수입관리_BL목록
메뉴 경로
수입관리>선적관리>BL목록
화면 개요
등록된 BL정보 조회하는 화면
1
2
3
4
1. 조회
- 등록된 BL정보 List를 조회합니다.
- 검색조건
• (필수) BL발행일자
2. BL작성
- BL작성 button을 click 하면 BL정보 등록
화면으로 이동합니다.
3. Invoice 생성
- Invoice 생성 button을 click 하면 CI 정보
생성 화면으로 이동합니다.
4. 삭제
- 작성중인 건인 경우 삭제가 가능합니다.
BL 등록 화면
(Next page)
CI 등록 화면
(Next page)
※ 유의사항
--
25
수입관리_BL작성
메뉴 경로
수입관리>선적관리>BL목록>BL등록
화면 개요
신규로 BL정보를 등록하는 화면
1
※ 유의사항
BL 신규 작성시에는 화면에 조회된 BL정보가 선택되어 있으면 안됩니다.
26
1. BL작성
- “BL작성” button을 click 하면 BL등록 화면
이 나타납니다.
- 입력항목
• (필수) BL No. 유무환 구분, BL발행일자,
선적일자, 운송비.
• BL정보 입력 후 “저장” button을 click 합
니다.
수입관리_CI작성
메뉴 경로
수입관리>선적관리>BL목록>Commercial Invoice 생성
화면 개요
신규로 BL정보를 등록하는 화면
1
1. Invoice 생성(유환)
- BL을 선택하고 Invoice 생성 button을
click 하면 Commercial Invoice 정보 등록
화면이 나옵니다.
- Invoice no.와 Invoice 발행일자를 입력한
후 PO추가 button을 click 하면, 배선지시
목록이 조회됩니다.
- 조회된 배선지시목록에서 BL등록 대상 배
선지시번호를 선택한 후 “선택” button을
click 합니다..
- 배선지시 정보를 선택 한 후 “수량”을 확
인 하고 “저장” 버튼을 누릅니다.
※ 유의사항
배선지시가 없는 경우 PO를 직접 조회 할 수 있습니다.
27
수입관리_CI 목록
메뉴 경로
수입관리>선적관리>Invoice목록
화면 개요
등록된 Commercial Invoice List 조회 및 수정화면
1
2
3
1. 조회
- 등록된 Commercial Invoice List가 조회
됩니다.
2. 수정
- Invoice 정보를 수정할 수 있습니다.
- BL 확정 이후에는 수정할 수 없습니다.
3. 삭제
- 선택된 BL 정보 및 Commercial 확정된 BL
정보를 확정취소 상태로 변경합니다.
4
4. Invoice 및 BL 상세화면 보기
※ 유의사항
--
28
수입관리_통관정보관리
메뉴 경로
수입관리>통관관리>통관의뢰및결과목록
화면 개요
등록된 Commercial Invoice List 조회 및 수정화면
1
2
1. 조회
- 통관의뢰정보를 조회 할 수 있습니다.
2. 통관정보등록
- 통관정보를 등록하는 화면이 나타납니다.
- 통관정보 등록 후 저장을 합니다.(임시저
장)
- 통관정보 등록 완료 후 “통관정보등록” 버
튼을 누릅니다.
- 통관정보 주요 등록 사항
• 수입신고번호
• 통관일자 및 통관수수료
• 관세 및 부가세
• 부대비용
• 첨부파일
통관의뢰
상세정보 화면
※ 유의사항
--
29
End of Document
30