Transcript 2009년영신교회예산(안)[File Size:1.48MB]

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2009년도 예산 편성(안)
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예산 총칙
제1조 2009년도 수입,지출 예산 총액은 655,000,000원으로 한다.
제2조 수입과 지출 예산의 명세는 별도 첨부된 수입 지출 내역과 같다.
제3조 지출과목에 부족 사항이 발생하였을 시에는 재정부장이 관련 부서장과
협의한 후 책정된 예산 이상으로 초과 지출하는 것을 허용한다.
타 항목에서 전용하는 것을 원칙적으로 금한다.
다만, 이때에는 익월 제직회시에 그 사유와 내용을 보고하여야 한다.
제4조 건축헌금(생일감사, 일천번제 등 포함), 사회봉사헌금(구제헌금, 사랑의
건강식, 늘푸른교실, 어린이도서관 등), 상조회헌금 등은 별도 관리 집행하며
기타 목적헌금은 재정부에서 관리하되 헌금목적에 합당하게 사용한다.
제5조 2009년도 결산 결과 잉여금 발생시는 차입금 상환을 우선한다.
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수입 예산(안)
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
십일조
405,000,000
405,000,000
0
0%
감사헌금
70,000,000
70,000,000
0
0%
주일헌금
76,500,000
76,500,000
0
0%
교회학교
7,000,000
7,000,000
0
0%
구역헌금
19,500,000
19,500,000
0
0%
성탄헌금
12,000,000
12,000,000
0
0%
신년감사헌금
11,000,000
11,000,000
0
0%
부활절헌금
12,000,000
12,000,000
0
0%
맥추감사헌금
14,000,000
14,000,000
0
0%
추수감사헌금
16,000,000
16,000,000
0
0%
선교원분담헌금
12,000,000
12,000,000
0
0%
수입합계
655,000,000
655,000,000
0
0%
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지출
예산(안)
예배를 위한 경비
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
담임목사사례비
33,600,000
35,200,000
1,600,000
4.76%
교역자연금
1,800,000
2,000,000
200,000
11.11%
의료보험료
1,500,000
1,500,000
0
0.00%
수양비
5,600,000
1,500,000
-4,100,000
도서비
840,000
840,000
0
0.00%
연수비
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
목회활동비
6,000,000
6,000,000
0
0.00%
퇴직적립금
2,800,000
3,520,000
720,000
25.71%
자녀학자금지원
600,000
2,000,000
1,400,000
233.33%
당회장실운영비
1,800,000
1,800,000
0
부목사사례비
60,000,000
43,200,000
-16,800,000
-28.00%
부교역자연금
2,520,000
1,800,000
-720,000
-28.57%
도서비
1,080,000
720,000
-360,000
-33.33%
퇴직적립금
5,000,000
4,320,000
-680,000
-13.60%
부교역자복리후생비
1,080,000
720,000
-360,000
-33.33%
18,000,000
18,000,000
0
10,000
20,000,000
19,990,000
143,230,000
144,120,000
890,000
담임목사
부목사
원로목사사례비
전도사사례비
소계
-73.21%
0.00%
0.00%
199900.00%
0.62%
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지출
예산(안)
예배 지원을 위한 경비
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
당회비
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
할렐루야운영비
4,500,000
4,500,000
0
0.00%
샤론찬양대운영비
3,000,000
3,000,000
0
0.00%
시온찬양대운영비
2,000,000
2,000,000
0
0.00%
지휘자사례비
11,280,000
12,000,000
720,000
6.38%
반주자사례비
10,440,000
10,800,000
360,000
3.45%
찬양단유지비
4,500,000
4,500,000
0
0.00%
악기구입및보수
500,000
4,000,000
3,500,000
성례식비
300,000
300,000
0
0.00%
인쇄비
2,500,000
2,500,000
0
0.00%
부활절
500,000
500,000
0
0.00%
성탄,신년
500,000
500,000
0
0.00%
41,020,000
45,600,000
4,580,000
11.17%
소계
700.00%
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지출
예산(안)
교회관리와 행정을 위한 경비
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
행정비
5,000,000
5,000,000
0
0.00%
사무원사례비
7,920,000
10,000
-7,910,000
식당운영비
12,500,000
12,500,000
0
0.00%
상해보험료
1,000,000
1,000,000
0
0.00%
소 계
26,420,000
18,510,000
-7,910,000
-99.87%
-29.94%
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지출
예산(안)
교육을 위한 경비
항 목
교육전도사사례비
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
10,000
10,000
0
0.00%
영아부
1,200,000
1,220,000
20,000
1.67%
유치부
7,000,000
7,000,000
0
0.00%
초등부
7,000,000
8,300,000
1,300,000
18.57%
소년부
7,000,000
7,000,000
0
0.00%
청소년부
12,600,000
13,000,000
400,000
3.17%
청년부
9,500,000
9,500,000
0
0.00%
장학금
7,000,000
7,000,000
0
0.00%
구역지도비
2,000,000
2,000,000
0
0.00%
영성훈련
3,000,000
3,000,000
0
0.00%
영신교회보발간
2,500,000
4,000,000
1,500,000
60.00%
교사교육비
1,800,000
1,800,000
0
0.00%
소 계
60,610,000
63,830,000
3,220,000
5.31%
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지출
예산(안)
재단관리 및 유지를 위한 경비
항목
관리실장사례금
퇴직적립금
관리실장
연금및보험
복리후생비
청소비
영선비
후 생 비
연료비
전화료
전기료
제세공과
시설및비품비
(멀티미디어)
잡 비
화초유지비
문화비
차량유지비
시설수선충당금
전기,수도,연료
영선비
사택관리
제세공과
전화료
소 계
2008년 예산
24,000,000
2,400,000
600,000
1,800,000
8,000,000
12,000,000
5,000,000
8,500,000
3,800,000
13,000,000
6,000,000
29,000,000
3,500,000
2,500,000
100,000
35,000,000
7,000,000
7,800,000
400,000
100,000
1,000,000
171,500,000
2009년 예산(안)
25,600,000
2,560,000
600,000
1,800,000
8,000,000
12,000,000
5,000,000
8,500,000
3,800,000
13,000,000
6,000,000
29,000,000
(14,000,000)
3,500,000
2,500,000
100,000
30,000,000
10,000
7,800,000
400,000
100,000
1,000,000
161,270,000
증감금액
1,600,000
160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
전년대비
6.67%
6.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
-5,000,000
-6,990,000
0
0
0
0
-10,230,000
0.00%
0.00%
0.00%
-14.29%
-99.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-5.97%
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지출
예산(안)
전도와 봉사를 위한 경비
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
문서전도비
4,500,000
4,500,000
0
0.00%
전도사업비
5,000,000
5,000,000
0
0.00%
국내선교비
4,660,000
4,660,000
0
0.00%
해외선교비
7,000,000
7,000,000
0
0.00%
사회비
3,000,000
3,000,000
0
0.00%
상담원운영비
2,000,000
2,000,000
0
0.00%
늘푸른교실운영비
10,000,000
10,000,000
0
0.00%
경조비
4,000,000
4,000,000
0
0.00%
접대비
4,400,000
5,000,000
600,000
13.64%
대외활동비
2,500,000
3,000,000
500,000
20.00%
전교인체육대회
2,000,000
2,000,000
0
0.00%
교회행사비
3,000,000
5,000,000
2,000,000
66.67%
사랑의건강식
10,000,000
12,000,000
2,000,000
20.00%
어린이도서관지원비
5,000,000
5,000,000
0
0.00%
심방비
2,000,000
2,000,000
0
0.00%
새가족교육비
3,200,000
3,300,000
100,000
3.13%
교회직원식대
3,000,000
3,000,000
0
0.00%
소계
75,260,000
80,460,000
5,200,000
6.91%
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지출
예산(안)
상회비
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
증감금액
전년대비
노회상회비
14,000,000
16,000,000
2,000,000
14.29%
미자립교회지원
6,600,000
6,600,000
0
0.00%
시찰회비
1,000,000
1,200,000
200,000
20.00%
21,600,000
23,800,000
2,200,000
10.19%
증감금액
전년대비
소계
차입금 상환 및 예비비
항목
2008년 예산
2009년 예산(안)
원로목사퇴직금상환
84,000,000
66,000,000
-18,000,000
-21.43%
사택전세차입금이자
1,600,000
5,000,000
3,400,000
212.50%
사택구입차입금이자
19,200,000
35,800,000
16,600,000
86.46%
소 계
104,800,000
106,800,000
2,000,000
1.91%
예비비
10,560,000
10,610,000
50,000
0,47%
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감 사 합 니 다…