Transcript 철도쇼핑 사업성 검토案

철도쇼핑 사업성 검토案
객실 비치용
카탈로그를 중심으로
1.철도 객차수 및 1일 운행수

KTX(고속열차) 736개*132회(주말152회)
1일 9.5만명 수입29억원 연간 10.518억원
- 열차횟수(수송량) : 경부선 96-114회(7.9만명),
호남선 36-38회(1.6만명)
-특실 127석 일반 808석 간이 30석

새마을
119개*64회
1일 3.4만
-좌석수 특실 60석 일반실 64석

무궁화
1일 17.5만
-좌석수 72석
1049개*287회
2.예상 카탈로그 발행부수
1.KTX 객차수(736개)*40석=29,440권
2.새마을 객차수(119개)*65석=7,735권
3.무궁화 객차수(1,049개)*72석=75.528권
계112.703권
*통근열차와 서울 지하철은 제외
3.1일 평균 승객수
1.KTX
1日9.5만 / 月285만 / 年3.468만
2.새마을
1日3.4만 / 月102만 / 年1.241만
3.무궁화
1일17.5만 / 月525만 / 年6.388만
4.예상매출
4-1 예상매출 1(Minimum 매출)
KTX;
9.5만*구매율0.1%*객 단가 5만원일 때
일 475만원 / 월1.43억 원 / 년 17.3억
새마을;3.4만*구매율0.1%*객 단가 3만원일 때
일 102만원 / 월 3,060만원 / 년 3.7억
무궁화;17.5만*구매율0.1%*객 단가 3만원일 때
일 525만원 / 월 1.58억 / 년 19.2억
누계
일1,102만원 / 월 3.3억 / 년 40.2억
4.예상매출
4-2 예상매출 2(Maximum/Medium)
전체승객당 구매율을 1%로 추정할 경우
일 1.1억 / 월 33억 / 년 401.5억
전체승객당 구매율을 0.5%로 추정할 경우
일 5,510만원 / 월 16.5억 / 년 201.1억
5.소요경비
1.카탈로그 제작 경비
50p/12만부/격월 발행 기준
12만부*권당750원=0.9억
12만부*권당750원*년6회=5.4억
5.소요경비
2. 인건비 ; 3.2억(동원 급여 기준)
연인원 12명 기준(계약직3명포함)
팀리더
과장
대리
사원
계약직
콜센타
1명
56,447,000원
1명
39,449,000원
3명 102,545,000원
4명 100,840,000원
3명
20,866,000원
아웃소싱
6. 수익분석1
매출
40.2억 (Minimum 매출)
수익금
인건비
카탈로그
콜 수수료
카드수수료
택배비
일반관리비
쇼핑몰구축
T/S 수수료
누계
16.08억(판매가의 40%)
3.2억(12명)
5.4억(제작비)
1.5억 (매출의 4%)
1.5억(매출의 4%)
3.23억(매출의 8%)
2.01억(매출의 5%)
0.6억
2.1억(매출의 5%~10%)
-3.46억
7.수익분석 2
매출
201.1억 (구매율 0.5%로 추정매출)
수익금
80.44억(판매가의 40%)
인건비
3.2억(12명)
카탈로그
5.4억(제작비)
콜수수료
8.04억 (매출의 4%)
카드수수료 8.04억(매출의 4%)
택배비
16.1억(매출의 8%)
일반관리비 6.3억(매출의 3%)
쇼핑몰구축 0.6억
T/S 수수료 10.5억(매출의 5%~10%)
누계
22.35억
8.수익분석3
매출
120.6억 (구매율 0.3%로 추정매출)
수익금
48.24억(판매가의 40%)
인건비
3.2억(12명)
카탈로그
5.4억(제작비)
콜 수수료 4.82억 (매출의 4%)
카드수수료 4.82억(매출의 4%)
택배비
9.64억(매출의 8%)
일반관리비 3.6억(매출의 3%)
쇼핑몰구축 0.6억
T/S 수수료 6.03억(매출의 5%~ 10%)
누계
10,13억
8.주문접수 분석(0.3%일 때)

1일 주문 접수량(일 5,510만원 매출기준)
5만원 주문고객
475件
3만원 주문고객 1,045件
계
1,520件
9.SKY쇼핑과 비교분석
SKY 쇼핑
1.Duty-Free
2.현장판매
3.장시간 체류
4.구매욕구 크다
5.브랜드 이미지 GOOD
TRAIN Shopping
1.Non Duty-Free
2.현장판매 不可能

-현장에서 order sheet 접수 또는 차후
080주문전화 또는 인터넷 접수 유도
3.객차별 구매력차이 有
KTX와 새마을/무궁화
4.무궁화승객 단거리승객
5.구매욕구 低
6.브랜드 이미지 LOW
10.성공의 KEY는 무엇인가
1.어떻게 하면 현장판매가 가능하도록 할 것인가
2.TRAIN Shopping의 브랜드 이미지를 Up할 수 있는
상품의 Sourcing 전략은 무엇인가
3.구매 욕구를 자극할 수 있는
카탈로그의 전략을 어떻게 수립할 것인가
4.KTX 승객의 매출 비중을 어떻게 확대할 것인가
11.Train Shopping에 대한
기회 분석
1)
제한된 공간에 집객된 대상에게
카탈로그가 제시되는것이기 때문에
가독성은 높고 배포 cost는 ZERO다
2) 짧은 시간에 구매 여부가 결정나는 공간이므로
상품의 선정, 카탈로그의 제작기법이
가장 중요한 구매 Point임
3) 통상적인 카탈로그가 제시하는
일상잡화의 만물상 같은 Concept으로는
또 하나의 아류에 불과할 뿐
발전성이 없다고 판단됨
12.상품 기획 IDEA
1) 새로운 브랜드 마케팅의 공간이라는 개념을 전개하여,
고가 고품질의 상품을 폐쇄몰 형태로 운영하는 案
2) 기차 여행이라는 정서를 포착하여 선물이라는 카테고리로 상품을 구성하는 案
- 부모님을 위한 선물 카테고리
-사랑하는 사람을 위한 선물 카테고리
- 존경하는 분을 위한 선물 카테고리
- 사랑하는 아내를 위한 선물 카테고리 外
3) One-Item One-Brand 라는 컨셉으로
-특별한 Advantage가 있는 Brand SHOP을 운영하는 方案
- 보석은 골든 듀, 시계는 TIMEX, 머플러는 버버리 등
각 분야의 대표 브랜드를 섭외하여 상품을 구성하는 案
-브랜드 입장에서는 상품의 판매 보다는 브랜드의 홍보에 가치가 있고
소비자에게는 특별한 혜택을 줄 수 있는 제휴마케팅
4) 전통적이고 토속적인 상품만을 컨셉으로 구성하는 案
13.핵심 Factor 분석
수익 분석표에서 보듯이
승객당 구매율이 모든 수지분석의 뿌리임
구매율 外의 모든 경비는 고정비 성격에 불과함
 고객이 적극적 반응을 보이는 상품을
어떻게 소싱할 것인가
 만족하는 가격을 어떻게 제시할 것인가
 충동구매를 일으키는 카탈로그를
어떻게 만들 것인가에 대한

전문성이 모든 것의 핵심임