Transcript KET - pt pln kitsbs

Kinerja KITSBS
s/d TW II (Juni 2013)
Rakor TW II KITSBS 25 Juli 2013
-Data Kinerja Teknis adalah hasil
REKONSILIASI DATA KINERJA P3BS-KITSBS
pada 9-10 Juli 2013
-Data keuangan per tanggal 08 Juli 2013
(sebelum Rekonsiliasi Akuntansi)
Kinerja KITSBS s/d Juni 2013
Rekapitulasi Kinerja Teknis KITSBS s/d Juni 13
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
(Tidak Tercapai)
(Tidak tercapai)
Rekapitulasi Nilai Kinerja sektor s/d Juni 13
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SKRM s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SJMB s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SBKL s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SBAM s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SBDL s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SOMB s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja SBKT s/d Juni 2013
KET :
Nilai < 90
90 <= Nilai < 100
100 <= Nilai < 110
110 <= Nilai
Realisasi Kinerja STAR s/d Juni 2013
NO
ITEM
1
Efficiency
Management
2
3
4
5
6
Operation
Management
Work Planning &
Control (WPC)
Outage
Management
Reliability
Improvement
Supply Chain
Management
SAT
SKRM SKRM SJMB SJMB SBKL SBKL SBAM SBAM SBDL SBDL SOMB SOMB SBKT SBKT STAR STAR
TW I TW II TW I TW II TW I TW II TW I TW II TW I TW II TW I TW II TW I TW II TW I TW II
KPA
2.29
2.8
3.18
-
-
-
3.20
3
3.10
2.64
2.56
-
-
-
2.90
3
KPI
2.25
2.75
2.90
-
-
-
3.00
3.5
2.50
2
2.00
-
-
-
2.00
3
KPA
2.69
3.1
3.17
-
2.53
2.85
3.10
2.85
2.77
2.69
3.01
-
2.92
-
3.70
2.85
KPI
2.29
2.93
3.08
-
2.58
3
2.43
2.71
2.14
2.6
2.57
-
2.90
-
3.70
3.64
KPA
2.49
2.11
2.72
-
3.04
2.31
3.14
2.69
3.08
2.26
3.30
-
2.81
-
2.92
2.74
KPI
2.43
2.68
2.68
-
2.77
2.89
2.93
2.85
3.09
2.6
3.32
-
2.91
-
2.86
2.92
KPA
2.40
2.42
2.63
-
2.52
2.76
2.02
2.65
2.42
2.66
2.79
-
2.68
-
2.52
2.49
KPI
2.47
2.9
3.10
-
2.89
2.67
2.10
3.11
2.60
3.04
2.94
-
2.74
-
2.31
2.48
KPA
2.73
2.69
2.64
-
2.98
2.46
3.16
3.35
2.64
3.07
2.97
-
2.56
-
3.24
3.32
KPI
2.47
2.37
3.10
-
2.72
2.67
2.47
3.67
2.60
2.63
1.87
-
2.14
-
3.23
3.67
KPA
2.64
2.71
2.65
-
3.00
2.32
2.72
2.84
2.41
2.53
2.22
-
2.42
-
2.67
3.06
KPI
2.25
1.29
2.00
-
3.00
1.8
1.75
1.58
2.31
2.95
1.75
-
2.50
-
1.86
2.75
Progress Maturity Level EAM TW II
Produksi MWH Juni 2013
Produksi MWH Kum Juni 2013
EAF s/d Juni 2013
EAF PLTU BB s/d Juni 2013
EFOR s/d Juni 2013
90
84,65
80
NERC 2007-2011
Ombilin
70
54,52
60
50
39,74
40
30
20
8,41
11,4
6,94
10
0
2,2
EAF
1
2
SOF
EFOR
3
SdOF
4
Asset Wellness PLTU Ombilin
•EFOR 11,04 & SdOF 2.20
•EFOR disebabkan karena gangguan
trafo PLTU#1.
•Trafo harus dapat masuk di smt 2
•Unit yang mengalami gangguan
lama agar merubah status melalui
surat resmi dan email ke P3BS
disertai alasan yang menunjang,
menunggu material luar
OEE PLTU Ombilin
EFOR : 4
SdOF : 0,11 (msh dlm target)
OEE PLTD Payo Selincah
Agar segera
dilakukan perbaikan
untuk derating PLTD,
apabila tidak dapat
dilakukan, DMN yg
dideclare harus
disesuaikan dengan
kemampuannya
disertai data yang
mendukung
(Litbang)
100
90
87,57
90,48
Rata-rata Sumatera utk PLTG
Rata-rata Keramasan
80
70
60
50
40
30
20
11,4
4,3
10
4,41
8,57
0,71
2,91
Angka SOF yang lebih
besar karena tidak
adanya permohonan
stand-by dari unit dan
menekan EAF
SdOF sedikit namun
EFOR besar adalah
karena gangguan
berulang, ie:
Jakabaring
0
1
EAF
2
SOF
3
EFOR
4
SdOF
Asset Wellness Sektor Keramasan
SEKTOR KERAMASAN
Angka EFOR melonjak tinggi 119% (4,41) namun SdOF naik tapi tidak signifikan 97% ( 0,71)
Terdapat trip di PLTG Jakabaring#1&#2, S Juaro, Inderalaya (belum klop dg P3BS) dengan
jam yg cukup lama di Jakabaring (157 jam) & S Juaro (387 jam)
State gangguan luar (OMC) harus memiliki dasar ditunjang dg bukti
SEKTOR JAMBI
Angka EFOR melonjak tinggi 67.5% (4) namun SdOF membaik 182 % ( 0,11)
EFOR disebabkan karena catatan derating yang cukup besar (160 jam @ mesin) sementara jumlah trip
turun
Pencatatan jam derating selama ini belum dilakukan & tidak dianggap masalah
SEKTOR OMBILIN
Angka EFOR melonjak tinggi 603% (11,04) & SdOF juga meninggi 20 % ( 2.20)
EFOR disebabkan karena gangguan trafo PLTU#1 (572 jam) dicatat sebagai MO
Unit yang mengalami gangguan dan diperkirakan dalam waktu lama harus segera
merubah status melalui surat resmi dan email ke P3BS disertai alasan yang menunjang
mis: menunggu material luar datang, dst
Analisa EFOR Yg Tidak Tercapai
SOF sd Juni 2013
SdOF s/d Juni 2013
Tarakalor s/d Juni 2013
ITO s/d Juni 2013
ITO s/d Juni 2013
Progress Disburse APLN s/d Juni 2013
OPEX Non Fuel s/d Juni 2013
Hari Rata2 Persediaan Batubara s/d Juni 2013
Program Unggulan 2013
Evaluasi Hasil Pengukuran
Kematangan ERM 2013
Risk Management KITSBS
• Penilain tingkat kematangan penerapan ERM di Unit ditargetkan pada Smt II 2013
tercapai level defined yang diuraikan kedalam pertanyaan 39 Pertanyaan KPI 2013 untuk
Unit Pembangkitan.
• Semester I tahun 2013, diharapkan Unit dapat menjawab 90% dari total pertanyaan
pada KPI SM I 2013 yaitu: 35 Pertanyaan Kematangan.
• Untuk Unit yang dapat menjawab semua pertanyaan diatas tsb akan memperoleh nilai
maksimal pada KPI SM I yaitu sebesar 2,7.
• Untuk Unit yang dapat menjawab semua pertanyaan diatas tsb akan memperoleh nilai
maksimal pada KPI SM II yaitu sebesar 3.
Laporan Pengukuran Kinerja ERM Unit
TW I & II Tahun 2013
1)
Unit /Sektor masih ada yang tidak konsisten menyampaikan Laporan Pemantauan
Mitigasi Risiko .
2)
Laporan Pemantauan Mitigasi masih banyak yang tidak melengkapi update status risk
indikator setiap bulan sesuai pencaian sasaran KPI.
3)
Laporan Pemantauan Mitigasi Sektor agar direview oleh setiap bidang (DM) sesuai
dengan alur proses yang telah ditetapkan.
4)
Lebih dari 50 % MD dan 100 % MB pada SM II diharapkan sudah menjalani Diklat
Manrisk.
5)
Pada SM II diharapkan Quesioner kematangan yang belum dapat nilai dapat dijawab
dan mendapat nilai penuh
Evaluasi Laporan Pemantauan
Mitigasi Risiko
Program OPI KITSBS
2013 - 2014
Regional Coach OPI KITSBS
SEKTOR
STAR
SBAM
SOMB
SBKL
SBKT
SBDL
SKRM
SJMB
STIR
RENCANA PENERAPAN OPI KITSBS
2012
2013
Wave 1
Journey II
Workshop&Sosialisasi
Wave 2/Pulse Check
Workshop&Sosialisasi
Wave 2/Pulse Check
Workshop&Sosialisasi
Wave 3/Audit Readiness
Workshop&Sosialisasi
Wave 3/Audit Readiness
Workshop&Sosialisasi
Wave 3/Audit Readiness
Workshop&Sosialisasi
Wave 4/ren: Audit Readiness
Workshop&Sosialisasi
Wave 4/ren: Audit Readiness
Workshop & Sosialisasi 3D
Implementasi OPI KITSBS
2014
Journey III
Journey II
Journey II
Journey II
Journey II
Journey II
Journey II
Journey II
Wave 5
RENCANA KEGIATAN OPI KITSBS 2013
No
KEGIATAN
I
Wave II OPI IB (SBAM,SOMB)
Boot Camp I
Implementasi BC I
Boot Camp II
Implementasi BC II
Boot Camp III
Implementasi BC III
Management Review
II
Workshop OPI untuk sektor belum
Wave IB ( SBDL,SBKL,
SKRM,SBKT,SJMB)
Workshop OPI ke III Deliver
Workshop OPI ke Labuan Angin
III
Journey II OPI STAR
Diagnose
Design
Deliver
Sinkronisasi Tool OpI dan AM
IV
Steerco Meeting OPI
OPI Kantor Induk (MI&MCL)
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
Implementasi OPI KITSBS
OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
AREA
SEKTOR
UPT
BANDA ACEH
NAGAN RAYA
PADANG
LHOESEUMAWE
PEKANBARU
PEMATANG SIANTAR
MEDAN
OMBILIN
RANTAUPRAPAT
BUKIT ASAM
TANJUNG PINANG
BABEL
SOLOK
PAYAKUMBUH
PALEMBANG
LAHAT
TANJUNGKARANG
METRO
TANJUNGPANDAN
Wave II, Bootcamp 2, Mei 2013
AREA
SEKTOR
UPT/UPB
MEULABOH
PANDAN
BANDA ACEH
SIGLI
MEDAN
MEDAN
PEMATANG SIANTAR
BENGKULU
UPB UTARA
SIBOLGA
BUKITTINGGI
UPB TENGAH
BUKITTINGGI
BANDAR LAMPUNG
PEKANBARU
DUMAI
JAMBI
MUARO BUNGO
KOTABUMI
Wave III, Readiness Audit , Juni 2013
No.
1
2
3
4
5
6
7
ELEMENTS
KIT SBS
BID
ENJINIRING
BID
PRODUKSI
BID
BID
SDM&UMUM KEUANGAN
KETERBUKAAN
4,62
4,46
4,57
4,66
4,86
AKUNTABILITAS
4,62
4,37
5,00
4,47
4,69
REWARD & CONSEQUENCE
3,72
3,21
3,88
3,59
3,73
WORLD CLASS CAPABILITIES
4,05
3,86
4,00
3,97
4,20
VISI TRANSFORMASI
4,74
4,39
4,63
4,65
5,00
DEVELOPE FUTURE LEADER
4,25
3,86
4,30
4,18
4,50
LINGKUNGAN KERJA &
BUDAYA SAFETY
4,11
3,93
4,10
3,92
4,52
4,30
4,01
4,37
4,21
4,51
EMI Survey Kantor Induk KITSBS
“Integritas & Kebenaran Data adalah Bentuk PLN Bersih dalam hal Pengelolaan Data”
- Pegawai PLN -
TERIMAKASIH