Transcript Informe Ejecutivo de Gestión RAMIRO TAFUR REYES 2004 - 2007

Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
RAMIRO TAFUR REYES
Alcalde de Santiago de Cali
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
ASPECTOS FINANCIEROS
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Departamento Administrativo de Hacienda,
Catastro y Tesorería
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
FISCAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2006
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Millones
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
1995
1996
1997
1998
1999
INGRESOS TOTALES
2000
2001
2002
2003
2004
GASTOS TOTALES
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2005
2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
SITUACIONES POR RESOLVER.
PRINCIPALES LOGROS
•
Saneamiento contable.
•
Cumplimiento Programa de ajuste de junio
2001.
•
•
Centro de atención al contribuyente.
Levantamiento de procesos.
•
•
Modernización tecnológica para gestión.
Sistema de Gestión Financiera Integrado
en SAP.
FACTORES RESTRICTIVOS
•
Recursos financieros limitados.
•
Recurso humano de planta limitado.
•
Priorizar debidamente los recursos para inversión.
•
Establecer una estructura orgánica funcional,
optima mínima.
•
Definir claramente políticas estratégicas por
sectores, de tal manera que la actividad, acción o
proyecto que no esté direccionado a la estrategia
definida, no debe ser autorizada.
•
Fortalecer recaudos a partir del 2010, vigencia en
la cual se inicia la amortización a capital de la
Deuda Pública y en consecuencia se rebajan los
recursos de inversión.
•
Calculo actuarial a diciembre
$1.687.279.135.723.
•
Provisiones para el pasivo pensional a la fecha
$183.895.049.141:
31
de 2005:
* Patrimonio Autónomo: $49.666.681.250.
* FONPET: $134.228.367.891.
•
Mayor pago en el Servicio de la Deuda por
incremento en la tasa de interés.
•
Disminución en el recaudo de la Sobretasa a la
gasolina.
•
Disminución en el recaudo de la renta que
financia la nomina de los guardas de transito
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CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES
A PRECIOS CONSTANTES DE 2006
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-40%
-60%
AÑOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
DETALLE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
INGRESOS CORRIENTES
-2%
3%
37%
5%
11%
4%
INGRESOS DE CAPITAL
-1%
-44%
-15%
57%
10%
78%
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INGRESOS CORRIENTES:
• Tributarios
- Predial
- Industria y Comercio
RECURSOS DE CAPITAL:
- Vehículos
• Recursos del Balance
• No tributarios
- Sistema General de
Participaciones (Ley 715 de 2001)
• Rendimientos Financieros
- Tasas y derechos
- Multas
- Rentas contractuales
(entre los principales)
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES
A PRECIOS CONSTANTES DE 2006
1.200.000
MILLONES
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2000
2001
2002
INGRESOS CORRIENTES
DETALLE (Millones)
2003
2004
2005
Ingresos Tributarios
2006
Ingresos no Tributarios
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
INGRESOS CORRIENTES
592.339
579.964
598.445
818.297
857.383
950.880
986.323
Ingresos Tributarios
330.366
352.863
332.616
387.698
393.743
416.375
465.410
Crec. Ing. Tributario
Ingresos no Tributarios
Crec. Ing. No Tributario
7%
261.973
-6%
17%
227.101
265.829
430.599
-13%
17%
62%
2%
463.640
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8%
6%
534.505
15%
12%
520.913
-3%
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PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN DENTRO DE LOS
INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006
1.400.000
Millones
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
35%
17%
16%
38%
37%
32%
25%
2000
2001
2002
2003
Transferencias
INGRESOS TOTA LES
DETALLE (Millones)
2000
2001
INGRESOS TOTALES
729.526
715.822
Transferencias
121.616
112.841
2006
2005
2004
2002
2003
2004
675.146
883.251
959.086
1.063.146
1.185.607
169.414
308.816
364.264
395.551
379.880
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2005
2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS DE GASTOS DENTRO DEL TOTAL
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
FUNCIONA M IENTO
2003
2004
2005
SERVICIO DE LA DEUDA
2006
INVERSIÓN
DETALLE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FUNCIONAMIENTO
65%
48%
28%
30%
28%
24%
SERVICIO DE LA DEUDA
4%
2%
17%
10%
6%
6%
INVERSIÓN
31%
50%
55%
61%
66%
71%
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COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
A PRECIOS CONSTANTES DE 2006
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2001
2002
ICLD
DETALLE
2003
2004
SANEAMIENTO
2001
2002
2003
ICLD – Ingresos Corrientes de
Libre Destinación
1.116
12.484
13.316
SANEAMIENTO
7.844
10.156
CONSTITUCIONAL
141.187
TOTAL INVERSIÓN
150.147
Crec. Inversión
2005
2006
CONSTITUCIONAL
2005
2006
64.947
90.356
138.530
12.199
12.598
14.333
22.252
188.550
205.551
261.798
334.045
447.553
211.191
231.066
339.342
438.734
608.336
41%
9%
2004
47%
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29%
39%
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
INVERSIÓN ACUMULADA A ABRIL 2007
350.000
301.635
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
41.351
62.099
ACUMULADO A ABRIL
CON PROPIOS
SANEAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
Millones
COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA
640000
600000
560000
520000
480000
440000
400000
360000
320000
280000
240000
200000
160000
120000
80000
40000
0
2000
2001
2002
2003
Saldo Deuda
2004
2005
2006
2007
2008
Capital
2009
2010
2011
2012
2013
Interes
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2014
2015
2016
2017
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
INDICADOR DE LA LEY 617 DE 2000.
400.000
350.000
Millones
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
2000
2001
2002
2003
ICLD
DETALLE (Millones)
2001
2002
ICLD – Ingresos Corrientes
de Libre Destinación
183.498
211.814
219.139
G. FUNCIONAMIENTO
151.048
124.061
118.181
82%
2005
2006
G. FUNCIONAMIENTO
2000
G.F/ ICLD
2004
59%
54%
2003
2004
2005
2006
279.791
300.849
327.737
375.044
129.188
144.677
154.513
170.997
46%
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48%
47%
46%
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería
COMPORTAMIENTO SUPERAVIT PRIMARIO
Millones
172. 319
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
118. 696
122. 526
118. 462
20.5 56
2002
2003
2004
2005
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2006
ASPECTOS DE SEGURIDAD
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
“.. Garantizar la CONVIVENCIA PACÍFICA y la SEGURIDAD CIUDADANA del municipio de Cali ..”
Plan de Desarrollo 2004-2007
Política Pública de Seguridad
y Convivencia
 Fortalecer la Capacidad Institucional
 Garantizar el Acceso a la Justicia
 Propiciar la Resolución Pacífica de Conflictos
 Reducción y Prevención de las Violencias
 Proteger los Derechos Humanos
 Reducir las muertes violentas.
 Reducir los delitos contra la convivencia.
 Aumentar la solidaridad, participación y
colaboración ciudadana.
 Aumentar la percepción de seguridad.
 Continuidad de la Política Pública de Seguridad y
Convivencia
 Mantenimiento de decretos y normas de control: Ley
Seca, Control de Menores, Control de Motocicletas
 Apoyo a Organismos de Seguridad $15.000 millones
 Fortalecimiento del Observatorio Social y de la
Jurisdicción de Paz
 Construcción de CAI
 Promoción de Iniciativas Comunitarias para la Seguridad y la
Convivencia
 Ampliación de Redes por la Convivencia
 Fortalecimiento CAD - 1,2,3
 Sensibilización y Capacitación Programa de Seguridad Ciudadana
 Ampliación del Plan de Emergencia y Contingencia – PLEC
 Implementación de Nuevos Modelos Administrativos
 Fortalecimiento Inspecciones y Comisarías
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Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
PRINCIPALES LOGROS y
ACCIONES
de acuerdo al Plan de Desarrollo
 Reducción de la tasa de homicidios
promedio diaria de 6 a 4 casos.
 El 70% de la llamadas al CAD han sido
resueltas, cuando la meta era del 50%
 Apoyo a Organismos de Seguridad por
mas de $15.000 millones promedio
anuales
 Fortalecimiento del Observatorio Social
y de la Jurisdicción de Paz
 Construcción de 26 CAI (algunos en
proceso con presupuesto aprobado)
 Fortalecimiento y recuperación de las
Inspecciones y Comisarías (se crearon
13), y construcción del Centro Cerrado
para el Menor Infractor
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Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
COMPORTAMIENTO DE DELITOS Oct. 2003 - Mayo 2007
Homicidios, Muertes A/T, Hurtos
700
600
CASOS
500
400
300
200
100
0
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
2003
Delit os
497
558
Jul
Ago Sep Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2004
660
574
589
529
554
592
601
Jun
Jul
Ago Sep Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
2005
569
507
497
503
425
483
381 309
286
363
281
338
374
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
2006
351 278
365
394
306
373
411
391
410
349
411
430
490
393
444
473
418
414
Inversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007p
PRESUPUESTO
2.004
2.005
2.006
2.007
26.866
24.331
24.246
24.398
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Abr
May
2007
AÑOS
AÑO
Mar
En Millones de
Pesos
419
462
396
454
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Inversión en Seguridad y Convivencia 2001 -2007p
30000
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
 EN LO JURÍDICO: A pesar del acuerdo 179/06 sobre
contaminación visual, ha sido imposible lograr el acceso para
efectuar el desmonte de Vallas ilegales. Hace falta una
herramienta jurídica eficaz para cumplir con el retiro.
25000
20000
15000
 EN LO ADMINISTRATIVO: Falta de personal calificado para
las labores operativas y administrativas. Limitaciones de
infraestructura, y falta de recursos tales como combustible,
vehículos y equipos.
10000
5000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006p
2007p
En Millones de Pesos
Inversión en Apoyo a Organismos de Seguridad
20.000
 EN LO FINANCIERO: A pesar de que el presupuesto de la
Secretaría se ha incrementado de $5.000 a cerca de $25.000
millones entre el 2003 y el 2007, este aún resulta insuficiente
para afrontar la compleja problemática en materia de
convivencia y seguridad que se registra, máxime cuando
Santiago de Cali se ha convertido en lugar de llegada para un
gran número de desplazados.
18.000
16.000
SITUACIONES POR RESOLVER
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2003
2004
En Millones de Pesos
2005
2006p
2007p
Desalojo y mantenimiento de sitios con vulnerabilidad para la
ocupación indebida del espacio público
 Aumentar la solidaridad, participación y colaboración
ciudadana
 Aumentar la percepción de seguridad
 Reducir y mantener en niveles bajos los índices de violencia
en el municipio
 Garantizar equitativamente el acceso a la justicia y a
mecanismos efectivos para la resolución pacífica de conflictos
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ASPECTOS DE MOVILIDAD
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
TOTAL PRESUPUESTO SIV
2004-2007
70.000.000
Pesos ($1000)
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ppto.
Recaudo
AÑO
2004
2005
2006
2007
Años
2004
2005
2006
2007
Ppto.
63.277.241 61.298.584 85.057.689
74.634.403
Inversión
55.523.240 49.716.036 72.030.112
16.868.659
% Ejec.
87,75%
81,10%
84,68%
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22,60%
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
Pesos ($1000)
TOTAL INVERSION SIV
2004-2007
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ppto.
Inversión
AÑO
2004
2006
2005
2007
Años
2004
2005
2006
2007
Ppto.
63.173.082 61.017.433 84.937.897
74.380.707
Inversión
55.423.500 49.439.873 71.920.833
16.630.256
% Ejec.
87,73%
81,03%
84,67%
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22,36%
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
MANTENIMIENTO DE VIAS
2004-2007
35.000.000
Pesos ($1000)
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Ppto.
Inversión
AÑO
2004
2005
2006
2007
Años
2004
2005
2006
2007
Ppto.
16.966.422 15.603.657 30.822.123
26.958.092
Inversión
16.099.121 14.942.976 29.269.925
658.180
% Ejec.
94,89%
95,77%
94,96%
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2,44%
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
SOBRETASA A LA GASOLINA
2004-2007
70.000.000
Pesos ($1000)
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Ppto.
Recaudo
AÑO
2004
2005
2006
2007
Años
2004
2005
2006
2007
Ppto.
51.782.124 59.638.859 64.804.029
64.744.065
Recaudo
57.024.435 62.530.803 59.738.131
25.577.143
% Ejec.
110,12%
104,85%
92,18%
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39,51%
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
PRINCIPALES LOGROS
- Aumento de la Inversión con Recursos de Libre Destinación
- Fortalecimiento de la Parte Operativa de la Secretaría, Compra y Reparación de Maq. Y Equipo
- Incremento de la Inversión en la Zona Rural del Municipio
- Actualización Estatuto de Valorización
- Implementación del Sistema de Información para el Inventario y Diagnostico de la Malla Vial
FACTORES RESTRICTIVOS
- Falta de Recursos para el Mantenimiento de la Malla Vial del Municipio
- Falta de Recurso Humano para la Formulación e Interventoría en la ejecución de Proyectos
- Ejecución de Obras del S.I.T.M., Planes de desvío Incrementan el Deterioro de las Vías
- Difícil Situación Económica de la Población, Impide ejecutar proyectos por Valorización
SITUACIONES POR RESOLVER
- Financiación de la Recuperación de la Malla Vial del Municipio
- Impulsar la Producción de la Planta Asfáltica
- Adecuar la Planta de Cargos de la Secretaría, Falta de Personal
- Venta de Inmuebles del Sistema de la Contribución de Valorización
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Secretaría de Tránsito y Transporte
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Tránsito y Transporte
COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTALIDAD
1.276
1.467
1.223
Septiembre
1.259
1.570
1.506
Octubre
1.279
1.630
1.559
Noviembre
1.431
1.596
1.586
Diciembre
1.553
1.803
1.681
TOTAL
16.633
17.485
15.788
COMPARATIVO ACCIDENTALIDAD
2. 000
1. 800
1. 600
1. 400
1. 200
1. 000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
Se
En
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br
e
Agosto
em
1.263
ici
1.488
br
e
1.443
D
Julio
e
1.292
em
1.369
ov
i
1.221
ub
r
Junio
N
1.197
e
1.381
O
ct
1.351
br
Mayo
m
1.187
o
1.402
os
t
1.343
pt
ie
Abril
Hasta el 30 de abril de 2007, se han presentado en la
ciudad de Cali 6.807 accidentes de tránsito.
Ag
1.211
lio
1.262
Ju
1.587
ni
o
Marzo
Ju
1.077
o
1.312
ay
1.497
M
Febrero
ril
1.006
Ab
1.205
zo
1.393
ar
Enero
M
2006
re
ro
2005
Fe
b
2004
er
o
MES
Secretaría de Tránsito y Transporte
Comportamiento homicidios en accidentes de tránsito años
2004 – 2005 - 2006
CONDICIÓN
AÑO 2.004
AÑO 2.005
AÑO 2.006
AÑO 2.007
TOTAL
326
301
311
105
CONDICIÓ
N
AÑO
2004
AÑO
2005
AÑO
2006
AÑO
2007
Motociclista
64
56
86
31
Peatón
150
148
130
43
Conductor
16
7
2
2
Ciclista
59
49
46
15
Pasajero
36
33
44
13
Sin
Información
1
8
3
1
TOTAL
326
301
311
105
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Secretaría de Tránsito y Transporte
INVERSIÓN
VIGENCIA 2004
VIGENCIA 2005
VIGENCIA 2006
VIGENCIA 2007
11.264.365.057
10.365.942.485
13.080.819.510
6.462.363.359
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Secretaría de Tránsito y Transporte
PRINCIPALES LOGROS
• Recuperación de la central de semaforización electrónica zona sur, Compusur .
• Inicio del proceso de profesionalización del cuerpo de Agentes de Tránsito como Técnicos en Criminalistica.
• Ampliación en la cobertura de Señalización y Semaforización de la Ciudad.
• Fortalecimiento de la cultura ciudadana en materia de tránsito mediante estrategias y campañas educativas.
• Inicio del proceso de implementación del Sistema de gestión de Calidad en la dependencia.
• Inicio del proceso de implementación del Sistema de Administración de Riesgos en la dependencia.
• Estudios técnicos en materia de tránsito y transporte (sector rural y taxis ).
• Inicio del proceso de desintegración física de vehículos.
• Mejoramiento de la movilidad a través de la implementación del Pico y Placa y Planes de manejo de trafico.
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
• Deficiente asignación de recursos presupuéstales para una adecuada cobertura en la gestión de la dependencia.
• Deficiente recurso humano para el desarrollo de los procesos que adelanta la dependencia.
• Deficiencia en el material logístico (Equipos de comunicación, medición, computo y vehículos ) del cuerpo de
Agentes de Tránsito.
SITUACIONES POR RESOLVER.
• Definir sitio para la inmovilización de vehículos por infracciones a las normas de tránsito y transporte.
• Incrementar el Cuerpo de Agentes de Tránsito.
• Fortalecimiento del proceso de Cobro Coactivo que adelanta la dependencia a los infractores de las normas de
tránsito y transporte.
• Presupuesto para el pago de la nomina del cuerpo de Agentes de Tránsito.
• Recursos para la adquisición del parque automotor de la dependencia.
• Ampliar el área del Archivo de correspondencia y el Almacén de la dependencia.
• Reestructuración de rutas de transporte público.
• Ampliación y modernización de la red semaforizada de la ciudad.
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METROCALI
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
METROCALI
PRINCIPALES LOGROS
• Lograr la contratación de la infraestructura de la Fase I.
• Conseguir el cierre financiero del proyecto, mediante la adición del presupuesto de la nación.
• Contratar el 85% de la operación.
• Vincular al sector privado en la financiación de la infraestructura.
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
• Estado de la infraestructura de los servicios públicos.
• Restricción en la destinación de los recursos por parte de la nación.
• Falta de programas sociales que acompañen la gestión.
SITUACIONES POR RESOLVER.
•Contratar el SIUR
•Puesta en marcha del S.I.T.M.
•Terminación de la infraestructura de la Fase I.
•Suscripción del nuevo CONPES y el convenio para el mismo.
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METROCALI
INVERSIONES EN EL CUATRENIO
AÑO
2.004
INVERSIÓN
58.795.280
2.005
229.314.384
2.006
225.350.462
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2.007
32.567.460
ASPECTOS SOCIALES
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Salud
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Salud
COMPORTAMIENTO DE AFILIACIÓN A LOS DIFERENTES
REGIMENES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI
1998- DICIEMBRE/ 2006
100
9 1,7 5
80
6 9 ,7
6 7 ,6
6 4 ,1
Porcentaje
8 2 ,3
7 5 ,3
7 1,4
6 4 ,6
6 2 ,7
63
60
54
5 2 ,4
6 3 ,7 3
5 7 ,8
5 6 ,2
5 8 ,3 2
5 4 ,2
4 8 ,7
40
2 8 ,0 2
2 2 ,6 4
20
2 3 ,9 6
12 ,3
10 ,2 6
10 ,17
10 ,3 5
11,3 8
12
0
1998
1999
2000
2001
% afiliacion Rsubsidiado( Tot + parc).
Cobertura global Seguridad Social
2002
2003
2004
2005
% afiliacion Reg cont y esp
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2006
Secretaría de Salud
COMPORTAMIENTO DE AFILIACION AL
RÉGIMEN SUBSIDIADO 2001- DIC/2006
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
200000
CUPOS PARCIALES
27.938 16.039 17771 51060 44249 113371
CUPOS TOTALES
251763 267802 285573 536633 580882 694253
TOTAL CUPOS
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Secretaría de Salud
Cuadro de Análisis del Sisben
NUEVO SISBEN
Nivel
sisben
Cabecera
Municipal
Centro
Poblado
Rural
Disperso
VIEJO SISBEN
Totales
Rural
Disperso
Urbano
%
Rural Centro
Poblado
Totales
%
Nivel 1
377.762
9.551
948
388.261
33,90
179.801
2.008
1.343
183.153
11,97
Nivel 2
481.664
7.377
4.709
493.750
43,10
604.404
9.234
6.639
620.278
40,55
Nivel 3
255.954
729
4.847
261.530
22,83
468.714
15.095
18.712
502.522
32,85
Nivel 4
697
6
1.146
1.849
0,16
171.471
3.248
5.999
180.719
11,81
Nivel 5
40
3
0
43
0,00
42.083
268
258
42.610
2,79
Nivel 6
23
4
0
27
0,00
348
3
6
358
0,02
1.116.140
17.670
11.650
1.145.460
100,00
1.466.821
29.856
32.957
1.529.640
El
77%
del total de la población se encuentra identificada con
los Niveles 1 & 2 (882.011 personas)
El
53% del
100
total de la población se encuentra en los Niveles
1 & 2 (803.117 personas)
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Secretaría de Salud
INVERSIONES 2004 – MAYO/2007
EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2004 - MAYO/2007
Presupuesto
Definitivo 2004
2.004
Ejecutado a
diciembre 31
111.823.599.552 102.196.148.284
% de
ejecución
91%
Presupuesto
Definitivo 2005
2.005
Ejecutado a
diciembre 31
140.721.774.437 136.088.565.909
% de
Presupuesto
ejecución Definitivo 2006
97%
2.006
Ejecutado a
diciembre 31
184.404.155.927 174.486.755.051
% de Presupuesto
ejecución Definitivo 2007
95%
192.200.298.504 100.685.005.300
EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2004 MAYO/2007
Presupuesto Definitivo
Presupuesto Ejecutado
2004
2005
2006
2007
años
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2.007
Ejecutado a
mayo 25/07
%
de
ejecución
52%
Secretaría de Salud
PRINCIPALES LOGROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diseño del modelo de salud para Cali
Formulación del Direccionamiento Estratégico y
modelación de procesos misionales desde la óptica
de calidad y control interno.
Evaluación del desempeño de las Funciones
Esenciales en Salud Pública
Formulación del Plan de Mejoramiento del
desempeño de las Funciones Esenciales en Salud
Pública
Capacitación de 56 funcionarios en Sistema de
Gestión de la Calidad con ICONTEC.
Capacitación a 193 funcionarios sobre conceptos
básicos del SGC, lectura y manejo de la norma
NTCGP 1000/2004 con el SENA.
Aumento de coberturas en Régimen Subsidiado
(200.000 nuevos cupos en subsidios parciales y
208.680 en subsidios plenos).
Descentralización de eventos de ampliación de
coberturas del Régimen Subsidiado
Diseño e implementación de Aplicativo de
Homologación de Base de Datos del Municipio Vs
Base de Datos EPS-S con un total de 208 variables.
•
•
•
•
•
•
Diseño e implementación de Aplicativo Administrador del
Régimen Subsidiado el cual contiene los siguientes
Módulos:
•
Modulo de Consulta a BD del Régimen Subsidiado
•
Modulo de Consulta a BD del Régimen Contributivo
•
Modulo de Consulta a BD de Priorizados
•
Modulo de Consulta de Cupos
•
Modulo de Contratación
•
Modulo de Novedades
Promoción de la afiliación al Régimen Contributivo a
poblaciones laborales específicas como tenderos,
modistas, vendedores de plazas de mercado,
representantes de PYMES y microempresas en alianza
con Fundación Carvajal, oficina de Fomento y
Competitividad de la Alcaldía, Secretaría de Equidad de
Género del Departamento y mediante estrategias de
comunicación masivas.
Participación en el Comité Local de Salud Ocupacional
logrando la presidencia para este período
Implementación del nuevo SISBEN
Publicación de Análisis estadístico de la ficha del nuevo
SISBEN
Diseño e implementación del modelo de atención
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Secretaría de Salud
PRINCIPALES LOGROS
•
•
Liderazgo en la conducción de acciones intersectoriales e interinstitucionales a través del comité municipal de
salud
Realización de estudio de prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedades no trasmisibles
•
•
Diagnóstico social con participación de gestores por comuna y corregimiento
Conformación y mantenimiento de mesas PAB (Plan de Atención Básica) por comuna y corregimientos.
•
Creación del Banco ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad de nivel 1 y 2 del SISBEN
(1178 ayudas entregadas).
•
•
Implementación del comité de desarrollo del Recurso Humano en Salud.
Implementación fortalecimiento de atención inicial al desplazado en la UAO mediante atención médica y
sicosocial, y atención integral en salud en las ESES.
Aumento de coberturas de saneamiento básico en él área rural.
•
•
•
•
Entrega de 14 Plantas de tratamiento de agua potable
Entrega de 5 Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
•
•
Mejoramiento de 16 acueductos
Entrega de 4 Alcantarillados
•
•
Mejoramiento de 6 Alcantarillados
Definición participativa de presupuesto de inversiones anual de obras de infraestructura de
saneamiento básico en el área rural a través de la Mesa de concertación de agua potable.
Seguimiento permanente a la ejecución y resultados producidos por las obras de infraestructura de
saneamiento básico en el área rural.
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Secretaría de Educación
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Educación
PRINCIPALES LOGROS
•
GESTION: Modernización del sector educativo, gracias al desarrollo de la estrategia de mejoramiento
del sistema de información y procesos en el marco del proyecto de modernización con el Ministerio de
Educación. Adicionalmente cambio tecnológico, dotación y adecuación de estaciones de trabajo en el
piso 8. Adquisición de planta de comunicaciones para todo el piso 8 y enlazar con las Instituciones
Educativas con la Administración Central, participación en el levantamiento de procesos, conectividad,
cableado estructurado, sistema de gestión de calidad y sistema de gestión documental.
•
PERSONAL: 1) Se ha adelantado y gestionado ante el Ministerio de educación el proceso de la
Nivelación y homologación salarial y pago al personal administrativo, operativo y de servicio. 2) Se ha
puesto en funcionamiento la oficina de escalafón docente y gestionando el pago de retroactivos por ese
concepto correspondiente al año 2002 por valor de 6.800.000.000.
•
CALIDAD Y COBERTURA:
–
Permanencia de los 270.000 estudiantes del sector oficial y 200.000 del sector no oficial
–
Implementación de metodologías innovadoras (semipresencial, aulas multigraduales, etc..)
–
Formulación del proyecto “LA ESCUELA BUSCA AL NIÑO”.
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Secretaría de Educación
CALIDAD Y COBERTURA:
–
Ampliación del Programa de educación de jóvenes y adultos por ciclos en las Instituciones
Educativas Oficiales.
–
Proyecto Pedagógicos Productivos.
–
Se cuenta con 27 Instituciones Educativas Oficiales integradoras de niños, niñas y jóvenes
con necesidades educativas especiales.
–
Continuar con el apoyo a niños y jóvenes con VHS – SIDA y dar continuidad a su
integración escolar en la Institución Educativa El Hormiguero.
–
Programas para el desarrollo de competencias en el uso de las Tecnologías de la
información y las comunicaciones.
–
El mejoramiento de los ambientes escolares con obras de infraestructura y dotación
(pupitres, computadores, material didáctico, bibliotecas, entre otros),
–
Con participación del Ministerio de Cultura, Asolectura y Fundalectura, Fundación Casa de
la Lectura, las Cajas de compensación y las universidades se formuló la Política Municipal
de Lectura.
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Secretaría de Educación
CALIDAD Y COBERTURA:
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Secretaría de Educación
CALIDAD Y COBERTURA:
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Secretaría de Educación
SITUACIONES POR RESOLVER
FACTORES RESTRICTIVOS DE
LA GESTION
•
•
•
PLANTA DE PERSONAL: Debido a
la insuficiencia se generó una rotación
por modalidad de contratos de
prestación de servicios afectando la
continuidad de los procesos del
Municipio.
RECURSOS ECONOMICOS:
Este
factor influyó en la baja participación
en los recursos de inversión del
Municipio.
SISTEMA
DE
GESTION
FINANCIERA INSTITUCIONAL: El
cambio en el S.G.F.T. produjo
impedimentos de ejecución en los
periodos de 2006 y 2007 originando
dilación
en
el
proceso
de
contrataciones y pagos.
•
Definir y aprobar la nueva estructura y la planta del
personal ante el Ministerio de Educación Nacional y
el Concejo Municipal.
•
Ampliación de la cobertura educativa bajo la
modalidad de concesión.
•
Definir y aprobar vigencias futuras para 4 colegios
oficiales.
•
Contratación con Universidades para que aporten
servicio docente.
•
CESC (Centro de Educación Superior Comunitaria),
definir modalidad y escoger las Instituciones
Educativas susceptibles de integrarse.
•
Reparación general de la infraestructura física
Educativa del sector oficial.
•
Política de manejo de desplazamiento, por cuanto
dicha problemática impacta fuertemente la tasa de
cobertura y la tasa de analfabetismo.
•
Dotación tecnológica y conectividad con las 90
Instituciones Educativas (sector Urbano y Rural).
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Secretaría de Educación
INVERSIONES
AÑO
2004
2005
2006
2007 (En
ejecución)
INVERSIÓN
(A LA
FECHA)
10.716.663.000
(Sin recursos
propios)
67.265.331.000
81.306.473.500
26.075.244.890
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Secretaría de Vivienda Social
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Vivienda Social
INVERSIÓN
INVERSION 2004-2007
SVS- FEV
40.000.000.000
35.000.000.000
30.000.000.000
$
25.000.000.000
FONDO ESPECIA L DE
V IV IENDA
20.000.000.000
SECRETA RIA DE V IV IENDA
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0
2004
2005
2006
2007
AÑO
FONDO
ESPECIAL DE
VIVIENDA
SECRETARIA DE
VIVIENDA
SOCIAL
2004
2005
2006
17.214.872.298
36.766.373.946
5.928.142.968
9.771.918.550
3.539.738.690
3.530.588.210
12.984.342.701
19.769.938.791
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2007
Secretaría de Vivienda Social
PRINCIPALES LOGROS
•
MITIGACION DE RIESGOS: A través de la ejecución de obras civiles, se ha logrado reducir el
riesgo que corren las familias en zonas de riesgo mitigable establecidas en el POT como son la
Comuna 1 y la comuna 20 . A la fecha, se han estabilizado 6.897 Mts2, cumpliendo de esta manera
con el 106% de la Meta del Plan de Desarrollo.
•
RENOVACION URBANA: En la actualidad se encuentran para aprobación por parte del Consejo
de Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la
expedición del Decreto de adopción de los Planes Parciales. Hoyo-Piloto, Sucre-Calvario y La IslaCamilo torres; Se están formulando los Planes Parciales de San Nicolás y Porvenir, Para el año
2007 se Proyecta formular los Planes parciales de Estación Central Calles 13 y 15, San Pascual y
Lagunas del Pondaje y Charco Azul. Mediante estos planes parciales, se busca llevar a cabo una
intervención urbanística para recuperar zonas degradadas de las Ciudad.
FACTORES RESTRICTIVOS
•
Bolsa Única Nacional: La Asignación de subsidio familiar de VIVIENDA para los Proyectos de
municipio se realiza a través de la BUN, la cual solo se efectúa una (1) vez por año, esto restringe
el acceso a la adquisición de vivienda por parte de las familias con actividad económica
independiente.
•
Titulación de Predios: Este Programa se ve afectado por la carencia de recursos de los
beneficiarios al momento del pago del Impuesto predial y los derechos notariales y de registro, por
este motivo quedan minutas elaboradas sin terminar su respectivo tramite.
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Secretaría de Vivienda Social
SITUACIONES POR RESOLVER.
•
Agilizar el trámite de aprobación de los Planes parciales.
•
Incorporar los terrenos Ejidos de Navarro al perímetro urbano para de esta
manera, dar inicio al estudio del Plan Parcial de Áreas de Desarrollo Urbano.
•
Por subsidio de habilitación de títulos se pagaran los derechos notariales
sobre el terreno ( parte 1 ), además se esta enviando a saneamiento fiscal
para obtener el paz y salvo predial por ser un terreno de una Entidad publica,
y sobre la mejora ( parte 2 ) se plantea realizar una reunión aclaratoria con
Notarias y Registro para que no soliciten paz y salvo predial, pues en este
acto no se está vendiendo.
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Secretaría de Cultura y Turismo
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Cultura y Turismo
PRINCIPALES LOGROS
•
Cubrimiento del 86% del territorio del Municipio de Santiago de Cali a través del programa de la red de
Bibliotecas Públicas Municipales enfocando los esfuerzos prioritariamente hacia los estratos 1, 2 y 3 e
incrementando en un 5% el número de usuarios del 2005 al 2006, en población infantil y jóvenes.
•
Mejoramiento de la Infraestructura Cultural Urbanística del Municipio, en la comuna 18, 13, y 16 mediante
el diseño e inicio de construcción de dos centros culturales y un teatrino.
•
Fortalecimiento del programa de Espacio Público incrementando el apoyo a la realización de eventos y
festivales gratuitos que convocan a un numero importante de artistas y agrupaciones y permiten el acceso
a la cultura, a los ciudadanos de Santiago de Cali.
•
Apoyo a entidades e instituciones culturales de reconocida trayectoria en la ciudad para el fortalecimiento
de sus programas y proyectos destacándose Incolballet, Orquesta Filarmónica del Valle del Cauca,
Adecuación del Museo de Arte Moderno La Tertulia, recuperación del Centro de Documentación del Teatro
Experimental de Cali, Realización del programa Coral en las escuelas públicas del municipio, Manzana del
Saber, entre otros.
•
Mejoramiento de los programas turísticos del Municipio tanto en la ciudad de Cali como en la Vuelta de
Occidente y el fortalecimiento de los programas de turismo sostenible en los corregimientos que tienen
esta vocación.
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Secretaría de Cultura y Turismo
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
•
La actividad de la Secretaría no es similar o comparable a otras dependencias municipales por el carácter
mismo de su gestión de ahí que sea de difícil comprensión sus especificidades para diversas secretarías de
la administración: ejemplo, Metodología MGA. El Ministerio de Cultura no está obligado a cumplir con esta
metodología y le fue desarrollado una ficha especial que realmente está acorde con sus necesidades.
Planeación Nacional no aprobó este tema para las Secretaría de Cultura.
•
Demoras en los trámites al interior de la administración municipal que no corresponden a los calendarios de
las actividades culturales planeadas .
•
Baja formación administrativa de los artistas o gestores culturales. Sus preocupaciones están más
enfocadas a la creación y como administradores muestran grandes deficiencias lo que hace aun más difícil
cada proceso.
•
Dificultades en los procesos de concertación con algunas comunidades y desgaste administrativo por no
encontrar siempre que se defienden intereses en que prime el bien común.
•
Cambios constantes por el nuevo sistema SAP y diferencias en las interpretaciones y directrices confusas y
que cambian de una semana a otra lo que implica desgaste administrativo.
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Secretaría de Cultura y Turismo
Nota: Valores en miles de pesos
COMPARATIVO PRESUPUESTO
2004, 2005, 2006 Y 2007
AÑO
2.004
PPTO.
5.757.317
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
2005
2006
2007
8.979.770
19.466.984
15.517.367
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2.004
2005
2006
2007
AÑO
RED DE BILBIOTECAS PUBLICAS COMUNITARIAS
AÑO
2004
2005
2006
EVENTOS
8.238,00
10.038,00
10.360,00
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ASISTENTES A
BENEFICIARIOS
EVENTOS
274.556,00
539.675,00
287.133,00
551.004,00
270.271,00
562.770,00
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
INVERSION
2004
2005
2006
2007
$ 9.647.523.000
$ 11.773.670.00
$ 16.566.638.556
$15.252.041.016
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Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
EJECUCIÓN 2004
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-
L
Z
R
S
R
A
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IA I..
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O
L
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M
D
A
P
C
O
A
N
O
AR
C
P
E
RE
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
EJECUCIÓN 2006
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
NI
ÑE
Z
RU
RA
L
JO
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AD
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S
TO
M
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OR
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RT
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IC
IP
AC
IO
N
FA
DI
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SC
ILI
A
AP
AC
ID
PL
AD
AN
EA
CI
ON
$ 5.000.000.000
$ 4.500.000.000
$ 4.000.000.000
$ 3.500.000.000
$ 3.000.000.000
$ 2.500.000.000
$ 2.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 500.000.000
$-
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Principales logros
•
PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA Y EL TEJIDO SOCIAL
•
MOVILIZACION SOCIAL HACIA LA REIVINDICACION DE DERECHOS
•
FORMULACION, VALIDACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS
POBLACIONALES.
•
•
APOYO EN CAPACITACION, INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS
COMUNITARIAS Y PRODUCTIVAS.
•
ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.
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Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Factores restrictivos
•
BAJA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DE LA CIUDAD.
•
• .
FALTA DE CREDIBILIDAD
DE LA CIUDADANIA FRENTE A LAS
INTERVENCIONES DE LA ADMINISTRACION.
•
INTERVENCIONISMO POLITICO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.
•
FALTA DE CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS AL INTERIOR DE LA SECRETARIA.
•
INSUFICIENTE RECURSO HUMANO Y EXISTENCIA DE UNA
ESTRUCTURA PLANA
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Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
Situaciones por resolver
•
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL A TRAVES DE UNA OFERTA DE
SERVICIOS.
•
PROMOVER PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL.
•
INCREMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA
GESTION DE LA ADMINISTRACION.
•
ESTABLECER PROCESOS DE INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA.
•
REORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR SOCIAL.
•
.
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Secretaría de Deporte y Recreación
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría de Deporte y Recreación
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
DEFINITIVO
20.000.000
EJECUTADO
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2003
2004
2005
2006
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2007
Secretaría de Deporte y Recreación
LOGROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Construcción de 11 nuevos escenarios
4 Canchas múltiples en las Comunas 2, 5, 18 y 21
Cerramientos en la comuna 7 y Corregimiento la Elvira
Juegos Familiares en las Comunas 5 y 6
Pista de trote y gradería en la comuna 5
Construcción Patinódromo de Cali
Construcción piscina Barrios Brisas de los Álamos y Panamericano
Contratación para la recuperación del Velódromo
Mas de 30 escenarios deportivos y recreativos adecuados
Adecuación de 11 Unidades Recreativas
Más de 20 canchas de fútbol y múltiples adecuadas
Más de 200 escenarios reparados y mantenidos en el 2006
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Secretaría de Deporte y Recreación
LOGROS
•
•
•
•
•
•
Dotación de implementos Deportivos C- 1,4,9,11,13,14 Y Correg. De
Navarro a JAC y grupos de la tercera edad.
Capacitaciones dirigidas a 2.346 personas de toda la comunidad en
diferentes disciplinas.
Juegos para 12.425 personas de la Tercera Edad en Toda la ciudad.
Programas de iniciación y formación deportiva para 3.350 niños
Eventos realizados a discapacitados, donde se beneficiaron más de
5.310 personas.
Más de 62 eventos deportivos y recreativos para toda la comunidad
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Secretaría de Deporte y Recreación
FACTORES RESTRICTIVOS
• Adecuación Tecnológica de la Secretaría
• Insuficiencia de Talento Humano
• Insuficiente de la Planta Física de la Secretaría
• Apoyo logístico a través de vehículos
• Insuficiencia de insumos y útiles de oficina
SITUACIONES POR RESOLVER
• Inseguridad en los escenarios deportivos
• Avanzar en la definición de políticas públicas para Deporte y Actividad Física
• Sentido de pertenencia por parte de la comunidad con lo público
• Ampliar nuevos escenarios para las prácticas deportivas
• Construcción de escenarios para pista de Karts, Motocross y Tiro al Blanco,
arquería.
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SERVICIOS PÚBLICOS
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Emcali
EICE
E.S.P.
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Emcali
EICE E.S.P.
COBERTURA
100,0
95,0
Acueduct o
Aalcant arillado"Telecomunicaciones"
90,0
85,0
Energí a
80,0
75,0
2006
2006
Acueducto
98,9
Aalcantarillado
93,8
Energía
84,3
"Telecomunicaciones"
94,6
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Emcali
EICE E.S.P.
INVERSIONES
300. 000, 0
250. 000, 0
200. 000, 0
150. 000, 0
100. 000, 0
50. 000, 0
0, 0
2004
2005
2006
2007 (proyectado)
Acueducto y alc.
17.300,2
101.003,1
92.416,9
125.123,4
Energía
37.926,6
60.215,4
52.820,6
61.912,7
Telecomunicaciones
2.022,0
68.956,1
58.706,5
60.492,4
"Total Inversión"
57.249,2
230.174,7
203.944,2
247.528,6
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Emcali
EICE E.S.P.
TELECOMUNICACIONES
PRINCIPALES LOGROS
•
Desarrollo de la red multiservicios que
moderniza la infraestructura
•
Red Inalámbrica de banda ancha RIBA.
en planta interna y externa a través de
los 800.000 pares en red de cobre de
Emcali.
•
•
•
Desarrollo
de
nueva
red
de
telecomunicaciones
sobre
Standard
TETRA, con las exigencias del Sistema
de Transporte MIO y redes virtuales
privadas de Emcali y de Organismos
Municipales, Departamentales y Privados.
Desarrollo
infraestructura
telefonía
inalámbrica para cubrimiento del 99% de
la geografía urbana y parte rural.
Modernización
al
máximo
grado
disponible de tecnología para el nodo de
Internet, posicionándolo como un ISP de
características 99.99%.
FACTORES RESTRICTIVOS
•
•
•
Condición regulatoria que impide a Emcali:
– Operar larga distancia.
– Prestar servicios moviles.
– Prestar servicios de televisión
Condición delictiva que atenta permanentemente
contra las redes de cobre de Emcali.
Competidores que llegan a descremar el mercado
sin compromiso de prestación de servicios en
estratos subsidiados.
SITUACIONES POR RESOLVER.
•
•
•
Escisión de Telecomunicaciones
Posibilidad de operación de servicios convergentes.
Reglamentar
gestión
de
operadores
que
incursionan en cali de manera que halla prestación
equilibrada en todos los estratos.
•
Postergar al 2008 inicio de cumplimiento de
compromisos
en
operación
de
Wimax
(Mincomunicaciones)
Formalizar convenio Metrocali – Emcali
Definir situación de áreas con desarrollo incompleto
a las cuales no se puede prestar servicio de
telecomunicaciones.
•
•
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Emcali
EICE E.S.P.
ENERGIA
PRINCIPALES LOGROS
FACTORES RESTRICTIVOS
•
•
Proyecto Potrero Grande
– Reubicación de población vulnerable a
zonas normalizadas
•
Proyecto reducción de pérdidas de energía
– Disminución de los niveles de pérdidas de
energía eléctrica
•
Proyecto Centro de Control
– Operación automatizada del sistema de
distribución, mejorando la calidad del
servicio
•
Expansión del Sistema de Distribución
– Ampliación de la cobertura de redes de
energía
–
Construcción de nuevos circuitos en el Sur
•
•
Pérdida
de
competitividad
por
sobrecostos en la compra de energía y
en la contratación.
Obligatoriedad de construcción de redes
subterráneas
Vulnerabilidad ante incursiones de otros
operadores
en
el
sistema,
en
condiciones de desventaja
SITUACIONES POR RESOLVER.
•
•
•
•
Exención de estampillas municipales a
la compra de energía.
Nueva Subestación para atender la
demanda de la zona sur de la ciudad.
Normalización
de
asentamientos
subnormales.
Apoyo al programa de reducción de
pérdidas de energía
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Emcali
EICE E.S.P.
ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO
PRINCIPALES LOGROS
•
Se logró incorporar en la inversión recursos del
FCS que ha permitido incrementarla en mas de
$30.000 millones.
•
Se ha definido la infraestructura de Acueducto
y Alcantarillado para la zona de expansión del
corredor CALI-JAMUNDÍ (1652 has.).
•
•
•
La UENAA ha facilitado las posibilidades de
servicio para los ejidos de navarro según el
propósito de la Administración Municipal de
desarrollo de VIS.
Se adquirió la planta de tratamiento de agua
potable la Rivera lo cual ha permitido
incursionar en el mercado de Pance.
FACTORES RESTRICTIVOS
•
Recursos de inversión escasos que impiden el
desarrollo
de programas que buscan la
sostenibilidad del negocio.
•
Imposibilidad de acceso a recursos de crédito
para ampliar inversiones en infraestructura.
•
Destinación de recursos para reposiciones por
obras del MIO cuando las tuberías no han
cumplido la vida útil.
SITUACIONES POR RESOLVER.
•
Definición corporativa en torno a la empresa
Multiservicios.
Se ha implementado el esquema de fiducia
para desarrollo de infraestructura de Acueducto
y alcantarillado con los urbanizadores.
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Emsirva E.S.P.
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Emsirva E.S.P.
SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS
SERVICIO
COBERTURA
Nov 2005
Abril 2007
RECOLECCIÓN
81%
98%
BARRIDO
40%
93%
DISPOSICIÓN FINAL
3 MESES Capacidad
remanente Basuro de
Navarro
OCTUBRE 2007
Capacidad remanente de
disposición final Basuro
Navarro.
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Emsirva E.S.P.
COBERTURA RECOLECCION
120%
100%
80%
81%
97%
Noviembre de 2005
Noviembre de 2006
60%
40%
20%
0%
COBERTURA DE BARRIDO
80.400
Km cuneta Mes
85.000
93%
40.000
36.959
35.000
Noviembre
2005
Abril
2007
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
Emsirva E.S.P.
Toneladas dispuestas Navarro
54.000
54.537
48.414
45.560
44.000
34.000
41.771
Producción de residuos Cali
24.000
14.000
4.000
Nov 2005
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
Abril 2007
Emsirva E.S.P.
PARTICIPACION DEL MERCADO
Usuarios
OTROS
OPERADORES
2,3%
525.000
520.345
520.000
515.000
510.884
510.000
505.000
Octubre
EMSIRVA
97,7%
Diciembre
INGRESOS POR UNIDAD DE
NEGOCIO
Escombros/vegetales
1%
GG
7%
Eventos
0%
Ruta hospitalaria
3%
Disposición Final
9%
Barrido
24%
Participación x Unidad de Negocio
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Recolección
56%
Emsirva E.S.P.
PRINCIPALES LOGROS
•
Mejoramiento de la viabilidad operativa
•
Mejoramiento de la viabilidad financiera
•
Mejoramiento de los niveles de cobertura en todos los servicios
•
Mantenimiento de la participación del mercado de EMSIRVA en la ciudad
•
Generación de una cultura de transparencia
FACTORES RESTRICTIVOS
•
Empresa intervenida por la SSPD, que obliga que las decisiones en cuanto a contratación e inversiones sean
previamente consultadas a la SSPD y al Comité Consultivo
•
Los ingresos dependen únicamente de los recursos propios obtenidos vía tarifa
•
Dificultades para la consecución de recursos con el sector financiero, que sólo se logro hasta el segundo
trimestre de 2.007 para inversión en reposición de parque automotor
•
Meta de una ciudad 100% limpia sin cumplir, pese a los esfuerzos operativos de EMSIRVA E.S.P., por las
siguientes causas:
– Desechos en los separadores viales para evadir las tarifas del servicio, por parte del sector comercial
– Cultura ciudadana que propende por la conformación de basureros crónicos
– Recuperadores y recicladores no organizados en la ciudad
– Falta de control por la autoridad competente y no aplicación de sanciones a los que realicen una mala
disposición de los desechos
– Zonas verdes que sólo se les hace mantenimiento 3 veces/año
– Escombreras no definidas para la ciudad
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Emsirva E.S.P.
SITUACIÓN POR RESOLVER.
Resolver de manera positiva los 5 puntos del Plan de Salvamento contenidos en la Resolución
SSPD 20061300042245 del 3 de noviembre de 2006 a marzo de 2007 identificados en el marco
de la viabilidad empresarial de ESMIRVA E.S.P., a raíz de la toma posesión con fines
liquidatorios, desde el 27 de octubre de 2005, por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos.
PLAN DE SALVAMENTO
1. Negociación Convención colectiva
2. Plan de retiro voluntario
3. Reducción costos operativos y gastos administrativos
4. Traslado Pasivo pensional
5. Concurso público Contratación Disposición Final
Cierre de Navarro en el 2008 se realiza con aportes del Municipio
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Emsirva E.S.P.
Situación financiera 2006 vs. 2005
•
Los ingresos operacionales aumentan 8% pasando de 58.900 MM a 63.700 MM a (1) debido a:
– Incremento de 1.54% de usuarios
– Incremento de las tarifas del 5.2%
– Ajuste en los clientes a través del censo de usuarios y
– Mayor frecuencia en el barrido al sector comercial
•
Los costos del servicio aumentan 6.6%
– 1.4% menos que el aumento de los ingresos
– Representan el 80% de los ingresos.
– Implementación del método de franjas.
•
Los gastos de administración se redujeron un 16% pasando de ser el 20% de los ingresos a ser el
14%.
•
La utilidad operacional es 5% de los ingresos. $1.143 MM en el 2006 un 3.395% mas que el 2005
que fue de -$1.962 MM.
(1) los dos años anteriores crecieron el 2% en promedio.
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OTROS ASPECTOS
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Departamento Administrativo de Planeación
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Departamento Administrativo de Planeación
Gráfica 1
Nivel de cumplimiento de los objetivos generales del
Plan de Desarrollo
2004-2006
100%
81.58%
80%
60%
71.55%
69.98%
56.13%
50.80%
45.50%
40%
20%
0%
Índice de
Índice de
Índice eficacia Índice eficacia
eficacia
eficacia
cultura urbana, recuperación
equidad social recuperación
convivencia
ambiental
(IEO1)
económica
(IEO3)
(IEO4)
(IEO2)
Índice de
eficacia
construcción
institucional
(IEO5)
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índice de
eficacia total
Departamento Administrativo de Planeación
Inversión 2004 -2007
AÑO
2.004
2.005
2.006
2.007
INVERSIÓN
17.113.143.693
15.021.273.527
27.315.691.62
(1)
3.036.798.417
(2)
Nota: La inversión incluye subsidio de servicios públicos que se transfiere a Emcali
(1) Se inicia amortización deuda a Emcali
(2) Ejecución a mayo 22 de 2007 (no incluye subsidios)
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Departamento Administrativo de Planeación
Logros
 Revisión y ajuste del proyecto de acuerdo de modificación del POT, de acuerdo con la
metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
 Aprobación de las fichas normativas de las Piezas Norte y Urbano Regional mediante
Acuerdos 137 de 2004 y 193 de 2006, respectivamente.
 Revisión de las fichas normativas de la Pieza Oriental para presentación al Concejo
Municipal.
 Elaboración del documento técnico de soporte y el proyecto de acuerdo para la
definición del Área de Expansión de Navarro a partir de los resultados del estudio:
'Síntesis Territorial del Área con Régimen Diferido de Navarro'.
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Departamento Administrativo de Planeación
Logros
• Acompañamiento y revisión de los estudios de planes parciales que adelanta la
Secretaría de Vivienda Social en convenio con la Empresa de Renovación Urbana en
los Sectores de Sucre y Calvario, Hoyo y Piloto, Camilo Torres y La Isla.
• Acompañamiento y revisión del Planes Parcial que adelanta el DAPM en convenio con
la Empresa de Renovación Urbana denominado Plan Centro Financiero.
• Revisión de los planes parciales de Expansión urbana de Desarrollo: Bochalema y Las
Vegas localizados en el Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí.
• Elaboración de los proyectos de acuerdo por medio de los cuales se reglamentan los
usos del suelo de los planes parciales de Bochalema, Las Vegas, El Carmen y San
Bartolo, aprobados en las sesiones ordinarias y extras del Concejo Municipal.
• Revisión y definición de determinantes para el Plan Parcial Santa Helena ubicado en
un vacío urbano, Piedrachiquita, El Capricho, El Verdal y Gonchelandia
• Revisión de la iniciativa o consulta previa de los planes parciales de Catay y Canaval
ubicados en Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí y El Embudo ubicado en un
vacío urbano.
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Departamento Administrativo de Planeación
Logros
• Se continuó con el proyecto de asistencia técnica y logística para el desarrollo del
proyecto del Centro para la Ciencia, la Cultura y la Educación del Municipio de Santiago
de Cali – Manzana del Saber, el cual se desarrolla a partir de un Convenio
Interadministrativo entre el DAPM y la EMRU
• Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS.
• Publicación de Cali en Cifras y Cuentas Económicas Municipales
• Implementación de la Metodología General Ajustada para la formulación de los
proyectos de inversión.
Situaciones por resolver
• Recursos para completar subsidios para los servicios públicos ($2.400.000.000)
• Completar ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial
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Departamento Administrativo de Planeación
Municipio de Santiago de Cali
INDICE DE CALIDAD DE VIDA
BASE DIC. 1994 = 100
110.00
108.00
106.00
INDICE
104.00
102.00
100.00
98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06
Indice 100.00 99.05
100.07
97.57
96.89
97.47
95.35
99.80
102.77 106.39 106.43 106.55 108.61
PERIODO DE MEDICION
Indice
Tendencia
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
Dirección Jurídica
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Dirección Jurídica
EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION
(2004 – 2007)
AÑO
Inversión
2004
2005
$0 $281.303.200
2006
2007
$743.859.328 $466.085.999
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !
Dirección Jurídica
Principales logros
La Dirección Jurídica ejecutó los siguientes proyectos de
inversión:
Biblioteca Jurídica
Revista Gaceta Jurídica
Implementación de los Sistemas de Calidad y Control Interno
Capacitación Continua en Materia Jurídica
Adecuación Tecnológica de la Información Jurídica.
Asumir la representación judicial de los procesos contra el
Municipio a cargo de la Dirección Jurídica y funcionamiento del
Comité Técnico Jurídico de la Administración Central Municipal.
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Dirección Jurídica
Principales logros
Defensa judicial desarrollada de manera efectiva, logrando un
desempeño favorable para el Municipio así:
PROCESOS
JUDICIALES
CANTIDAD
TOTAL
CUANTIA
PORCENTANJE DE
DESEMPEÑO
2281
$ 491.568.892.518
A FAVOR 1ERA
335
$ 100.390.462.985
20,42%
EN CONTRA 1ERA
106
$ 13.539.220.606
2,75%
26
$ 1.288.779.148
0,26%
7
$ 92.729.980
0,02%
A FAVOR 2DA
EN CONTRA 2DA
* Solo se han fallado el 20% de los procesos
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Dirección Jurídica
Situaciones por resolver
1. Conformación de mesa de trabajo, para adelantar la elaboración
de la convención colectiva 2007-2011
2. Se debe minimizar costos frente a los procesos judiciales que se
adelantan ante la justicia ordinaria administrativa, en relación
con el actuar de la administración en la Dirección de Desarrollo
Administrativo, por lo tanto debe existir un grupo jurídico de la
misma, coordinados desde esta Dirección con el fin, de unificar
criterios y evitar el desgaste presupuestal.
3. Se deben establecer parámetros al interior de las distintas
dependencias de la Administración, sobre el manejo de la
contratación en época electoral que se avecina, en virtud de la
ley de garantías.
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Dirección Jurídica
Situaciones por resolver
4.
Efectuar reuniones con los funcionarios encargados del manejo
de la contratación de la Administración Municipal, con el fin de
optimizar la elaboración de los pliegos para las licitaciones
públicas.
5.
Pendiente por Implementar por parte de la Oficina de
Telemática el Aplicativo de Trámites Jurídicos y el aplicativo de
correspondencia
6.
Mejorar la Seguridad de la Información Jurídica, mediante la
consecución de Servidor y Equipos de computo.
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Secretaría General
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
1. GRÁFICA DE EVOLUCIÓN (según metas
objetivo 5.3)
del Plan de Desarrollo
Promedio de Visitas Diarias
portal http://www.cali.gov.co
8371
9000
Con corte a mayo
de 2007 el
Incremento es
del 73% respecto
al año 2006.
8000
7000
4846
6000
5000
Promedio Visitas Diarias
2760
4000
3000
956
2000
1000
270
0
2003
2004
2005
2006
2006
Gráfica No. 1 Promedio de visitas diarias portal Municipal.
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Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
Salas de Acceso a Internet Comunitario -INFOCALI-
9
9
7
8
7
6
5
INFOCALI
4
2
3
2
1
0
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
Gráfica No. 2 Salas de Acceso a Internet Comunitario -INFOCALI-.
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INFORMATICA Y TELEMATICA
INVERSIÓN EN EL CUATRIENIO
AÑO
2004
2005
2006
2007
Inversión (a la fecha)*
Proyecto Gobierno
Electrónico. (estrategia 2
objetivo 5.3)
0
$506,8=
$592,0=
$1.300,0=
Sistema Integrado de
Información (estrategia 3
objetivo 5.3)
0
$178,2=
$718,5=
$200,0=
Cifras en millones
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Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
PRINCIPALES LOGROS:
- Se han superado las metas del plan de desarrollo ampliamente, pasó de 270
visitas diarias en promedio al portal Municipal en el 2003 a 8.371 a la fecha (30
veces la meta inicial propuesta) y se han construido 9 salas de acceso a Internet
comunitario Infocali, pasando de 0 en el 2003 a 9 a la fecha (un 50% más de la
meta propuesta).
- Se modernizó la plataforma tecnológica del Municipio y se dio inicio a la
automatización de la gestión documental del mismo.
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Secretaría General
COMUNICACIONES
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Secretaría General
COMUNICACIONES
PRINCIPALES LOGROS
Mantener actualizada la página Web del Municipio todos los días, incluidos los fines de
semana y puentes, con la información de última hora en el campo noticioso y servir de
referente de a los medios de comunicación para el cubrimiento y ampliación de las
noticias de las dependencias municipales.
La Oficina de Comunicaciones se articuló con dependencias como Control Interno,
Control Disciplinario y Desarrollo Administrativo para la puesta en marcha del Sistema
de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.
Con la publicación del Boletín Oficial de Contratación la comunidad tiene acceso a
través de la página Web, a los actos administrativos. En el 2006 fueron publicados
4.373 Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Convenios y Contratos, lo que da mayor
transparencia a la gestión y ofrece insumos para adelantar el control social.
Realizar y producir 210 programas de televisión durante el 2006 para presentar la
gestión municipal.
Afianzamiento del proceso de Rendición de Cuentas y apertura de nuevos canales de
comunicación, por ejemplo; distribución de 540.000 plegables de Informes de Gestión
anexos a los recibos del Impuesto Predial
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Secretaría General
COMUNICACIONES
GESTIÓN DOCUMENTAL
PRINCIPALES LOGROS:
• Recuperación de documentos y registros con valor legal, fiscal, técnico y administrativo
• Optimización de espacios físicos
• Mejoramiento del Clima Organizacional
• Cambio de Cultura con respecto del manejo de la información
• Racionalización de gastos de papelería, por reducción de sobreproducción de copias
SITUACIONES POR RESOLVER
• Espacios e instalaciones para el funcionamiento del Archivo General del Municipio
• Evaluar, aprobar, realizar seguimiento a la aplicación de Tablas de Retención Documental de las
instituciones del orden local
• Integrar el Archivo Histórico al Archivo General conforme a lo indicado en el Decreto 4124 del 2004
• Continuar con el escaneo y microfilmación de los documentos del Archivo General del Municipio
• Continuar con la aplicación de las Políticas institucionales para la organización de los Archivos de
gestión
• Mantener la ejecución del Programa de Gestión Documental
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ASESORIA DE PAZ
Secretaría General
DESEPAZ
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
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Secretaría General
DESEPAZ
HOGARES Y PERSONAS DESPLAZADAS ASENTADAS EN CALI
Años 2000 a 2006
AÑO
HOGARES
PERSONAS
2000
792
3787
2001
1460
7170
2002
2349
10004
2003
1401
5282
2004
1112
3859
2005
1457
4746
2006
1258
5716
TOTAL
9.829
40.564
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Secretaría General
DESEPAZ
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Secretaría General
DESEPAZ
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Secretaría General
DESEPAZ
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Secretaría General
DESEPAZ
PRINCIPALES LOGROS
Recursos de cooperación Internacional a través de la OIM para proyectos con
Población en Situación de Desplazamiento Forzado y jóvenes de las Barras de Fútbol
de la ciudad.
Fortalecimiento de la Mesa Municipal de Organizaciones de Población en Situación
de Desplazamiento Forzado.
Ampliación de Cobertura del Programa Familias en Acción de la Presidencia de la
República.
Creación de un Centro de Información para la Prevención de la Trata de Personas.
Implementación del Cenprojoven con apoyo del SENA y potenciar el desarrollo
juvenil.
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION
Falta coordinación con las otras dependencias para formular el Plan Integral Único de
Inversión para Población en Situación de Desplazamiento Forzado.
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Dirección de Desarrollo Administrativo
Informe Ejecutivo de Gestión
2004 - 2007
Dirección de Desarrollo Administrativo
Análisis Presupuestal
Inversión 2004 - 2007
2004
GASTOS DE INVERSIÓN
* PPTO
EJECUTADO
2005
2004-2005
2006
2007
2005-2006
* PPTO
%
* PPTO
%
EJECUTADO VARIACIÓN EJECUTADO VARIACIÓN
* PPTO
ASIGNADO
2006-2007
* PPTO
%
EJECUTADO
VARIACIÓN
(A mayo 31)
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
RENOVACION CIELO FALSO CAM
DOTACION SISTEMA HISTORIAS LABORALES
ADQUISICION DE VEHICULOS
ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES
LEVANTAMIENTO INVENTARIO BIENES INMUEBLES
MEJORAMIENTO FACTORES DE RIESGO COMPLEJO
CAM
ADMINISTRACION BANCO INMOBILIARIO
ASISTENCIA HOGAR INFANTIL LOS CALEÑITOS
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DIRECCION DE
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
IMPLEMENTACION SISTEMA DE CALIDAD
PREVENCION RIESGOS SISMICOS DEL C.A.M
IMPLEMENTACION HERRAMIENTAS QFD NIVEL
PROFESIONAL SISTEMA GESTION CALIDAD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
INFRAESTRUCTURA C.A.M
MANTENIMIENTO SOPORTE RESBALADORES
COMPLEJO CAM
ADQUISICION APLICATIVO DE NOMINA
DIAGNOSTICO GESTION ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACION INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y
COMPETENCIAS LABORALES
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL
SUBTOTAL
100.000
357.587
355.466
232.309
-35
275.685
19
67.139
750.000
247.500
229.698
285.642
235.844
200.000
250.000
1.002.548
1.804.295
80
500.000
500.000
250.000
249.681
207.150
0
2.070.000
2.023.615
-86
192.830
162.400
76.500
322.199
1.035.252
564.664
3.379.500
75
226
2.261.936
5.209.490
301
54
3.377.150
* CIFRAS EN MILES DE PESOS
FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL - SGFT
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2.773.296
-8
-35
Dirección de Desarrollo Administrativo
Análisis Presupuestal
Inversión 2004 - 2007
6.000.000
5.209.490
* Inversión
5.000.000
* Inversión
4.000.000
3.379.500
3.000.000
3.377.150
2.000.000
1.000.000
1.035.252
0
2004
2005
2006
2007
Años
* CIFRAS EN MILES DE PESOS
FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL - SGFT
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Dirección de Desarrollo Administrativo
PRINCIPALES LOGROS
• Recursos para la capacitación de funcionarios, pues a pesar de tener un Plan Institucional de Capacitación,
diseñado de acuerdo a las necesidades del Municipio y de encontrarse matriculado en el Banco de
Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación, no asignaban recursos.
• Implementación de programas deportivos y recreativos para el funcionario y sus familias.
• Adquisición Póliza de Seguro Estudiantil por $482.102.000 para 249.000 estudiantes de las Instituciones
Públicas del área rural y urbana.
• Consolidar la Oficina de Cuotas Partes Pensionales, lo cual logró un recaudo por valor de $2.777.837.562
y el levantamiento de 2.133 expedientes de Cuotas Partes por Pagar y por Cobrar; igualmente efectuar cruce
de cuentas con Emcali, Emsirva y Universidad del Valle.
• Actualización de la información sobre Pasivo Pensional, dentro del Programa Pasivocol, con fecha de corte
2006, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para un total de registros procesados de
25.508.
• Fortalecimiento del Patrimonio Autónomo y el ahorro para el pago de Cesantías Retroactivas del personal
recursos propios.
• Mejoramiento de infraestructura del Centro Administrativo Municipal: iluminación, ascensores.
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Dirección de Desarrollo Administrativo
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
• Dificultad para obtener la aprobación del presupuesto de Seguros, que por lo general lo
reducen en 20%.
• Insuficiencia de Recursos Humanos y Tecnológicos que agilicen el proceso de recaudo de
Cuotas Partes Pensionales.
• Cambios Normativos que obligaron replantear las estrategias de cobro de Cuotas Partes
Pensionales.
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Dirección de Desarrollo Administrativo
SITUACIONES POR RESOLVER
• Programación de los contratos de capacitación que ya tiene anticipo del 50%.
• Ejecución del Proyecto de Análisis de Riesgo
• Actualización del Cálculo Actuarial.
• Implementación de un grupo de trabajo interdisciplinario para administrar el Pasivo Pensional.
• Cambio total de los cielos falsos.
• Cubrir el Plan Especial de Salud para los empleados públicos, pensionados y jubilados que
pertenecían a la Entidad Adaptada de Salud en proceso de Liquidación.
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RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS
PRÓXIMOS SEIS MESES
Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
HACIENDA
- SAP
- SICALI
GOBIERNO
- CAI’s blindados
- Comisarías, Inspecciones
EDUCACIÓN
- Colegios ampliación de cobertura
- Sena (Nuevo Centro)
- Mojica: Colegios técnicos
- Desayunos escolares.
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Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
METROCALI
- SIUR – Semaforización
- Plan Desvíos
EMCALI
- Escisión Telecomunicaciones
- Megaproyectos
SALUD: CALISALUD
- E.S.E.S. Unificar criterios, compra de medicamentos y prestación de servicios.
- Acueductos veredales – PTAR’s
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Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
DEPORTES
- Mundial de patinaje
- Juegos nacionales
- Obras.
TRÁNSITO
- Motos
- Inspectores de Comparendos
- Más guardas.
VIVIENDA
- Potrerogrande – Expansión ejidos de Navarro: 11.000 viviendas > 146 Has.
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Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
COMPARACION ESCENARIOS
DESCRIPCIÓN
AREA
LOTE 72 M2
TOTAL
COSTO/LOTE
VIVIENDAS
LOTE 60 M2
TOTAL
COSTO/LOTE
VIVIENDAS
LOTE 47 M2
TOTAL
COSTO/LOTE
VIVIENDAS
COSTO TOTAL
ESCENARIO No 1
REGIMEN DIFERIDO
750 Ha.
38.942
$ 20.167.575
46.730
$ 16.806.313
59.656
$ 13.164.945
$ 785.361.689.280
ESCENARIO No 2
EJIDOS RECUPERADOS DEL
MUNICIPIO AREA 1
143 Ha.
7.425
$ 14.565.975
11.374
$ 12.138.313
11.374
$ 9.508.345
$ 108.150.957.658
ESCENARIO No 3
MUNICIPIO + ALDOVEA
321 Ha.
16.667
$ 16.406.295
25.533
$ 13.671.913
25.533
$ 10.709.665
$ 273.445.209.232
ESCENARIO No 4
ORIENTE EJIDOS
RECUPERADOS
43 Ha.
3.440
$ 12.862.070
4.128
$ 10.718.392
5.270
$ 8.396.073
$ 44.245.520.800
NORT
E
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Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
DESARROLLO LOTES DEL MUNICIPIO
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