Transcript comune^ formia n. - Comune di Formia

COMUNE^ F ORMI A
Provìncia di Latina
SETTORE: SERVIZIO DEMOGRAFICO STATITISTICO- ATTIVITÀ’
PRODUTTIVE E FARMACIA COMUNALE - PATRIMONIO GARE E
CONTRATTI
Servizio: Attività Produttive e Farmacia Comunale.
del
N.
OS. o2.2i3/4
DETERMINA di LIQUIDAZIONE di SPESA
OGGETTO: ditta MORLANDO GROUP S.R.L. Sant’Antimo (NA)- Liquidazione fattura per acquisti
della Farmacia comunale in regime di privativa industriale - Mese di dicembre
2015.
IL DIRIGENTE
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Vista la determinazione dirigenziale n. 277 del 13.09.2013 con la quale sono stati aggiudicati alle ditte Farvima
Medicinali Spa di Calandrino (Na) P.I. 01239791211 e Spemital Spa di Prosinone P.I. 00103220604,
rispettivamente il 1° ed il 2° lotto per le forniture di farmaci e parafarmaci occorrenti per la farmacia comunale
per il periodo 1° luglio 2013 - 31 dicembre 2015, nonché disposto l'impegno di spesa sul capitolo 1812/09 del
bilancio 2013 e del bilancio pluriennale;
Vista la Determina dirigenziale n. 104 del 15.04.2013 con la quale è stata impegnata la spesa per la Fornitura dei
farmaci e parafarmaci, per gli anni 2013/2015 al cap. 1814/05;
Rilevato che nell'ambito di detto impegno ricadono anche gli acquisti effettuati dalla Farmacia comunale
riguardanti i prodotti farmaceutici soggetti alla privativa industriale presso varie ditte, nonché per gli eventuali
maggiori acquisti da effettuarsi presso i due distributori aggiudicatari;
Dato atto quindi che la presente liquidazione deve essere imputata al cap. 1812/09 del corrente esercizio
finanziario all'impegno n. 08/2015 in conto redidui;
Viste la fornitura effettuata dalla ditta riportata nell'unito elenco per il mese di Dicembre 2015 che ammonta a
complessivi €745,44 IVA compresa;
Verificata:
la regolarità delia fornitura come da asseverazione del Responsabile della Farmacia comunale;
la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
la regolarità del DURC in atti;
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti {spUtpayment) previste dall'art.l co 629, lett b),
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo delIlVA, devono versare direttamente all'Erario
l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con
decreto del Ministro dell'Economia e Finanze;
Richiamato il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il
meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;
Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti, si procederà con la liquidazione in favore delle ditte su indicate dell'importo imponibile delle fatture,
mentre la somma relativa all'IVA verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra
richiamato;
Dato Atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
D E T E R M I N A
- di liquidare e pagare con bonifico bancario alla ditta, la fattura allegata e riportate neH'allegato prospetto per
l'importo in esso riportato, al netto d'Iva pari ad € 716,77;
- di dare atto che l'importo di € 28,67 pari all'IVA trattenuta sulle forniture delle due ditte, sarà versata
direttamente all'Erario, come previsto dall'art.l co 629, lett b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- di dare atto altresì che la spesa complessiva pari ad € 754,44 è imputata al cap. 1812/09 del corrente
esercizio finanziario all'impegno n. 08/2015 in conto residuo;
- di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs.vo n. 267/2000, si provvederà all'emissione del
mandato di pagamento, previa verifica della regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente
provvedimento.
DITTE
MORLANDO GROUP S.R.L.
TOTALE LIQUIDAZIONE
FATTURA N.
DATA
IMPONIBILE
IVA
TOTALE
FATTURA
000084/PA
31.12.2015
716,77
28,67
745,44
716,77
28,67
745,44
Il Capo servizio
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Il Diriga^
Dott.ssa Tiziana livornese
IL R E SP O N SA B IL E D EL SE R V IZ IO F A R M A C IA C:O M U N A L E
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
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IL PA R E R E DI R E G O L A R IT À ’ A M M IN IST R A T IV A .
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A norma deH’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
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IL PA RER E DI R E G O L A R IT À ’ C O N T A B IL E attestan te la copertura finanziaria della spesa di € -^ 7 ' ^
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Settore Economici
Ai sensi del 3° com m a d ell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 2 6 7 e s .m /e
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli*attI«^36Ua trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici g jo fn i^ H ^ ^ iJtiv i dal
II R esponsabile alle Pubblicazioni
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013