Transcript Decisione Numero 584 del 24/03/2016

Dipartimento Amministrativo e Tecnico Centrale
Servizio Acquisti e Logistica
Decisione Numero 584 del 24/03/2016
OGGETTO: recepimento della Determina n. 1686 del 28/12/2015 dell’Azienda Ospedaliera di
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia IRCCS ad oggetto “Aggiudicazione della gara a procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06, per la fornitura a somministrazione di stampati, occorrente
all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord. Durata
contratto anni 4. Importo presunto: € 1.600.000,00 + IVA 22% = € 1.952.000,00
CIG “QUADRO”:6271740393 - CIG DERIVATO: 66278903DA.
IL DIRETTORE FF
DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 25.03.03 e successive modifiche
ed integrazioni, Allegato n. 25 punto 5;
Rilevato che, in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord hanno
provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle Relazioni fra le
Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre, prevede vengano sviluppate
iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a
supporto delle attività sanitarie, ed in specifico “la ricerca di soluzioni innovative per la
programmazione e la gestione integrata a livello interaziendale delle attività connesse al
processo di acquisizione dei beni e servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di
procedura, di qualità e di riduzione della variabilità, mediante la definizione di una
programmazione integrata degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni
programmatiche dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative
procedure di gara”;
Visti:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è individuato
nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di definire una
programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario attraverso la
realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di acquisto da realizzarsi
nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione delle responsabilità fra i diversi
centri di acquisto presenti in ambito regionale ed approvata la programmazione degli
acquisti per il triennio di riferimento;
-
il verbale del Comitato dei Direttori Generali delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord in
data 4 marzo 2014, in base al quale gli stessi hanno provveduto ad approvare la
programmazione degli acquisti per il biennio 2015-2016 e delegato l’Azienda OspedalieraUniversitaria di SANTA MARIA NUOVA di REGGIO EMILIA IRCCS (capofila) allo
svolgimento delle procedure relative alla gara in oggetto in nome e per conto delle altre
Aziende associate secondo quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 50/94 e smi;
-
la determina della suddetta Azienda Ospedaliera 1686 del 28/12/2015 avente ad oggetto
“Aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06, per la fornitura a
somministrazione di stampati, occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie
Associate all’Area Vasta Emilia Nord, suddivisa in due lotti e per la durata di anni 4,
rinnovabili di anno in anno per ulteriori 3 anni, oltre 180 giorni di proroga;
Preso atto che, come da documentazione agli atti dell’Azienda capofila, le condizioni
economiche e contrattuali stipulate con la ditta STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI
SOC. COOP. di Santa Sofia (FC), che ha presentato le offerte migliori, per ogni singolo lotto in
relazione ai parametri individuati all’art. 4 del Disciplinare di gara, sono le seguenti:
LOTTO
Descrizione
PERCENTUALE
DI SCONTO
OFFERTA sui prezzi a
base d’asta
1
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
48,75%
2
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP
48,75%
Ritenuto pertanto opportuno e necessario recepire tale atto per la parte di competenza, con
decorrenza del contratto 01/04/2016 – 31/03/2020, rinnovabile, a discrezione della singola
Azienda, di anno in anno per ulteriori tre anni oltre a 180 giorni di proroga, per un importo
complessivo presunto quadriennale di € 1.600.000,00 IVA esclusa, pari ad € 1.952.000,00 IVA
compresa;
Precisato che, in ottemperanza alla normativa vigente il fornitore dovrà inviare
obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando i seguenti dati:
IPA - CODICE IPA: AUSL_MO
CUU - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLCTZ
Verificato che ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 488/1999, così come modificata
dall’art. 1 comma 4 della Legge 191/2004 e della Legge Regionale nr. 11 del 2004, l’acquisto di
cui sopra rispettivamente non rientra tra i beni/servizi oggetto di Convenzioni Consip e né tra la
programmazione Intercent-ER;
DECIDE
a)
di recepire la determina n. 1686 del 28/12/2015 (agli atti) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di SANTA MARIA NUOVA di REGGIO EMILIA IRCCS (capofila), relativa
all’aggiudicazione del contratto per la fornitura a somministrazione di stampati occorrenti
all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord, con la
Ditta:
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.
Via Porzia Nefetti, 55 – 47018 Santa Sofia (FC)
Cod. Fiscale e Partita Iva
01807620404
Tel. 0543-973016 – Fax. 0543-973234
e-mail (PEC): [email protected]
A1 - TABELLA CARTA – BUSTE
N°
DENOMINAZIONE
PESO
GR./MQ.
FORMATO
PREZZO
BASE
D'ASTA
1
CARTA 1/2 FINO BIANCA-COLORATA
80
70X100
0,039
2
CARTA USO MANO
80
64X88
0,023
3
CARTA USO MANO
90
64X88
0,026
4
CARTA USO MANO
100
64X88
0,028
5
CARTA USO MANO
120
64X88
0,034
6
CARTA USO MANO
140
64X88
0,040
7
CARTA USO MANO
170
64X88
0,048
8
CARTA USO MANO
200
64X88
0,057
9
CARTA USO MANO
240
64X88
0,069
10
CARTA USO MANO
250
64X88
0,071
11
CARTA USO MANO
300
64X88
0,086
12
CARTA USO MANO
80
70X100
0,028
13
CARTA USO MANO
90
70X100
0,032
14
CARTA USO MANO
100
70X100
0,035
PREZZO
SCONTATO
DEL 48,75%
0,01999
0,01179
0,01333
0,01435
0,01743
0,02050
0,02460
0,02921
0,03536
0,03639
0,04408
0,01435
0,01640
0,01794
N°
DENOMINAZIONE
PESO
GR./MQ.
FORMATO
PREZZO
BASE
D'ASTA
PREZZO
SCONTATO
DEL 48,75%
15
CARTA USO MANO
120
70X100
0,042
16
CARTA USO MANO
140
70X100
0,049
17
CARTA USO MANO
170
70X100
0,060
18
CARTA USO MANO
200
70X100
0,070
19
CARTA USO MANO
240
70X100
0,085
20
CARTA USO MANO
250
70X100
0,088
0,04510
21
CARTA USO MANO
300
70X100
0,105
0,05381
22
CARTA USO MANO RICICLATA
80
64X88
0,028
23
CARTA USO MANO RICICLATA
100
64x88
0,033
24
CARTA USO MANO RICICLATA
120
64X88
0,038
25
CARTA USO MANO RICICLATA
100
70x100
0,043
26
CARTA USO MANO RICICLATA
120
70x100
0,044
27
FINISSIMO SCHEDARIO BIANCO
300
71X101
0,285
28
FINISSIMO SCHEDARIO COLORATO
300
71X101
0,285
29
MANILLA BIANCO COLORATO
260
71X101
0,152
30
SCHEDOGRAFIA BIANCA E COLORATA
85
71X101
0,067
0,03434
31
SCHEDOGRAFIA BIANCA E COLORATA
142
71X101
0,084
0,04305
32
CARTA AUTOADESIVA CON E SENZA
TAGLIO
ETICHETTE AUTOADESIVE
/
50X70
0,127
/
17X24
0,038
55
44,5X61
0,02
55
44,5X61
0,024
55
44,5X61
0,016
55
50X70
0,026
55
50X70
0,031
55
50X70
0,02
40
CARTA CHIMICA CB BIANCO
COLORATO
CARTA CHIMICA CFB BIANCO
COLORATO
CARTA CHIMICA CF BIANCO
COLORATO
CARTA CHIMICA CB BIANCO
COLORATO
CARTA CHIMICA CFB BIANCO
COLORATO
CARTA CHIMICA CF BIANCO
COLORATO
CARTONCINO BIANCO/COLORATO CF
173
44X61
0,05
41
CARTONCINO BIANCO/COLORATO CF
173
50X70
0,064
42
CARTA SIRIO BIANCA E COLORATA
290
70X100
0,266
43
CARTA IN POLESTERE BIANCA
ANTISTRAPPO
CARTA ADESIVA PER STAMPANTI
LASER .TO A4
64X88
0,432
33
34
35
36
37
38
39
0,02153
0,02511
0,03075
0,03588
0,04356
0,01435
0,01691
0,01948
0,02204
0,02255
0,14606
0,14606
0,07790
0,06509
0,01948
0,01025
0,01230
0,00820
0,01333
0,01589
0,01025
0,02563
0,03280
44
140
MICRON
0,13633
0,22140
0,033
0,01691
45
BUSTE AMERICANE CON E SENZA
FINESTRA
80
11X23
0,008
46
BUSTE AMERICANE CON E SENZA
FINESTRA + ST
80
11X23
0,009
47
BUSTE AMERICANE S/F PER LASER
100
11X23
0,01
48
BUSTE BIANCHE E COLORATE TAGLIO
PUNTA
70
12X18
0,006
0,00410
0,00461
0,00513
0,00308
N°
DENOMINAZIONE
PESO
GR./MQ.
FORMATO
PREZZO
BASE
D'ASTA
49
BUSTE BIANCHE E COLORATE
100
18X24
0,011
50
BUSTE A SACCO BIANCHE GOMMATE
80
19X26
0,011
51
BUSTE A SACCO BIANCHE GOMMATE
80
23X33
0,016
52
BUSTE A SACCO BIANCHE GOMMATE
80
25X35
0,02
53
BUSTE A SACCO BIANCHE GOMMATE
100
30X40
0,03
54
BUSTE A SACCO BIANCHE CON
STREEP
BUSTE A SACCO BIANCHE CON
STREEP
80
19X26
0,013
80
23X33
0,018
BUSTE A SACCO BIANCHE CON
STREEP
BUSTE A SACCO BIANCHE CON
STREEP
BUSTE FODERATE PER CAMPIONE
ALIMENTI
80
26X36
0,021
100
30X40
0,034
80
13X34
0,038
PREZZO
SCONTATO
DEL 48,75%
0,00564
0,00564
0,00820
0,01025
0,01538
55
56
57
58
0,00666
0,00923
0,01076
0,01743
0,01948
59
BUSTE FODERATE PER CAMPIONE
ALIMENTI
80
17X42
0,119
60
BUSTE LARICE CON PATELLA
80
19X26
0,142
61
BUSTE LARICE CON PATELLA
80
26X31
0,014
62
BUSTE AVANA
120
25X35
0,024
0,01230
63
BUSTA LARICE
100
37X44
0,047
0,02409
64
BUSTA AVANA
120
25X35
0,019
65
66
BUSTA AVANA 25X33 SOFF + STREEP
BUSTA AVANA 37,8 X 45, 5
120
100
25X35
37,8X45,5
0,041
0,066
0,00974
0,02101
67
BUSTA AVANA 19X26
80
19X26
0,014
0,06099
0,07278
0,00718
0,03383
0,00718
TABELLA 2 - COMPOSIZIONE - AVVIAMENTO
PREZZI UNITARI (scontati del 48,75%)
FORMATO COMPOSIZIONE
AVVIAMENTO
DA 0 A 3000
DA 3001 A
6000
DA 6001 A
10000
DA 10001
A 20000
OLTRE
20001
12X17
1,519882813
1,142951875
0,00097
0,00072954
0,00072954
0,00048688
0,00048688
14X20
1,519882813
1,142951875
0,00097
0,00072954
0,00072954
0,00048688
0,00048688
16X22
1,519882813
1,142951875
0,00097
0,00072954
0,00072954
0,00048688
0,00048688
15X23
1,89681375
1,142951875
0,00097
0,00072954
0,00072954
0,00048688
0,00048688
17X25
1,89681375
1,142951875
0,00097
0,00072954
0,00072954
0,00048688
0,00048688
19X28
2,273744688
1,288860625
0,00121
0,00097273
0,00097273
0,00072775
0,00048688
22X32
2,273744688
1,288860625
0,00121
0,00097273
0,00097273
0,00072775
0,00048688
23X29
2,273744688
1,288860625
0,00121
0,00097273
0,00097273
0,00072775
0,00048688
25X35
3,039765625
1,519882813
0,00121
0,00097273
0,00097273
0,00072775
0,00048688
29X38
3,769309375
1,896813750
0,0017
0,00145909
0,00121591
0,00097375
0,00072775
32X44
3,769309375
1,896813750
0,0017
0,00145909
0,00121591
0,00121463
0,00097375
29X46
3,769309375
1,896813750
0,0017
0,00145909
0,00121591
0,00121463
0,00097375
35X50
4,985215625
1,896813750
0,0017
0,00145909
0,00121591
0,00121463
0,00097375
40X60
5,714759375
2,28590375
0,00219
0,00194545
0,00170227
0,00146063
0,00121463
44X64
5,714759375
2,28590375
0,00219
0,00194545
0,00170227
0,00146063
0,00121463
PREZZI UNITARI (scontati del 48,75%)
FORMATO COMPOSIZIONE
AVVIAMENTO
DA 0 A 3000
DA 3001 A
6000
DA 6001 A
10000
DA 10001
A 20000
OLTRE
20001
50X70
6,3227125
3,03976563
0,00219
0,00194545
0,00170227
0,00146063
0,00121463
60X80
7,611573125
3,79362750
0,00365
0,00316136
0,00291818
0,00243438
0,00194750
64X88
7,854754375
3,79362750
0,00365
0,00316136
0,00291818
0,00243438
0,00194750
70X100
9,72725
3,79362750
0,00414
0,00413408
0,00364772
0,00340300
0,00316213
TABELLA 3 - TABELLA LAVORAZIONE
PREZZI UNITARI
(scontati del 48,75%)
TIPO LAVORAZIONE
FUSTELLATURA E/O RUBRICATURA CART. CLIN.
AVVIAMENTI + STAMPE ( TABELLA N. 2) X € 1,2812
BUSTE
PER LA TIRATURA VALE SOLO LA PRIMA COLONNA
STAMPA ( DA 1 A 3000)
TAGLI PARTICOLARI NON FUSTELLATI (ES. FOGLI
TAGLIATI S/STAMPA, STAMPATI CON ANGOLI
SMUSSATI
MAGGIORAZIONE DI € 1,5375 OGNI 1000
PERFORATURA
€ 0,8328 OGNI 1,000
CORDONATURA
€ 0,8328 OGNI 1,000
FORI DOPPI LATERALI
€ 0,0006 OGNI 2 FORI SU FOGLIO O FASCICOLO
FORO CENTRALE
€ 0,5330 OGNI 1,000 FORI O FASCICOLI
NUMERAZIONE A MANO (REGISTRI, FOGLI, ECC.)
€ 2,0820 OGNI 1,000 NUMERI
NUMERAZIONE A MACCHINA
VALE TABELLA N. 2 PRIMA COLONNA STAMPA
GOMMATURA CARTA CHIMICA CON COLLA
AUTOSEPARANTE (VALE ANCHE PER I BLOCCHI DA 50
O 100 FOGLI USO MANO, SOLO GOMMATI)
€ 0,0006 AL FOGLIO
IMPAGINAZIONE
€ 0,0013 AL FOGLIO
CUCITURA PUNTO METALLICO
€. 0,0399 OGNI DUE PUNTI
PIEGATURA
€. 0,0017 A PIEGA
INCOLLATURA TASCA O BUSTA
€. 0,0316 CAD.
ATTACCO MACCHINETTE AUTOADESIVE
€. 0,0333 CAD.
COSTO MACCHINETTA AUTOADESIVA
€. 0,0366 CAD.
OCCHIELLO IN METALLO
€. 0,0217 CAD.
DESENSIBILIZZAZIONE
1 AVVIAMENTO + 1 STAMPA IN PIU'.
PUNTI OMEGA
€. 0,0316 OGNI 4 PUNTI.
SPIRALE
€. 0,966 CAD.
STRISCIA ADESIVA PER RINFORZO FORI (per
termometriche)
€. 0,0316 X STRISCIA
TABELLA 4 - BLOCCHI
BLOCCHI FORMATO 12 X 17 - 16X22 - 17X25 O FORMATI SIMILI, COMPRESA IMPAGINAZIONE, PERFORATURA, CUCITURA,
COPERTINA, SOTTOBLOCCO E NUMERAZIONE A MACCHINA
DA 50 A
99 FOGLI
DA 100 A 149 FOGLI
DA 150 A 199 FOGLI
DA 200 FOGLI IN POI
QUANTITA'
PREZZI UNITARI
(scontati del 48.75%)
DA 1 A100 BLOCCHI
0,0632
0,0849.
0,1066
0,1299
DA 101 A 200 BLOCCHI
0,0533.
0,0750.
0,0949
0,1165
DA 201 BLOCCHI IN POI
0,0433.
0,0632.
0,0849
0,1066
BLOCCHI FORMATO 22X32 23X29 25X35 O FORMATI SIMILI, COMPRESA IMPAGINAZIONE, PERFORATURA, CUCITURA,
COPERTINA, SOTTOBLOCCO E NUMERAZIONE A MACCHINA
DA 50 A 99 FOGLI
DA 100 A 149 FOGLI
DA 150 A 199 FOGLI
DA 200 FOGLI IN POI
QUANTITA'
PREZZI UNITARI
(scontati del 48,75%)
DA 1 A100
BLOCCHI
0,0849
0,1066
0,1265
0,1365
DA 101 A 200
BLOCCHI
0,0632
0,0849
0,1066
0,1265
DA 201
BLOCCHI IN POI
0,0533
0,0750
0,0949
0,1165
TABELLA 5 – RILEGATURA
REGISTRI CUCITI A FILO REFE, COPERTINA IN CARTONE PESANTE, DORSO ED ANGOLI IN TELA
FORMATO 22X32 E 25X35 CHIUSO O SIMILE
PREZZI UNITARI
(scontati del 48,75%)
FINO A 50 FOGLI
4,33
DA 51 A 100 FOGLI
5,33
DA 101 A 200 FOGLI
6,33
DA 201 FOGLI IN POI
7,33
FORMATO 32X44 E 35X50 CHIUSO O SIMILE
PREZZI UNITARI
(scontati del 48,75%)
FINO A 50 FOGLI
5,33
DA 51 A 100 FOGLI
6,33
DA 101 A 200 FOGLI
7,99
DA 201 FOGLI IN POI
8,99
RUBRICHE CUCITI A FILO REFE, COPERTINA IN CARTONE PESANTE, DORSO ED ANGOLI IN TELA
PREZZI UNITARI
(scontati del 48,75%)
RUBRICHE PROPORZIONATI AI REGISTRI SOPRA
INDICATI
1. COSTO RUBRICA PER OGNI REGISTRO ( compresa
fustella e lettere alfabetiche).
COSTO SPESSORI SUL DORSO PER OGNI
REGISTRO
4,164
4,164
TABELLA 6 –REGISTRI
TIPOLOGIA
Istologico
Operatorio
Materiale operatorio
sterile
Nosologico Degenza
Ordinaria (D.O.) Day
Service (D.S.) Day
Hospital (D.H.)
Sterilizzatrici
Interventi Ambulatoriali
Consegne P.S. Diagnostici - Cons.
Frigoemoteca
Rubrica
CARATTERISTICHE DI MASSIMA
Nr. 75 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori, numerati
dorso ed etichetta stampati, frontespizio, fg. Indicazione
e descrizione documento stampati. F.to 21x29,7 chiuso
Nr. 75 x 2 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori,
numerati dorso ed etichetta stampati, frontespizio, fg.
Indicazione e descrizione documento stampati. F.to
25x30 chiuso
Nr. 75 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori, numerati
dorso ed etichetta stampati, frontespizio stampato. F.to
25x30 chiuso
Nr. da 50 a 100 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori,
numerati dorso ed etichetta stampati, frontespizio, foglio
indicazioni e descrizione documento stampati.F.to
22x32 chiuso
Nr. 100 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori,
numerati dorso ed etichetta stampati, frontespizio, foglio
indicazioni e descrizione documento stampati.F.to
29x33 chiuso
Nr. 50 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori,
numerati dorso ed etichetta stampati, frontespizio, foglio
indicazioni e descrizione documento stampati.F.to
23x30 chiuso
Nr. 48 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori,
numerati dorso ed etichetta stampati, frontespizio, foglio
indicazioni e descrizione documento stampati.F.to
21x30 chiuso
Nr. da 20 a 100 fogli interi, cuciti a filo refe con spessori,
numerati dorso ed etichetta stampati, frontespizio, foglio
indicazioni e descrizione documento stampati.F.to
22x32 chiuso
PREZZO
UNITARIO (scontato del
48,75%)
23,06
19,47
23,06
23,06
23,06
19,47
23,06
19,47
b)
di precisare che, in ottemperanza alla normativa vigente il fornitore dovrà inviare
obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, utilizzando i seguenti dati:
IPA - CODICE IPA: AUSL_MO
CUU - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLCTZ
c)
di dare atto che il costo complessivo quadriennale di € 1.952.000,00 (I.V.A. al 22%
inclusa) andrà registrato al conto economico n. 502070 “Cancelleria, stampati e
abbonamenti vari” del Bilancio dell'Azienda, così come segue:
• quanto ad € 366.000,00 Esercizio 2016
• quanto ad € 488.000,00 Esercizio 2017
• quanto ad € 488.000,00 Esercizio 2018
• quanto ad € 488.000,00 Esercizio 2019
• quanto ad € 122.000,00 Esercizio 2020
d)
di dare atto che il presente acquisto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
e)
di nominare Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010, la
Dott.ssa Cristina Rivi, Direttore f.f. del Servizio Acquisti e Logistica;
S
A
L
g)
di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art.1 c. 32 della legge 190 del 06/11/12 recante: “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, dei dati contenuti nella seguente tabella:
PROCEDU
RA
SCELTA
CONTRAE
NTE
procedura
di gara ad
evidenza
pubblica
IMPORT
OGGETTO
DELL’AFFIDAMEN
TO
fornitura a
somministrazione
di stampati,
occorrente
all’Unione
d’Acquisto tra le
Aziende Sanitarie
Associate all’Area
Vasta Emilia Nord
LOTTO
SERVIZIO
PROPONENTE
f)
1
CIG
66278903DA
ELENCO OPERATORI
INVITATI
E CODICE FISCALE
PREMIATO
STABILIMENTO
TIPOGRAFICO
DEI COMUNI
SOC. COOP
C.F e P.I.
01807620404
AGGIUDICATARIO
PREMIATO
STABILIMENT
O
TIPOGRAFICO
DEI COMUNI
SOC. COOP
C.F e P.I.
01807620404
O DI
AGGIUDI
CAZIONE
IVA ESCL
VALIDITÀ
TEMPORALE
DEL
CONTRATTO
01/04/2016
1.600.000,
00
31/03/2020
di dare infine atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, viene indicata come
Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Marialuisa Spinelli.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO f.f.
Dott.ssa Cristina Rivi