Transcript n. 137 del 04/09/2014 - MoVimento 5 Stelle San Giorgio a Cremano

Settore Prograrriiiìazione Eco;u;:i;ir.,i
SERVIZIO RAGONERIA
PROT.n*
oa
CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
SETTORE 6
AMBIENTE - NUOVE TECNOLOGIE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZI ECOLOGICI
AHO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO:
FORNITURA CARRELLATI CON OBLÒ' E CAMPANE STRADALI PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEL VETRO - DELIBERA DI G.C. N°416 DEL 31/12/2013 - Ditta NORAP s.r.l.
(P.IVA: 05387881211 ) - Liquidazione fattura n°l 18/F/2014 - CIÒ: Z890E207FE
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con determina dir.le n°90 del 31/12/2013, così come rettificata con determina dir.le n°21/2014, si
sono approvati gli atti amm.vi e tecnici relativi alia FORNITURA DI N°80 (ottanta) CARRELLATI CON
OBLÒ' E N°30 (trenta) CAMPANE STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO; per
'ammontare a base d'asta di €32.720,00 oltre IVA al 22%;
che con determina dir.le n°34 del 27/03/2014 si è approvato il verbale di gara del 27/03/2014 e con
determina dirigenziale del Settore Avvocatura n°246 del 30/06/2014, a seguito dei controlli di legge,
è stata data efficacia alla determina di aggiudicazione alla Ditta NORAP s.r.l. (P.IVA: 05387881211)
con sede in Via De Roberto n°79 80146 NAPOLI, per aver offerto il prezzo complessivo di €29.800,00
oltre IVA;
che con atto di cottimo fiduciario n°5261 di rep. in data 01/07/2014 si sono convenute e stipulate e
clausole che regolano l'appalto di fornitura di che trattasi;
che la predetta ditta NORAP s.r.l. ha provveduto alla fornitura delle suddette attrezzature nei giorni
23 e 29/07/2014 con immagazzinaggio delle stesse ne! deposito della scuola "Capobianco" di Via
Galante e presso l'ex area A.B.B. di Via Gramsci come documentato da rilievo fotografico agli
atti;
che con la predetta determinazioni n°90/2013 si provvedeva al relativo impegno di spesa sul
capitolo n°352ó/l - imp. contabile n°983 per l'importo di €39.918,00 in data 31 /12/13;
che non è stato corrisposto alla ditta alcun pagamento per la fornitura in parola;
RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta come da allegato DURC emesso dall'INAIL in data
19/08/2014;
VERIFICATO che la predetta Ditta ha regolarmente svolto il servizio commissionatole giusta ATTESTAZIONE
DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA, ai sensi dell'art.325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
redatto in data 06/08/2014 dal R.U.P. geom. Sergio Marino;
VISTA la fattura n°l 18/F del 08/08/2014 di €36.356,00 IVA inclusa, registrata al Settore Programmazione
Economica al N°FA-62529 del 28/08/2014, della Ditta in parola, vistata in calce per la regolarità
contabile del servizio prestato;
RITENUTO doversi procedere alla liquidazione del predetto compenso complessivo ammontante a
Partito IVA 01259731212 - Codice Fiscale 01435550635 - sito internet : www.e-cremono,it
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CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO - SETTORE AMBIENTE, NUOVE TECNOLOGIE, SS.DD.
€36.356,00 IVA Incl. da corrispondere alla citata Ditta NORAP s.r.l., mediante bonìfico bancario presso
UNICREDIT BANCA DI ROMA codice IBAN: IT47A020087604 100040 125744 i come indicato nella medesima
fattura e nella dichiarazione resa ai sensi della L. 136/2010.
VISTO il Decreto L.vo 267 del 18/8/2000;
LIQUIDA
Per i motivi di cui alla premessa che qui sì danno per integralmente trascrìtti;
alla Ditta NORAP s.r.l. (P.IVA: 0538788121 1) con sede in Via De Roberto n°79 80146 NAPOL la somma
complessiva di €36.356,00 IVA incl. mediante bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA DI ROMA
codice IBAN: IT47A02Q0876041 000401 257441, per la FORNITURA DI N°80 (ottanta) CARRELLATI CON
OBLÒ1 E N°30 (trenta) CAMPANE STRADALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO, a fronte delle
fattura n°118/F de! 08/08/2014 registrata al Settore Programmazione Economica al N°FA-62529 del
28/08/201 4 e vistata in calce per la regolarità contabile del servizio prestato;
per effetto dell'impegno di spesa assunto con propria determina dirle n°90 del 31/12/2013 mediante
imputazione della spesa sul capitolo n°3526/l, imp. contabile n°983 del 31/12/2013 di €39.918,00, con un
risparmio di gestione pari ad €3.562,00;
dando atto nel contempo, della regolarità del servizio commissionato, giusta ATTESTAZIONE DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA, ai sensi dell'art.325 del D.P.R. n.207/2005, redatto in data 06/08/2014 dal
R.U.P. geom. Sergio Marino e con lo quale si intendono anche svincolate tutte e cauzioni prestate a
garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbigazioni contrattuali.
VISTO si attesta:
Io completezza dell'istruttoria:
la presenza di tutti gli atti e documentazioni giustificativi
la regolarità della procedura effettuata;
la veridicità dei dati contenuti nel presente provvedimento,
llresponsjabttedel procedimento
II DIRIGENTE
DOTT. G/ovUriNi VITALE
PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE Al SENSI DELL'ART.147-BIS DEL T.U.E.L
ED ATTESTAZIONE Al SENSI DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4, T.U.E.L
II sottoscritto Dott. Vincenzo FALASCON1, nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica, riconosciuta la
regolarità contabile della proposta, esprime parere favorevole e dispone l'assunzione dell'impegno sottodescritto:
Importo della spesa
€
Impegno contabile
n.
Capitolo di bilancio
n.
Intervento:
Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo dalla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, T.U.
San Giorgio a Cremano,
/\
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Dirigente Settore Programmazione Economica
Doff. Vincenzo FALASCONl
Partita IVA 01259731212 - Codice Fiscale 01435550635 - sito internet : www.e-cremano.it
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