Transcript LOTTO n. 1 - Convitto Nazionale Tasso Salerno

LARGO ABATE CONFORTI 22 - 84100 SALERNO SA Tel. 089231947 - Fax. 089234034 - C.F./P.I.
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RICHIESTA DI MATERIALE N° 1 /39 del 27/01/2016
Spett. Ditta:
Protocollo n° 261 del 27/01/2016
Esercizio : 2016
Capitolo
ALLE DITTE
: 6/1
Oggetto : LOTTO n. 1"Generi alimentari diversi" CIG X3518111DE
Delibera n° : 0 del 0.00.00
Termine di presentazione dell'offerta: entro l' 11/2/2016
Tel.
Fax.
C.F. - P.iva
Questo ISTITUTO è interessato all'acquisto del seguente materiale alle condizioni sotto indicate.
Le quantità indicate si riferiscono alla previsione del consumo medio per anno.
Codice
N.P.
DESCRIZIONE
Articolo
UM
Quantità
200,000
1
135
ACETO
LT
2
207
ACETO BALSAMICO
LT
80,000
3
116
ARIOSTO
N
150,000
4
36
BOTTIGLIE DI ACQUA NATURALE 50 CL
N
100,000
5
16
BURRO GR 125
N
250,000
6
22
CAFFE' KIMBO GR. 250
N
50,000
7
173
COCA COLA ML 1750
N
20,000
8
6
CROSTATINE MULINO BIANCO CONFEZIONE DA 10
N
180,000
9
88
DIVELLA CASERECCE GR 500
N
500,000
10
10
DIVELLA ELICOIDALI GR. 500
N
500,000
11
87
DIVELLA FARFALLETTE GR. 500
N
400,000
12
9
DIVELLA FUSILLI GR. 500
N
400,000
13
86
DIVELLA GNOCCHETTI SARDI
N
200,000
14
201
DIVELLA PASTA MISTA
N
400,000
15
119
DIVELLA PATERNOSTI
N
350,000
16
8
DIVELLA PENNE ZITE RIGATE GR. 500
N
500,000
17
111
DIVELLA SPAGHETTI
N
40,000
18
105
FAGIOLI SECCHI IN BUSTA
19
26
FARINA DIVELLA 00
20
35
21
N
80,000
KG
30,000
FETTE BISCOTTATE MULINO BIANO INTEGRALI
N
40,000
168
FERRERO FIESTA
N
80,000
22
123
FUNGHI SOTT'OLIO CONF DA KG 3,100
23
231
FUNGHI CHAMPIGNON CONFEZIONATI IN ACQUA
24
24
25
53
26
27
N
2,000
KG
30,000
KINDER BRIOSS
N
150,000
KINDER DELICE CONFEZIONE DA 10
N
100,000
25
KINDER PANE CIOK GR. 300
N
80,000
202
LASAGNA ALL'UOVO DE CECCO CONF DA 500 GR
N
15,000
28
5
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE CONF DA 1LT
LT
300,000
29
91
LENTICCHIE MEDIE SELECT
N
80,000
30
253
SISA CECI SECCHI DA G. 500
N
60,000
31
180
MAIS DOLCE IN BARATTOLO
N
100,000
32
121
MELENZANE SOTT'OLIO CONF DA KG3,100
N
2,000
33
23
NESQUIK GR. 250
N
100,000
34
94
NOCE MOSCATA
N
2,000
35
31
OLIO DI GIRASOLE
LT
200,000
36
13
OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA
LT
300,000
37
118
ORZO SOLUBILE
N
10,000
38
140
PANETTONE NATALIZIO
N
30,000
39
137
PANNA DA CUCINA
N
30,000
40
46
PESTO SISA
N
100,000
Prezzo unit.
%
Sc.
%
IVA
IMP. COMPL.
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RICHIESTA DI MATERIALE N° 1 /39 del 27/01/2016
Spett. Ditta:
Protocollo n° 261 del 27/01/2016
Esercizio : 2016
Capitolo
ALLE DITTE
: 6/1
Oggetto : LOTTO n. 1"Generi alimentari diversi" CIG X3518111DE
Delibera n° : 0 del 0.00.00
Termine di presentazione dell'offerta: entro l' 11/2/2016
Tel.
Fax.
C.F. - P.iva
Questo ISTITUTO è interessato all'acquisto del seguente materiale alle condizioni sotto indicate.
Le quantità indicate si riferiscono alla previsione del consumo medio per anno.
Codice
N.P.
DESCRIZIONE
Articolo
UM
Quantità
41
104
POMODORI PELATI 800 GR
N
900,000
42
7
POMODORI PELATI IN BARATTOLO DA KG 3
N
800,000
43
125
PURE' SOLUBILE PFANNI
N
50,000
44
224
RISO PER INSALATA
KG
30,000
45
42
RISO PER RISOTTI GALLO
KG
180,000
46
29
SALE FINO
KG
20,000
47
28
SALE GROSSO
KG
20,000
48
33
SIMMENTHAL CARNE SCATOLETTE DA GR. 70 CONFEZIONE
N
50,000
DA 3
49
30
SUCCHI DI FRUTTA MONOPORZIONE CONFEZIONE DA
N6
50
21
THE STAR IN FILTRI MONODOSE
51
115
52
72
53
47
54
19
VASCHETTE DI MARMELLATA GUSTI VARI BLISTER DA
N4
100,000
55
18
VASCHETTE DI NUTELLA BLISTER DA 3 PZ
500,000
300,000
N
25,000
N
100,000
TORTE CONFEZIONATE BALCONI
N
250,000
UOVA CONFEZIONE DA 6
N
200,000
TONNO RIO MARE CONFEZIONE DA 6 SCATOLETTE
N
Prezzo unit.
%
Sc.
%
IVA
IMP. COMPL.
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Protocollo n° 261 del 27/01/2016
Esercizio : 2016
Capitolo
ALLE DITTE
: 6/1
Oggetto : LOTTO n. 1"Generi alimentari diversi" CIG X3518111DE
Delibera n° : 0 del 0.00.00
Termine di presentazione dell'offerta: entro l' 11/2/2016
Tel.
Fax.
C.F. - P.iva
Questo ISTITUTO è interessato all'acquisto del seguente materiale alle condizioni sotto indicate.
Le quantità indicate si riferiscono alla previsione del consumo medio per anno.
Codice
N.P.
DESCRIZIONE
Articolo
UM
Quantità
56
34
VINO IN SCATOLA
LT
10,000
57
92
ZAFFERANO
N
50,000
58
17
ZUCCHERO BIANCO
KG
50,000
59
246
CONDIRISO CONF. DA 2 DI 290GR CA
N
25,000
60
232
FILETTO DI ALICI GR. 100
N
20,000
61
233
CAPPERI SOTTO SALE GR 100
N
15,000
62
234
OLIVE NEREDENOCCIOLATE GR. 560
N
10,000
63
217
ROTOLO DI PELLICOLA ALIMENTARE
N
10,000
64
264
SCHAR FARINA MIX IT S/GLUTINE
N
2,000
65
265
SCHAR PANE S/GLUTINE
N
40,000
66
313
BARILLA DITALINI S/GLUTINE
N
20,000
67
259
BARILLA FUSILLI S/GLUTINE GR 400
N
15,000
68
260
BARILLA PENNE S/GLUTINE GR 400
N
20,000
69
261
BARILLA TORTIGLIONI S/GLUTINE GR 400
N
9,000
70
176
BICCHIERI DI CARTA CONF DA 100 PZ
N
20,000
Prezzo unit.
%
Sc.
%
IVA
IMP. COMPL.
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RICHIESTA DI MATERIALE N° 1 /39 del 27/01/2016
Spett. Ditta:
Protocollo n° 261 del 27/01/2016
Esercizio : 2016
Capitolo
ALLE DITTE
: 6/1
Oggetto : LOTTO n. 1"Generi alimentari diversi" CIG X3518111DE
Delibera n° : 0 del 0.00.00
Termine di presentazione dell'offerta: entro l' 11/2/2016
Tel.
Fax.
C.F. - P.iva
Questo ISTITUTO è interessato all'acquisto del seguente materiale alle condizioni sotto indicate.
Le quantità indicate si riferiscono alla previsione del consumo medio per anno.
Codice
N.P.
DESCRIZIONE
Articolo
UM
Quantità
71
267
BISCOTTI S/GLUTINE
N
9,000
72
216
COLOMBA PASQUALE CONFEZIONATA
N
20,000
73
230
CUCCHIAINI DI PLASTICA
N
50,000
74
228
DIVELLA MEZZI OCCHI DI LUPO
N
200,000
75
236
PANGRATTATO DA 400 GR
N
15,000
76
175
PIATTI DI CARTA CONF DA 40
N
20,000
77
27
CORNETTO ALGIDA CONFEZIONE DA 6
N
50,000
IMPONIBILE
IL DIRETTORE DEI SERV. AMM.VI E GEN.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Oricchio
Virginia Loddo
Prezzo unit.
%
Sc.
%
IVA
ALIQ.
importo IVA
IVA
TOTALE IVA
IMP. COMPL.
TOTALI
TOTALE FATTURA
NOTE: Allegato "B" offerta economica
Per tutti i dettagli del rapporto si rimanda al Capitolato d'oneri, allegato al bando di gara
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'istituto e comprensivi di ogni accessorio: imballo,
bolli, ecc. La Ditta fornitrice, sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo
Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà
all'intero ordine. La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura in modalità elettronica per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di
indicare il proprio c.c. postale o bacario. L'Istituto provvederà alla regolarizzazione previa verifica di regolarità contributiva. Si
raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.
RISERVATO AL FORNITORE_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
DATA OFFERTA_______________________
TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE