Transcript Personeel + Revenue Management

personeel
Opgave 1
Aantal medewerkers: 2 * 1,0 + 3 * 0,5 + 4 * 0,35 + 2 * 0,2 = 5,3 FTE
Opgave 2
Aantal productieve uren:
bruto uren: 52 * 38 = 1.976
- ziekte 5% van 1.976 = 98,8 uur
- vrije dagen: (26+6) * 38/5 = 243,2 uur
- studie (2+6) * 38/5 = 60,8 uur
Blijft over: 1.573,2 uur
Daarvan is 70% productief
70% * 1.573,2 = 1.101 uur
Opgave 3
De kosten zijn: €48.000 + €4.000 = €52.000
Dit moet gelijk zijn aan de commissie van 9%
De commissie komt overeen met 9%, de omzet is 100%
Als €52.000 overeenkomt met 9%, hoeveel is dan 100% ?
De omzet is dan €52.000 / 9 * 100 = €577.778
1
woensdag 27 januari 2016
personeel
Opgave 4
Hoeveel moet het callcentrum aan het uitzendbureau betalen?
Nodig: 75.000 * 6 minuten / 60 minuten in een uur = 7.500 uur
Productieve uren: 4 medewerkers * 230 dagen * 8 uur * 80% = 5.888 uur
Nodig aan uitzendkrachten: 7.500 uur – 5.888 uur = 1.612 uur
Nodig aan uren: 1.612 / 70 * 100 = 2.302,9 uur
De kosten zijn €12,50 + €12,50 (opslag) = €25 per uur
Kosten: 2.302,9 uur * €25 = €57.571
2
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 1
Als touroperator heb je een nieuwe reis ontwikkeld naar een nog onbekende bestemming in
Oost-Europa. Als volleerde productmanager wil je gebruik gaan maken van de
afroomstrategie. In het begin zal er weinig concurrentie zijn maar de concurrentie zal
toenemen. Daarom wil je de prijs geleidelijk verlagen. Je hebt een verkoopprijs uitgerekend
van €995. Hoeveel je verkoopt is uiteraard afhankelijk van de prijs en de reactie van je
concurrenten. Dat is moeilijk in te schatten, maar je moet ergens van uitgaan.
Bij een introductieprijs van €1.195 verwacht je 500 boekingen. In het tweede jaar verlaag je
de prijs naar €1.125 en verwacht je 600 boekingen. In het derde jaar stel de prijs nogmaals
bij naar €925 en verwacht je 700 boekingen.
Gevraagd: Is de afroomstrategie succesvol?
Het is moeilijk te zeggen, want je weet niet goed hoeveel je zou verkopen bij een vaste prijs
van €995. Als we ervan uitgaan dat dit ook 500+600+700= 1.800 boekingen zou zijn. Dan is
de omzet van de afroomstrategie:
500 * €1.195 + 600 * €1.125 + 700 * €925 = €1.920.000
De omzet bij een vaste prijs zou zijn: 1.800 * €995 = €1.791.000
De omzet met een afroomstrategie is dus hoger.
3
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 2
Een vliegtuigmaatschappij biedt een retourvlucht aan naar Istanbul voor €400. Er hebben 250
mensen geboekt.Vlak voor het vertrek is de prijs verlaagd naar €250 en daarop hebben nog
eens 100 mensen een boeking gedaan. Stel nu dat men, iets langer voor vertrek, nog een
tarief van €300 had gehanteerd. Gegeven is dat 50 mensen die nu €250 betaald hebben, ook
wel voor €300 geboekt zouden hebben. Ga er ook van uit dat er nog 50 personen voor
€300 geboekt zouden hebben, die nu vanwege de prijs van €400 bij de concurrentie geboekt
hebben.
Gevraagd:
Hoeveel extra omzet had die invoering van het derde tarief gegenereerd?
Oorspronkelijke omzet: 250 * €400 + 100 * €250 = €125.000
Nieuwe omzet: 250 * €400 + 100 * €300 + 50 * €250 = €142.500
Extra omzet: €142.500 - €125.000 = €17.500
4
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 3
Een hotel heeft een maximale capaciteit van 150 kamers en tot nu toe zijn er voor
komend weekend 100 kamers geboekt. De kamerprijs bedraagt (exclusief BTW) €150 per
nacht en de kostprijs hiervan bedraagt €75. Als alles volgens de prognose gaat verlopen,
zullen er nog 25 kamers bijgeboekt gaan worden. De eigenaar overweegt nu een
aanbieding te doen met 25% korting en hij denkt door deze actie 50 kamers te kunnen
bezetten.
Gevraagd:
Wat is de extra winst als gevolg van deze prijsactie?
Oude situatie:
Er worden nog 25 boekingen verwacht, de winst daarvan zou zijn geweest:
25 * (€150 - €75) = €1.875
Nieuwe prijs: €112,50
Nieuwe situatie:
Extra boekingen: 50
Winst: 50 * (€112,50 - €75) = €1.875
Deze actie levert dus wel meer boekingen maar niet meer winst op.
(Er is uitgegaan van een kostprijs, en geen onderscheidt gemaakt in vaste en variabele
kosten)
5
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 4
Een hotel beschikt over 200 kamers. Het management doet zijn uiterste best
iedere avond alle kamers vol te boeken. Om te bepalen hoeveel kamers verkocht
kunnen worden, past het management revenue management toe.
Voor de nacht van 7 juli zijn de volgende gegevens bekend:
– de avond ervoor zijn er 176 kamers bezet;
– op 7 juli zijn er gasten die vertrekken, er komen 40 kamers vrij;
– op 7 juli zullen er gasten komen, er zijn 55 kamerboekingen.
Gevraagd:
a) Hoeveel kamers kunnen er nog verkocht worden voor 7 juli?
Aantal kamers: 200
Reeds bezet:
176
Vertrek:
40
Boekingen:
55
Bezet op 7 juli: 191
Nog beschikbaar: 9 kamers
6
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 4
– 3% van de boekingen zullen nog voor 7 juli geannuleerd worden;
– 2% is no-show, dus komt uiteindelijk niet opdagen;
– 1% van de nog bezette kamers vertrekt eerder dan was gepland.
b) Hoeveel kamers kunnen er verkocht worden als je met deze gegevens ook
rekening houdt?
3% van de boekingen wordt geannuleerd:
2% no show:
1% vertrekt eerder:
3% van 55
= 1,65
2% van 55
= 1,1
1% van (176-40) = 1,36
Extra vertrek: 1,65 + 1,1 +1,36 = 4,11 (afgerond 4 kamers)
Nog beschikbaar 9 (na opgave a) + 4 extra = 13 kamers nog beschikbaar
7
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 4
Verdere bestudering levert nog de volgende informatie op:
– 1,5% van de nog bezette kamers blijft langer dan gepland was.
– er zijn ook gasten die onaangekondigd op de dag zelf het hotel binnenkomen; het
gaat om 2% van het aantal geboekte aankomsten.
c) Bereken nogmaals het aantal kamers dat verkocht kan worden voor de nacht van
7 juli.
1,5% blijft toch langer: 1,5% van 136 (176 - 40)
Onaangekondigd komt 2% van de 55 boekingen
Samen 3,14 (afgerond 3 kamers)
= 2,04
= 1,1
Nog beschikbaar 13 (na opgave b) - 3 = 10 kamers
d) Wat is je conclusie als je de antwoorden van a,b en c vergelijkt?
Het is nuttig om een voorspelling van de bezetting te maken op basis van
historische gegevens. Als je er rekening mee houdt heb je beter inzicht in de te
verwachten bezetting.
8
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 5
Gevraagd: Werk de verschillende scenario’s uit. Maak een financiële berekening en zet de
niet-financiële aspecten op een rijtje. Waarvoor kies je?
Hotel “Maastricht” Beschikbaar 150 kamers per dag
Bezetting 14 december: 40 kamers voor €125
Bezetting 15 december: 60 kamers voor €125
Bezetting 16 december: 45 kamers voor €125
Bastion Hotel in Maastricht
Mogelijkheden: wel/geen Madonna ,wel/geen actie ; wel/geen boeking voor vaste relatie ;
Waar gaat de voorkeur naar uit?
Scenario 1: geen Madonna, geen extra groep van 50 kamers, geen actie.
Scenario 2: geen Madonna, wel een extra groep, geen actie
Scenario 3: geen Madonna, wel een extra groep, wel actie
Scenario 4: Madonna komt wel!
9
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 5
Scenario 1: geen Madonna, geen extra groep van 50 kamers, geen actie.
Verwacht wordt dat zonder een actie er nog 25% van de capaciteit (37 kamers) geboekt
worden voor een prijs van €125.
Bezetting 14 december: 40 + 37 = 77 kamers voor €125
Bezetting 15 december: 60 + 37 = 97 kamers voor €125
Bezetting 16 december: 45 + 37 = 82 kamers voor €125
Scenario 2: geen Madonna, wel een extra groep (50 kamers), geen actie
Vergelijken we dit met scenario 1 dan is dit aantrekkelijk!
Bezetting 14 december: 77 kamers
Bezetting 15 december: 97 + 50 = 147 kamers
Bezetting 16 december: 82 kamers
10
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 5
Scenario 3: geen Madonna, wel een extra groep, wel een actie.
De extra groep heeft (voor mij) de voorkeur boven de actie.
Voor dezelfde prijs (€100) liever een vaste relatie dan korting geven.
Hoeveel gasten gaan er meer komen dan de verwachte 37 voor €25 korting?
Niet gegeven. Wat denken we?
De restcapaciteit is 73 + 3 + 68 = 144 kamers.
Bedenk dat ook de gasten die nog gaan boeken (37) mee profiteren van de actie en €25
minder gaan betalen.
11
woensdag 27 januari 2016
revenue management
Joop Lengkeek
opgave 5
Situatie 4: Madonna komt (6 december 2015)
click op foto voor fragment!
Mogelijk dat de 37 gasten al boeken voordat bekend wordt dat Madonna komt.
Dat weten we niet. Ze betalen dan €125
Willen we de Madonna fans in ons hotel hebben?
Wie zijn de fans van Madonna, wie is de doelgroep
van ons hotel? Past dat bij elkaar of kan ons dat
niets schelen?
Welke prijs gaan we vragen? €175 of nog meer?
Komt Madonna ook 16 december?
De extra groep betaalt €100 i.p.v. €175
Als we de extra groep boeken en Madonna komt dan geven we dus 50 * €75 = €3.750 weg.
Wat doen we?
Zelf zou ik geen promotie actie doen en de vaste relatie wel boeken.
Als Madonna komt is er 16 december een mooie omzet. De relatie heeft op 15 december geluk.
En uiteraard zelf naar het concert van Madonna gaan op 4 december 2015 in de Ziggo Dome
12
woensdag 27 januari 2016