Transcript ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE

Ambiti e procedimenti a rischio
di corruzione relativi ai Processi
Uffici
del Codice Etico
competenti e/o
Comportamentale
interessati
Anno 2012 -
Possibili cause e/o fattori rischio corruzione
Classe di rischio
REFERENTE ex
Legge 190/2012
Dare informazioni ad estranei violando la privacy, dare
informazioni inadeguate o insufficienti
Accettabile
Dr. Giovanni
Amicucci
Favoritismi nei confronti di familiari che cercano di ritardare,
Medico di U.O. e
affrettare od ostacolare la dimissione del paziente, non
Medico
Dimissione ordinaria e protetta del
attivazione nei casi previsti dell'autorità giudiziaria,
paziente
Specialista,
favoritismi nei confronti di imprese di pompe funebri in caso
Infermiere
di decesso del paziente
Accettabile
Dr. Adriano Pagani
Accettazione in Hospice del
paziente
Medico di U.O. e
Favoritismi nei confronti di familiari che cercano di affrettare
Medico
l'accettazione del pazeiente, favoritismi nei confronti di
Specialista,
imprese di pompe funebri in caso di decesso del paziente
Infermiere
Accettabile
Dr. Emanuele Borra
Accettazione ed accoglieza del
paziente in ospedale
Medico di U.O. e
Medico
Pressioni esterne sul responsabile del ricovero, accettazione
Specialista,
di documentazione non conforme, violazione della privacy
Infermiere
Accettabile
Dr. Igori G. Ferraresi
Accettabile
Dr. Giovanni
Amicucci
Direzione
Medica di
Pressioni sul responsabile Medico del TSO, violazione della
Gestione del trattamento Sanitario
Presidio, Medici
privacy
Obbligatorio (TSO)
del DSM, del
P.S.
Accettabile
Dr. Andrea
Materzanini
Il rischio attiene alla possibilità che la refertazione sia
Dirigenti Medici
effettuata senza tener conto dell'ordine di presentazione
e Tecnici
delle richieste, violazione della privacy, mancata riscossione
Laboratorio
del ticket
Accettabile
Dr. Giuseppe
Maurizio Catanoso
Comunicazione al paziente
Medico in
ambulatorio,
Medico in P.S. e
Medico in U.O.
Gestione delle consulenze in P.S.
Medico del P.S.
e rapporti con l'U.O. Radiologia di
e medici
Iseo e Chiari - trasferimenti
consulenti
secondari
Gestione della refertazione
ordinaria ed urgente esami
ematochimici
Pressioni sul responsabile del Medico di P.S., violazione
della privacy
Prenotazione, accettazione
radiologica e di definizione delle
priorità e supporto radiologico in
ambito DEA
Il rischio attiene alla possibilità che la refertazione sia
Dirigenti Medici
effettuata senza tener conto dell'ordine di presentazione
e Tecnici della
delle richieste, violazione della privacy, mancata riscossione
Radiologia
del ticket
Accettabile
Dr. Annunzio Di
Gaspare
AGRU e/o
Strutture
coinvolte nel
processo
Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei
favoritismi nela gestione dell'iter del reclutamento
Rilevante
Dott.ssa Luciana
Smiroldo
Pagamento e riscossione
AGREF
Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei
favoritismi nei controlli e nella verifica delle fatture da
liquidare, non rispetto delle scadenze ed ordine dei
pagamenti
Accettabile
Rag. Laura Mistrini
Attività libero-professionale e
reclutamento personale non
dipendente
Direzione
Amministrativa
attività
Ambulatoriali e
AGRU
Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei
favoritismi nei controlli e nella verifica delle fatture da
liquidare, non rispetto delle scadenze ed ordine dei
pagamenti
Rilevante
Dott.ssa Maria
Antonietta Groppi e
Dott.ssa Luciana
Smiroldo
Medici, Capo
Accettazione amministrativa del
Sala, Direzione
paziente e gestione della scheda
Amm.va dei
di dimissione ospedaliera (SDO)
PP.OO.
Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei
favoritismi
Accettabile
Dott. Angelo Cima
Personale
Medico ed
Infermieristico
Non corretta gestione della documentazione e violazione
della privacy
Accettabile
Dr. Silvano Prestini e
Dott.ssa Maria
Antonietta Groppi
Accettabile
Dr. Silvano Prestini e
Dott. Angelo Cima
Accettabile
Dr. Silvano Prestini
Reclutamento ed inserimento del
personale dipendente
Gestione della cartella
ambulatoriale aziendale
Accesso alle informazioni ed ai
documenti aziendali
Prericovero
Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei
Addetti al
favoritismi nel rilascio della documentazione richiesta,
rilascio degli atti
violazione della privacy, mancata riscossione degli oneri di
richiesti
copia, violazione della Legge 241/90 s.m. e i.
Personale
Medico ed
Infermieristico
Favoritismi nella fase di prericovero
Gestione presenze e assenze del
personale
AGRU e/o
Strutture
coinvolte nel
processo
Falsità nell'attestazione dell'orario di presenza
Rilevante
Rag. Lisetta
Bellebono
Flussi informativi
Servizio
Epidemiologico
Statistico
Inserimento dati non corretti, omesso controllo e verifiche
Accettabile
Ing. Alessia Brioschi
Gestione delibere e determine
Area Affari
Generali e
Legali
Omesso controllo e verifiche del contenuto degli atti
Accettabile
Dott. Matteo Rinaldi
Budgeting
Controllo di
Gestione
Omissione e falsità nella trasmissione dei dati
Rilevante
Ing. Alessia Brioschi
Gestione del reclamo
URP
Violazione della privacy e del segreto d'ufficio, ritardo nella
gestione della pratica, favoritismi nei confronti del personale
o del reclamante
Accettabile
Dott.ssa Maria
Antonietta Groppi
Gestione Infortunio INAIL
Medico
Competente
Falsità nelle dichiarazioni rilasciate e verbalizzate
Rilevante
Dr.ssa Antonella
Corbino
Gestione della domanda
informativa
Settore
Formazione
Favoritismi nei confronti del personale
Accettabile
Dott.ssa Nicoletta
Ruggeri
Gestione magazzino economale
AGRLBS,
Economato,
Magazzino
La custodia o gestione di beni o di valori, rappresenta
un’attività esposta a rischio di furti, irregolarità nella gestione
delle giacenze, mancata rilevazione di anomalie o altre
irregolarità
Accettabile
Dott.ssa Oriana
Guerini
Acquisto beni e servizi
AGRLBS e/o
Strutture
coinvolte nel
processo
Il rischio attiene alla possibilità che le procedure di
affidamento siano espletate in violazione o elusione della
disciplina comunitaria, nazionale e regionale
Accettabile
Arch. Lino Guerini,
Manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali
Servizio
Tecnologie
Biomediche
Il rischio attiene alla possibilità che vengano effettuati dei
favoritismi nei controlli dei lavori o nella verifica delle fatture
da liquidare
Accettabile
Rag. Adriano Terzi
Gestione magazzino farmacia
Farmacia
La custodia o gestione di beni o di valori, rappresenta
un’attività esposta a rischio di furti, irregolarità nella gestione
delle giacenze, mancata rilevazione di anomalie o altre
irregolarità
Accettabile
Dr.ssa Maria Cristini
Gestione Archivi
Area AA.GG. e
Legali
Non corretta tenuta degli archivi e vendita di beni
Accettabile
Dott. Matteo Rinaldi
Gestione rifiuti aziendali
Direzione
Amministrativa
dei PP.OO:
Controlli inadeguati sul quantitativo di carico/scarico rifiuti,
rispetto leggi ambientali
Rilevante
Dott. Angelo Cima
Gestione Servizio Informatico
SIA
Violazione della privacy e del segreto d'ufficio
Accettabile
Ing. Mauro Annoni