Transcript PELLEGRINI Piera - Comune di Ferrara

PELLEGRINI Piera
OBIETTIVI
RISORSE FINANZIARIE
Parte corrente
RISORSE FINANZIARIE
Codice CDC
Servizio
CDC 202
CDC 203
CDC 806
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
STATISTICA
Codice CDC
Servizio
Titoli
CDC 202
CDC 203
SERVIZIO CONTABILITA' E
BILANCIO
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
CDC 806
STATISTICA
Entrata (parte finanziaria): tit. I II III
Spesa (parte finanziaria): tit. I
Entrata (parte finanziaria): tit. I II III
Spesa (parte finanziaria): tit. I
Entrata (parte finanziaria): tit. II III
Spesa (parte finanziaria): tit. I
Codice RA
Titoli
RA 3
Parte Investimenti
RA 2
Entrata (parte finanziaria): tit. IV V
Spesa (parte finanziaria): tit. II
Entrata (parte finanziaria): tit. /
Spesa (parte finanziaria): tit. /
Codice CDC
Servizio
Posizioni organizzative
CDC 202
SERVIZIO CONTABILITA' E
BILANCIO
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
STATISTICA
Ferrioli Edi
RISORSE UMANE
CDC 203
CDC 806
Scalambra Enrico
/
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 202
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A81
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Sistema gestione ambientale
Codice ob.
202-05_2014
Titolo
Riduzione
dell’indebitamento
comunale
Descrizione
Diminuzione del debito
residuo tramite il pagamento
delle quote capitale inserite
nelle rate di ammortamento,
ridotta contrazione di nuovi
prestiti estinzione anticipata di
parte del debito
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Riduzione %
indebitament
o
Target
9%
DATA
inizio
1/1/2014
SI
DATA
fine
31/12/2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
5
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
Titoli Fasi
Breve descrizione
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 202
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A81
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Sistema gestione ambientale
Codice ob.
202-08_2014
Titolo
Avvio nuovo sistema
contabile e applicazione
nuova procedura
informatica
Descrizione
Mettere in atto tutte le azioni e
attività occorrenti all’adozione di un
nuovo sistema contabile a partire
dal 2015 con conseguente adozione
di una nuova procedura sw
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
1/1/2014
SI
DATA
fine
31/12/2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
14
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
20208A_2014
20208B_2014
20208C_2014
20208D_2014
20208E_2014
Titoli Fasi
Breve descrizione
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Installazione software
DE LUIGI Fabio
Addestramento addetti
all’uso
Validazione utilizzo in
parallelo dei due sistemi
sw
Utilizzo del nuovo
programma per tutte le
registrazioni contabili
Riclassificazione capitoli
di bilancio secondo il
nuovo sistema contabile
PELLEGRINI Piera
20208F_2014
Verifica straordinaria
residui e relativa
riclassificazione
20208G_2014
Utilizzo nuovo
programma di
contabilità
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
Rispetto dei
tempi
Rispetto dei
tempi
Rispetto dei
tempi
100%
01/01/2014
28/02/2014
6
100%
31/03/2014
30/05/2014
100%
31/03/2014
31/08/2014
Vd. Peso
obiettivo
Vd. Peso
obiettivo
PELLEGRINI Piera
Rispetto dei
tempi
100%
01/09/2014
31/12/2014
FERRIOLI Edi
Rispetto dei
tempi
100%
15-4-14
31-5-14
20
FERRIOLI Edi
Rispetto dei
tempi
100%
1-5-14
30-6-14
20
FERRIOLI Edi
Rispetto dei
tempi
100%
1-7-14
31-12-14
20
PELLEGRINI Piera
Riclassificazione delle codifiche dei
capitoli di entrata e di spesa del
bilancio per collocarli in conformità
alla nuova struttura di piano dei
conti finanziario
Verifica complessiva dei residui di
bilancio e ricollocazione degli stessi
in conformità alla nuova struttura di
piano dei conti finanziario
Messa in atto di tutte le procedure
atte alla predisposizione del bilancio
preventivo 2015 mediante nuovo
software di contabilità
Indicatore
Vd. Peso
obiettivo
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 202
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
/
/
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Sistema gestione ambientale
Codice ob.
202-10_2014
Titolo
Monitoraggio e rispetto
dei termini di pagamento
Descrizione
Monitoraggio sui vari Servizi
Comunali per il rispetto dei
termini di pagamento ristretti
dettati dalla recente
normativa
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
% di realizzo
Target
100%
DATA
inizio
1/1/2014
SI
DATA
fine
31/12/2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
10
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
Titoli Fasi
Breve descrizione
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 203
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A81
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
Sistema gestione ambientale
Codice
Obiettivo
203-08_2014
Titolo
IMU
Descrizione
Anticipazione in via sperimentale
dell’Imposta Municipale Propria o
Imposta Municipale Unica al
01.01.2012.
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01.01.2014
SI
DATA
Fine
31.12.2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
15
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
Titoli Fasi
20308A_2014
Delibera aliquote
20308B_2014
Regolamento IMU
20308C_2014
Programmare il
Cambiamento
Breve descrizione
Predisporre la delibera e inviare al
Ministero e pubblicazione sul sito
del Comune.
Predisporre il regolamento e
inviare al Ministero e
pubblicazione sul sito del
Comune.
Nuovo Programma di Gestione,
diffusione delle informazioni,
assistenza ai cittadini.
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
PELLEGRINI Piera
SCALAMBRA Enrico
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
Fine
Peso fase
Numero
delibere
depositate
Numero
regolamenti
depositati
1
01.01.2014
30.04.2014
Vd. Peso
obiettivo
1
01.01.2014
30.04.2014
Vd. Peso
obiettivo
Entrate anno in
corso (gettito
d’imposta)
€ 53.685.776
con prima
casa
01.01.2014
31.12.2014
50
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 203
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
/
/
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
Sistema gestione ambientale
Codice
Obiettivo
203-09_2014
Titolo
ICI
Descrizione
Attività di controllo e verifica
degli anni non prescritti
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01.01.2014
SI
DATA
Fine
31.12.2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
8
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
Titoli Fasi
20309A_2014
Massiva
20309B_2014
Accertamento
Breve descrizione
Verifica massiva tra
corrispondenza tra versato e
dovuto sul dichiarato
Accertamento dell’evasione
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
SCALAMBRA Enrico
Numero atti
redatti
5.000
01.01.2014
31.12.2014
25
SCALAMBRA Enrico
Numero atti
redatti
100
01.01.2014
31.12.2014
25
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 203
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A81
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
Sistema gestione ambientale
Codice
Obiettivo
203-10_2014
Titolo
Descrizione
Imposta di soggiorno
gestione diretta
Gestione attività di imposta:
inserimento e rettifica dichiarazioni,
rendicontazioni, compilazione mod.
21 conto di gestione strutture in
quanto agenti contabili,
accertamenti in loco, comunicazioni,
rimborsi o compensazioni, incontri
periodici con tavoli tecnici,
adeguamento software, eventuale
emissione avvisi di accertamento,
ecc..
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01/01/2014
SI
DATA
Fine
31/12/2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
8
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice fase
Titoli Fasi
Breve descrizione
203-10A_2014
Gestione diretta
Imposta di Soggiorno
Inserimento e rettifica dichiarazioni,
rendicontazioni, compilazione mod.
21 conto di gestione strutture in
quanto agenti contabili,
accertamenti in loco, comunicazioni,
rimborsi o compensazioni, incontri
periodici con tavoli tecnici,
adeguamento software, eventuale
emissione avvisi di accertamento,
irrogazioni sanzioni amministrative,
riscossione coattiva ecc.
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Entrate anno in
corso (Importo
riscosso)
Target
€ 600.000
DATA
inizio
01/01/2014
DATA
fine
31/12/2014
Peso fase
Vd. Peso
obiettivo
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 203
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A81
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
Sistema gestione ambientale
Codice
Obiettivo
203-11_2014
Titolo
IUC
Descrizione
Istituzione della nuova
imposta
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01.01.2014
SI
DATA
Fine
31.12.2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
8
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
Titoli Fasi
Breve descrizione
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
20311A_2014
Istituzione della TARI
Tutte le attività per la
gestione
PELLEGRINI Piera
Numero atti
redatti
2
01.01.2014
31.12.2014
Vd. Peso
obiettivo
20311B_2014
Istituzione della TASI
Tutte le attività per la
gestione
PELLEGRINI Piera
Numero atti
redatti
2
01.01.2014
31.12.2014
Vd. Peso
obiettivo
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 203
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A81
SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
Sistema gestione ambientale
Codice
Obiettivo
203-12_2014
Titolo
Recupero evasione/
elusione TARES 2013
Descrizione
Gestione attività di accertamento
ai fini TARES
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Piera
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01/04/2014
SI
DATA
fine
31/12/2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
8
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice fase
Titoli Fasi
203-12A_2014
Recupero evasione/
elusione TARES 2013
203-12B_2014
Riscossione coattiva
Breve descrizione
Gestione attività di accertamento
ai fini TARES: acquisizione della
banca dati TARES, incrocio delle
banche dati, accertamenti in loco,
richieste di chiarimenti, invio di
questionari, bonifica dei dati,
emissione degli avvisi di
accertamento ed eventuale
annullamento, rettifica in
autotutela, ecc..
Attività di riscossione coattiva
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
PELLEGRINI Piera
Nr. atti emessi
200
01/04/2014
31/12/2014
Vd. Peso
obiettivo
PELLEGRINI Piera
Rispetto dei
tempi
100%
01/11/2014
31/12/2014
Vd. Peso
obiettivo
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 806
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
PS6
A71
STATISTICA
Sistema gestione ambientale
Codice ob.
806-02_2014
Titolo
Indagini di customer
satisfaction
Descrizione
Realizzazione di indagini sulla
soddisfazione dei cittadini/utenti
al fine del miglioramento dei
servizi erogati
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Pierina
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01/09/2014
SI
DATA
fine
31/12/2014
⌧ NO
Peso
obiettivo
6
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
80602A_2014
Titoli Fasi
Ascoltare i cittadini
Breve descrizione
Indagine presso un campione di
cittadini sulla soddisfazione di
tutti i servizi comunali
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Pierina
Indicatore
N° indagini
effettuate
Target
1
DATA
inizio
01/09/2014
DATA
fine
31/12/2014
Peso fase
Vd. Peso
obiettivo
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 806
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
/
/
STATISTICA
Sistema gestione ambientale
Codice ob.
Titolo
Descrizione
806-07_2014
Integrazione, costruzione
ed elaborazione di banche
dati statistiche
Mettere a disposizione
elaborazioni ed analisi di
banche dati per una maggiore
diffusione dell’informazione
statistica
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
PELLEGRINI Pierina
Indicatore
Grado di
realizzo delle
fasi
Target
100%
DATA
inizio
01/01/2014
SI
⌧ NO
DATA
fine
Peso
obiettivo
31/12/2014
6
DATA
fine
Peso
obiettivo
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
80607A_2014
80607B_2014
Titoli Fasi
Manutenzione e
aggiornamento della
banca dati SISFE
Elaborazione e analisi di
archivi amministrativi
Breve descrizione
Manutenzione ed
aggiornamento della banca
dati SISFE
Elaborazione e analisi di
archivi amministrativi in
possesso dell’amministrazione
comunale
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
PELLEGRINI Pierina
N° archivi
revisionati
1
01/01/2014
31/12/2014
Vd. Peso
obiettivo
PELLEGRINI Pierina
N° archivi
elaborati
2
01/01/2014
31/12/2014
Vd. Peso
obiettivo
⌧
Tipo di obiettivo
OBIETTIVO PEG 2014
Pianificazione strategica
CDC: 202
Nuovo
Continuazione
Priorità
Strategica
Azione
Strategica
/
/
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Sistema gestione ambientale
Codice ob.
Titolo
Descrizione
202-03_2014
Verifiche equilibri e vincoli
di bilancio
Mantenimento degli obiettivi
del Patto di Stabilità e degli
equilibri di bilancio mediante
verifiche periodiche
dell’andamento di entrate e
spese e adozione delle relative
variazioni di bilancio
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
FERRIOLI Edi
Indicatore
Grado di realizzo
delle fasi
Target
100%
SI
DATA
inizio
1-1-14
DATA
fine
31-12-14
⌧ NO
Peso
obiettivo
40
FASI DELL’OBIETTIVO
Codice
fase
Titoli Fasi
20203A_2014
Verifica equilibri primo
semestre 2013
20203B_2014
Salvaguardia degli
equilibri di bilancio
20203C_2014
Assestamento generale
Breve descrizione
Monitoraggio entrate e spese
ai fini della verifica
dell’andamento della
situazione finanziaria nel
primo semestre dell’anno
Verifica complessiva delle
entrate e delle spese per la
predisposizione
provvedimento di salvaguardia
degli equilibri di bilancio
Verifica generale delle entrate
e delle spese per
predisposizione assestamento
generale del bilancio
RESPONSABILE
Dirigente/PO/AP
Indicatore
Target
DATA
inizio
DATA
fine
Peso fase
FERRIOLI Edi
Rispetto dei tempi
100%
1-1-14
30-6-14
Vd. Peso
obiettivo
FERRIOLI Edi
Rispetto dei tempi
100%
1-7-14
30-9-14
Vd. Peso
obiettivo
FERRIOLI Edi
Rispetto dei tempi
100%
1-10-14
30-11-14
Vd. Peso
obiettivo
COMUNE DI FERRARA
PERSONALE AL 1-01-2014
CDC 202 - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO
Cognome
PELLEGRINI
FERRIOLI
BARALDI
CHINARELLI
MALAGUTTI
SALETTI
TOSI
CHECCHI
BERTASI
DALPASSO
BOVI
FAUSTINI
GUIDOBONI
VENTURELLI
BOTTARDI
ZUCCHI
GOVONI
ZANIRATI
ZANOTTI
BANDIERA
GREGNANINI
PAMPOLINI
CENCI
LUCARIELLO
PARTIGIANI
Nome
PIERINA
EDI
MARIELLA
ANGELA
RITA
SUSANNA
RAFFAELLA
PAOLA
CATIA
ROBERTA
GIULIANA
LAURA
MARIA CRISTINA
ANNALISA
NEVINA
DONATELLA
MARTINA
CHIARA
MARZIA
MARGHERITA
ROBERTO
EMANUELA
MASSIMO
ANNA
PATRIZIA
POSIZIONE ECONOMICA
Dirigente
D3 (P.O.)
D4
D4
D4
D4
D4
D3
D2
D1
C5
C5
C5
C5
C4
C3
C1
C1
C1
B5
B4
B4
B3
B1
B1
COMUNE DI FERRARA
PERSONALE AL 1-01-2014
CDC 203 - SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI
Cognome
SCALAMBRA
LAMBERTINI
SCANAVINI
SCOTTI
MENEGATTI
PREVIATI
ROSSETTI
ROVELLI
BARALDI
DI PAOLA
GNUDI
GRASSI
ALBERTI
BIGHINI
CIVOLANI
FUSTINI
LONGHINI
MASIERI
MOTTOLA
RAPETTI
SALETTI
SOFFRITTI
PELLIZZOLA
Nome
ENRICO
PAOLO
PAOLA
VLADISLAO
ROSSELLA
ROBERTA
ANNAMARIA
MARIA ROSELLA
PAOLO
DONATA
LAURA
CLAUDIO
ANDREA
RICCARDO
BRUNELLA
DANIELA
LARA
LETIZIA
ROSALIA
LIVIANA
EMMA
KETTI
CINZIA
POSIZIONE ECONOMICA
D3 (P.O.)
D3
D3
D3
D1
D1
D1
D1
C4
C4
C3
C3
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
B4
COMUNE DI FERRARA
PERSONALE AL 1-01-2014
CDC 806 - STATISTICA
Cognome
AGOSTINI
MALUCELLI
SIVIERO
PORA
Nome
STEFANIA
CATERINA
MICHELE
MICAELA
POSIZIONE ECONOMICA
D5
D5
D5
D1