Transcript DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__551___
Numero particolare per settore: ___151___
Oggetto:
Programma ALCOTRA 2007/2013: progetto réseau turismo 2.0. Acquisto di
materiale informatico tramite il sistema MEPA - Impegno di spesa di euro
6.816,14 a favore della ditta Balsamo Paolo di Saluzzo, P.zza Garibaldi n. 40,
P. IVA 02675440040 e impegno di spesa di euro 531,00 a favore della ditta ISI
Line s.r.l. di Saluzzo, Via Marconi n. 2, P. IVA 02462070042, per connettività
internet - CIG ZE40E76C82
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23 febbraio 2102 il
comune di Saluzzo ha approvato, nell'ambito del programa di cooperazione transfrontaliera
Italia – Francia Alcotra 2007/2013 , l'adesione al progetto “Réseau turismo 2.0”;
Tenuto conto che nella scheda finanziaria del fascicolo progettuale sono state
individuate delle somme per l'acquisto di materiale informatico, quale bene strumentale alla
corretta realizzazione delle attività previste, incentrate sulla diffusione dei social media;
Rilevato che si intende, tra l'altro, attrezzare una sala per tele videoconferenze e che per
tale scopo è stata individuato un locale al primo piano della sede della Fondazione Amleto
Bertoni in piazza Montebello n. 1;
Ritenuto pertanto di dover acquisire le seguenti attrezzature e/o software, da assegnare
al settore servizi alla persona, incaricato della realizzazione del progetto:
- n. 1 Monitor Philips 55” codice BDL5520QL
- n. 1 staffa supporto a muro codice SO23141
- n. 1 sistema CONFERENCECAM Logitech BCC950 comprende WebCam alta risoluzione
con telecomando e microfono codice 960-000867
- n. 2 casse amplificate con cavo per collegamento al monitor
- n. 1 cuffia con microfono SNENHEISER codice PC8
- n. 1 VIDEOPROIETTORE Marca ACER FULL HD codice MR jgq11.001
- n. 1 telo per videoproiettore NILOX 244x175 16:9 manuale codice amli143584
- n. 1 notebook Fujitsu A5440M7501IT
- n. 1 Apple MACBOOK AIR 13” cod. Z0NZ_MANUAL_ING
- n. 2 cavi HDMI 10 metri codice CMGLP7931
- n. 1 fotocamera digitale CANON EOS 1100D completa di borsa/custodia
- n. 1 libreria 4 ante con serrature dimensioni 206x90x47 (colore da definire) montaggio
compreso,
- n. 1 licenza Internet Security Kaspersky 2014
- n. 1 stampante/scanner colori USB/LAN e WIFI Samsung CLX-4195FW compatibile OS
Apple
- n. 1 lavagna magnetica smaltata NOBO Europlus 90x120
- n. 2 borse per notebook;
Dato atto che a tal fine sono state richieste offerte dirette alle ditte Balsamo Paolo di
Saluzzo e Sistemi Due s.r.l. Di Cuneo con e-mail in data 06/03/2014 in ottemperanza a quanto
consentito e previsto dal sistema del mercato elettronico MEPA (consip – acquisti in rete),
sistema al quale le ditte in questione hanno aderito;
Considerato che le ditte di cui sopra, abituali ed affidabili fornitrici del Comune hanno
garantito tempi di consegna brevi, servizi di assistenza e manutenzione particolarmente celeri,
caratteristiche tecniche specifiche dei prodotti richiesti e che l'acquisto del materiale sopra
individuato riveste carattere di urgenza in quanto sono state attivate le principali iniziative
promozionali del progetto;
Viste le offerte fatte pervenire dalla ditta Balsamo Paolo di Saluzzo – piazza Garibaldi
n. 40 – Partita IVA 02675440040, a mezzo posta elettronica in data 10/03/2014 e dalla ditta
Sistemi Due s.r.l. Di Cuneo – Via degli Artigiani n. 6 – P. IVA 03208800049 a mezzo posta
elettronica in data 11/03/2014, datate rispettivamente 07/03/2014 e 11/03/2014, con le quali
vengono offerte le attrezzature richieste, con rispetto delle caratteristiche e dei tempi di
consegna di giorni 5 lavorativi dalla data di assegnazione, fornitura che comporta una spesa
complessiva di €. 6.816,14 IVA 22% compresa per la ditta Balsamo ed € 7.155,30 IVA 22%
compresa per la ditta Sistemi Due s.r.l. E che quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa
risulta essere quella della ditta Balsamo Paolo di Saluzzo;
Considerato inoltre che occorre disporre di una connessione ad internet presso il locale
adibito a sala per tele videoconferenze;
Vista la proposta di contratto fatta pervenire dalla Società Isiline di Saluzzo – Via
Marconi n. 2 – ditta locale ed affidabile fornitrice delle connessioni presso gli uffici comunali;
Accertato che a fronte di una spesa complessiva annuale di € 531,00 IVA compresa
viene offerta una linea adsl denominata “Ultraline Business”, velocità massima non garantita di
24 Mb in download e 3 Mb in upload, n. 2 numerazioni telefoniche con terminali compresi per
il servizio voce comprensivi di n. 1.000 minuti al mese di conversazione verso la rete fissa
nazionale e di n. 200 minuti mensili verso le reti mobili, nonché il servizio FAX2MAIL che
permette l'invio e la ricezione di fax a mezzo e-mail;
Dato atto che nella spesa di cui sopra è compreso il contributo di attivazione ed il
canone della linea per un anno dalla data di attivazione;
Verificato che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico del
bilancio di esercizio annuale 2014;
Rilevato che a seguito di verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti
risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in
quanto trattasi di spesa in conto capitale specificamente prevista e finanziata nella scheda
finanziaria del progetto réseau turismo 2.0 e che risulta comunque impegnata nell’ambito della
disponibilità assegnata a questo settore;
Visti gli articoli 107, 183, 184 e 192 del DLGS 267/2000,
Dato atto di dover procedere all’impegno della spesa;
D ETE R M INA
1)
Di affidare tramite il sistema MEPA la fornitura alla ditta Balsamo Paolo, con sede in
Saluzzo – p.zza Garibaldi n. 40 – P. IVA 02675440040 – delle seguenti attrezzature in
conformità al preventivo datato 07/03/2014:
-
n. 1 Monitor Philips 55” codice BDL5520QL
-
n. 1 staffa supporto a muro codice SO23141
-
n. 1 sistema CONFERENCECAM Logitech BCC950 comprende WebCam alta
risoluzione con telecomando e microfono codice 960-000867
-
n. 2 casse amplificate con cavo per collegamento al monitor
-
n. 1 cuffia con microfono SNENHEISER codice PC8
-
n. 1 VIDEOPROIETTORE Marca ACER FULL HD codice MR jgq11.001
-
n. 1 telo per videoproiettore NILOX 244x175 16:9 manuale codice amli143584
-
n. 1 notebook Fujitsu A5440M7501IT
-
n. 1 Apple MACBOOK AIR 13” cod. Z0NZ_MANUAL_ING
-
n. 2 cavi HDMI 10 metri codice CMGLP7931
-
n. 1 fotocamera digitale CANON EOS 1100D completa di borsa/custodia
-
n. 1 libreria 4 ante con serrature dimensioni 206x90x47 (colore da definire)
montaggio compreso
-
n. 1 licenza Internet Security Kaspersky 2014
-
n. 1 stampante/scanner colori USB/LAN e WIFI Samsung CLX-4195FW
compatibile OS Apple
-
n. 1 lavagna magnetica smaltata NOBO Europlus 90x120
-
n. 2 borse per notebook;
che comporta una spesa complessiva di €. 6.816.14 IVA 22% compresa.
2)
Di attivare il servizio di connettività internet a mezzo linea ADSL Ultraline Business
con la ditta ISI Line s.r.l. Di Saluzzo – Via Marconi n. 2 – P. IVA 02462070042 servizio voce compreso con 2 numerazioni oltre al servizio FAX2MAIL per la durata di
un anno dalla data di attivazione che comporta una spesa complessiva di € 531,00 IVA
compresa mediante sottoscrizione della proposta di contratto.
3)
Di impegnare la spesa complessiva di €. 7.347,14 mediante imputazione al Bilancio
dell'esercizio finanziario 2014 – Gestione Competenza – al Tit. 2 – Funz. 07 – Serv. 01
– Int. 05 – Cap. 12671 ad oggetto: “Progetto giovani comunità futura – acquisto
attrezzature”.
Saluzzo, 15 aprile 2014
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dott. Marco Delleani
SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2)
del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Si attesta inoltre l'esatta imputazione della spesa liquidata all'apposito fondo di bilancio
e la regolarità contabile e fiscale degli atti inerenti la presente liquidazione, ai sensi
dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Saluzzo, lì 18.04.2014
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Nari dott.ssa Lorella
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La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 05.05.2014 al 20.05.2014
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Trasmissione copie
Prefettura: in data 05.05.2014
Proponente: DELLEANI dott. Marco
Ufficio Ragioneria
prot. n. 12758